第一篇：進出口商品質(zhì)量異議處理及不合格品處置管理辦法

進出口商品質(zhì)量異議處理及不合格品處置管理辦法

第一章 總則

第一條為規(guī)范對進出口商品質(zhì)量異議及不合格品的處理工作，提高質(zhì)量異議和不合格產(chǎn)品處理的針對性和有效性，提升進出口商品質(zhì)量安全水平，根據(jù)《中華人民共和國進出口商品檢驗法》、《中華人民共和國國境衛(wèi)生檢疫法》及實施條例和等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司工作實際和業(yè)務(wù)流程，制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用于公司進出口商品在采購或銷售過程中發(fā)生的質(zhì)量異議和不合格品問題的處理工作。

第三條本辦理辦法所稱不合格進出口商品，系指經(jīng)檢驗檢疫不符合我國法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范的強制性要求，進口國有關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)、對外貿(mào)易合同以及相關(guān)規(guī)定要求的進出口商品。

處理指對不合格進出口商品進行信息收集、問題判定、原因調(diào)查、調(diào)查情況的報送反饋，以及產(chǎn)品處置、企業(yè)的監(jiān)督管理等。

第四條 進出口各業(yè)務(wù)處室根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)質(zhì)量異議、不合格進出口商品的具體處理工作。

第三章 進出口商品質(zhì)量異議處理

第五條進出口業(yè)務(wù)處室根據(jù)公司生產(chǎn)、銷售的需要，及時對外簽訂對外貿(mào)易合同。對外貿(mào)易合同應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)法律規(guī)定和國際貿(mào)易慣例，訂明品質(zhì)、包裝、檢驗、索賠、質(zhì)量保證和仲裁等條款。

第六條 進出口商品根據(jù)合同相關(guān)條款安全運抵交接或儲存地點后，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接制度，按照運輸相關(guān)單據(jù)批次清點進出口商品，做到數(shù)字準(zhǔn)確，分清好、殘貨數(shù)量，分別堆放，妥善保管，對外表殘損、短少商品做好商務(wù)記錄，并及時向檢驗機構(gòu)及其他有關(guān)部門提供理貨殘短簽證等記錄。

第七條 進出口業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)進出口商品索賠工作。進出口商品經(jīng)檢驗在質(zhì)量、重量、數(shù)量和包裝等方面不符合對外貿(mào)易合同和相關(guān)國家有關(guān)“安全”等規(guī)定，或者在運輸中發(fā)生貨損、貨差，屬于國外關(guān)系人責(zé)任的，進出口業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在索賠的效期內(nèi)按照對外貿(mào)易合同相關(guān)條款提出索賠或受理索賠；

（一）因設(shè)計、制造、包裝等原因造成進出口商品品質(zhì)、規(guī)格、性能不合格，原裝殘損或者重量、數(shù)量短少的，依據(jù)相關(guān)合同條款憑商檢機構(gòu)的檢驗證書，進口商品由進口業(yè)務(wù)處室向發(fā)貨人（賣方）提出索賠，出口商品由出口業(yè)務(wù)處室受理索賠；

（二）進出口商品殘損短少，屬于交通運輸責(zé)任的，依據(jù)相關(guān)合同條款憑商檢機構(gòu)的檢驗證書或商務(wù)記錄等有關(guān)憑證，由進出口業(yè)務(wù)處室向運輸責(zé)任單位提出索賠；

（三）進出口商品殘損短少，屬于保險公司承保，分保或者代理理賠的，進出口業(yè)務(wù)處室可以根據(jù)保險條款向保險公司辦理索賠，同時將權(quán)益轉(zhuǎn)讓給保險公司。

第三章 進口商品不合格問題的處理

第七條對進口商品按照不合格問題嚴(yán)重程度可分別采取技術(shù)處理（包含檢疫除害處理）、降級接收、銷毀或退運等處理方式。

（一）進口不合格商品不符合國家法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范的強制性要求可以通過技術(shù)手段（包含檢疫除害處理）進行整改處理的允許整改合格后進口；

（二）進口不合格商品符合國家法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范的強制性要求但不符合對外貿(mào)易合同相關(guān)品質(zhì)、規(guī)格要求的，與發(fā)貨人（賣方）協(xié)商，使用單位同意降級接收后進口；

（三）進口不合格商品存在以下情況的必須采取銷毀或退運處理：

1、涉及安全、衛(wèi)生、健康、環(huán)保等項目不符合國家技術(shù)規(guī)范強制性要求或無國家強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，無法進行技術(shù)處理的；

2、其他法律法規(guī)規(guī)定的情況

第四章 出口商品不合格問題的處理

第八條對出口商品按照不合格問題嚴(yán)重程度可分別采取返工整理、不準(zhǔn)出境等處理方式。

（一）出口不合格商品不符合國家法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范的強制性要求可以通過技術(shù)手段（包含檢疫除害處理）進行整改處理的允許返工整理合格后出口；

（二）出口商品存在以下情況的不準(zhǔn)出境；

1、涉及安全、衛(wèi)生、健康、環(huán)保等項目不符合進口國法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且不能進行技術(shù)處理的；

2、其他法律法規(guī)規(guī)定的情況。

第五章 其他

第九條 進出口各業(yè)務(wù)處室應(yīng)健全質(zhì)量異議處理及不合格品信息檔案的管理，檔案內(nèi)容包括：原始記錄（包括報檢報關(guān)資料、檢驗檢測記錄及結(jié)果）、處置情況及其他證明材料等。

第十條 本管理辦法由進出口各業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：不合格品處置管理辦法

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購會簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準(zhǔn)： 日期： 版 次：B/1 受控狀態(tài)：

2018年06月01日發(fā)布

2018年06月01日實施

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一、目的 為防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。

二、適用范圍 適用于樽明汽車零部件有限公司生產(chǎn)全過程的不合格品控制。

三、術(shù)語及定義 錯檢:由于人為原因造成檢驗失誤，對產(chǎn)品狀態(tài)錯誤的判定。漏檢:經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，部分或全部項目沒有經(jīng)過檢驗、判定就流入下一道工序。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷，不影響產(chǎn)品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但經(jīng)過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴(yán)重不合格:直接影響產(chǎn)品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。特采:原材料不符合品質(zhì)要求時，已進行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質(zhì)規(guī)格，為了使生產(chǎn)不陷于停頓或遭受更大的經(jīng)濟損失，在影響品質(zhì)不大的情況下，限定數(shù)量，用于生產(chǎn)。讓步接收:對使用或放行未能滿足顧客/或規(guī)定要求的產(chǎn)品/或服務(wù)的授權(quán)。

四、職責(zé) 4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的符合性進行判定、標(biāo)識、追蹤、結(jié)案，參與評審決議。

4.2 技術(shù)部針對品質(zhì)部所開出的品質(zhì)異常組織生產(chǎn)部、采購部、品質(zhì)部、銷售部等相關(guān)部門進行評審。

4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品實施評審和技術(shù)支持，包括根本原因分析及制定糾正預(yù)防措施，返工、返修方案的制定，參與評審決議。

4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對判為不合格的產(chǎn)品進行隔離、全檢，并按照技術(shù)部的返工、返修方案對不良品進行返工、返修。參與評審決議； 4.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不合格品，并及時報告當(dāng)班檢驗及當(dāng)班班組長。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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4.6 采購部負(fù)責(zé)當(dāng)供方產(chǎn)品在我司發(fā)現(xiàn)不合格時，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商按照最終評審結(jié)論進行處置。

4.7 倉庫負(fù)責(zé)對成品及供方的不合格產(chǎn)品進行隔離和保管。

4.8 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對《不合格處理流程單》做最后批示。

4.9 公司承擔(dān)質(zhì)量損失月度累計超過500元后，仍需公司承擔(dān)損失的，由總經(jīng)理做最后批示。

五、不合格品評審處理流程 5.1供方來料不合格品

5.1.1 IQC按相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗，對其符合性進行判定并做好標(biāo)識、記錄。當(dāng)產(chǎn)品不合格時，須將不良狀況記錄在《質(zhì)量檢查報告》經(jīng)檢驗組長判定后由品質(zhì)主管進行審核。并在1小時內(nèi)回復(fù):退貨、分選、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據(jù)不合格標(biāo)識對產(chǎn)品實施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3 若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，品質(zhì)部應(yīng)出具《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》遞交采購部，由采購?fù)ㄖ?yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)在5個工作日內(nèi)回復(fù)我司書面整報告，交品質(zhì)部存檔（正式量產(chǎn)前的產(chǎn)品可不提交報告）；采購部負(fù)責(zé)跟蹤驗證其效果。5.1.4 品質(zhì)內(nèi)勤將審核后的《質(zhì)量檢驗報告》，傳遞至采購部，由采購部組織生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)對不合格品進行評審處理，副總經(jīng)理按照評審建議，簽字批準(zhǔn)； 供應(yīng)商不合格品在評審決議中，有退回供應(yīng)商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購部需在24小時內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司； 5.1.4.2 若評審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請，并由技術(shù)部作出評審并經(jīng)副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；并由IQC用特采標(biāo)簽將此批產(chǎn)品隔離，單獨流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險及可追溯性；

5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經(jīng)理簽字確認(rèn)后。注明是供方挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應(yīng)重新檢驗；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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公司內(nèi)部挑選，則須在評審報告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢并將產(chǎn)生的費用統(tǒng)計下來經(jīng)副總經(jīng)理簽字由供方加倍承擔(dān)。5.2 過程不合格 5.2.1 檢驗員按照標(biāo)準(zhǔn)對半成品、成品進行抽查或全檢，并按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行記錄、判定，填寫《質(zhì)量檢查報表》。

5.2.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際檢測數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)不匹配時，檢驗員負(fù)責(zé)對不合格品進行標(biāo)識（采用紅色不合格品標(biāo)識卡），并立即通知生產(chǎn)部對不合格品進行隔離； 5.2.3 檢驗員在1小時內(nèi)開具《不合格評審處理單》，若不合格內(nèi)容為一般、嚴(yán)重不合格或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問題，檢驗員還應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》一同傳遞至品質(zhì)內(nèi)勤處，簡單說明不良信息。品質(zhì)內(nèi)勤負(fù)責(zé)單據(jù)和不良信息的傳遞。5.2.4 品質(zhì)內(nèi)勤按照《不良品評審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進行傳遞。5.2.5 各部門收到《不良品評審處理單》，應(yīng)在0.5天內(nèi)完成意見的簽署（技術(shù)部在1天內(nèi)簽署完成），不允許托單、壓單等情況，否則按50元/天考核押單部門。5.2.6 如不良原因跟原材料有關(guān)，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質(zhì)部；品質(zhì)部給出復(fù)驗判定結(jié)果和處理意見以及報廢產(chǎn)品價值的計算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報廢損失全部統(tǒng)一按10元/Kg計算）。5.2.7 技術(shù)部收到《不合格品評審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》應(yīng)在1天內(nèi)組織生產(chǎn)、品質(zhì)等相關(guān)部門評審，分析原因，評估潛在風(fēng)險，并且確定整改方案和糾正/預(yù)防措施；確定不合格品是否予以修復(fù)，若能修復(fù)，則應(yīng)制定返工、返修方案并確定完成時間； 5.2.8 副總經(jīng)理根據(jù)評審意見進行復(fù)核，并在0.5天內(nèi)完成最終處理意見簽批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個人承擔(dān)的《不合格品評審單》，不需呈送總經(jīng)理審批；只有需公司承擔(dān)的損失，月度累計金額≥500元后的評審單才呈送總經(jīng)理處審批。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件

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5.2.10 品質(zhì)內(nèi)勤應(yīng)及時將副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后的《不良品評審處理單》及《糾正/預(yù)防措施處理單》分發(fā)至生產(chǎn)、技術(shù)、采購、行政、財務(wù)、倉庫等相關(guān)部門，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關(guān)責(zé)任部門簽收到品質(zhì)部，分發(fā)出已評審?fù)瓿傻摹恫缓细衿吩u審處理單》后，必須按副總經(jīng)理或總經(jīng)理最終處理意見，在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行完成相應(yīng)的不良品處理；如最終處理意見沒簽時限完成，則以收單之時算起，3個工作日內(nèi)，完成不合格品處理；超出規(guī)定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責(zé)任部門。

5.2.12 采購部根據(jù)《不合格評審處理單》的最終處理意見，在1天內(nèi)聯(lián)系供應(yīng)商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關(guān)賬目記錄及統(tǒng)計。5.2.13 行政部將《不合格評審處理單》中的考核情況進行匯總統(tǒng)計，上交至財務(wù)執(zhí)行。

5.2.14 生產(chǎn)部根據(jù)《不合格品評審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》的最終處理意見對該批產(chǎn)品進行處置；生產(chǎn)部需在副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的規(guī)定時間內(nèi)完成整改。5.2.15 返工/返修后的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部重新報檢，經(jīng)檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續(xù)報檢超過2次仍不合格的，按200元/單考核責(zé)任部門； 5.2.16 凡檢驗員粘貼的不合格標(biāo)識卡，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷，則必須聯(lián)絡(luò)粘貼檢驗員，經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責(zé)任部門。

5.2.17 任何不良品的返修處理時間不得超過1個月，如有超期的則由品質(zhì)部將對應(yīng)的《不合格品評審處理單》呈送副總處簽署考核意見。

5.2.18 品質(zhì)部相應(yīng)檢驗員根據(jù)《不合格評審處理單》與《糾正/預(yù)防措施處理單》上的最終處理意見，進行跟蹤完成情況及整改效果。

5.2.19 報廢品由生產(chǎn)部憑《不合格品評審處理單》辦理退庫手續(xù)。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限

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5.2.20 倉庫負(fù)責(zé)根據(jù)《不合格品評審處理單》對不合格品進行處置；報廢產(chǎn)品由倉庫每月集中處理一次。

六、不合格品控制流程圖 來料不合格 制程不合格 不合格品標(biāo)識與隔離 填寫質(zhì)量檢驗報告 填寫通知單和評審單 組織評審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來料不合格評審 預(yù)防措施 退貨、報廢 保 存副總 特 采 審批 相 關(guān) 挑 選 記 錄 總經(jīng)理讓步放行 審批

返工/返修 執(zhí)行糾正 預(yù)防措施 品質(zhì) NG 檢驗 OK NG 驗證保存 效果 相關(guān)記錄 OK QC監(jiān)督控制 進入下工序或入庫 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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七、考核

7.1 質(zhì)量考核：

7.1.1 對《不合格評審處理單》中的不合格，經(jīng)查實屬人為原因的，一般不合格扣罰責(zé)任主管100元/項/次；重要、安全項的處罰按以下規(guī)定處理： 7.1.2 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質(zhì)量故；

7.1.3 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬元為二等質(zhì)量事故；

7.1.4 當(dāng)發(fā)生成批不合格品，造成直接損失大于1萬元為一等質(zhì)量事故。

7.1.5 當(dāng)發(fā)生上述1~3等質(zhì)量事故時，由責(zé)任部門查清原因、責(zé)任和防止重復(fù)發(fā)生，在制定和采取糾正措施的基礎(chǔ)上，三天內(nèi)寫出書面的質(zhì)量事故處理報告，包括提出對責(zé)任人員的處理意見，送品質(zhì)部審查。并提出處理意見，各種質(zhì)量事故考核如下：

7.1.6 對發(fā)生三等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的30~40%進行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.7 對發(fā)生二等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的20~30%進行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；

7.1.8 對發(fā)生一等質(zhì)量事故，對責(zé)任部門按直接損失的10~20%進行考核，并追究主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任； 7.1.9 對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批），強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任崗位100~500元/次。7.1.10對生產(chǎn)過程中丟失、故意損壞《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識卡》的，罰責(zé)任部門100元/次。7.1.11檢驗員對《產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識卡》要認(rèn)真填寫，字跡清楚，不得漏簽，任何人不得在標(biāo)識卡上亂寫亂畫，違者罰款50元/次。7.1.12對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況勵問題發(fā)現(xiàn)人50元/次，對問題責(zé)任人按50元/次進行考核。7.1.13對監(jiān)督檢查的產(chǎn)品如存在錯檢、漏檢現(xiàn)象，品質(zhì)部承擔(dān)30%的責(zé)任。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供應(yīng)商考核 7.2.1 在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)查實屬外協(xié)供應(yīng)商原因的，由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量損失。依據(jù)《不合格品評審處置單》最終考核意見進行考核。

7.2.2 外協(xié)供應(yīng)商未按要求向我司提供自檢報告，或提供不真實的隨貨質(zhì)量證明文件、檢驗報告、合格證等，按50元/次對供應(yīng)商進行考核。7.2.3 對于退貨產(chǎn)品，供應(yīng)商未返工再次報檢的，按200元/次對供應(yīng)商進行考核；若供應(yīng)商將不合格品混入合格品內(nèi)，再次送貨報檢，企圖蒙混過關(guān)的，按1000元/次對供應(yīng)商進行考核。7.2.4 供應(yīng)商同一質(zhì)量問題在我司重復(fù)發(fā)生的，按100元×問題發(fā)生批次，對供應(yīng)商進行考核。7.2.5 品質(zhì)部于每月28日將供應(yīng)商考核明細(xì)統(tǒng)計于《質(zhì)量問題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經(jīng)理處審批。經(jīng)公司批準(zhǔn)后由采購部通知供應(yīng)商、財務(wù)部直接從當(dāng)月應(yīng)付貨款中扣除處罰金額。

八、相關(guān)表單 8.1 《質(zhì)量檢驗報告》 8.2 《特采評審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評審處理單》 8.5 《質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò)單》 8.6 《糾正/預(yù)防措施處理單》 8.7 《質(zhì)量問題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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九、文件修訂記錄 序號 版本號 修訂內(nèi)容 修訂日期 修訂人 審核 批準(zhǔn) 修訂A2版，獨立售后不 1 A3 2018.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1、將A3版《制程不合格品處理流程》與《質(zhì)量管理考核辦法》合并

A4 為《質(zhì)量異常處置管理2018.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》。

2、刪除6.3條不良品延期申請。重新編制，A4版升級為 3 B1 2018.5.7 賴文杰 B1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

第三篇：不合格品處置管理制度

不合格品管理制度 目的

對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。范圍

適用于對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。職責(zé)

3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別和處理后的復(fù)檢，并歸口管理不合格品的處理工作。

3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對不合格品作處置決定。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品的評審和所采取的糾正、預(yù)防措施過程的監(jiān)督檢查。

3.4 車間和相關(guān)部門實施對不合格品的處理。4 工作程序 4.1 不合格品的分類

a）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性和衛(wèi)生技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品；

b）一般不合格：經(jīng)檢驗判定，偶然出現(xiàn)個別或少量的不合格品或不影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的產(chǎn)品。

4.2 進貨不合格的識別和處理處理方式可采用讓步接收、退貨、換貨或作價處理等。

4.2.1 經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品，倉庫保管員將其放置于不合格

品區(qū)，并在產(chǎn)品堆放處實施“不合格”標(biāo)簽或標(biāo)牌標(biāo)識。由品控部填寫《不合格品處置報告》，報副總經(jīng)理作出處置意見，屬于嚴(yán)重不合格品應(yīng)由生產(chǎn)部組織進行評審，并報總經(jīng)理辦公會。品控部將《不合格品處置報告》轉(zhuǎn)到市場營銷部，由市場營銷部按處置決定實施處置。

a）對嚴(yán)重不合格品可采用換貨或退貨處理或作價處理。b）一般不合格品可采用讓步接收、換貨或退貨處理。若實施讓步接收處理時，由倉庫保管員依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的處置決定，在原不合格標(biāo)簽或標(biāo)牌上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。c）讓步接收的產(chǎn)品投入生產(chǎn)后，車間應(yīng)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，加強工藝操作，生產(chǎn)部應(yīng)加強監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即停止使用，并通知品控部，生產(chǎn)部應(yīng)重新組織進行評審并作出處置決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.2.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。

4.3 不合格過程產(chǎn)品、成品的識別和處理處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢等。

4.3.1 對于檢驗員判定的一般不合格品，生產(chǎn)部接到檢驗報告后應(yīng)組織操作者按《不合格品處置報告》的規(guī)定實施處理；經(jīng)檢驗判定為嚴(yán)重不合格的產(chǎn)品，《不合格品處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)處置決定后，方可實施相應(yīng)的處置。經(jīng)處置后的產(chǎn)品必須通知品控部重新檢驗，經(jīng)檢驗仍不合格者由品控部填寫《不合格品處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行相應(yīng)的處理。a）讓步接收后，檢驗員在檢驗記錄上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工序。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響下道工序加工后的產(chǎn)品質(zhì)量時，才能辦理讓步接收，但讓步接收應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。成品不允許實

施讓步接收。

b）報廢產(chǎn)品由倉庫保管員放置于廢品區(qū)統(tǒng)一處理。4.3.2 檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格品，必須先通知操作人員及時調(diào)整生產(chǎn)工藝條件，停止將不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，之后填寫《不合格品處置報告》報副總經(jīng)理作出初步處置決定（如對不合格品實施隔離、標(biāo)識等），并將決定口頭通知責(zé)任部門按處置要求處置。然后通知生產(chǎn)部召開不合格品處理評審會議，對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，依據(jù)原因采取相應(yīng)的處置措施，如報廢、降級或返工處置等。

4.3.3 發(fā)生嚴(yán)重不合格品之后，品控部應(yīng)對隨后生產(chǎn)過程生產(chǎn)工藝技術(shù)調(diào)整后的產(chǎn)品加大監(jiān)督檢驗的頻次，待產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后方可按正常要求實施檢驗。

4.3.4 返工處置后的產(chǎn)品品控部應(yīng)進行復(fù)檢。經(jīng)檢驗的不合格品應(yīng)按前述的處置程序進行處置。

4.4 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已經(jīng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量事故對待，除執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定外，生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》應(yīng)依據(jù)不合格的程度及給顧客造成的影響程度，及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。引用文件

5.1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄

6.1 《棉籽檢驗記錄》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）6.2 《質(zhì)量過程控制通知單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）

6.3 《成品油檢驗報告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）

6.4 《棉粕檢驗報告單》（見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》）6.5 《不合格品處置報告》

第四篇：不合格品處置考核管理辦法(修訂)

不合格品處置考核管理辦法

（試行）

1目的

規(guī)范不合格品的處置流程和考核辦法，減少和預(yù)防不合格品的發(fā)生。2 范圍

本辦法適用于采購和外協(xié)產(chǎn)品的入庫檢驗、自制件入庫檢驗和總成產(chǎn)品的入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品以及從用戶退回的不合格品。3 職責(zé)

3.1 外檢處負(fù)責(zé)組織對不合格的原材料和外協(xié)件的返工、返修、讓步、拒收的評審和確認(rèn)工作，考核責(zé)任供應(yīng)商；對拒收的產(chǎn)品，外檢處應(yīng)立即通知采購供應(yīng)處；

3.2 分廠質(zhì)檢處分別負(fù)責(zé)組織對入庫零部件和產(chǎn)品總成不合格品的評審、標(biāo)識、隔離和處置；考核外檢處和生產(chǎn)車間；

3.3 質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品、零部件返工、返修、挑選使用的放行或接收評判，以及對相關(guān)責(zé)任人的考核；負(fù)責(zé)讓步、報廢的意見的提出； 3.4 質(zhì)檢處部門負(fù)責(zé)人要不定期抽檢入庫產(chǎn)品，對質(zhì)檢員的工作進行監(jiān)督；負(fù)責(zé)對外協(xié)、自制零部件和總成產(chǎn)品的讓步、報廢的審核；負(fù)責(zé)組織樣品的評審，產(chǎn)品入庫簽批；

3.5 分廠廠長負(fù)責(zé)外協(xié)、自制零部件、總成產(chǎn)品的讓步和報廢處理的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)；

3.6 倉儲處負(fù)責(zé)退庫不合格原材料和外協(xié)件的隔離；

3.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工序不合格的評審和處置，按要求對入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品實施返工、返修，實施讓步和報廢手續(xù)的處理；

3.8 售后服務(wù)科負(fù)責(zé)及時收集市場質(zhì)量零公里故障、三包信息，考核質(zhì)檢處及相關(guān)責(zé)任部門；

3.9 財務(wù)中心負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品讓步考核的扣款； 3.10 人力資源部負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品讓步、報廢考核的扣款。4 辦法內(nèi)容 4.1 不合格品的處置方式：

返工、返修、挑選使用；讓步使用、放行或接收；報廢或拒收。4.2 采購和外協(xié)產(chǎn)品 4.2.1 規(guī)定要求

a）外檢員依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，實施檢驗或驗證，對判定為不合格的產(chǎn)品，按要求進行標(biāo)識和隔離；

b）生產(chǎn)和裝配過程中發(fā)現(xiàn)不合格的原材料或外協(xié)件時，按要求進行標(biāo)識和隔離，并報分廠質(zhì)檢處，由質(zhì)檢處和外檢處進行判定、確認(rèn)；

c)不經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能私自卸庫，更不能入庫和使用。4.2.2不合格品處置考核

a)返工返修或挑選使用：由外檢員填寫《不合格品處置單》，部門負(fù)責(zé)人審批；每發(fā)生一批次對供方罰款50元（樣品除外，但應(yīng)及時履行返工、返修或者重新制作），并要求在24小時內(nèi)完成。不及時返工返修挑選的，每批次罰款200元；影響生產(chǎn)的，每批次罰款300元；因生產(chǎn)需要或其他原因，供方不能按要求實施上述活動，公司可對不合格產(chǎn)品實施返工、返修或挑選使用，分廠生產(chǎn)計劃核算費用，外檢處按質(zhì)量協(xié)議的規(guī)定進行索賠；

b)讓步：由外檢處填寫《不合格品處置單》，根據(jù)不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量情況提出讓步申請要求，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人審核，分廠廠長批準(zhǔn)后實施，并按供貨價值的10％降價使用；

c)拒收：由外檢處填寫《不合格品處置單》，立即通知采購供應(yīng)處，由采購供應(yīng)處通知供方，并按合同或協(xié)議規(guī)定對供方進行考核；采購供應(yīng)處根據(jù)生產(chǎn)需求重新安排產(chǎn)品采購；

d)未經(jīng)檢驗或檢驗不合格私自卸庫的供方，每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元，由外檢處填寫《進貨檢驗考核表》進行考核;e)未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，不能入庫或使用，如有違反，每次對相關(guān)責(zé)任人罰款100元，質(zhì)檢處進行考核；

f)在生產(chǎn)過程和入庫檢驗發(fā)現(xiàn)不合格原材料、外購?fù)鈪f(xié)件時，由質(zhì)檢處檢驗員填寫《不合格品處置單》，通知外檢處進行確認(rèn)處置。銅、鋁質(zhì)檢處于次月5日前匯總在生產(chǎn)過程、入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格外協(xié)件、原材料和外購件，對不合格外協(xié)件，每批次扣責(zé)任外檢員10元，扣外檢處負(fù)責(zé)人5元，扣分管領(lǐng)導(dǎo)2元；對不合格原材料、外購件，每批次扣責(zé)任外檢員 30元，扣外檢處負(fù)責(zé)人10元，扣分管領(lǐng)導(dǎo)10元，并將考核結(jié)果報人力資源部，考核外檢處；

g)2014年原材料、外購件PPM控制在2000以內(nèi)，外協(xié)件PPM控制在4000以內(nèi)。上述指標(biāo)，每完成一項，對外檢處獎勵1000元，對分管領(lǐng)導(dǎo)獎勵500元；超出以上PPM值指標(biāo)的，每項對責(zé)任采購人員罰款50-100元；

h)對長期產(chǎn)品合格率低、質(zhì)量整改達(dá)不到要求的供方，外檢處有提出淘汰的建議。

4.3自制零部件和總成產(chǎn)品 4.3.1 規(guī)定要求

a)質(zhì)檢員在對零部件和總成產(chǎn)品檢驗入庫時發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)做好標(biāo)識，隔離存放；

b)不經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不能入庫，更不能發(fā)出。4.3.2不合格品處置考核

a)質(zhì)檢員填寫《不合格品處置單》，寫明不合格品的名稱、數(shù)量和處置方式等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后通知生產(chǎn)車間進行處置。對讓步或報廢的，須經(jīng)質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人審核，分廠廠長協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)。返工或返修后的產(chǎn)品需重新送檢合格后方可放行。生產(chǎn)車間要針對《不合格品處置單》落實相關(guān)責(zé)任人，每月進行匯總考核；

b)對判定為返工、返修或挑選使用的，要求責(zé)任人立即進行執(zhí)行，并按每件1元進行考核，（水室、水管漏水的每件扣5元）；責(zé)任人不按要求及時進行返工、返修或挑選使用的，每批次加扣50-100元；

c)對判定為讓步的，每批次數(shù)量少于5件的（含5件），按每批次10元對操作者進行考核；每批次數(shù)量大于5件的，按每批次20元對操作者進行考核，并每批次扣責(zé)任工序質(zhì)量檢驗員10元，扣車間主任、副主任各10元；對判定為返工、返修或挑選使用的，每批次數(shù)量少于5件的，每批次對車間主任考核罰款5元，對副主任考核罰款4元，對車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款3元；每批次數(shù)量大于5件的，每批次對車間主任考核罰款10元，對副主任考核罰款8元，對車間調(diào)度員和車間質(zhì)檢員考核罰款6元； 對批量較大或形成質(zhì)量事故的，另行考核通報；

d)對判定為報廢的，不計算計件工資，并按報廢件材料費的50％對相關(guān)責(zé)任人進行考核； e)未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，不能入庫或使用，如有違反，每次對相關(guān)責(zé)任人罰款100元；

f)分廠質(zhì)檢處要對《不合格品處置單》每周六進行匯總，并統(tǒng)計打碼編號，分廠廠長簽字確認(rèn)后報董事長、總經(jīng)理、企管辦，企管辦按規(guī)定對責(zé)任車間責(zé)任人進行考核，油散、中冷器按零公里不合格規(guī)定考核通報，次月5日前匯總上月考核結(jié)果，下達(dá)考核通報報人力資源部、總經(jīng)理和董事長，由人力資源部核減計件工資；每有一個月未按要求填報扣責(zé)任質(zhì)檢處負(fù)責(zé)人100元；

g)入庫零部件在總成裝配時發(fā)現(xiàn)不合格，視為質(zhì)檢員錯漏檢,由使用車間工序檢驗員統(tǒng)計打碼編號，填寫《不合格品處置單》，經(jīng)質(zhì)檢處確認(rèn)處置，（不合格率超過5‰以上的部分），每件扣責(zé)任入庫質(zhì)檢員5元，責(zé)任工序檢驗員2元，扣責(zé)任車間主任、副主任各5元，扣責(zé)任操作者5元（嚴(yán)重的質(zhì)量事故，根據(jù)情況經(jīng)研究嚴(yán)肅處理），總裝車間進行記錄統(tǒng)計，分廠廠長簽字確認(rèn)后每周六報董事長、總經(jīng)理、企管辦，并每月匯總，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后于月底前報企管辦，由企管辦計算考核，于次月5日前報人力資源部、總經(jīng)理、董事長，由人力資源部考核兌現(xiàn)。每有一個月未按要求填報扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元；

h)總成產(chǎn)品發(fā)出后在用戶處發(fā)現(xiàn)不合格信息及用戶反饋信息，售后服務(wù)科要每天統(tǒng)計檢驗標(biāo)識碼和生產(chǎn)編碼，及時報銅鋁分廠廠長、質(zhì)量副廠長、銷售副總、總經(jīng)理，并每周六匯總，報董事長和以上管理人員及企管辦；月底匯總，按規(guī)定考核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報人力資源部執(zhí)行。每有一個月未按要求填報扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元；

i）用戶零公里發(fā)現(xiàn)的不合格，視為質(zhì)檢員錯漏檢。零公里PPM值超過3000以上的，一分廠每臺扣質(zhì)檢員50元，扣分廠廠長50元，分管質(zhì)量的副廠長40元；二分廠每臺扣質(zhì)檢員40元，扣分廠廠長40元，扣分管質(zhì)量的副廠長35元；每臺扣責(zé)任車間主任、副主任各10元。零公里PPM值在3000以下的，一分廠每臺扣質(zhì)檢員10元，扣分廠廠長10元，分管質(zhì)量的副廠長8元；二分廠每臺扣質(zhì)檢員8元，扣分廠廠長8元，扣分管質(zhì)量的副廠長6元；每臺扣責(zé)任車間主任、副主任各5元。（卡特（青州)公司的產(chǎn)品每出現(xiàn)一臺不合格扣分廠廠長、分管質(zhì)量的副廠長、責(zé)任質(zhì)檢員各50元，扣質(zhì)檢處副處長、車間正、副主任各30元）售后服務(wù)科統(tǒng)計匯總后，（生產(chǎn)線反饋 的產(chǎn)品質(zhì)量問題，售后服務(wù)科應(yīng)落實到相關(guān)責(zé)任人）經(jīng)責(zé)任質(zhì)檢處和分廠廠長簽字確認(rèn)后于月底前報企管辦，每有一個月未按要求填報扣售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人100元;j)上述相關(guān)信息，責(zé)任部門每周六或月底匯總報董事長、總經(jīng)理、企管辦，企管辦匯總后按規(guī)定每周進行通報公示，每月匯總通報考核，并報人力資源部核減工資；

k）各分廠質(zhì)檢處監(jiān)督生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識，產(chǎn)品檢驗發(fā)生不合格或在用戶處發(fā)生不合格，如漏水等原因，質(zhì)檢處要根據(jù)打碼號，追溯到操作者；

l)質(zhì)檢員要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗把關(guān)，確保不合格產(chǎn)品不能入庫，不合格產(chǎn)品堅決不發(fā)出；通過質(zhì)量改進活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量；嚴(yán)格把關(guān)，降低零公里PPM（含用戶檢驗反饋、生產(chǎn)線反饋、生產(chǎn)線退回、跟線人員記錄反饋等）。綜合統(tǒng)計：

① 全年供貨零公里PPM控制在3000以內(nèi)的，對責(zé)任質(zhì)檢處獎勵

2000元，獎勵分廠廠長和分管質(zhì)量的副廠長各500元；獎勵質(zhì)檢處副處長、車間主任和副主任各400元；全年供貨零公里PPM控制在2000以內(nèi)的，對責(zé)任質(zhì)檢處獎勵3000元，獎勵分廠廠長和分管質(zhì)量的副廠長各600元；獎勵車間主任和副主任各500元；（2014年卡特（青州）公司零公里PPM值在500以下，獎勵分廠廠長、分管質(zhì)量的副廠長、質(zhì)檢處副處長、責(zé)任檢驗員和車間負(fù)責(zé)人各300元）；

②

以上零公里PPM每月統(tǒng)計，每半年兌現(xiàn)一次。銷售公司要認(rèn)真記錄統(tǒng)計，不遺漏、不作假。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)弄虛作假不真實的，每次罰責(zé)任人500元；

m)各級質(zhì)檢員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，積極參與各項質(zhì)量改進活動。對提升產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的，公司獎給予獎勵；對工作失職、不稱職的作下崗處理。各級管理人員要認(rèn)真履行工作職責(zé)，不推諉，不扯皮；

n）每周企管辦統(tǒng)計計算考核，并通報公示，每月兌現(xiàn)。4.4 對三包產(chǎn)品的考核

a)業(yè)務(wù)員未經(jīng)公司同意，在我方與用戶責(zé)任不清的情況下批量拉回產(chǎn)品的，由責(zé)任業(yè)務(wù)員全額承擔(dān)損失;由分廠質(zhì)檢處考核，每月5日前報企管辦，企管辦進行督查； b)業(yè)務(wù)員退回產(chǎn)品超過3個工作日未辦理鑒定入庫手續(xù)，或者將退回產(chǎn)品私自拉到車間維修的，每次對責(zé)任業(yè)務(wù)員罰款500元，對部門經(jīng)理罰款200元;由分廠質(zhì)檢處考核，每月5日前報企管辦，企管辦進行督查；

c)用戶退回產(chǎn)品，或要求我公司承擔(dān)服務(wù)費用，或發(fā)生質(zhì)量索賠時，責(zé)任業(yè)務(wù)員須報公司分管領(lǐng)導(dǎo)決定處理。對不申請登記，棄置之不理導(dǎo)致帳目不符的，按實際所造成的損失由部門經(jīng)理和責(zé)任業(yè)務(wù)員承擔(dān)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)也要承擔(dān)相應(yīng)考核;d)用戶索賠不合理或索賠費用不合理，以及用戶索賠超出公司確定標(biāo)準(zhǔn)的，必須報銷售辦公室，報公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織專題會決定；

e)銷售公司售后服務(wù)科在次月5日前將發(fā)生的退回產(chǎn)品、服務(wù)費、質(zhì)量索賠及三包服務(wù)情況匯總，報總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分廠負(fù)責(zé)人、分廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人、分廠生產(chǎn)計劃處負(fù)責(zé)人和研究所負(fù)責(zé)人。未按要求報送的每次對責(zé)任人罰款100元;f)對三包退回產(chǎn)品，根據(jù)鑒定小組的的鑒定責(zé)任劃分和公司《三包退回的管理規(guī)定》，對供應(yīng)商、生產(chǎn)車間、研究所、質(zhì)檢處、銷售公司等進行考核；企管辦負(fù)責(zé)每月考核；

g)屬原材料、外購?fù)鈪f(xié)部件等原因造成的產(chǎn)品退回，所有的退回?fù)p失由責(zé)任供方承擔(dān)。由此引起主機廠質(zhì)量索賠的，責(zé)任供方承擔(dān)全部質(zhì)量索賠及相關(guān)費用。具體按《原材料外購、外協(xié)件質(zhì)量協(xié)議》執(zhí)行。

h)本規(guī)定要求各有關(guān)單位須密切配合，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。對不按本規(guī)定要求執(zhí)行或在執(zhí)行過程中扯皮推諉，有意阻撓正常工作進行的；對不如實反映問題，隱瞞事實真相的有關(guān)人員，一經(jīng)查實，每次處以罰款200元并通報批評。4.5設(shè)計質(zhì)量

因圖紙、工藝問題等技術(shù)原因而產(chǎn)生的不合格品，經(jīng)評審確認(rèn)后由責(zé)任質(zhì)檢處報企管辦，企管辦按不合格造成的損失對責(zé)任設(shè)計人員、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進行處罰，同時，按承包合同的要求對研究所進行考核。4.6 工序質(zhì)量考核

操作者計件工資中，質(zhì)量工資占30％，各分廠車間內(nèi)部要建立質(zhì)量考核制度，按照《質(zhì)量考核管理規(guī)定》的要求并參照本辦法的要求，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格進行考核。4.7 本管理辦法自7月20日開始執(zhí)行。5 質(zhì)量記錄 5.1 不合格品處置單 5.2 進貨檢驗考核表

第五篇：不合格品處理流程

瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理流程

目的

為規(guī)范不合格品處理作業(yè)，確保不合格品得到快速、有效處理，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，以滿足生產(chǎn)需要，特制定本作業(yè)流程。

范圍

適用于各樣物料的不合格品處理。定義

物料評審小組，由總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成。

職責(zé)

品管部：負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、記錄。

研發(fā)部：負(fù)責(zé)不合格品處理方案。

采購部：負(fù)責(zé)不合格品的處置。

作業(yè)程序：

不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離

1、當(dāng)物料品管判定來料不合格時，品管應(yīng)在不合格物料的包裝明顯位置張掛紅色“不合格標(biāo)識”，并在《檢驗報告》上做好相關(guān)的不合格記錄。正常物料，由品管于10分鐘內(nèi)將不合格物料連同《檢驗報告》上交品管部處理，緊急物料或品質(zhì)可在30分鐘內(nèi)檢驗的物料，要求5分鐘內(nèi)完成。

2、品管部接到《檢驗報告》及不合格物料樣板后，要于10分鐘內(nèi)對不合格物料樣板進行確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，則通知品管員糾正；確認(rèn)不合格的，若為正常用料，于30分鐘內(nèi)開據(jù)《不合格品處理單》上報處理。瓊派瑞特電子科技有限公司

3倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)品管員的不合格品標(biāo)識將不合格品隔離（即進行合格品與不合格品的分開擺放）

不合格品的評審

1、品管部開出不合格物料的《不合格品處理單》后，視為物料不合格研發(fā)技術(shù)部對物料評估給出處理方案或是否特采（如不合格程度為致命缺陷或嚴(yán)重缺陷時，不可實施特采）。

2、部開出不合格物料的《不合格品處理單》物料評審小組，總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部全部在不合格處理單上簽字，備案存檔。

3、特殊物料處理要評審小組，由總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成，規(guī)定時間、地點參加物料評審會議，提出不合格品的處理意見，品管部參考綜合意見后作出初步品質(zhì)判定工作。

不合格品的處理方式

特采處理

1、使用或接受應(yīng)由計劃物控部物控員填寫的《不合格處理單》，有高層審核簽字后交相關(guān)部門備檔，2、總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時由其職務(wù)代理人處理）綜合各部門意見，10分鐘內(nèi)做出是否特采的決定，并將《不合格品處理單》返交采購員。

3、采購員將審批后的《不合格處理單》信息通報倉庫，品管員負(fù)責(zé)跟進特采物料使用情況；若不同意特采，則再次召開小組評審會議。

4、對經(jīng)批準(zhǔn)的不合格品的使用和放行，品管要做好批準(zhǔn)的特采與放行記錄。

5、品管部品管根據(jù)《檢驗報告》中的“特采”判定，更換“不合格品標(biāo)識”，張貼黃色“特采標(biāo)簽”。瓊派瑞特電子科技有限公司

非特采處理

1、業(yè)務(wù)部接到《不合格處理單》后根據(jù)生產(chǎn)情況判定為不需特采的物料，物料評審小組根據(jù)《不合格處理單》會簽結(jié)果能否生產(chǎn)使用，在20分鐘內(nèi)做出判定意見，品管部綜合各部門意見做出初步裁定意見后將《不合格處理單》按照會簽定出處理方案。

非特采物料的判定、處理方式有：

1、挑選處理：對判定為挑選的物料，研發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出加工/挑選的具體方案。由進料品管員更換“不合格品標(biāo)識”，張貼藍(lán)色“挑選標(biāo)簽”，并按物料評審小組要求進行挑選（由生產(chǎn)部處理），品管部跟進挑選結(jié)果，并于挑選完成后在《檢驗報告》上備注良品與不良品數(shù)量，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)將不良品放入不良品區(qū)，將良品放入良品區(qū)，以防止其非預(yù)期的使用，并做好標(biāo)識和隔離。

2、報廢處理，目因本公司采購訂單或設(shè)計錯誤導(dǎo)致供方來料錯誤，需判定為“報廢”的不良物料，由品管員更換“不合格品標(biāo)識”，張貼紅色“報廢標(biāo)簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)將其放入不良品區(qū)，以防止其非預(yù)期的使用，并做好標(biāo)識和隔離，待月底提出報廢申請?zhí)幚怼?/p>

3、返工/返修處理：對判定為返工/返修的物料，物料評審小組應(yīng)負(fù)責(zé)提出返工/返修的具體方案。若需供方對不良物料進行返工/返修的，由采購員通知供方人員來廠返工/返修，若需公司內(nèi)部對不良物料進行返工/返修的，則按物料評審小組擬定的內(nèi)部返工/返修方案執(zhí)行。瓊派瑞特電子科技有限公司

退貨處理：

1、對判定退貨的不良品，由品管員更換“不合格品標(biāo)識”，張貼紅色“退貨標(biāo)簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)將其放入不良品退貨區(qū)，以防止其非預(yù)期的使用，并做好標(biāo)識和隔離。

2、如判定退貨后而供方尚未離開公司時，倉管員可開具（此物料當(dāng)場退貨，尚未進倉”字樣）、《放行條》，交供方送貨人員簽字確認(rèn)，審核無誤后即可將不良物料退貨。

3、如判定退貨而供方已離開公司時，倉管員須按《作業(yè)流程》中進倉規(guī)定先將不良品登錄不良品賬。

4、采購部在接到《不合格品處理單》后，一般性物料于1個工作小時內(nèi)將來料不良信息知悉供方聯(lián)絡(luò)員（必要時，傳真《檢驗報告》給供方）緊急物料30分鐘內(nèi)完成，并督促供方按我公司要求時間取退貨及補貨。

5、進料品管員必須作好有關(guān)不合格品處置及采取任何措施的記錄。

實施質(zhì)量改進

1、若來料判定為整批不合格，品管部與研發(fā)部應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)將進料不合格品情況填寫《預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》交采購部，采購部負(fù)責(zé)于4個工作小時內(nèi)將《預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》傳真給供方，要求供方于接此單后4個工作小時內(nèi)確認(rèn)品質(zhì)異常事項，并進行異常原因分析，擬定改善對策，于1個工作日內(nèi)將此單回傳我司。

2、品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證，以防止不合格品的再次發(fā)生。

3、品管部應(yīng)對進料不合格品做出每周、每月品質(zhì)統(tǒng)計分析報告，下斷實施質(zhì)量改進，發(fā)現(xiàn)潛在不合格品時，必須及時組織制定預(yù)防措施。瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理單供應(yīng)商物品名稱檢驗方式AQL水準(zhǔn)Ac數(shù)/Re數(shù)NO12345678試 驗試驗項目□抽樣檢驗□全數(shù)檢驗致命缺陷CRITICAL 報告單編號:采購單號料 號進料日期物品型號來料數(shù)量檢驗日期備注：根據(jù)以下要求檢驗 檢查方案□加嚴(yán)□正?！鯗p量 樣板或圖紙 《樣品確認(rèn)報告》 嚴(yán)重缺陷MAJOR輕微缺陷MINOR0/0.4/0.65/不良項目描述2.5/4.0/CR 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 《BOM單》 《進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 其它《 》MAJ數(shù)量比率MIN數(shù)量比率不良數(shù)試驗數(shù)具體說明檢驗□合格檢驗員審核批準(zhǔn)判定□不合格不合格品處理：業(yè)務(wù)部：□生產(chǎn)急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 研發(fā)技術(shù)部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 生產(chǎn)部:□生產(chǎn)急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 品管部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 總經(jīng)理或副總批準(zhǔn)：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 備注：

1、此單存三聯(lián)，一聯(lián)歸品管部門存檔，二聯(lián)歸采購部門存檔，三聯(lián)歸研發(fā)部門存檔