第一篇：采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫(kù)管理制度

采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。第二部分 權(quán)限

（一）公司所有對(duì)外采購(gòu)須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請(qǐng)示同意；

（二）公司所有采購(gòu)物品驗(yàn)收后需在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記。第三部分 采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

2、一致性原則

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足需求部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量

不能完全與采購(gòu)單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。

3、低價(jià)搜索原則

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第四部分 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

一、采購(gòu)申請(qǐng)：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購(gòu)由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要填寫《部門物資需求計(jì)劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購(gòu)由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》上報(bào)公司，采購(gòu)員匯總形成《物品采購(gòu)單》報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒(méi)有計(jì)劃的采購(gòu)，除特殊情況急需購(gòu)買的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；

2、公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由

生產(chǎn)部門提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

（4）詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時(shí)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與需求部門溝通。

三、供應(yīng)商選擇

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門同意，并報(bào)有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資

信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有公司綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

四、合同簽訂

1、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

2、交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

3、合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）

質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理

五、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

六、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

七、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑物料《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購(gòu)員填制《付款申請(qǐng)單》，交由財(cái)務(wù)核實(shí)欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財(cái)務(wù)安排付款 第五部分 倉(cāng)庫(kù)管理流程

一、驗(yàn)收入庫(kù)

1.采購(gòu)物資送到公司后，由倉(cāng)管員根據(jù)《物品采購(gòu)單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識(shí)、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況時(shí)及時(shí)通知到質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在確保上述內(nèi)容符合要求時(shí)接受入庫(kù)，并填妥物料卡，做好標(biāo)識(shí)。

2、對(duì)檢驗(yàn)的合格原輔材料倉(cāng)管員在物品采購(gòu)單上簽字，并填寫物料《入庫(kù)單》，驗(yàn)收不合格的原輔料，分開堆放、做好標(biāo)識(shí)，并于2日內(nèi)通知采購(gòu)員處理。

3、倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的物料當(dāng)天處理完畢，登記入《倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)》

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無(wú)特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

二、物品領(lǐng)用管理

主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員、車間班長(zhǎng)

職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員、車間班長(zhǎng)須共同對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對(duì)和登記，倉(cāng)庫(kù)管理員并對(duì)庫(kù)存當(dāng)日領(lǐng)用后進(jìn)行日盤點(diǎn)

1、物品領(lǐng)用須在倉(cāng)管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)管員做好材料領(lǐng)用信息登記。

2、對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒(méi)特殊情況不可以拖延記錄。

三、現(xiàn)場(chǎng)管理

目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動(dòng)，保證

物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)管員 帶班長(zhǎng)

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標(biāo)識(shí)，保持地面、墻面整潔，無(wú)蛛網(wǎng)。

2、貨物的進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。

3、原輔料進(jìn)庫(kù)、成品出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫(kù)時(shí)遵循先進(jìn)先出原則。

四、生產(chǎn)原、輔料損耗表

1、當(dāng)日倉(cāng)管員協(xié)助車間班長(zhǎng)并核實(shí)原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫(kù)單》

2、倉(cāng)管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計(jì)算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》

五、成品入庫(kù)管理

目的：規(guī)范對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)存儲(chǔ)、保護(hù)、進(jìn)行有效的管理控制，保證成品的入庫(kù)安全和質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)： 倉(cāng)管員、車間班長(zhǎng)

職責(zé)： 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無(wú)損；車間班長(zhǎng)須管控好成品生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫(kù)數(shù)量的核實(shí)和成品外觀的良好

1、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，確保產(chǎn)品合格后方才入庫(kù)。

2、成品入庫(kù)后倉(cāng)管員須對(duì)成品數(shù)和《入庫(kù)單》進(jìn)行核對(duì)，并做標(biāo)識(shí)，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期

3、半成品入庫(kù)應(yīng)先通知質(zhì)檢部對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，然后做標(biāo)識(shí)，分

開定點(diǎn)堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。

4、成品入庫(kù)后，需按不同品名、規(guī)格、特點(diǎn)分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位（二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫(kù)管理

目的：對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫(kù)過(guò)程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量 主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)管員、物流專員

職責(zé)：物流采購(gòu)專員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車；倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的備貨以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。

1、倉(cāng)庫(kù)接到銷售部的提貨單后當(dāng)日即時(shí)開具《成品出庫(kù)單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對(duì)購(gòu)銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛、組織人員進(jìn)行產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車。

3、裝車時(shí)，根據(jù)裝車規(guī)律，輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻裝車，將損壞產(chǎn)品及時(shí)挑出單獨(dú)存放，倉(cāng)管員隨時(shí)補(bǔ)發(fā)同品種產(chǎn)品。

4、裝車完成倉(cāng)管員與采購(gòu)專員、提貨人同時(shí)清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會(huì)簽《提貨單》。并記錄發(fā)貨車輛車牌號(hào)以及衛(wèi)生情況，并由提貨負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，便于可追溯；

5、產(chǎn)品交付后倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進(jìn)行帳務(wù)處

理和單據(jù)的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認(rèn)后辦理入庫(kù)，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問(wèn)題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)后隔離并作標(biāo)識(shí)。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

1、倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)并于當(dāng)月月底（月的最后一天）前做好公司庫(kù)存

報(bào)表，清晰每月的庫(kù)存，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉(cāng)庫(kù)員盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點(diǎn)分日盤、周內(nèi)不定期盤點(diǎn)，月盤但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員親自確認(rèn)。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

麗水市艾德曼自動(dòng)化科技有限公司

2018年8月

第二篇：采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理制度

采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一條 采購(gòu)人員必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，遵紀(jì)守法，努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種材料、機(jī)器性能，建立供貨渠道，及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量完成采購(gòu)任務(wù)。

第二條 大型機(jī)器或?qū)ｍ?xiàng)材料的采購(gòu)必須由相關(guān)部門人員和采購(gòu)員一起對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行考察，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，根據(jù)性價(jià)比來(lái)確定采購(gòu)何種材料，不得隨意采購(gòu)。

第三條 每月25日前，各部門需將采購(gòu)計(jì)劃上交采購(gòu)員，采購(gòu)員及時(shí)將計(jì)劃交供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，做到貨比三家，經(jīng)總經(jīng)理審閱后，方能采購(gòu)。

第四條 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料的到貨監(jiān)督，貨到后必須請(qǐng)相關(guān)部門人員一起進(jìn)行驗(yàn)收并做好入庫(kù)工作，完善相關(guān)手續(xù)。

第五條 日常物資由通過(guò)審查的供應(yīng)商送貨，須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)保量。第六條 采購(gòu)員負(fù)責(zé)日常物資的出庫(kù)管理工作，督促庫(kù)管員及時(shí)做好出庫(kù)記錄；管理各種常用工具，做好工具的領(lǐng)用、借用記錄；對(duì)特殊要求的材料必須做到以舊換新。

第七條 采購(gòu)員在每月月底前做好材料月報(bào)表，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科；及時(shí)清理單據(jù)報(bào)銷，帳物相符，憑證齊備。

第八條 采購(gòu)員對(duì)井下使用的相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)，必須驗(yàn)明相關(guān)資質(zhì)，并且要求供應(yīng)商隨貨提供資質(zhì)證明，采購(gòu)人員對(duì)資質(zhì)證明分類整理存檔備查。

第九條 采購(gòu)員必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，經(jīng)常到市場(chǎng)考察材料的價(jià)格情況、貨源情況，做到進(jìn)貨時(shí)心中有數(shù)；并將市場(chǎng)上了解到的新產(chǎn)品、新情況及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)，做到采購(gòu)時(shí)更好的比較。

第十條 采購(gòu)員必須經(jīng)常與生產(chǎn)部門聯(lián)系，及時(shí)供應(yīng)材料，確保安全生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。

第十一條 采購(gòu)員必須按以上規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)和庫(kù)房管理工作，如有違反規(guī)定，將進(jìn)行相關(guān)處罰。

第三篇：采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)流程

倉(cāng)庫(kù)管理流程及流程圖,倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)（Warehouse）是保管、儲(chǔ)存物品的建筑物和場(chǎng)所的總稱。物流中的倉(cāng)庫(kù)功能已經(jīng)從單純的物資存儲(chǔ)保管，發(fā)展到具有擔(dān)負(fù)物資的接收、分類、計(jì)量、包裝、分揀、配送、存盤等多種功能。庫(kù)管理是指商品儲(chǔ)存空間的管理。

倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)應(yīng)注意的問(wèn)題有：

１．庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或棧板方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的貨架上。

２．區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。若儲(chǔ)存空間太小或?qū)倮鋬觯ú兀?kù)，也可以不固定位置而彈性運(yùn)用。

３．儲(chǔ)存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三是為了堆放整齊。

４．要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。５．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。６．商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標(biāo)簽，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。

７．倉(cāng)庫(kù)管理人員要與采購(gòu)人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。

此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知，以防缺貨。

８．倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規(guī)定。

９．商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便明確保管責(zé)任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣場(chǎng)存貨與庫(kù)房存貨合一的做法。

１０．倉(cāng)庫(kù)要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。

倉(cāng)庫(kù)管理流程圖

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；

倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。

2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

4.1 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.2 廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉(cāng)儲(chǔ)管理人員的職責(zé)

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理固定

4.1收貨及入庫(kù)

4.2存貨管理制度

4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報(bào)廢

4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫(kù)

五、貨品管理

六、貨物的盤點(diǎn)

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

八、人員管制

一、目的

為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫(kù)管理制度。

三、職責(zé)

? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉(cāng)庫(kù)主管、運(yùn)營(yíng)部門、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

4.1、收貨及入庫(kù)

（一）酒店采購(gòu)任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫(kù)管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號(hào)等不予收貨。

（三）對(duì)于工廠需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指派其他運(yùn)營(yíng)人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營(yíng)部門嚴(yán)格把關(guān)。

（四）當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái)，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購(gòu)部門主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

（五）財(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。

（六）財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)人員填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過(guò)執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。

（七）如果各部門請(qǐng)購(gòu)物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)運(yùn)營(yíng)部門檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)三個(gè)工作日。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

1、“采購(gòu)單”手續(xù)不完備，或無(wú)“采購(gòu)單”的。

2、與采購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。

4、無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫(kù)。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉(cāng)存量。

（四）每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

（五）庫(kù)管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

（六）倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬(wàn)分之

五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫(kù)。

（二）倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

（三）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

（四）超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

（五）倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的，口頭警告。

2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的，書面警告。

3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。

5、無(wú)特殊原因未按正常程序出庫(kù)者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

（二）對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

（三）對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4.5、原材料報(bào)廢

（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

（二）倉(cāng)管人員需要定時(shí)檢查庫(kù)存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

（三）倉(cāng)管人員需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫(kù) A.成品的收貨及入庫(kù)

? 嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作

? 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。

? 入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

? 對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

? 成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。? 對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

C.成品的退貨

? 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

（四）貨物的單據(jù)、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

（一）倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。

（二）盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

（三）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

（一）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。

（二）倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

（三）對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

（四）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

（五）倉(cāng)庫(kù)物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

（七）倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

（八）做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。

八、人員管制

（一）倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

（二）倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。

（三）倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)遵從倉(cāng)庫(kù)管理人員的指揮，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

（四）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

（五）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。

（六）倉(cāng)庫(kù)管理人員出現(xiàn)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。

（七）其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

一、目的

? 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

? 倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。? 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

? 倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。

? 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。

? 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。

? 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。

? 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

? 倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。

? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。? 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。

2、原材料出庫(kù)

? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。? 倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

? 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

? 超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。? 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。

? 對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫(kù)

嚴(yán)格按照 “成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作 所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

? 倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。? 盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。

? 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理

? 倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。

? 做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。? 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ? 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。