第一篇：倉庫管理制度及流程范本

倉庫管理制度及流程

為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應(yīng)范圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙；

（二）認真執(zhí)行考勤及值班制度；

（三）與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

四、具體相關(guān)規(guī)定

（一）、外協(xié)采購管理

1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負責(zé)人。

（二）收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標準根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫單方可結(jié)算貨款。（祥見財務(wù)制度）

2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時開具退貨單。

（5）、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

（三）、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當面點清。

2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：

（1）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定；

（2）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上；

（3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務(wù)部b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

（四）、產(chǎn)成品出庫管理：

（1）、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部

（2）、財務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

（3）、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認；如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）、平時因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。

（5）、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。（五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字，倉庫方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負責(zé)人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。

7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。

（四）、處罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

第二篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

目錄

一、目的

二、適用范圍

三、倉儲管理人員的職責(zé)

四、倉儲管理固定

4.1收貨及入庫

4.2存貨管理制度

4.3領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度

4.3退貨原材料的處理

4.4原材料報廢

4.5產(chǎn)品的收貨以及出庫

五、貨品管理

六、貨物的盤點

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

八、人員管制

一、目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。

二、適用范圍

本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。

三、職責(zé)

? 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。? 倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、運營部門、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

4.1、收貨及入庫

（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財務(wù)部（庫管員）驗收，并填制收貨報告單，經(jīng)財務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。

（二）財務(wù)部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經(jīng)理指派其他運營人員協(xié)同財務(wù)部進行驗收，質(zhì)量方面由運營部門嚴格把關(guān)。

（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。

（五）財務(wù)部要將所有收貨報告編號，以便備查。

（六）財務(wù)部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)主管上報給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準后，方能收貨。

（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。

（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)： ? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質(zhì)檢驗。

? 對運營部門檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。

2、與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

3、對價格未得到正式批復(fù)的。

4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

5、假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

4.2、存貨管理制度：

（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。

（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

（三）每隔十天向財務(wù)主管報告貨倉存量。

（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負有直接責(zé)任。

（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之

一、袋裝食品千分之

五、干貨千分之

一、瓶裝物品萬分之

五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

（一）需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務(wù)主管批準后方可出庫。

（二）倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫。

（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運營經(jīng)理簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。

2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關(guān)條款處理。

5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。

4.4、退廠原材料的處理

（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

（二）對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4.5、原材料報廢

（一）嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作

（二）倉管人員需要定時檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。

4.6、成品的收貨及出庫 A.成品的收貨及入庫

? 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作

? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

? 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

B.成品的出貨

? 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

? 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。? 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

C.成品的退貨

? 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

? 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。? 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

（一）貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

（二）每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正。

（四）貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

六、貨物的盤點

（一）倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

（二）盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

（四）盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

（一）倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。

（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

（三）對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

（七）倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。

（八）做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、人員管制

（一）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。

（四）倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。

（五）倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。

（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。

（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

第三篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。? 倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗。

? 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢

? 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ? 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所有工作人員

三、職責(zé)

? 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。? 倉管員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

? 倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。

? 倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質(zhì)檢單”兩項單據(jù)，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

? 倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結(jié)。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)規(guī)整完畢。? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是技術(shù)部門提供的材料清單，生產(chǎn)通知單中的生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，方可出庫。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。? 對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢

? 嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A.? ? ? ? B.? ? ? C.? ? ? 成品的收貨及入庫

嚴格按照 “成品入庫單”進行操作。

所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

成品的出貨

嚴格按照 “成品出庫單”進行操作。

成品出庫的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

成品的退貨

嚴格按照 “成品退貨單”進行操作

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、型號、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶氐牟缓细癞a(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。? 保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 ? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

? ? ? ?

倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

倉庫管理制度

倉庫為做到購銷存的及時性和準確性，必須嚴格按照相關(guān)管理制度辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，不定期對倉庫庫存產(chǎn)品進行盤存、清點。

1、倉庫根據(jù)分工負責(zé)各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，開具出門證、出入庫單（領(lǐng)料單須由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，入庫單據(jù)依照采購計劃單辦理），保證賬實相符。經(jīng)抽查盤點活整體盤點發(fā)現(xiàn)不符，由該責(zé)任人根據(jù)金額比例賠償損失。

2、領(lǐng)料人須提供準確的合同號、產(chǎn)品名稱，倉管負責(zé)監(jiān)督，同時開具出庫單。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)合同號及產(chǎn)品名稱不相符，上述人員一律根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。

3、已入庫的成品，車間如需整改或借用部件應(yīng)開具領(lǐng)料單，方能整改，整改完畢后重新辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)倉庫同意車間不得擅自動用倉庫物資，否則根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行處罰。

4、售后、贈送、賠償?shù)呐浼宦砷_具手工出入庫單。運費、機加工及售后的手工單定期轉(zhuǎn)交成本會計。

5、成品入庫根據(jù)手工入庫單進行辦理。營銷中心發(fā)貨及原材料由營銷中心開具出庫單，轉(zhuǎn)至倉庫。倉管根據(jù)營銷中心開具的出庫單，開具手工出庫，辦理發(fā)貨事宜。最后將單據(jù)轉(zhuǎn)至成本會計。

6、物料借用需開具物品借用單，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人追查直到歸還物料，并及時登記。對借故拖延不歸還者進行處罰。

7、物料發(fā)放后需定期進行整倉，歸位整理，做到日事日畢、日清日結(jié)。

8、為規(guī)范出入庫管理，供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)數(shù)量與實際收到數(shù)量不符可拒絕辦理入庫，或經(jīng)供應(yīng)商同意，按照實際收到數(shù)量進行辦理入庫，并由對方簽字方可生效，倉管人員應(yīng)定期核對物料數(shù)量，平日須做好盤點工作，保證賬實相符。

9、材料入庫流程：

⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報所需物品（經(jīng)各庫管確認無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質(zhì)部檢驗合格開具質(zhì)檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗收入庫（自行整理入庫物料、做好標識）→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財務(wù)審核掛賬

⑵計劃采購原材料入庫流程：生產(chǎn)中心下采購計劃單（經(jīng)核查各庫管確認無庫存簽字）→采購部依據(jù)采購計劃單采購物資→品質(zhì)管理部檢驗原材料后依據(jù)采購計劃單開具質(zhì)檢單→倉庫依據(jù)采購計劃單驗收入庫（根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫）→供應(yīng)商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財務(wù)審核掛賬

10、領(lǐng)料流程：領(lǐng)料員到倉庫報所需物品（包括借用成品）→庫管開具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導(dǎo)審批簽字→倉庫發(fā)料并辦理出庫后續(xù)

11、外協(xié)流程：采購人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉庫根據(jù)外協(xié)單驗貨、核對并開具出門證（留存外協(xié)單）→財務(wù)審核蓋章→進行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗收合格開驗收單→倉庫開具手工單（依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價）入庫（不合格返修或賠償）→藍聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財務(wù)入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫單（藍聯(lián)）支取貨款。

財務(wù)部工作原則

1、權(quán)責(zé)分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責(zé)，做到日事日畢、日清日高。本著分工協(xié)作的原則，實現(xiàn)工作有目標、節(jié)節(jié)有安排。

2、各倉庫做到準確核算盈虧，做到賬實相符。

3、執(zhí)行力：說實話、辦實事、重實效，以誠信務(wù)實、創(chuàng)新爭為目的，做到求實效促和諧。

第五篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

?倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，數(shù)據(jù)準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。為有效提高工作效率，明確工作流程，特制定此管理規(guī)定。

二、適用范圍

? 公司所有聘用的從業(yè)人員

三、倉庫管理職責(zé)

1．及時、準確維護庫存管理制度，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物品標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；

2．做好倉庫物品的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物品，并及時跟蹤作業(yè)物品的發(fā)送，協(xié)助財務(wù)成本管理組對物品采購與成本的控制和監(jiān)督；

3．與售后、銷售人員密切配合，做好物品的調(diào)度工作，切實履行物品儲備和配送的物流職能，并及時向倉庫管理員反饋物品的短缺或過量采購等異常情況；

4．對物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責(zé)，對物品實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務(wù)部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物品的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物品的處理申請表。

5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

6、負責(zé)物品的收發(fā)、報檢、出入庫、退貨、儲存、防護等工作。

7、售后與營銷人員在倉庫管理員的指示下負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝、物流提貨、發(fā)貨等工作。

四、倉庫管理規(guī)定

1、公司倉庫由指定專人負責(zé)。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證及訂購單，收貨時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，收貨人員應(yīng)及時通知倉庫管理員處理。

3、庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

4、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

5、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單（倉庫管理員的發(fā)貨清單）。

6、庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。

7、每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

8、嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

9、庫房管理要做到清潔、整齊碼放、安全、防火、防盜。

10、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

11、因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

五、物資保管管理

1、物品到公司倉庫后倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、物資入庫后，需按不同型號、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：配件清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

3、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

六、物資的領(lǐng)發(fā)管理

1、倉庫管理人員依據(jù)內(nèi)勤出具的發(fā)貨單如實向發(fā)放相應(yīng)物品，并確認核對物品的型號、規(guī)格、數(shù)量等。

2、倉庫管理員根據(jù)物品的入庫時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、當所需物品無庫存，應(yīng)及時與倉庫管理員溝通及時訂購。

4、任何人未辦理出貨手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、三包件要做好相應(yīng)的標識與說明，倉庫管理員應(yīng)及時通知內(nèi)勤與訂購單位溝通處理相關(guān)問題。

6、售后或營銷人員提貨到倉庫后，由倉庫管理員按清單進行檢收貨物，驗收無誤后應(yīng)按倉庫規(guī)定區(qū)域進行擺放；

7、倉庫管理員在驗收物品在入庫驗收時如有不符由內(nèi)勤人員聯(lián)系供貨商處理。

8、倉庫對已入庫的配件、設(shè)備進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。

9、倉庫對不合格的物品放在指定的退貨區(qū)，由倉庫管理員和供貨商協(xié)商溝通確認退貨手續(xù)相關(guān)事項。

10、倉庫的物品的出庫依據(jù)是倉庫管理員的“發(fā)貨清單”進行確認相應(yīng)的配件。設(shè)備。

12、倉庫管理員對采購來的不良物品需要及時通知內(nèi)勤人員，并由內(nèi)勤與供應(yīng)商協(xié)商解決。

13、對于不良物品不可以辦理出入庫用續(xù)，退貨物品的處理，需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。

八、貨物管理

1、貨物的品質(zhì)維護：貨物在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防火等安全措施。

2、倉庫管理員定時檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、質(zhì)量問題及時反饋和處理。保持貨物的正確標示，對于錯誤標示及時更正。

3、貨物的單據(jù)、物、帳由倉庫管理員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

九、物資退庫管理

1、由于銷售或售后計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、報廢物資退庫，倉庫管理員人員根據(jù)“報廢損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

十、貨物的盤點

1、倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫管理員、內(nèi)勤擬定盤點計劃時間表和盤點流程。確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，2、盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)貨統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

4、盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

十一、物資貯存與防護

1、倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。

2、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵、避光、遠離火源、熱源防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。

3、有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。

4、做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

5、對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。

6、非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的物品多余，倉庫管理員必須及時配合售后做好退庫工作，退貨需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退庫手續(xù)及入帳。

7、對于殘余的物品或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

十二、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和損壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物品整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

2、倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

3、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：配件擺放區(qū)、安全通道、儲氣罐擺放區(qū)、空壓機擺放區(qū)、除垢機擺放區(qū)、維修區(qū)、機油存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)等），其中物品擺放區(qū)內(nèi)要分類存放，且有清楚的標識。

4、上下班鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

十三、應(yīng)急情況處理

（一）遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。

（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

倉庫管理流程