第一篇：倉(cāng)儲(chǔ)物資管理之我見(jiàn)

倉(cāng)儲(chǔ)物資管理之我見(jiàn)

來(lái)源： 中國(guó)石化新聞網(wǎng)

2010-03-17

張家民

倉(cāng)儲(chǔ)物資管理是研究社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程中物資儲(chǔ)運(yùn)、保管規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科，具體地講，它是研究如何遵循物資倉(cāng)儲(chǔ)客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的要求，對(duì)物資儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的各要素及其運(yùn)動(dòng)過(guò)程中進(jìn)行計(jì)劃組織、指揮、協(xié)調(diào)與控制，以達(dá)到用最少勞動(dòng)損耗及資金占用，取得最大經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)近年來(lái)物資供銷處澗河供應(yīng)站倉(cāng)儲(chǔ)管理工作中的做法和轄區(qū)保供實(shí)際，筆者認(rèn)為做好倉(cāng)儲(chǔ)物資管理工作，應(yīng)從以下幾方面抓起。

一、做好物資入庫(kù)驗(yàn)收，把好數(shù)量質(zhì)量關(guān)。物資入庫(kù)驗(yàn)收，是倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的開(kāi)始，由于澗河供應(yīng)站以服務(wù)一線井隊(duì)為主，所需物資品種數(shù)量多，加上物資來(lái)源不同，因此，物資到庫(kù)后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員、保管員的嚴(yán)格驗(yàn)收才能入庫(kù)。入庫(kù)后應(yīng)做好四項(xiàng)驗(yàn)收工作：驗(yàn)品種，驗(yàn)規(guī)格，驗(yàn)質(zhì)量，驗(yàn)數(shù)量。并要求保管員樹(shù)立高度的責(zé)任心，精心核對(duì)，認(rèn)真檢查。驗(yàn)收要及時(shí)準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時(shí)，對(duì)物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。

二、嚴(yán)格物資出庫(kù)手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫(kù)、發(fā)放是確保服務(wù)質(zhì)量的需要，也是企業(yè)控制成本，獲得利潤(rùn)的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時(shí)，嚴(yán)格檢查領(lǐng)料手續(xù)，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。物資出庫(kù)要按物資進(jìn)庫(kù)時(shí)間的先后，認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。發(fā)貨時(shí)堅(jiān)持“三檢查”、“三核對(duì)”、“五不發(fā)”的原則。

三、建賬立卡，做到賬、卡、物三相符。建立健全倉(cāng)庫(kù)保管卡和料卡，及時(shí)正確地反映倉(cāng)庫(kù)物資收、發(fā)、存數(shù)量動(dòng)態(tài)，這是加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理的基礎(chǔ)。⑴明細(xì)賬和料卡的設(shè)置：按照物資管理要求，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資按類設(shè)賬管理。料卡的使用，本著經(jīng)濟(jì)美觀的要求，可根據(jù)本倉(cāng)庫(kù)的具體情況自行安排。⑵賬卡的運(yùn)行：物資驗(yàn)收完畢，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單，將物資名稱、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收數(shù)量金額、存放地點(diǎn)、四號(hào)定位號(hào)碼逐項(xiàng)計(jì)入物資明細(xì)賬上。驗(yàn)收的同時(shí)，填寫料卡掛在貨位上，正確使用賬卡，做到賬卡相符，是倉(cāng)儲(chǔ)管理的一項(xiàng)重要工作。

四、物資保管、保養(yǎng)是倉(cāng)儲(chǔ)管理的核心工作。物資的保管保養(yǎng)工作要貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針，應(yīng)根據(jù)不同物資的性能特點(diǎn)和天氣，對(duì)物資采取不同的科學(xué)保管和保養(yǎng)方法，對(duì)物資進(jìn)行妥善保管，采取有效地維護(hù)保養(yǎng)措施。

五、庫(kù)容庫(kù)貌表明了倉(cāng)庫(kù)管理的程度，反映了一個(gè)單位整體物資工作的全貌，因此，庫(kù)存物資要做到“四號(hào)定位，五五擺放，分區(qū)分類，合理堆放”。

六、全面開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量管理。質(zhì)量管理包括產(chǎn)品質(zhì)量管理和工作質(zhì)量管理。倉(cāng)庫(kù)管理是由驗(yàn)收、保管保養(yǎng)、出庫(kù)記賬等環(huán)節(jié)組成，只有各個(gè)環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量提高了，才能使整個(gè)物資管理工作質(zhì)量提高。概括地說(shuō)，物資管理工作的質(zhì)量要求是：認(rèn)真貫徹“質(zhì)量第一”的方針，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，以達(dá)到物資供應(yīng)及時(shí)，成本費(fèi)用低，效益增長(zhǎng)快的要求。

所以，在物資管理中，只有加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，才能迅速提高倉(cāng)儲(chǔ)物資管理水平，保證油田生產(chǎn)建設(shè)所需物資的安全、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)，為油田勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)。

第二篇：物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理年終總結(jié)

物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理年終總結(jié)

為了更好的落實(shí)集團(tuán)公司《蒙東能源2011年第二次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議內(nèi)容》的要求，充分認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)工作的重要性。全面做好物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的基本方針，進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作的重視，推進(jìn)物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理各項(xiàng)工作。按照《蒙東能源2011年第二次安全生產(chǎn)委員會(huì)議內(nèi)容》要求進(jìn)行物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理全年工作總結(jié)及工作安排。

一、物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理目標(biāo)要堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”原則。

我公司高度重視安全生產(chǎn)工作，把安全生產(chǎn)放到各項(xiàng)工作的首位。2011年物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理一直堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，為創(chuàng)建無(wú)火災(zāi)、無(wú)失盜、無(wú)蟲(chóng)鼠霉變，無(wú)差錯(cuò)事故的四無(wú)庫(kù)房做準(zhǔn)備。結(jié)合實(shí)際來(lái)看，2011年上半年由于物資庫(kù)房硬件設(shè)施不齊全，沒(méi)有充分做到按照“公司安全管理制度”的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行管理。2011年下半年，我公司加強(qiáng)力度建立兩所庫(kù)房，一為冷庫(kù)，二為暖庫(kù)。我部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范和我公司安監(jiān)部安全管理要求對(duì)兩個(gè)庫(kù)房進(jìn)行消防設(shè)施和器材配備以及開(kāi)展各項(xiàng)安全管理工作。

二做好物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理的基礎(chǔ)工作。

堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行長(zhǎng)期安全情況檢查制度，我部門一直堅(jiān)持每日對(duì)所管庫(kù)房防火、防盜、防雨、防變質(zhì)措施及安全工器具進(jìn)行認(rèn)真檢查，重點(diǎn)檢查各類設(shè)備及庫(kù)存物資是否處于良好狀態(tài)，對(duì)達(dá)不到安全要求的地方，限時(shí)整改，杜絕了庫(kù)房火災(zāi)隱患及庫(kù)區(qū)物資被盜或變質(zhì)、損害現(xiàn)象的發(fā)生。

防汛期間嚴(yán)陣以待，備齊防汛物資，調(diào)動(dòng)全部門職工防汛救災(zāi)的積極性，確保人身和國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全。

2011年9月初開(kāi)始，根據(jù)各部門需用計(jì)劃就已對(duì)防寒防凍物資進(jìn)行采購(gòu)，大部分防寒防凍物資及時(shí)到貨。

三建立建全物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度。

根據(jù)我公司安監(jiān)部對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的要求，完善“物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理標(biāo)準(zhǔn)”，認(rèn)真落實(shí)對(duì)物資庫(kù)房的防火、防盜、防寒防凍、防蟲(chóng)鼠變等工作。

四物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作中的不足

（一）由于現(xiàn)有庫(kù)房利用空間有限，物資無(wú)法做到分類保管，易燃易爆物品及重要物資的存放存在著隱患。

我公司現(xiàn)有四所可利用庫(kù)房，其中一所設(shè)在辦公區(qū)，主要存放運(yùn)行用柴油，此庫(kù)房為臨時(shí)用柴油庫(kù)。三所庫(kù)房都設(shè)在廠房區(qū)域，輸煤皮帶一段底庫(kù)房面積117.3㎡，被設(shè)為“冷庫(kù)”?，F(xiàn)存放各類基

建期剩余物資，同時(shí)也存放油漆類、油類產(chǎn)品、標(biāo)氣、小型設(shè)備、閥門等。第二個(gè)庫(kù)房設(shè)在CX2皮帶底庫(kù)房面積49.3㎡，現(xiàn)存放新到貨的各類物資。第三個(gè)庫(kù)房是新建彩鋼板庫(kù)，總共247.25㎡，可利用空間149.97㎡，被設(shè)為“暖庫(kù)”。此庫(kù)房由于硬件設(shè)施不齊全，部分物資沒(méi)有按照安全管理要求存儲(chǔ)擺放。更有現(xiàn)場(chǎng)安裝不具備條件，庫(kù)房存放新到貨大型設(shè)備及材料，替設(shè)備安裝廠家代保管等情況。

臨時(shí)柴油庫(kù)設(shè)在辦公區(qū)嚴(yán)重存在安全性問(wèn)題。由于辦公區(qū)與生

活區(qū)都設(shè)在一起，嚴(yán)重影響生活區(qū)安全，其次，外來(lái)單位人員出入更為頻繁，對(duì)我公司的區(qū)域布置沒(méi)有明確了解，所以柴油應(yīng)更換存儲(chǔ)位置，應(yīng)單獨(dú)建立油庫(kù)。另三所庫(kù)房本身設(shè)在廠房區(qū)域就已經(jīng)存在著一定的安全隱患?，F(xiàn)場(chǎng)安全與物資倉(cāng)儲(chǔ)安全嚴(yán)重相互制約，倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房的安全直接影響現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)施工與生產(chǎn)也影響著物資倉(cāng)儲(chǔ)安全的管理，無(wú)法更好的做到完整的防火防盜工作。佳木斯恒泰代保管露天庫(kù)更存在著嚴(yán)重的防盜問(wèn)題，對(duì)于露天庫(kù)更應(yīng)該強(qiáng)化防盜工作。

結(jié)合2011年11月份安監(jiān)部對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的安全監(jiān)察工作，暴露出來(lái)的問(wèn)題很多，如臨時(shí)柴油庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)三所庫(kù)房沒(méi)有通風(fēng)口，沒(méi)有明顯的安全出口，對(duì)易燃易爆物品與庫(kù)房?jī)?nèi)物資沒(méi)有分類存放等問(wèn)題，沒(méi)有完全做到防潮、防火防盜等重要安全性工作。針對(duì)于安監(jiān)部此次監(jiān)察工作，我部門提出了新的解決措施，如下：

1、根據(jù)煤提質(zhì)基建期現(xiàn)有物資情況來(lái)看，應(yīng)設(shè)有設(shè)備庫(kù)、材料庫(kù)、電線電纜庫(kù)、鋼材庫(kù)、氣體庫(kù)、重要物資庫(kù)區(qū)（主要存放化學(xué)藥品、易燃易爆物品、焊材等）。物資分類明確有利于倉(cāng)儲(chǔ)物資安全管理的同時(shí)也有利于物資賬目的管理和保管員對(duì)物資的保管保養(yǎng)工作。

2、按國(guó)家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范配備消防設(shè)施和器材。設(shè)立醒目的防火安全設(shè)施，并能正確使用消防器材、設(shè)施，定期檢查消防器材，已過(guò)使用期應(yīng)及時(shí)更換，做到安全、有效。

組織倉(cāng)庫(kù)管理人員加強(qiáng)安全管理的學(xué)習(xí)，熟練的掌握本倉(cāng)庫(kù)所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會(huì)正確地使用本倉(cāng)庫(kù)的安全設(shè)施及消防器材。

3、加強(qiáng)對(duì)易燃、易爆品的安全管理。

根據(jù)安全管理規(guī)定，制定油庫(kù)安全管理制度，設(shè)立防火安全設(shè)施，按照2011年11月份安監(jiān)部監(jiān)察要求完善油庫(kù)安全管理工作。組織部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)油庫(kù)安全管理制度，為下一步安全管理工作提前做好準(zhǔn)備。建立出入庫(kù)檢查，登記制度。收存和發(fā)放爆炸物品時(shí)必須進(jìn)行嚴(yán)格登記，做到帳目清楚、帳物相符。卸車時(shí)要輕拿輕放，推碼整齊，做好標(biāo)識(shí)。

4、做好露天庫(kù)防盜工作，加強(qiáng)對(duì)露天庫(kù)的安全建設(shè)。

結(jié)合露天庫(kù)實(shí)際情況，規(guī)劃露天庫(kù)物資存放方式，強(qiáng)化露天庫(kù)安全管理工作，最重要的是做好防盜工作。

（二）在思想觀念上要重視“物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理”，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任，不斷完善改正。使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、合理化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存的安全完整。

（三）落實(shí)物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理責(zé)任、加強(qiáng)安全監(jiān)查制度，完善物資倉(cāng)儲(chǔ)安全管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

第三篇：物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法

根據(jù)《物資管理程序》及ISO9001要求，結(jié)合**有限公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的特性，制定本辦法以遵照?qǐng)?zhí)行。

第一章

總

則

1、樹(shù)立思想創(chuàng)新，觀念創(chuàng)新，管理創(chuàng)新觀念。

2、學(xué)習(xí)先進(jìn)的現(xiàn)代物流技術(shù)，加強(qiáng)管理，提高公司效益。

3、堅(jiān)持面向生產(chǎn)和管供并重的方針，做到保供、創(chuàng)效。

第二章

物資入庫(kù)

1、物管人員對(duì)照送貨單，逐一核實(shí)材料名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等各項(xiàng)指標(biāo)后，按到貨日期及實(shí)收數(shù)量在送貨單簽認(rèn)。

2、按點(diǎn)收程序辦理入庫(kù)手續(xù)，無(wú)點(diǎn)收依據(jù)或依據(jù)不全的物資不得入庫(kù)。

3、隨貨原始憑證（如：技術(shù)證件，材料清單等）一并由管庫(kù)人員確認(rèn)無(wú)誤后簽認(rèn)。

4、物資數(shù)量的驗(yàn)收

4.1 計(jì)量物資按磅碼單實(shí)重計(jì)量，以理論換算計(jì)量的，記錄換算依據(jù)、尺寸、件數(shù)、數(shù)量。帶包裝或隨同運(yùn)載工具一起秤量的同時(shí)記錄毛重、皮重和凈重。

4.2 記件物資全部清點(diǎn)件數(shù)，帶有附件或成套交貨的其他設(shè)備，查清主件、部件、零件和工具等。對(duì)包裝一致的小件物資抽查5-10％，若有不符，應(yīng)全部開(kāi)箱查驗(yàn)。

4.3 按平方或立方計(jì)數(shù)的物資（包括大堆料）應(yīng)全部驗(yàn)尺量方。5.物資質(zhì)量的驗(yàn)收。

5.1依據(jù)國(guó)家和行業(yè)或本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的質(zhì)量判定文件進(jìn)行驗(yàn)收。5.2材質(zhì)報(bào)告（或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等相關(guān)技術(shù)資料）與貨物不符，不得辦理入庫(kù)。5.3 需做理化性能檢驗(yàn)的物資、入庫(kù)后技術(shù)中心應(yīng)及時(shí)督促試驗(yàn)室取樣、檢驗(yàn)，待驗(yàn)期間應(yīng)作好“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)。試驗(yàn)報(bào)告單在材料入庫(kù)記錄簿、材料收發(fā)存卡片上記錄。

5.4 構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體或涉及人身安全防護(hù)的物資，會(huì)同有關(guān)質(zhì)量人員共同驗(yàn)收。

6、驗(yàn)收一般24h內(nèi)完成。批量大、技術(shù)復(fù)雜物資經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可延長(zhǎng)驗(yàn)收時(shí)間。

7、驗(yàn)收中的問(wèn)題的處理。

7.1發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符，查明原因和損失程度，并及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)設(shè)備部，由資產(chǎn)設(shè)備部組織鑒定組鑒定，劃分責(zé)任。由供方造成的，向供方索賠。

7.2 隨貨技術(shù)資料不全或不符，立即通知采購(gòu)部門向供方索取。7.3有問(wèn)題的物資應(yīng)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，不得發(fā)出使用。

8、點(diǎn)收入賬

8.1點(diǎn)收物資的合同需蓋有**有限公司公章。

8.2 嚴(yán)格工號(hào)的準(zhǔn)確性，根據(jù)不同的庫(kù)別管理，入庫(kù)物資驗(yàn)收無(wú)誤后，管理員填寫入庫(kù)通知書(shū)，報(bào)資產(chǎn)管理部入帳。

8.3 臨急物資（兩萬(wàn)元以內(nèi)）采購(gòu)填寫“臨急采購(gòu)申請(qǐng)單”，計(jì)財(cái)中心主任審批后方能辦理入庫(kù)。

8.4直接送往施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，送貨憑證（送貨單、制碼單、領(lǐng)用單）必須完善。8.5 材料碼單、領(lǐng)用單、送貨原始憑證，供需雙方簽認(rèn)單一并交給資產(chǎn)管理部審核入賬（發(fā)票只作為財(cái)務(wù)記賬被審核依據(jù)），確保物資入賬的完整性。

8.6倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收單、預(yù)點(diǎn)單、退料單、領(lǐng)用單及時(shí)登載材料收發(fā)存卡片，按帳卡格式登載齊全，并將有關(guān)單據(jù)按月集中，裝訂成冊(cè)。

9、甲供材料 9、1甲供料進(jìn)廠后，由資產(chǎn)管理部、技術(shù)中心、生產(chǎn)中心會(huì)同使用單位材料員對(duì)照送貨清單核對(duì)材料，各方簽字認(rèn)可。9、2如發(fā)現(xiàn)甲供材料與送貨清單內(nèi)容不符時(shí)，不得簽認(rèn)，并立即通知對(duì)方。

第三章

物資保管

1、物資按屬性分類分區(qū)存放，要便于收、發(fā)、檢驗(yàn)和查點(diǎn)。

2、堅(jiān)持“四號(hào)定位”（即把物資所存的庫(kù)、架、層、位號(hào)和區(qū)、點(diǎn)、排、位號(hào)與倉(cāng)庫(kù)賬卡上的編號(hào)統(tǒng)一，固定貨位）?！拔逦鍞[放”（即根據(jù)物資的性質(zhì)和形狀，成組存放。做到料牌、料簽齊全、標(biāo)識(shí)明顯、堆碼整齊、過(guò)目成數(shù)。個(gè)別笨重物資和配套設(shè)備，可單獨(dú)放在收、發(fā)料方便的適當(dāng)?shù)胤剑?/p>

3、物資堆碼必須下墊砂、石、土、煤等，大堆料除外。庫(kù)房、存料平臺(tái)，墊垛要高出地面200㎜以上，料場(chǎng)墊垛要高出地面300㎜以上。

4、受氣候影響易變質(zhì)物資，必須用油氈、塑料薄膜、蓬布等苫蓋。

5、對(duì)易燃、危險(xiǎn)及腐蝕性物資，單獨(dú)保管；對(duì)劇毒品、爆炸品設(shè)專柜、專庫(kù)管理。

6、定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，以便及時(shí)準(zhǔn)確掌握庫(kù)存變動(dòng)情況。

7、有收、發(fā)動(dòng)態(tài)的物資要每天盤點(diǎn)一次；全部物資每半年循環(huán)自點(diǎn)一次；年底進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)。

8、確保賬、卡、物、資金相符；了解物資狀況，對(duì)質(zhì)變及損壞物資及時(shí)清理并匯報(bào)。

9、物資查點(diǎn)結(jié)果的處理原則：

9.1 同一品名的物資數(shù)量相等，但規(guī)格、尺寸等不符。按“調(diào)整單”報(bào)采購(gòu)部門認(rèn)可后調(diào)整。

9.2 庫(kù)存物資數(shù)量多出。查找原因，確為盈余的應(yīng)在點(diǎn)收單上注明。

9.3 物資損失、短少、貶值、報(bào)廢等。報(bào)鑒定小組鑒定，確定損失數(shù)量和殘值，予以列銷。

9.4 發(fā)現(xiàn)質(zhì)變跡象，檢查原因并采取相應(yīng)的保養(yǎng)。

第四章

物資出庫(kù)

1、物資出庫(kù)的依據(jù)：物資出庫(kù)以計(jì)采人員簽發(fā)的材料通知單、發(fā)（領(lǐng)料）計(jì)劃、用料定額等為依據(jù)，對(duì)外調(diào)撥或售料時(shí)，經(jīng)設(shè)備資產(chǎn)部部長(zhǎng)審批、計(jì)采人員簽發(fā)的通知單為依據(jù)，按核定的物資品名、規(guī)格、數(shù)量辦理材料出庫(kù)手續(xù)。

2、領(lǐng)料單、調(diào)撥單是物資出庫(kù)的憑證，對(duì)內(nèi)由發(fā)料人、收料人簽章，對(duì)外由發(fā)料人、收料人、本單位加蓋公章。

4、管庫(kù)員按物資出庫(kù)憑證備材料時(shí)，必須做到“三檢查”（1、檢查物資出庫(kù)憑證是否正確；

2、檢查物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量是否相符；

3、檢查應(yīng)附的資料是否齊全）、“三核對(duì)”（1、物資出庫(kù)憑證與賬卡核對(duì)；

2、物資出庫(kù)憑證與實(shí)物核對(duì)；

3、結(jié)存實(shí)物與賬卡核對(duì)）無(wú)誤后，將物資和憑證向提料人當(dāng)面點(diǎn)交簽字，辦理發(fā)料交接手續(xù)。

5、對(duì)物資的收、發(fā)依據(jù)，憑證、賬卡、報(bào)表及交接、查點(diǎn)、收發(fā)記錄做到日清日結(jié)。

6、各種憑證、記錄、賬卡、報(bào)表等不得涂改，如發(fā)生筆誤，改正時(shí)必須劃線蓋章。

7、代管物資應(yīng)與托管單位簽訂《物資代保管合同》，入庫(kù)、保管、出庫(kù)按合同辦理。

第五章

基本作業(yè)流程

收料作業(yè)：接貨——驗(yàn)收——核單點(diǎn)收——品質(zhì)檢驗(yàn)——倉(cāng)庫(kù)簽收——入庫(kù) 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)：計(jì)量——盤點(diǎn)——存放及保養(yǎng)——呈廢處理——安全管理——搬運(yùn) 發(fā)放作業(yè)：發(fā)貨接單——備件備貨——發(fā)放出庫(kù)——退料退貨——入庫(kù)管理

第六章

在外施物資材料的入庫(kù)管理規(guī)定

在外項(xiàng)目應(yīng)建立完善的物資入庫(kù)驗(yàn)收、交接、保管制度。作好露天存放料、大堆料、周轉(zhuǎn)料、工程返還料的保管、保養(yǎng)、維護(hù)、建賬等工作，以備檢查，工程完工后，在外項(xiàng)目必須對(duì)剩余物資登記造冊(cè)報(bào)資產(chǎn)管理部備案。

在外項(xiàng)目不得擅自處理剩余材料，需在現(xiàn)場(chǎng)處理的物資必須按相關(guān)程序申報(bào)處理。

第七章

周轉(zhuǎn)材料的日常管理規(guī)定

周轉(zhuǎn)材料是指各生產(chǎn)單位特別是在外項(xiàng)目使用的可以回收重復(fù)使用的物資（如鋼軌、枕木、腳手架、構(gòu)件、鋼板等）。

1、在外工程施工完畢，周轉(zhuǎn)材料交資產(chǎn)設(shè)備部。

2、周轉(zhuǎn)材料發(fā)出時(shí)，由資產(chǎn)管理部辦理出庫(kù)交接手續(xù)，落實(shí)使用單位管理責(zé)任。

3、周轉(zhuǎn)材料不得擅自解體、損壞，因工作或安全所需要解體的，報(bào)資產(chǎn)管理部并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4、為恢復(fù)周轉(zhuǎn)材料的使用性能而發(fā)生的維修費(fèi)用，計(jì)入項(xiàng)目成本。周轉(zhuǎn)材料報(bào)損、作廢要分析原因，因管理不善造成損失的，追究負(fù)責(zé)單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并同時(shí)填寫周轉(zhuǎn)材料報(bào)損、報(bào)廢單，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列銷。

5、周轉(zhuǎn)材料的報(bào)廢處理按《廢舊物資處理管理辦法》執(zhí)行。

第八章

生產(chǎn)單位物資材料的管理規(guī)定

1、各生產(chǎn)單位需用機(jī)械設(shè)備的零部件更換時(shí)，由生產(chǎn)單位提交購(gòu)料申請(qǐng)，注明更換原因，交資產(chǎn)管理部審核確認(rèn)后方可實(shí)施。

2、各生產(chǎn)單位機(jī)具和金屬包裝物采取交舊領(lǐng)新制度，機(jī)具用品責(zé)任到人，因丟失或損壞原因不明，由當(dāng)事人做出經(jīng)濟(jì)賠償。

3、各生產(chǎn)單位委外任務(wù)材料的領(lǐng)用，按委外生產(chǎn)工號(hào)專項(xiàng)領(lǐng)用，材料領(lǐng)用不得占用產(chǎn)品生產(chǎn)工號(hào)用料。

4、各生產(chǎn)單位臨急用料需先報(bào)請(qǐng)資產(chǎn)管理部審核，且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。

5、各生產(chǎn)單位專項(xiàng)工號(hào)完工后所剩材料，報(bào)資產(chǎn)管理部備案，以利再用，生產(chǎn)單位不得截留或自行處理。

第九章

成品管理

車間生產(chǎn)的產(chǎn)品完工后，報(bào)生產(chǎn)中心驗(yàn)收，由技術(shù)中心核驗(yàn)并發(fā)放合格證。有合格證的產(chǎn)品方可進(jìn)行包裝，并按生產(chǎn)中心要求統(tǒng)一存放成品庫(kù)，由行政中心簽發(fā)出廠證明。

第十章

廢舊物資處理管理

1、廢舊物資是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的或淘汰的、本公司已無(wú)法再次利用的材料、設(shè)備或其他尚有一定價(jià)值的物資。

2、廢舊物資處理由資產(chǎn)設(shè)備部、生產(chǎn)中心、保衛(wèi)部實(shí)施，資產(chǎn)設(shè)備部是廢舊物資處理的責(zé)任部門，各單位和部門不得對(duì)廢舊物資自行處理。

3、廢舊物資處理的程序及方式：

3.1廢舊物資應(yīng)集中存放，對(duì)存在疑慮的物資由資產(chǎn)管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行鑒定。3.2根據(jù)不同的類別的廢舊物資，由資產(chǎn)管理部向公司提出處理意見(jiàn)，并根據(jù)市場(chǎng)行情提出所要處理廢舊物資的參考價(jià)格。

3.3磅碼單簽認(rèn)后交資產(chǎn)管理部簽署單價(jià)和總價(jià)，由購(gòu)買方憑單到公司財(cái)務(wù)繳款，交款后憑繳款單到公司行政中心辦理出門證，門衛(wèi)按規(guī)定驗(yàn)貨放行。

第四篇：物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、有效合理的利用倉(cāng)庫(kù)設(shè)施，妥善地保管好物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，及時(shí)齊備地滿足施工生產(chǎn)需求，為施工生產(chǎn)做好服務(wù)。

2、物資的收、發(fā)、儲(chǔ)備業(yè)務(wù)，由庫(kù)房及時(shí)辦理。庫(kù)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資數(shù)量和質(zhì)量的完整負(fù)責(zé)。

3、庫(kù)管員不得私自外借、外送庫(kù)內(nèi)物品，及時(shí)、規(guī)范填制入庫(kù)、出庫(kù)憑證，完善手續(xù)，做到日清月結(jié)。

4、庫(kù)管員要經(jīng)常檢查和盤點(diǎn)庫(kù)存物資，定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)反映，及時(shí)處理。確保帳、物相符，不得有賬外物資。

5、實(shí)行24小時(shí)值班制度，保證庫(kù)房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。

6保持庫(kù)房院內(nèi)清潔衛(wèi)生，搞好庫(kù)區(qū)規(guī)劃、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的布局，使材料堆放整齊。做到保質(zhì)、保量，保安全。

7、未經(jīng)允許，非工作人員不準(zhǔn)入庫(kù)房，材料不能出、入庫(kù)，不能存放私人物品。

8、經(jīng)常檢查儲(chǔ)存、消防、防衛(wèi)設(shè)施設(shè)備使用性能，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映。

9、安全防火有專人負(fù)責(zé)，防水安全措施得當(dāng)。消防設(shè)施齊全，庫(kù)房必須按保管物資品種配備滅火器材，滅火器保持良好并會(huì)操作。

第五篇：倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度

倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度

一、目的

倉(cāng)儲(chǔ)物資是公司物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范各類物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、盤存流程，保管好庫(kù)存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。

二、適用范圍和職責(zé)權(quán)限

1.適用范圍：本管理制度適用于倉(cāng)儲(chǔ)部、物資部、生產(chǎn)部、工程部、小容量注射劑車間、生化提取車間、質(zhì)量控制室、質(zhì)量部、商務(wù)部、技術(shù)部及其他各相關(guān)部門。2.職責(zé)權(quán)限： 倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：

（1）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、發(fā)放各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)臺(tái)帳，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相符。

（3）積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。

其他各部門：負(fù)責(zé)根據(jù)本管理制度相關(guān)內(nèi)容完成物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、退庫(kù)、盤存等日常工作。

三、具體內(nèi)容 1.物資入庫(kù)

（1）倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)《到貨通知單》與采購(gòu)員對(duì)到庫(kù)各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，如工器具、備品配件等由采購(gòu)員聯(lián)系提出計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。如未接到《到貨通知單》或采購(gòu)員未到現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房不接受任何物資進(jìn)庫(kù)。各庫(kù)房管理人員未見(jiàn)到貨物不予補(bǔ)辦《驗(yàn)收入庫(kù)單》。生產(chǎn)車間須憑《成品入庫(kù)單》進(jìn)行辦理成品入庫(kù)，《成品入庫(kù)單》須規(guī)范、清晰填寫產(chǎn)品相關(guān)信息，成品庫(kù)庫(kù)管員憑入庫(kù)單核對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品一致無(wú)誤。

（2）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損、物料標(biāo)簽不清晰、不在合格供應(yīng)商名單、無(wú)相關(guān)廠家提供資料或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知質(zhì)量部，與QA和采購(gòu)員共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。原則上不符合上述標(biāo)準(zhǔn)要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時(shí)，并于相關(guān)單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，另要求收下部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（3）需質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料（原輔料、包材及其他關(guān)鍵性物料），在質(zhì)量控制室取樣之日起，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)周期的第二個(gè)工作日內(nèi)將檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)下發(fā)至物料管理直接負(fù)責(zé)人，便于在庫(kù)物料執(zhí)行GMP日?；芾?，不延誤生產(chǎn)車間物料使用，接到放行通知后物料管理負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)人員配合辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)，其他不需質(zhì)量放行的物料驗(yàn)收合格后立即辦理入庫(kù)手續(xù)。未辦理入庫(kù)手續(xù)或未經(jīng)質(zhì)量部放行的物料，物料管理負(fù)責(zé)人不得發(fā)放，任何部門不得領(lǐng)用。

（4）《驗(yàn)收入庫(kù)單》填寫要保證最后一聯(lián)字跡清晰、可見(jiàn)，便于倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)相關(guān)人員賬務(wù)處理?！厄?yàn)收入庫(kù)單》信息中庫(kù)別、供應(yīng)商、序號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫(kù)日期由倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫，單價(jià)、金額由物資采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫后雙方仔細(xì)核對(duì)信息是否正確，核對(duì)無(wú)誤后，分別簽字確認(rèn)。存根聯(lián)、憑證聯(lián)由采購(gòu)人員撕下找財(cái)務(wù)相關(guān)人員簽字，做為報(bào)銷及采購(gòu)憑證；財(cái)務(wù)聯(lián)留倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)員做為金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入憑證，定期將此聯(lián)匯總統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)相關(guān)人員；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留各庫(kù)房管理人員，做為入庫(kù)憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。（5）為避免發(fā)生混淆、差錯(cuò)等不符合GMP物料管理情況發(fā)生，倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房不寄存經(jīng)驗(yàn)收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)物資管理范圍無(wú)關(guān)的其他部門物料。（6）退庫(kù)物料入庫(kù)，退料部門必須憑填寫完整、清晰并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《退料單》與物料負(fù)責(zé)人辦理物料退庫(kù)。退料人員與物料管理員須當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)退庫(kù)物料品名、批號(hào)、數(shù)量是否正確，是否恢復(fù)原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。從市場(chǎng)退庫(kù)的成品，需由商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人聯(lián)系質(zhì)量部相關(guān)QA憑《退貨申請(qǐng)單》到現(xiàn)場(chǎng)與成品庫(kù)管員一起進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)。

（7）所有物資的《驗(yàn)收入庫(kù)單》必須在規(guī)定期限內(nèi)辦理，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人本人簽字確認(rèn)后方可生效。如相關(guān)人員不按規(guī)定私自辦理《驗(yàn)收入庫(kù)單》，倉(cāng)儲(chǔ)部不接收此類單據(jù)。

（8）物資入庫(kù)后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金勞保類物資種類繁多，除按用途化分類別外，入庫(kù)后五金、勞保庫(kù)房?jī)?nèi)各類物資根據(jù)成本比重，按單價(jià)分A、B、C、D四類管理，在物料標(biāo)簽上根據(jù)入庫(kù)單價(jià)分別標(biāo)注A、B、C、D類。

A類：?jiǎn)蝺r(jià)在500-3000元之間及3000元以上的物料，約五金勞保總庫(kù)存10%；

B類：?jiǎn)蝺r(jià)在100-499元之間的物料，約占五金勞?？値?kù)存15%；

C類：?jiǎn)蝺r(jià)在30-99元之間的物料，約占五金勞?？値?kù)存20%；

D類：?jiǎn)蝺r(jià)在0-29元之間的物料，約占五金勞?？値?kù)存55%；

庫(kù)房管理人員對(duì)不同類別物資采取不同控制措施。其中A、B類物料為重點(diǎn)控制物料，入庫(kù)及發(fā)貨時(shí)注意數(shù)量盤存，并嚴(yán)格控制入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收。各部門提報(bào)A、B類物料采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存，避免多次、大量、重復(fù)提報(bào)，占用庫(kù)存、占用資金。2.物資領(lǐng)用

（1）各部門物料領(lǐng)用人員必須憑經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料?！额I(lǐng)料單》上領(lǐng)用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期等信息填寫清晰，并確保財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)字跡清晰、可辨。不允許先領(lǐng)料后補(bǔ)《領(lǐng)料單》或提前給庫(kù)管員《領(lǐng)料單》后領(lǐng)料（在倉(cāng)庫(kù)寄存物料），避免倉(cāng)庫(kù)發(fā)生物料帳卡物不符或與其他不同物料發(fā)生混淆等風(fēng)險(xiǎn)。

（2）除商務(wù)部領(lǐng)用補(bǔ)貨成品外，其他任何部門領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用。

（3）各部門領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)《領(lǐng)料單》分發(fā)?！额I(lǐng)料單》一式三份，首聯(lián)由領(lǐng)用部門存檔；財(cái)務(wù)聯(lián)交倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員，記賬員憑《領(lǐng)料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫(kù)數(shù)據(jù)錄入憑證，每月月末將本月《領(lǐng)料單》上交財(cái)務(wù)歸檔；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺(tái)賬、記錄、貨卡填寫依據(jù)。

（4）各部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，除該倉(cāng)庫(kù)管理員、車間領(lǐng)料員進(jìn)入庫(kù)房，其他人不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)（庫(kù)房?jī)?nèi)最多不得超過(guò)三人），避免人為原因造成物料混淆，特別是原輔料、包材類生產(chǎn)用物料。進(jìn)入庫(kù)房外來(lái)人員不得在貨架通道亂走動(dòng)，不得隨意翻看、挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)物資，庫(kù)房管理員有權(quán)監(jiān)督、制止進(jìn)入庫(kù)房人員行為，并有權(quán)將其驅(qū)逐庫(kù)房。3.物資發(fā)放

（1）各庫(kù)房物料管理人員需見(jiàn)填寫規(guī)范《領(lǐng)料單》后，進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)遵循下列原則：

a《領(lǐng)料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無(wú)《領(lǐng)料單》不發(fā)放； b 未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料不發(fā)放；

c 過(guò)有效期期或近效期3個(gè)月復(fù)驗(yàn)后未經(jīng)質(zhì)量放行的原輔料不發(fā)放；

d未經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)放行的物料不發(fā)放。如有部門強(qiáng)制使用，必須有質(zhì)量部書(shū)面正式通知； e 新舊版本包材更換，舊版本包材不得發(fā)放；

f 原輔料、包材遵循近效期先出、先進(jìn)先出、零頭先出、貼取樣證先出原則； g 劇毒品領(lǐng)用部門必須雙人領(lǐng)用，倉(cāng)儲(chǔ)部雙人發(fā)料。（2）成品庫(kù)庫(kù)管員需見(jiàn)商務(wù)部《銷售出庫(kù)單》后，核對(duì)待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進(jìn)行備貨。成品發(fā)貨需遵循以下原則： a 未見(jiàn)《銷售出庫(kù)單》不發(fā)貨；

b 根據(jù)文件規(guī)定近效期6個(gè)月的成品不發(fā)貨； c 遵循先進(jìn)先出、近效期先出原則逐批發(fā)貨；

d 不得跳批發(fā)貨，任何部門不得跳批號(hào)領(lǐng)用產(chǎn)品。無(wú)特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨； e 帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時(shí)不進(jìn)行合箱；

f提貨物流公司需憑經(jīng)商務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《物流提貨信息確認(rèn)單》到倉(cāng)庫(kù)提貨，否則成品庫(kù)庫(kù)管員不予發(fā)貨。

（3）每次發(fā)貨時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)物料數(shù)量、有效期/貯存期等信息，有效控制庫(kù)存數(shù)量或復(fù)驗(yàn)管理。

（4）各庫(kù)房管理員發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持“一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四檢數(shù)”。同時(shí)堅(jiān)持單料不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、物料變質(zhì)/過(guò)期不出庫(kù)、標(biāo)簽不清不出庫(kù)。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯(cuò)等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產(chǎn)及各部門使用，庫(kù)管員負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（5）各部門物料領(lǐng)用人員領(lǐng)用物料時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)用物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等信息，確認(rèn)物料是否符合《領(lǐng)料單》需求，確認(rèn)無(wú)誤后將物料領(lǐng)出。物料發(fā)放后，不得隨意到庫(kù)房調(diào)換，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。

（6）勞保用品每月5日統(tǒng)一發(fā)放，如遇節(jié)假日休息，順延至休息后第一個(gè)工作日發(fā)放。除本規(guī)定時(shí)間外任何部門不得領(lǐng)用勞保用品。勞保用品領(lǐng)料人員必須遵守《吉林四環(huán)勞保用品管理規(guī)定》，憑經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用。吉林四環(huán)勞保用品見(jiàn)附件1《吉林四環(huán)勞保用品一覽表》，凡在此表內(nèi)物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。

（7）倉(cāng)庫(kù)物資在工作日內(nèi)，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50為發(fā)貨時(shí)間，其他時(shí)間為物料管理員整理臺(tái)賬、記錄，核對(duì)賬物時(shí)間，各部門領(lǐng)料人員應(yīng)提前做好物料領(lǐng)用預(yù)算工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)用物料。如在節(jié)假日、休息日內(nèi)有物料領(lǐng)用需求，需在休息日前一天通知倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用需求安排相關(guān)人員值班。

（8）為配合財(cái)務(wù)部月度結(jié)算，不延誤其工作進(jìn)度，每月最后一個(gè)工作日為倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日，此日內(nèi)任何常規(guī)使用物料、可預(yù)見(jiàn)性物料概不發(fā)放。各生產(chǎn)車間需在各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日13:00前完成生產(chǎn)用物料退庫(kù)相關(guān)工作（包材退庫(kù)時(shí)間可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度后延，但不超過(guò)下月第一個(gè)工作日上午9:00）。倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有權(quán)利督促各部門物料退庫(kù)、結(jié)算、核對(duì)工作。4.物資盤存

（1）倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員每周一根據(jù)金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫(kù)情況，到各庫(kù)房進(jìn)行庫(kù)存抽盤，主要抽盤對(duì)象是上周發(fā)生入庫(kù)、領(lǐng)出的物料，確保庫(kù)存物資數(shù)量處于準(zhǔn)確、可控狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

（2）每月月初，倉(cāng)儲(chǔ)部記賬員依據(jù)上月結(jié)存對(duì)各庫(kù)房所有物資進(jìn)行全面盤存，確保與財(cái)務(wù)進(jìn)行正確數(shù)據(jù)對(duì)接工作。積極配合財(cái)務(wù)部做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部對(duì)帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

（3）各庫(kù)房管理人員每月月末對(duì)庫(kù)房物料進(jìn)行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。

（4）盤存過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有近有效期/貯存期的生產(chǎn)用原輔料及非產(chǎn)品用物資、變更版本的包材、近有效期1年或近有效期6個(gè)月的成品等，將該類物料信息匯總，報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，并有倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)、質(zhì)量、商務(wù)等相關(guān)部門一起協(xié)調(diào)處理，將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。（5）為確保物料計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性、合理性，盤存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報(bào)部門妥善領(lǐng)用此類物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一匯總物料詳細(xì)信息上報(bào)總經(jīng)理。

a 采購(gòu)入庫(kù)后1個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用的物料； b 長(zhǎng)期不領(lǐng)用造成閑臵占用庫(kù)存的常規(guī)物料，使用部門轉(zhuǎn)領(lǐng)同種其他廠家、規(guī)格、包裝、批號(hào)同種物料情形的；

c由于提報(bào)數(shù)量大，在有效期內(nèi)未領(lǐng)用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好倉(cāng)庫(kù)與物資部、商務(wù)部工作銜接，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。

（7）定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，執(zhí)行《倉(cāng)儲(chǔ)部最低庫(kù)存管理制度》及時(shí)向生產(chǎn)部上報(bào)庫(kù)存預(yù)警信息。協(xié)助有關(guān)部門做好報(bào)損、報(bào)廢和陳臵物資的處理工作。5.倉(cāng)儲(chǔ)部員工工作紀(jì)律及庫(kù)房安全管理

（1）倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員有義務(wù)對(duì)到貨物料進(jìn)行仔細(xì)、全面質(zhì)量、外觀檢查，有權(quán)利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

（2）妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉(cāng)庫(kù)特殊物資信息。

（4）庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

（5）監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證入庫(kù)物資完整無(wú)損。

（6）做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。（7）做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（8）做到四“檢查”：

a 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

b下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。c 經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。d 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。（9）嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律： a 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。b 嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。c嚴(yán)禁涂改賬目、抽換帳紙。d 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。e嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。f嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。g嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。h 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。i 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

（10）未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，并視情節(jié)進(jìn)行處罰。

（11）各庫(kù)房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。

（12）各庫(kù)房負(fù)責(zé)人確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記。貨運(yùn)公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進(jìn)入庫(kù)房。

（13）危險(xiǎn)品庫(kù)管理員及公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)做好防火安全工作。庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)，對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。公司安全保衛(wèi)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品庫(kù)庫(kù)區(qū)安全巡護(hù)工作，嚴(yán)禁在庫(kù)區(qū)周圍吸煙、攜帶火種、明火作業(yè)。如在危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)進(jìn)行明火作業(yè)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。