第一篇：培訓交接表

武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金屋酒樓消防工程

培訓以及交接表

一、交接資料: 1.報警主機操作說明書一份；

二、現(xiàn)場培訓: 1.各設備功能以及使用方式； 2.報警主機日常操作章程；

3.消防系統(tǒng)的日常維護以及簡單維修(消防炮、消火栓)施工方培訓人員(簽字): 業(yè)主方接受培訓人員(簽字):

移交方:湖北金安自控工程有限公司第一分公司 移交人: 時間: 接受方:武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金屋酒樓 接受人: 時間:

第二篇：行政助理交接表

行政助理交接表

1.衛(wèi)生的檢查（包括1號會議室、2號會議室、3號會客廳、和展廳的衛(wèi)生）； 2.前臺接待：應聘者、客戶、供應商等；

3.新員工的入職辦理：填寫員工入職申請表，復印身份證，身份證照相，核對電話信息身份證是否真實，查詢學歷以及相關證件真?zhèn)?，辦理員工入職體檢表、建設銀行卡的登記和介紹新員工給各辦公室人員認識等；員工檔案的保管；員工檔案的資料錄入更新；員工離職手續(xù)的辦理；

（備注：新員工入職需要準備資料有：身份證原件及正、反復印件一份、學歷證復印件、入職體檢報告、小一寸照片兩張、建設銀行卡）

4.簽定勞動合同以及保管；一般是試用期一個星期內(nèi)，馬上簽訂勞動合同、承諾書、競業(yè)禁止保密協(xié)議（研發(fā)部、市場部、經(jīng)理級別需要簽）；

5.入職人員背景調(diào)查：入職一星期內(nèi)（緊急聯(lián)系人、以前的工作單位、證件真?zhèn)蔚牟樵儯?/p>

6.職能部門新入職人員滿一周填《試用期員工考核表（第一周）》滿一個月填《試用期員工考核表（第一月）》兩個月試用期滿填《員工轉正審批表》

7.各種行政表格、相關人員需用表格（包含電子鎖阿珍、倉庫阿玲、門市趙艷）的打印；各種通知的發(fā)放；各種制度的整理保管； 8.員工通訊錄的更新發(fā)放；

9.各類辦公用品的保管發(fā)放；（公司購買文具定點在藝星文具店）10.招聘網(wǎng)站賬號、密碼及尋找簡歷、發(fā)布新職位和發(fā)邀請面試通知； 11.每周的報銷單據(jù)流程；（一般為星期六交單，星期三報銷）12.周月的員工考核表、人事報表和考勤統(tǒng)計； 13..工牌的檢查；（原則上是一個星期兩次）

14.每月紙巾、瓶裝礦泉水購買（行政司機購買，單筆超過200元需填寫申購單）15.桶裝水的管理（怡寶、冰露、宿舍）； 16.司機的安排； 17.固定資產(chǎn)盤點；

18.下班后的工作（1.2.3號會議室的所有電源都關好）； 交接人：

被交接人： 日

期：

日

期：

第三篇：工作交接表

1、施工方案

工程部編制，一式四份，報給監(jiān)理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁祖盛，七局資料室存檔兩份，送給監(jiān)理兩份

2、簽證

預算部編制，一式五份，報給監(jiān)理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁，祖盛，七局資料室存檔一份，一份轉給何經(jīng)理

3、報價單

預算部編制，一式四份，報給甲方，趙虎簽收

4、工程量（月進度）

預算部編制，一式五份，報給監(jiān)理，王龍山簽收，目錄復印一份，存檔資料室，其余轉給何經(jīng)理

5、限價單

由趙虎發(fā)給本項目部，復印三份，七局資料室留一份，其余轉給何經(jīng)理

第四篇：會計工作交接表

會計工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具體業(yè)務交接

1、庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記帳 年 月 日，余額 元;實存現(xiàn)金 元，帳實相符;現(xiàn)金日記帳余額與總帳余額相符。

2、銀行存款日記帳余額 元。經(jīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表核對相符。

三、移交帳簿票據(jù)

1、本現(xiàn)金日記帳 本。

2、本銀行存款日記帳 本。

3、空白轉帳支票 張。

4、現(xiàn)金支票 張。

5、本銀行對賬單及調(diào)節(jié)表一份。

四、以上交接事項經(jīng)交接雙方認定無誤。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

新開路財政所

2011年9月22日

第五篇：工作交接表

工作交接表

一、交接紙質(zhì)資料：

1、近期供應商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計算資料、生產(chǎn)日報表及裝缷統(tǒng)計表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統(tǒng)計單據(jù)，電費統(tǒng)計單據(jù)。

4、直報系統(tǒng)報表、久其報表、xx市企業(yè)直報系統(tǒng)報表一宗。5、1-6月銀行對帳單及部分員工欠款簽字單。

二、日常工作的內(nèi)容：

1、原材料、包裝物、外購成品的入庫核算。據(jù)采購合，審核原材料及成品入庫單據(jù)，確認無誤后審核入帳。并及時準確統(tǒng)計外購成品入庫數(shù)量及合同完成情況。

2、每日計算、統(tǒng)計生產(chǎn)工人計分日報表，月初打印匯總表并找相關負責人簽字確認，無誤后發(fā)送與成本會計，作為工人工資計算依據(jù)資料。

3、每日據(jù)生產(chǎn)日報表、生產(chǎn)領料單、成品入庫單填寫（高塔、轉鼓）審核表，通過對比分析生產(chǎn)領用與產(chǎn)品入庫的相符性，如有問題及時與相關部門溝通、解決。

4、每日據(jù)機修部門提供的電費表統(tǒng)計公司用電情況。本月28號至下月28號為一個統(tǒng)計周期，并于月底結賬前發(fā)送與成本會計以便電費入帳。

5、每日據(jù)倉儲包裝物庫提供的包裝物出庫統(tǒng)計包裝袋的領用情況與生產(chǎn)部的領用情況，若有差異及時弄清原因。

6、每月對手工記帳與系統(tǒng)記帳定期核對，月初完成銀行對帳單的核對。

7、對食堂采購物資進行審核，確保采購質(zhì)量，審核餐廳單據(jù)，確認無誤后交財務經(jīng)理。

8、月初打印相關人員借款明細表，并找相關人員簽字確認后留存。

9、每月的3號前報財政局報表（久其報表報送clczjbb@163.com），4號前統(tǒng)計站企業(yè)報直系統(tǒng)報表（4號前3個，10號前一個）,4號前報xx市企業(yè)直報系統(tǒng)報表，以上報表報送后打印留存。

11、每月中旬裝訂憑證，生產(chǎn)統(tǒng)計表，電費表等，以備查。

12、領導安排的其他工作。

13、本電腦密碼：123456 日常工作內(nèi)容均存放于F盤內(nèi)。

監(jiān)督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日