第一篇：門店物料用品管理制度

門店物料用品申購與領用管理辦法

一、內容

物料用品是指單位價值在300元以下并在短期內(三個月)消耗的物品，300元而低于1000元的易耗物品也并入物料用品類。

二、物料用品管理原則：

采取分級建立物料庫、實物負責的管理原則，在歡樂大家庭所轄各門店建立物料用品庫，由專人負責，并按財務部的要求建立數量、金額明細帳。

三、操作流程：

（一）計劃控制：

1． 管理制度：公司對門店核定每個單品每月的使用定額。2． 定額調整：參照每個單品的實際使用量對原核定的使用定額每季度調整一次，制定新的使用定額。

（二）物料用品的申購

1． 審批權限：由歡樂大家庭財務總監(jiān)審批。

2． 申購程序及計劃：各部門根據本部門物料使用情況及每個單品的定額量提出申購計劃，報門店行政部和財務部審核后（由門店財務部確定該物料用品的購置方式）報公司財務總監(jiān)審批。3． 申購要求：

1）申購的物料用品應按照行政部規(guī)定的時間一次性申購，在一個申購周期內一般不允許重復申購同一品種。如屬特殊情況需由使用部門（門店）知會財務總監(jiān)，經同意后，按申購程序辦理。

2）因門店急用而又臨時性短缺的物品，事先知會財務部后，可以由門店行政處進行采購，采購完畢后辦理出入庫手續(xù)，并完善未辦理的申購手續(xù)。

（三）物料用品的采購：

1．采購物料應本著節(jié)約、實用的原則進行，并索取有效發(fā)票等有關原始單據。

2．采購的物料由行政部與供應商聯系，由供應商在規(guī)定的時間內將物品送到各門店。

（四）物料用品的驗收：

1．所有物品在采購后一律通過申購總部或門店所在地的物料庫進行驗收。物料庫的實物負責人根據已審批的申購單進行驗收，逐一清點數量及抽查其質量，對質量不合格的物品應拒收。

2．對驗收合格的物品應填制收料單。

（五）物料用品的領用：

1． 各部門根據工作需要領用物料用品，由實物負責人填制領料單（領料單一式四聯，一聯存根聯，一聯財務聯，一聯記帳聯、一聯領料聯），經領用部門負責人審批和領料人簽字后發(fā)貨。

2． 領料單的財務聯由物料的實務負責人于月末匯總后交至財務處記賬。

3． 物料用品領料單視同發(fā)票進行管理，不得虛開、涂改、挖補、變造、撕毀、拆本和單聯填開領料單，發(fā)領料單的存根聯應整本保存、不得撕開。

4． 月末物料庫實物負責人將已填制的領料單的存根傳交公司財務部，公司財務部對存根聯進行檢查，如有違規(guī)現象，按公司規(guī)定對當事人進行處罰。

（六）物料用品的明細帳（門店）和二級帳（部門）： 1． 物料用品采用的是帳和實物相分離的處理方式。2． 由實物負責人將當月所開的收、領料單及時傳遞給物料記帳人員，記帳員按類別品種據以逐日逐筆登記錄入電腦，月未匯總收、領料單，分析填列“收領存匯總月報表”、“各部門領用物品匯總月報表”、“實際使用量與定額量對比表”及“領出未用物料盤點表”

3． 實物負責人于每月初將上述表格交公司財務部，（七）物料用品的盤存：

1． 為確保公司資產的完整性，各門店財務部至少每季度組織對物料庫進行一次全面的盤點，由物料庫的實物負責人進行實物盤點，公司財務部派人監(jiān)盤。2． 盤點要求：

1）門店各部門的物料實物負責人在接到物料盤點書面通知后，應即刻作好預盤工作。

2）所有收領料單據須在盤點前一日全部開完，盤點后補開的領料單據不予承認，作盤虧處理。

3）物料明細帳必須在盤點前一日登記完畢，以便帳帳核對。盤點當月的領料單、收料單及相關報表在盤點前交財務監(jiān)盤人員。

4）出現差異時，物料庫負責人應及時查明原因，在盤點后三天內將盈虧原因報告交公司財務部。

5）公司財務人員根據盤點表及盈虧說明作物料盤點報告，報財務總監(jiān)、董事長批示后，做相應的帳務處理，人為因素造成的盤虧由實物負責人賠償。

6）每月應對已領用但未使用完的物料進行盤點，以便核實當月物料實際使用量，真實反映當月物料消耗。

（八）其他：

1．更換物料庫的實物負責人時，應由公司財務部派人員參加實物盤點與監(jiān)交工作，以便分清責任。

2．物料庫只能存放物料用品，對于暫時性寄存的物品，應在一個星期內處理完畢，不允許長期存放其他物品，占用物料庫的空間。物料庫實物負責人對此負有監(jiān)督責任。3．對于長期不用的物料用品，物料負責人應及時提出處理意見，以免長期占用物料庫的空間。

4．對人為損壞物料用品的，除對損壞的部分進行賠償外，還應處于50元以上罰款。

5．對丟失的物料用品，由實物負責人全額賠償。6．對超定額使用物料用品又無正當理由的，將視情況對門店負責人進行處罰。

第二篇：辦公物料、用品管理制度

辦公物料、用品管理制度

一、目的為了規(guī)范公司內部辦公物料及用品的申購、采購、領取、統(tǒng)計、使用等行為，合理控制公司運營成本，減少浪費，特制定本制度。

二、職責

1、各部門負責人負責本部門人員辦公物料及用品的審報、保管、下發(fā)及使用，嚴格控

制本部門辦公用品成本；

2、公司辦公室負責收集各部門辦公物料及用品的審報匯總，審核、采買、保管統(tǒng)計及

下發(fā)，嚴格控制各部門辦公用品成本；

三、辦公物料、用品的類型

1、辦公物料、用品

（1）辦公家具；（辦公桌椅、柜子等）

（2）辦公設備及器械；（電腦、打印機、電話、音響等）

（3）辦公用品及耗材；（本、筆、紙等）

（4）辦公物料（名片、展板、宣傳冊、光盤等）

（5）推廣物料

2、生活物料、用品

（1）生活家具；（桌椅、沙發(fā)、柜子、床等）

（2）生活設備及器械；（飲水機、電視、煤氣灶等）

（3）生活用品及耗材；（筷子、碗、垃圾袋等）

3、其它用品

四、辦公物料、用品的申請與發(fā)放

1、各部門日常辦公物料及用品的申請需于每月3號～5號統(tǒng)一申報；

2、各部門負責人在實際工作中產生辦公物料及用品的需求時，以《辦公用品申請單》

或《費用/物料請示卡》的形式提報辦公室；

3、辦公室根據申請部門的實際情況及已領取記錄進行審批和發(fā)放（每月10號～12號

發(fā)放）；

4、辦公室根據領取、發(fā)放情況，做好出入庫記錄。

五、辦公物料、用品的采買

1、辦公室負責辦公物料及用品的詢價、談價、采買、驗收等事宜；

2、辦公室根據公司辦公物料、用品的庫存情況，結合《辦公用品申請單》或《費用/

物料請示卡》審批意見確定采買時間，付款情況，進行所需費用初步預算；

3、辦公室主任根據所需費用預算填寫《財務借款單》，持填寫完畢的《財務借款單》

及《辦公用品申請單》或《費用/物料請示卡》，報總經理進行《財務借款單》審批，審批完成后于財務部出納進行借款；

4、辦公室采購時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行采購、入庫登記；

5、采購完成后辦公室主任持采購收據或發(fā)票，財務部進行費用報銷（報銷單據需標明

供貨商的名稱、住址及聯系方式，不可寫在發(fā)票上）

備注：如已確定長期供貨商家的物料，由辦公室根據《辦公用品申請單》或《費用/物料請示卡》審批意見通知供貨商報價，根據供貨商報價單結合歷史供貨記錄及市場價格對比進行價格審核，確認價格合理后通知送貨并進行驗收、入庫、登記，同時根據采購收據或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據需標明供貨商的名稱、地址及聯系方式），如有供貨商價格不合理，按照以上5點進行市場采買。

六、辦公設備、設施的維修

1、各部門在實際工作中產生的辦公設備維修、零部件更換等需求時，部門負責人以《辦

公設備維修申請單》形式報辦公室（申報時間為設備損壞3日內）；

2、辦公室根據申請部門的實際情況及已領取記錄進行調查、確認損壞原因，并作出處

理意見后，報總經理審批，按照審批情況進行處理、維修；

3、辦公室根據《辦公設備維修申請單》審批意見確定維修時間，付款情況，進行所需

費用初步預算；

4、辦公室主任根據所需費用預算填寫《財務借款單》，持填寫完畢的《財務借款單》

及審批后的《辦公設備維修申請單》，報總經理進行《財務借款單》審批，審批完成后于財務部出納進行借款；

5、辦公室維修時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行維修、驗收、登

記；

6、維修完成后辦公室主任持維修收據或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據需標明維修商的名稱、地址及聯系方式，不可寫在發(fā)票上）；

7、辦公室根據實際維修、維護情況作好記錄。

備注：如已確定長期維修商家，由辦公室根據《辦公設備維修申請單》審批意見通

知維修商報價，根據維修商報價結合歷史維修記錄及市場價格對比進行價格審核，確認價格合理后通知維修并進行驗收、登記；同時根據維修收據或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據需標明供貨商的名稱、地址及聯系方式），如有維修商價格不合理，按照以上7點進行市場詢價后維修。

七、外阜項目部采購管理辦法

1、外阜項目部采購條件

A.項目在實際工作中遇特殊情況，未能提前按照公司規(guī)定申請的，臨時補打《辦

公用品申請單》或《費用∕物料請示卡》經辦公室主任審核且總經理審批后，方可在當地購買。

B.按照公司規(guī)定申請，經得辦公室主任審核且總經理書面審批本地購買的，方可

在當地購買。

2、項目部采購時須兩人以上進行，通過走訪市場進行詢價比較，進行采購、入庫登記；

3、采購完成后項目負責人持《辦公用品申請單》或《費用∕物料請示卡》、采購收據

或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據需標明供貨商的名稱、地址及聯系方式）

八、辦公物料的制作

1、各部門在實際工作中產生辦公物料制作的需求時，以《物料制作申請單》的形式提

報辦公室；（附制作效果圖并標明規(guī)格、工藝）

2、辦公物料的制作特指：名片、宣傳冊、展板等相關銷售及策劃等物料；

3、辦公室根據申請部門的實際情況及歷史制作記錄進行初審，初審后統(tǒng)一報總經理審

批，按照審批意見進行制作；

4、由辦公室根據《物料制作申請單》審批意見通知制作商報價，根據制作商報價單結

合歷史制作記錄及市場價格對比進行價格詢問、審核，確認價格合理后填寫《物料制作發(fā)包單》報財務部及總經理再次價格審批，審批完成后通知制作商進行制作，制作完成后辦公室與申請部門共同驗收、登記，同時根據制作收據或發(fā)票進行費用報銷（報銷單據需標明制作商的名稱、地址及聯系方式）

5、辦公室在價格審核過程中發(fā)現制作商如有價格不合理或與歷史制作記錄懸殊較大，由辦公室負責重新詢價比較確立制作商，確立制作商時，必須進行三家以上詢價比較，并將詢價記入《物料制作發(fā)包單》

6、辦公室根據制作情況，做好制作以及付款情況記錄。

九、其他事項

1、公司將不定期組織財務部對部分發(fā)票與收據進行抽查，如發(fā)現假報或虛報時，處以

假報或虛報金額5倍的罰款，情節(jié)嚴重的給予開除處理并追究其經濟責任；

2、公司內部日常辦公用品按照部門月度申請進行統(tǒng)一審核發(fā)放，其余時間不予領取及

發(fā)放（部門副總或總經理特批除外）

3、辦公室及各項目部辦公物料及用品的入庫、出庫需作好相關登記及領取簽名；

4、公司只提供部門共同物品，個人使用物品須自備，不得領用；

5、公司會根據情況給員工制作胸牌一個，名片一盒（各部門根據情況確定制作數量），如果員工不滿3個月離職，扣除名片制作費用。

辦公室

2014年 3月 13日

第三篇：酒店物資分類——物料用品

02物料用品

01辦公物料： 01耗材

（打印紙、硒鼓、訂書釘、曲別針、膠棒、印油、透明膠）02書寫工具

（筆、筆芯、記號筆、白板筆）03本冊紙質用品 04文件收納用品

（文件夾、文件盒、文件盤）05測繪工具類

06裝訂用品

07桌面用品

（筆筒、剪刀、壁紙刀、）08展示用品

09會議用品（大小白板）

02餐飲物料： 01打包盒

02打包袋

03牙簽

03廚房物料

01保鮮膜

04客房物料

01一次性衛(wèi)浴用品 02一次性飲用品（茶包、速溶咖啡）05清潔消毒工具物料： 01清潔用載物配件（皂盒、洗手器、百潔布）02清潔劑（洗手液、空氣凈化劑、殺蟲劑）06陳列物品： 01觀賞物品（工藝品、仿真植物、保鮮植物、竹編工藝）02指示牌 03廣告宣傳類 04其他配置設施、物品07勞保物資： 01手足部防護用品（廚師高帽、雨鞋）02頭眼面部防護用品 03呼吸防護用品 04安全防護用品 06醫(yī)療用品： 01日常護理用品 02外傷護理用品 03藥品、藥劑07環(huán)境綠化用品： 01肥料.農藥噴劑 02作業(yè)輔具

第四篇：物料管理制度

生產車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，實現生產物料效益最大化，提高公司經濟效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產品等物料的管理控制。

3.職責

生產部

生產原輔料需求計劃，物料使用，產品生產

質檢部

物料質量監(jiān)控，產品質量監(jiān)控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務部

物料預算，成本控制

4.術語及定義

物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。

5.工作流程

物料領用流程

物料退庫流程

生產計劃

統(tǒng)計退庫數量

填寫物料申請單

進行物料原包裝

核算員開具領料單

是否為次品物料

是

倉庫根據領料單發(fā)出物料

否

填寫物料不合格證

確認物料并填寫貨物卡

粘貼物料標簽

提交退料單

6.內容

退回倉庫

1.物料領用

1.1車間領料人必須根據第二天生產計劃量和現有的庫存量，確定物料名稱、規(guī)格、數量后正確填寫物料申領單。

1.2領料人應提前一天填寫生產物料申領單，并于當天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領料單，若超時上交，則物料申領單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產車間領用物料時,倉庫管理員憑由車間負責人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領料單發(fā)放,庫管員和領料人均須在領料單上簽名。

1.4領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的核算依據,一聯交核算員作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

1.5車間人員應對當天領用的物料及時復核，如若出現數量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領，不可一次領料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當天找勞保用品管理員領用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應按規(guī)定對貯存物料進行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應仔細查找原因,?對臨近復驗期的物料倉管員應及時申請復檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設備、工具等負有經濟責任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時上報主管。

2.4保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，同類物資堆放要考慮先進先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內應有必要的通風、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產品可存放在一般庫，根據產品特性設定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產品，劃分獨立區(qū)域和設定符合產品特性的儲存條件，定期記錄監(jiān)測數據。

2.9產品存儲要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應離墻離地擺放，具體數值無明確的法規(guī)要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數量、檢驗合格證，確認符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應及時嚴格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數量，使用者簽名，加封后按退料標準操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應核對記錄，如發(fā)現外觀有變化者應停止使用，對性質不穩(wěn)定的原輔料需復驗合格后方可繼續(xù)使用。

3.3根據產品的不同要求，制訂生產前小樣試制制度。對制劑成品質量有影響的原輔料應進行必要的生產前小樣試制，由質量部進行檢驗，確認符合要求后附上合格報告單，經有關部門審批后，才能投入生產。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴格檢查包裝材料的外觀質量，發(fā)現印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應掌握先進先出原則。

4.2物料需經檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領料人員依據批生產指令領取待加工的中間產品，檢查是否具中間產品合格證，并核對品名、規(guī)格、數量、批號等;

4.4領料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準。

5.2

QA審核內容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴密，數量是否準確。

5.2.2已開封的物料數量是否準確，有無被污染。如對剩余生產物料的質量產生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當質量管理部QA監(jiān)督員認為剩余生產物料的數量不符時，則應核對批生產記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續(xù)。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數量、批號及封條上退料日期，復檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續(xù)生產時，上一批產品的剩余物料可只進行退庫的賬務處理，實物暫存車間，待下批生產領料時，由車間領料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產品生產時優(yōu)先發(fā)放。

7.相關文件

《生產物料申領單》

《中間產品交接單》

《崗位物資交接記錄》

—

END

—

第五篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

第五條物料管理部門必須以公司的經營目標和生產任務為中心，指導和推動物料的供應工作。

第六條物料管理部門必須保障生產的正常運

轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質量、數量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據本公司生產物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結構圖。

第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產所需時間預算

9．物料進貨所需時間

第十四條生產部根據第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。

第十六條采購科一定要配合生產部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產經營，將要追究當事人的責任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規(guī)劃

第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產品規(guī)格的進出動態(tài)。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負責。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關檢驗文件，進行檢驗，要嚴格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質量不合格，數量短缺，立即通知采購科和有關領導等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領料、發(fā)料規(guī)則

第二十七條領料單的設置，分三聯。1）領料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領料的控制，車間用料一定要認真核算，不能超額領料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領料，否則，倉管有權拒絕發(fā)料。

第三十條裁床部領料，必須由生產部調度簽發(fā)領料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數量，否則倉庫不給發(fā)料。

第三十一條各部門主管在審核領料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領料單上的物料是否需要。

2．審核領料單上的數量與實際需要是否相等。

3．審核領料單上和內容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據裁床數量來開領料單如果不按規(guī)定開領料單造成物料積壓車間，要追究主管的責任。

第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當事人的責任。

第三十四條領料人在進入倉庫時，嚴禁煙火。

第三十五條領料人員領好料，清點數目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據裁床單的數量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經濟責任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數。

第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

（四）倉庫責任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十