第一篇：原材料不合格品處理流程匯總

原材料不合格品處理流程匯總

不良品類型

1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進(jìn)料不合格品處理單 2.IQC主管判定

3.不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨 4.代用產(chǎn)品按代用方式入庫

5.選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫 6.退貨：由采購安排退回供應(yīng)商

7.以上三種判定，結(jié)果均需通知到采購部、生管部和倉庫

1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開立進(jìn)料不合格品處理單 2.IQC主管/工程師SQE/IQC判定

3.不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨,返工,返修,讓步接收等 4.選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫 6.退貨：由采購安排退回供應(yīng)商 7 返工: 不合理地方返工處理 返修: 即時解決處理不合格品,區(qū)別返工.9.標(biāo)示,隔離,追溯,及時跟進(jìn)等

以上種種判定，結(jié)果均需通知到相關(guān)部門等!

1)來料Lot Out的處理：

檢查員判定Lot Out的部材，擔(dān)當(dāng)QE要及時確認(rèn)不良品，并作出最終的判定，對最終判定NG，需要立即與供應(yīng)商或客戶進(jìn)行反饋處理，并在規(guī)定時間內(nèi)給 出處理意見。對于難以處理或處理不動的Case，請市場或采購聯(lián)絡(luò)處理，以滿 足生產(chǎn)的需求。2）CA物料的處理：

對于Lot Out的部材，在與供應(yīng)商或客戶交涉未果并生產(chǎn)緊急的部材，需要CA的 部材，需要召開MRB會議，形成MRB決議，并安排好在部材投入前將不良品選出

（如制定選別的方法、選別的流程、選別要點等）。必須保證生產(chǎn)線投入的部材 為良品。

3）生產(chǎn)線來料品質(zhì)異常處理：

對于生產(chǎn)線來料的品質(zhì)異常，需要及時處理，對于異常頻發(fā)的部材，需要及時 確認(rèn)在庫品是否有同樣的異常，如果有異常，則對部材進(jìn)行及時的隔離并做相應(yīng) 的處置，以保證生產(chǎn)的順暢。

不合格品控制程序

1.0 目的： 規(guī)范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于產(chǎn)品生產(chǎn)。

2.0 范圍： 適用于進(jìn)料、制程、出貨、客戶退貨等階段產(chǎn)品。3.0 定義：

不合格品：檢驗批量不 合格品。

特 采：臨時降低檢驗產(chǎn)品的品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)后，檢驗判定合格。選 別：降低被檢驗批的接收水準(zhǔn)后，判定合格，但需挑選使用。4.0 職責(zé)：

品 管 部：制訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法，實施檢驗判定和狀態(tài)標(biāo)識及記錄。

采 購 部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，實施退、換、補(bǔ)貨及扣款作業(yè)。

生 產(chǎn) 部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造、包裝、標(biāo)識、送檢，執(zhí)行自主檢驗和判定。

倉 庫：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送檢和出入庫記賬作業(yè)，提出在庫復(fù)檢和報廢申請。5.0 工作程序：

5.1 進(jìn)料不合格品的處理： 5.1.1 進(jìn)料檢驗不合格批：

A.IQC根據(jù)檢驗狀況開出《來料檢查記錄表》轉(zhuǎn)相關(guān)單位會審，最終決定如何處理該檢驗批。B.特采：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，且經(jīng)生產(chǎn)部加工后可以不影響客戶要求的品質(zhì)時，可以判特采使用。

C.選別：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，可判選別使用。D.退貨：將該進(jìn)料產(chǎn)品全數(shù)或部分退還供應(yīng)商。E.其它：說明“扣款或計工時”等情況。

F.根據(jù)《來料檢查記錄表》中的最終判定結(jié)果，IQC必須在《收貨驗收單》、《進(jìn)料檢驗記錄表》

和《來料檢查記錄表》中注明最終判定結(jié)果，并立即對檢驗批做檢驗狀態(tài)標(biāo)識。采購及時知會供應(yīng)商，IQC還須跟催供應(yīng)商改善對策的回復(fù)和改善效果的確認(rèn)。倉庫立即辦理點收、入庫入賬或退貨手續(xù)。

5.1.2 制程中發(fā)現(xiàn)的進(jìn)料不合格品：

A.生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或選別使用后剩下的進(jìn)料不合格品，必須與制程產(chǎn)生不合格品分開包裝標(biāo)識，并記錄于各生產(chǎn)階段相應(yīng)的《工作日報》中。經(jīng)IQC檢驗確認(rèn)后由生產(chǎn)部班組開具《退庫單》入庫。

B.IQC檢驗確認(rèn)后，立即做檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并在《退庫單》上簽字。

C.倉庫倉管員辦理入庫入賬手續(xù)，在適當(dāng)時開出《外購材料退貨單》通知采購和實施退貨]

有公司是這樣處理的了，１． 有倉管員收到原材料通知IQC，IQC檢驗并記錄在《來料檢查日報》中，經(jīng)判定不合格的有ＩＱＣ加蓋“不合格”印章，并填寫《來料檢驗拒收報告》上報部門負(fù)責(zé)人；

２．倉管員將不合格品原料放置到“不合格”區(qū)存放

３．品質(zhì)部負(fù)責(zé)人收到拒收報告后組織相關(guān)人員對不合格原材料進(jìn)行再次確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)不合格后通知與之相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)部，品質(zhì)部，營業(yè)部。采購部協(xié)商處理，有必要時有采購部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理；

４．有必要時品質(zhì)部開《品質(zhì)改善對策書》要求材料供應(yīng)商提交相關(guān)的糾正措施或預(yù)防措施，并跟蹤驗證效果！一般不合格品處理都是按公司體系文件中《不合格品處理控制程序》執(zhí)行的！你也可以根據(jù)你們公司的具體質(zhì)量要求及體系文件進(jìn)行修改，編制出適合你們自己公司的處理方式

第二篇：不合格品處理流程

瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理流程

目的

為規(guī)范不合格品處理作業(yè)，確保不合格品得到快速、有效處理，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，以滿足生產(chǎn)需要，特制定本作業(yè)流程。

范圍

適用于各樣物料的不合格品處理。定義

物料評審小組，由總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成。

職責(zé)

品管部：負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識、記錄。

研發(fā)部：負(fù)責(zé)不合格品處理方案。

采購部：負(fù)責(zé)不合格品的處置。

作業(yè)程序：

不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離

1、當(dāng)物料品管判定來料不合格時，品管應(yīng)在不合格物料的包裝明顯位置張掛紅色“不合格標(biāo)識”，并在《檢驗報告》上做好相關(guān)的不合格記錄。正常物料，由品管于10分鐘內(nèi)將不合格物料連同《檢驗報告》上交品管部處理，緊急物料或品質(zhì)可在30分鐘內(nèi)檢驗的物料，要求5分鐘內(nèi)完成。

2、品管部接到《檢驗報告》及不合格物料樣板后，要于10分鐘內(nèi)對不合格物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，則通知品管員糾正；確認(rèn)不合格的，若為正常用料，于30分鐘內(nèi)開據(jù)《不合格品處理單》上報處理。瓊派瑞特電子科技有限公司

3倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)品管員的不合格品標(biāo)識將不合格品隔離（即進(jìn)行合格品與不合格品的分開擺放）

不合格品的評審

1、品管部開出不合格物料的《不合格品處理單》后，視為物料不合格研發(fā)技術(shù)部對物料評估給出處理方案或是否特采（如不合格程度為致命缺陷或嚴(yán)重缺陷時，不可實施特采）。

2、部開出不合格物料的《不合格品處理單》物料評審小組，總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部全部在不合格處理單上簽字，備案存檔。

3、特殊物料處理要評審小組，由總經(jīng)理及品管部、研發(fā)技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成，規(guī)定時間、地點參加物料評審會議，提出不合格品的處理意見，品管部參考綜合意見后作出初步品質(zhì)判定工作。

不合格品的處理方式

特采處理

1、使用或接受應(yīng)由計劃物控部物控員填寫的《不合格處理單》，有高層審核簽字后交相關(guān)部門備檔，2、總經(jīng)理（總經(jīng)理不在時由其職務(wù)代理人處理）綜合各部門意見，10分鐘內(nèi)做出是否特采的決定，并將《不合格品處理單》返交采購員。

3、采購員將審批后的《不合格處理單》信息通報倉庫，品管員負(fù)責(zé)跟進(jìn)特采物料使用情況；若不同意特采，則再次召開小組評審會議。

4、對經(jīng)批準(zhǔn)的不合格品的使用和放行，品管要做好批準(zhǔn)的特采與放行記錄。

5、品管部品管根據(jù)《檢驗報告》中的“特采”判定，更換“不合格品標(biāo)識”，張貼黃色“特采標(biāo)簽”。瓊派瑞特電子科技有限公司

非特采處理

1、業(yè)務(wù)部接到《不合格處理單》后根據(jù)生產(chǎn)情況判定為不需特采的物料，物料評審小組根據(jù)《不合格處理單》會簽結(jié)果能否生產(chǎn)使用，在20分鐘內(nèi)做出判定意見，品管部綜合各部門意見做出初步裁定意見后將《不合格處理單》按照會簽定出處理方案。

非特采物料的判定、處理方式有：

1、挑選處理：對判定為挑選的物料，研發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出加工/挑選的具體方案。由進(jìn)料品管員更換“不合格品標(biāo)識”，張貼藍(lán)色“挑選標(biāo)簽”，并按物料評審小組要求進(jìn)行挑選（由生產(chǎn)部處理），品管部跟進(jìn)挑選結(jié)果，并于挑選完成后在《檢驗報告》上備注良品與不良品數(shù)量，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)將不良品放入不良品區(qū)，將良品放入良品區(qū)，以防止其非預(yù)期的使用，并做好標(biāo)識和隔離。

2、報廢處理，目因本公司采購訂單或設(shè)計錯誤導(dǎo)致供方來料錯誤，需判定為“報廢”的不良物料，由品管員更換“不合格品標(biāo)識”，張貼紅色“報廢標(biāo)簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)將其放入不良品區(qū)，以防止其非預(yù)期的使用，并做好標(biāo)識和隔離，待月底提出報廢申請?zhí)幚怼?/p>

3、返工/返修處理：對判定為返工/返修的物料，物料評審小組應(yīng)負(fù)責(zé)提出返工/返修的具體方案。若需供方對不良物料進(jìn)行返工/返修的，由采購員通知供方人員來廠返工/返修，若需公司內(nèi)部對不良物料進(jìn)行返工/返修的，則按物料評審小組擬定的內(nèi)部返工/返修方案執(zhí)行。瓊派瑞特電子科技有限公司

退貨處理：

1、對判定退貨的不良品，由品管員更換“不合格品標(biāo)識”，張貼紅色“退貨標(biāo)簽”，倉管員在收到《檢驗報告》后30分鐘內(nèi)將其放入不良品退貨區(qū)，以防止其非預(yù)期的使用，并做好標(biāo)識和隔離。

2、如判定退貨后而供方尚未離開公司時，倉管員可開具（此物料當(dāng)場退貨，尚未進(jìn)倉”字樣）、《放行條》，交供方送貨人員簽字確認(rèn)，審核無誤后即可將不良物料退貨。

3、如判定退貨而供方已離開公司時，倉管員須按《作業(yè)流程》中進(jìn)倉規(guī)定先將不良品登錄不良品賬。

4、采購部在接到《不合格品處理單》后，一般性物料于1個工作小時內(nèi)將來料不良信息知悉供方聯(lián)絡(luò)員（必要時，傳真《檢驗報告》給供方）緊急物料30分鐘內(nèi)完成，并督促供方按我公司要求時間取退貨及補(bǔ)貨。

5、進(jìn)料品管員必須作好有關(guān)不合格品處置及采取任何措施的記錄。

實施質(zhì)量改進(jìn)

1、若來料判定為整批不合格，品管部與研發(fā)部應(yīng)于當(dāng)天內(nèi)將進(jìn)料不合格品情況填寫《預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》交采購部，采購部負(fù)責(zé)于4個工作小時內(nèi)將《預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》傳真給供方，要求供方于接此單后4個工作小時內(nèi)確認(rèn)品質(zhì)異常事項，并進(jìn)行異常原因分析，擬定改善對策，于1個工作日內(nèi)將此單回傳我司。

2、品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證，以防止不合格品的再次發(fā)生。

3、品管部應(yīng)對進(jìn)料不合格品做出每周、每月品質(zhì)統(tǒng)計分析報告，下斷實施質(zhì)量改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)潛在不合格品時，必須及時組織制定預(yù)防措施。瓊派瑞特電子科技有限公司

不合格品處理單供應(yīng)商物品名稱檢驗方式AQL水準(zhǔn)Ac數(shù)/Re數(shù)NO12345678試 驗試驗項目□抽樣檢驗□全數(shù)檢驗致命缺陷CRITICAL 報告單編號:采購單號料 號進(jìn)料日期物品型號來料數(shù)量檢驗日期備注：根據(jù)以下要求檢驗 檢查方案□加嚴(yán)□正?！鯗p量 樣板或圖紙 《樣品確認(rèn)報告》 嚴(yán)重缺陷MAJOR輕微缺陷MINOR0/0.4/0.65/不良項目描述2.5/4.0/CR 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 《BOM單》 《進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》 其它《 》MAJ數(shù)量比率MIN數(shù)量比率不良數(shù)試驗數(shù)具體說明檢驗□合格檢驗員審核批準(zhǔn)判定□不合格不合格品處理：業(yè)務(wù)部：□生產(chǎn)急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 研發(fā)技術(shù)部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 生產(chǎn)部:□生產(chǎn)急用，請考慮有條件接收處理 □退貨 □其它： 簽名： 日期： 品管部：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 總經(jīng)理或副總批準(zhǔn)：□退貨 □加工使用 □挑選使用 □降級使用 □其它： 簽名： 日期： 備注：

1、此單存三聯(lián)，一聯(lián)歸品管部門存檔，二聯(lián)歸采購部門存檔，三聯(lián)歸研發(fā)部門存檔

第三篇：不合格品處理流程

不合格品處理流程

一、原材料來料不良處理方案

1.原材料經(jīng)外協(xié)廠依據(jù)MIL-STD-105E

一般檢驗水準(zhǔn)Ⅱ級 AQL(0.4 0.65)一次抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，IQC檢驗不良的，由外協(xié)廠IQC開具來料異常報告，反饋至我司品質(zhì)，品質(zhì)進(jìn)行對存在異常的原材料進(jìn)行確認(rèn)。

2.確認(rèn)完成后，一般確認(rèn)的結(jié)果分為四種：可接受，可特采，不可接受，需進(jìn)步確認(rèn)。

2.1 我司品管確認(rèn)可接受的原材料，需要在外協(xié)廠 IQC提供的異常報告中寫明可具體情況，并簽字確認(rèn)，外協(xié)工廠根據(jù)我司給的確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行接受。

2.2 我司品管確認(rèn)可特采使用的原材料，需在外協(xié)廠 IQC的異常報告中寫明可特采接受的依據(jù)或原因，并與外協(xié)工廠的品質(zhì)一起進(jìn)行特采的結(jié)果確認(rèn)的實施。對于我司確認(rèn)可特采的原材料，外協(xié)廠存在異議的，按以下執(zhí)行：

2.2.1若所執(zhí)行的特采沒有造成外協(xié)廠的工時浪費、不良嚴(yán)重增加等不良狀況，可直接要求外協(xié)廠配合執(zhí)行特采的動作。

2.2.2若所執(zhí)行的特采會造成外協(xié)廠的工時浪費、不良嚴(yán)重增加等不良狀況，但仍需繼續(xù)執(zhí)行特采動作的，可允許外協(xié)工廠申請工時浪費或人力浪費的費用和因此類不良造成的相關(guān)物料的損耗。

2.2.3特采動作執(zhí)行的過程中，由品質(zhì)、工程并要求外協(xié)工廠一起跟進(jìn)緊密跟進(jìn)特采執(zhí)行的全過程，防止問題的發(fā)生或擴(kuò)大。

2.3我司品管確認(rèn)不可接受的產(chǎn)品，確認(rèn)不合格的主要責(zé)任方后，可按三種方式處理：退貨，供方返工，外協(xié)廠協(xié)助返工。

2.3.1退貨的原材料，由我司品管確認(rèn)后，郵件或書面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的倉庫或原材料的管理者將此不合格品退還供方，由供方安排處理。

2.3.2經(jīng)確認(rèn)要求供方進(jìn)行返工的不合格品，由品管通知采購安排人員至外協(xié)廠進(jìn)行返工，生管跟進(jìn)返工進(jìn)度。

2.3.3特殊情況下，需要外協(xié)廠安排返工的，由我司生管與外協(xié)廠相關(guān)管理進(jìn)行協(xié)商安排返工，外協(xié)廠可要求申請返工費用，如責(zé)任在供方的話，此返工費用需要供方承擔(dān)。

2.3.4以下退貨或返工處理完成后，需返回到第按來料檢查第一步重新進(jìn)行檢查，有必要時需對此對應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗，并需重點針對具體造成返工或退貨的不良項進(jìn)行重點檢查。2.4品管確認(rèn)后，涉及到客戶的要求或其它不明項需由工程、客戶或采購進(jìn)行確認(rèn)的，將來料異常報告發(fā)送至采購，由采購主導(dǎo)，工程、品管協(xié)助處理出現(xiàn)異常的報告。確認(rèn)結(jié)果OK后，由確認(rèn)方以郵件或書面形式通知給品管與生管，品管經(jīng)再次確認(rèn)后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3條處理。

3.不合格品處理后，由采購、品管共同跟進(jìn)，要求供方提供不良品原因分析的報告，提供臨時處理方案并給出相應(yīng)的改善對策。品管確認(rèn)對策的有效性，并負(fù)責(zé)后續(xù)的跟進(jìn)與確認(rèn)。

二、半成品來料不良處理方案

1.半成品的來料不良，主要指外協(xié)工廠的來料不良（包括SMT、DIP、邦定等由各外協(xié)廠進(jìn)行加工的半成品）。

2.外協(xié)工廠生產(chǎn)完成的半成品，需安排外發(fā)至其它的外協(xié)工廠或交由我司生產(chǎn)的半成品，由我司駐廠的品管人員對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查。

2.1.檢查后符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，加蓋 PASSED公章，并出具產(chǎn)品檢驗報告。然后，將檢驗結(jié)果知會至外協(xié)廠，由外協(xié)廠安排出貨或安排我司產(chǎn)線接收等后續(xù)工作。

2.2檢驗后不符合接收標(biāo)準(zhǔn)的，出具不合格報告并交由外協(xié)廠的品管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并通知外協(xié)工廠進(jìn)行返工然后將不良狀況反饋至我生管，由生管跟進(jìn)外協(xié)廠的返工進(jìn)度。返工完成后，我司品管需再次進(jìn)行抽樣檢驗。

2.3.如有特殊情況需進(jìn)行特采動作的，需要外協(xié)工廠與我司雙方的品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并注明特采的原因以及特采的執(zhí)行方法方可執(zhí)行特采的動作。

3.特殊情況下，外協(xié)工廠交由我司進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品，如急需生產(chǎn)的產(chǎn)品或DIP后的產(chǎn)品，在產(chǎn)品大體上無批量性不良時，可接受生產(chǎn)，但在生產(chǎn)過程中，如嚴(yán)重不良超過1%時，需要求DIP外協(xié)廠至我司產(chǎn)線進(jìn)行返工處理。

4.對于不合格品報告的內(nèi)容，由品管負(fù)責(zé)要求外協(xié)廠提供相應(yīng)的處理方案及改善對策，并對外協(xié)廠提供的改善對策進(jìn)行確認(rèn)和跟進(jìn)后續(xù)的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生產(chǎn)線的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品。產(chǎn)線出現(xiàn)不良超標(biāo)時，及時通知品管與工程對不良品進(jìn)行分析并確認(rèn)責(zé)任歸屬。

2.不良分析確認(rèn)OK后，由品管通知各部分按照分析的結(jié)果處理。

2.1.經(jīng)分析確認(rèn)屬于產(chǎn)線自行生產(chǎn)過程中作業(yè)造成的不良，立即通知產(chǎn)線進(jìn)行改善，并由品管跟進(jìn)改善效果，經(jīng)改善無效的且不良仍增加的，可要求產(chǎn)線停線整改，由工程、品管、生產(chǎn)共同確認(rèn)一個有效的改善方案后，方可再次進(jìn)行生產(chǎn)。

2.2經(jīng)分析確認(rèn)屬于產(chǎn)品設(shè)計方面的原因，可暫緩或停止生產(chǎn)，由工程將相關(guān)問題反饋至設(shè)計方，等設(shè)計方確認(rèn)好改善方案后，方可重新進(jìn)行正常的生產(chǎn)。

2.3產(chǎn)線生產(chǎn)過程中，確認(rèn)的有原材料的來料不良的，若不良超過一定比例（具體不良比例根據(jù)具體產(chǎn)品而定），可要求原材料退貨、供應(yīng)商進(jìn)行返工、產(chǎn)線自行返工等方法進(jìn)行處理。具體執(zhí)行參照原材料來料不良處理方案。

2.4.產(chǎn)線生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)的有半成品來料不良的，可按上述半成品來料不良處理方案進(jìn)行處理。

4.產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中確認(rèn)屬于外協(xié)廠的不良的產(chǎn)品，若不良超過一定比例（具體不良比例根據(jù)具體產(chǎn)品而定），由我司生管安排此不良品退還外協(xié)廠進(jìn)行維修，經(jīng)品管或工程確認(rèn)達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的，直接退外協(xié)廠報廢處理。

5.產(chǎn)線的不良品，要定時進(jìn)行維修和清理，對于產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中造成的報廢，需及時告知生管申請報廢處理。

第四篇：不合格品處理流程

不合格品處理流程 1.目的 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審和處置，以防止不符合規(guī)定要求的原料、零部件、半成品、成品被誤用或誤放行。2.適用范圍： 適用于一切原料、零部件、半成品、成品（以下統(tǒng)稱物料）。3．

引用文件 無 4． 定義： 4.1 不合格品：不符合本公司品質(zhì)規(guī)定的物料。4.2 征詢：物料不合格時，對“不合格”項目的嚴(yán)重程度作出評價，并決定對應(yīng)措施的活動。征詢的結(jié)果可以是以下所列任何一種：

退貨/報廢：當(dāng)不合格品不能滿足規(guī)定要求，且無糾正的價值時，則對不合格品采取退貨或報廢 的決定。

讓步放行：對不合格品批進(jìn)行鑒別使用的一種方法，其結(jié)果又分為以下幾種： 返修/返工；

照用； ③100%選別。4.2.1 返修：對不合格品采取的補(bǔ)救措施，該措施雖不能使不合格品最終符合原設(shè)計要求，但卻能使其滿足預(yù)期的使用要求。4.2.2 返工：對不合格品采取的措施，使其最終能滿足原設(shè)計要求。4.2.3 照用：即指允許含有少量不合格品的提交批不經(jīng)再檢驗而直接投入使用或放行。4.2.4 100%選別：從不合格品批中挑選出合格品。4.3 有損檢查：對被檢查對象的品質(zhì)有損傷（有形或無形），而有可能影響其發(fā)揮正常功用的檢查。諸如跌落試驗、撕破檢查、以及未注明“可以使用”的硬度試驗，整機(jī)的耐久、性能試驗等。5． 職責(zé)： 5.1 品質(zhì)部：

對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離；

對經(jīng)返修/返工的物料進(jìn)行再檢驗；并予以判斷。參與“征詢”工作。5.2 物控專員： 宜。

參與“征詢” 工作； 安排返工/返修等事

安排供應(yīng)商補(bǔ)將不適用的原料/零部件退回供應(yīng)商；

料，對供應(yīng)商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)等各方面約束。導(dǎo)、考核 5.3 生產(chǎn)部門：

加強(qiáng)供應(yīng)商管理、輔

對在制程中發(fā)現(xiàn)的不合格零部件、半成品進(jìn)行回收隔離,并且以紅色作明確的標(biāo)注； 挑選、返修/返工遭品質(zhì)檢查人員(IQCIPQCFQCQA)拒收之產(chǎn)品； 參與“征詢”；

針對本部門制造的不合格品申請進(jìn)行參與“征詢”。6． 程序： 6.1 進(jìn)料征詢。５.５ 開發(fā)部：

“不合格”的處理（IQC）。

6.1.1 當(dāng)來料批次性合格，但檢查樣本中有不合格品時，進(jìn)料檢驗員在不合格品上或外包裝上貼示紅色 “不合格”標(biāo)簽，放置在指定不合格品區(qū)域，交由收料員退供應(yīng)商。6.1.2 當(dāng)來料為批次性不合格時，由進(jìn)料檢驗員在外包裝物上貼黃色“待處理”標(biāo)鑒后，收料員將其有效隔離；同時進(jìn)料檢驗員應(yīng)在《送檢單》、《零部件/材料進(jìn)廠檢驗報告》上注明不良信息，交品質(zhì)工程師審核。對不合格品批，視“不合格項目”的類別和程度，各部門按以下原則進(jìn)行處理。6.1.3 不合格最終判定： 6.1.3.1如“不合格”僅涉及外觀輕微超標(biāo)或嚴(yán)重度為輕微缺陷，以及一般互換性尺寸超標(biāo)時，則由品質(zhì)工程師作出是否“讓步放行”的決定。6.1.3.2如“不合格”涉及外觀明顯超標(biāo)或嚴(yán)重度為嚴(yán)重缺陷以上，以及關(guān)鍵及重要尺寸的超標(biāo)，安全項目的超標(biāo)，則品質(zhì)工程師通知采購員辦理征詢。征詢工作按照以下步驟進(jìn)行：

由進(jìn)料檢驗員填寫相關(guān)的物料來源信息和質(zhì)量信息于《物料征詢單》上； 當(dāng)不良

開項目僅涉及外觀時，只需由商務(wù)部與客戶協(xié)商即可決定； 發(fā)部項目組簽署意見；

生產(chǎn)部門簽署意見；

副總經(jīng)理或其指定的代表核準(zhǔn)； “征詢”單核準(zhǔn)完后，應(yīng)派發(fā)給采購部、物控部、品管部、生產(chǎn)部、商務(wù)、開發(fā)等相關(guān)部門 6.1.4 最終判定之后的處理： 6.1.4.1 品質(zhì)工程師填發(fā)《零部件/材料不良改善通知書》說明不良原因，提示供應(yīng)商改良。同時品質(zhì)工程師還應(yīng)在《零部件/材料進(jìn)廠檢驗報告》中標(biāo)明處理結(jié)論，并將其返還至進(jìn)料檢驗員（IQC）處。6.1.4.2 進(jìn)料檢驗員應(yīng)將黃色“待處理”標(biāo)簽換成與判定結(jié)果相一致的標(biāo)簽,且標(biāo)貼需覆蓋原標(biāo)貼。如最終判定結(jié)果為“退貨/報廢”則貼示紅色“不合格”標(biāo)貼，若判定結(jié)果為“讓步放行”則貼示白色“讓步放行”標(biāo)貼。6.1.4.3 若最終判定結(jié)果為“退貨”： ①IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋紅色“不合格”標(biāo)貼，由收料員將物料搬至退貨區(qū)，并辦理退貨； ②采購部辦理補(bǔ)料，并按《供應(yīng)商評估程序》對供應(yīng)商進(jìn)行考核。6.1.4.4 當(dāng)最終判定的結(jié)論為“返修/返工”： ①IQC保持黃色待處理標(biāo)貼； ②物控部安排供應(yīng)商或生產(chǎn)部門實施“返修/返工”； ③供應(yīng)商或生產(chǎn)部門按《物料征詢單》的要求實施“返修/返工”； ④經(jīng)“返修/返工”的物料須由物控部重新送檢。只有當(dāng)物料符合《物料征詢單》要求后，方能用綠色合格標(biāo)貼覆蓋黃色待處理標(biāo)貼，并發(fā)放使用； ⑤物控部按《供應(yīng)商評估程序》對供應(yīng)商進(jìn)行處理，并按物控部的通知辦理補(bǔ)料。6.1.4.5 當(dāng)最終判定的結(jié)論為“100%選別”時，①IQC保持黃色待處理標(biāo)貼；

②物控部安排有關(guān)部門實施“100%選別”； ③選別后的物料須經(jīng)重新檢驗合格后，覆蓋綠色合格標(biāo)貼后，方能發(fā)放使用。對挑選出的不合格品，由進(jìn)料檢驗員（IQC）標(biāo)示紅色“不合格”標(biāo)貼，放置在指定不合格品區(qū)域，之后由倉管部辦理退貨； ④物控部辦理補(bǔ)料，并按《供應(yīng)商評估程序》對供應(yīng)商進(jìn)行處理。6.1.4.6 當(dāng)最終判定的結(jié)論為“照用”時, ①IQC應(yīng)在黃色“待處理”標(biāo)貼上覆蓋綠色合格標(biāo)貼； ②倉管部辦理入庫； ③采購按物控部的通知辦理補(bǔ)料，并按《供應(yīng)商評估程序》對供應(yīng)商進(jìn)行考核。6.1.5 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，則投入紅色“不良品”盒中，每個工作日結(jié)束前，由線長進(jìn)行收集整理，并交由進(jìn)料檢驗檢查。如屬合格品則退回生產(chǎn)線使用；如屬不合格品，則判定屬“來料廢”或“生產(chǎn)廢”。之后貼紅色“不合格”標(biāo)簽后，退倉管部。生產(chǎn)部門應(yīng)每日將退料狀況登錄于《退料表》中，并將《退料表》發(fā)送物控部，由物控部辦理補(bǔ)料。6.2 “首件檢驗”不合格品的處理：

對于工位進(jìn)行“首件檢驗”時，如一次“首件檢驗”不合格，允許用后續(xù)產(chǎn)品進(jìn)行一次遞補(bǔ)“首件檢驗”。如再發(fā)生“不合格”現(xiàn)象，則由IPQC（制程檢驗人員）填發(fā)《產(chǎn)品異常通知書》，交品質(zhì)工程師確認(rèn)后，由品管部召集有關(guān)單位進(jìn)行分析處理。

對不合格的首件由生產(chǎn)車間決定修理或報廢。修理后的產(chǎn)品須重新檢驗。6.3

制程中不合格品的處理（IPQC）： 在巡檢的過程中，如發(fā)現(xiàn)過程失控的生產(chǎn)狀態(tài)，則由制程檢驗員（IPQC）填發(fā)《產(chǎn)品異常通知書》，交品質(zhì)工程師確認(rèn)后，要求生產(chǎn)部門針對相應(yīng)項目對相應(yīng)工序全部完成品進(jìn)行全檢。有異議時，由生產(chǎn)部門發(fā)起“征詢”，征詢步驟與處理辦法參照6.1條規(guī)定進(jìn)行。②生產(chǎn)部門在生產(chǎn)時，如自己發(fā)現(xiàn)過程失控（如不良品比率超過20%時），應(yīng)填寫《產(chǎn)品異常通知書》，并派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集有關(guān)部門商討和實

施解決辦法。6.4

“終端檢驗”時不合格品的處理（FQC）： 6.4.1 終端檢驗員(FQC)若發(fā)現(xiàn)不合格品，則標(biāo)記上相應(yīng)的不良原因，并將不合格品放入紅色不良品容器中，由維修人員定期收集和修理。修理應(yīng)填寫《修理記錄表》，修理后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。不能修理的予以報廢。6.4.2 終端檢驗時，當(dāng)同一類型的不合格比率達(dá)到10%時，則由生產(chǎn)部門填寫《產(chǎn)品異常通知書》，交工藝工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)物控部和相關(guān)部門，由物控部召集生產(chǎn)、開發(fā)、品管等各部門分析原因、制訂糾正及預(yù)防措施。所得結(jié)論登記于《產(chǎn)品異常通知書》上后，由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改，由品管部跟進(jìn)檢查。6.5 “品質(zhì)稽核”不合格品的處理(QA)： 6.5.1 品質(zhì)稽核根據(jù)訂單批量按照序貫抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格品，則QA在托盤上貼示紅色“不合格”標(biāo)貼，由生產(chǎn)部將托盤拖至紅色標(biāo)識“不合格品”區(qū)。之后品質(zhì)稽核人員(QA)填發(fā)《產(chǎn)品異常通知書》，交品質(zhì)工程師或部門經(jīng)理審核后，派發(fā)生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部門安排對整托盤重新進(jìn)行100%檢查。6.5.2 檢查中發(fā)現(xiàn)的不良品，則由生產(chǎn)部予以返工或返修。修理應(yīng)填寫《修理記錄表》，修理后的產(chǎn)品要重新檢驗。不能修理的由生產(chǎn)部門決定報廢。6.6 客戶退回之不合格品處理： 6.6.1 售后服務(wù)部通知倉管部接收退貨品，由倉管部將產(chǎn)品置于“退貨區(qū)”，之后由售后服務(wù)填寫《送檢單》交品管部品質(zhì)工程師； 6.6.2 品管部品質(zhì)工程師安排相應(yīng)檢查人員對退回產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并填寫《品質(zhì)稽核出貨檢查表》，注明不良的原因及其數(shù)量。6.6.3 品質(zhì)工程師將《品質(zhì)稽核出貨檢查表》及《送檢單》派發(fā)銷售部； 6.6.4 工廠經(jīng)理召集生產(chǎn)、品管、開發(fā)部（必要時）等各個部門，研討返修/返工的方案，并組織物料，實施“返修/返工”。6.6.5 由生產(chǎn)部實施“返修/返工”。返修/返工時，應(yīng)填寫《修理記錄表》。6.6.6 “返修/返工”后的產(chǎn)品須重新檢驗。6.7 搬運與庫存不合格品的處理： 搬運與庫存時，不得改變不合格標(biāo)識狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)物料變質(zhì)、損壞時，則發(fā)現(xiàn)單

位應(yīng)通知品管部進(jìn)行檢查。如物料確屬不 合格品，則發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)往前工序回溯，直到找到相關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按照以下原則 進(jìn)行處理：

對個別性不合格品，則責(zé)任部門填

對批寫《材料料廢單》或《材料工廢單》，交物控部核準(zhǔn)；

量性不合格品，則由責(zé)任部門填寫《物料征詢單》，之后參照6.1條有關(guān)“征詢”的 安排返修/返工、挑選、報廢、退貨、補(bǔ)料等工作。當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重性不合格品（即指批量性不合格或安全等關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)），責(zé)任部門應(yīng)制訂 實施糾正/預(yù)防措施。具體參見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。6.8 已交付、但顧客并未識別的不合格品處理： 產(chǎn)品交付后，公司內(nèi)部若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在著安全和可靠性嚴(yán)重不合格，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門通知商務(wù)部

門。商務(wù)部應(yīng)通知總經(jīng)理室、開發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門商討對策，作出就地返修、銷毀、或召回等處理，處理結(jié)果由商務(wù)部門及時通知顧客。6.9 凡經(jīng)“有損檢查”的產(chǎn)品或零部件，一律視為不合格品，貼紅色“不合格”標(biāo)貼予以標(biāo)示。并從原批次中辦理領(lǐng)料手續(xù)，《領(lǐng)料單》上注明“破壞性”試驗。6.10 合同需求時，一切“讓步放行”須通知客戶并取得客戶允準(zhǔn)。

第五篇：不合格品處理流程

MC/ZG QM I 003/1.0-2014

不合格品處理流程

編訂：

校對：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

不合格品處理流程

一、目的

為了防止不合格產(chǎn)品流入到正常的合格產(chǎn)品當(dāng)中去，造成非預(yù)期的使用，特制訂以下處理流程方案：

1、檢驗出不合格品，首先進(jìn)行標(biāo)識隔離并填寫《不合格檢測報告》（質(zhì)量部）；

2、對不合格品進(jìn)行評審,確定處理方案（生產(chǎn)部，技術(shù)部）；

3、對處理完成后的產(chǎn)品進(jìn)行驗證（技術(shù)部，質(zhì)量部）；

4、對不合格原因提出糾正和預(yù)防措施（技術(shù)部）。

二、標(biāo)識隔離

檢驗員對不合格產(chǎn)品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識，注明不合格原因，并進(jìn)行登記，由相關(guān)單位轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)域；

三、不合格品處理

成品檢驗發(fā)現(xiàn)有批量不合格的，檢驗員填寫《不合格檢測報告》，通知生產(chǎn)、技術(shù)部進(jìn)行處理；

四、成品不合格原因分析及整改措施

1、檢驗員開出《不合格檢測報告》后，由技術(shù)部牽頭會同生產(chǎn)部對不合格品進(jìn)行評審。依照標(biāo)準(zhǔn)來判斷不合格成品的嚴(yán)重程度，對嚴(yán)重度來確定處理措施；填寫《不合格品審理單》；

2、對于可以修復(fù)的不合格品，由技術(shù)部制訂修復(fù)措施，生產(chǎn)部進(jìn)行修復(fù)處理工作；質(zhì)量部及技術(shù)部對修復(fù)產(chǎn)品進(jìn)行驗證，驗證后記錄在《不合格品審理單》里；

3、如果不合格品嚴(yán)重度較為輕微，經(jīng)技術(shù)部及總經(jīng)理確認(rèn)后可做讓步接收處理，處理結(jié)果記錄在《不合格品審理單》里；

4、如不合格品較為嚴(yán)重，沒有返修的價值或者返修費用較高的，經(jīng)技術(shù)及總經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行報廢處理，并記錄于《不合格品審理單》里；

5、不合格品處理完成后由技術(shù)部及生產(chǎn)部對產(chǎn)生不合格原因進(jìn)行分析，找出問題點，對問題點做出有效的糾正和預(yù)防措施，防止類似問題再次發(fā)生。