第一篇：質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核管理制度

質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查與考核的管理制度

為了保證本企業(yè)質(zhì)量管理制度的有效運行，保證其適宜性、有效性、充分性，特制如下規(guī)定：

一、審核工作按年度進行，于每年的 11 月份組織實施。在下列情況下，應及時對公司質(zhì)量管 理體系進行內(nèi)部審核：

1、當國家有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章發(fā)生變化時；

2、公司的質(zhì)量法規(guī)和規(guī)章有較大變化時；

3、公司所處的內(nèi)、外環(huán)境，質(zhì)量方針和目標、組織機構(gòu)人員設(shè)置、經(jīng)營結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時；

4、公司在經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問題和隱患，需要找出原因，進行質(zhì)量改進時；

5、公司的經(jīng)營策略和質(zhì)量體系系統(tǒng)創(chuàng)新，對其有效性做出評價時；

6、審核時應深入基層調(diào)查研究，同被審核部門的有關(guān)人員討論分析，找出發(fā)生問題的主、客 觀原因，并提出解決問題的辦法和措施。

二、質(zhì)量管理制度審核的內(nèi)容：

1、質(zhì)量方針目標；

2、質(zhì)量體系文件；

3、組織機構(gòu)的設(shè)置；

4、人力資源的配置；

5、硬件設(shè)施、設(shè)備；

6、經(jīng)營過程中的質(zhì)量控制；

7、客戶服務及外部環(huán)境評價；

8、糾正與預防措施的實施與跟蹤：

9、質(zhì)量體系審核應對存在的缺陷提出糾正與預防措施；

10、各部門根據(jù)評審結(jié)果落實改進措施；

11、質(zhì)量管理部負責對糾正與預防措施的具體實施情況及有效性進行跟蹤檢查和驗證。

三、質(zhì)量管理制執(zhí)行情況考核于每半至少進行一次；

1、考核范圍包括：質(zhì)量管方針、質(zhì)量目標、各管理制度的執(zhí)行情況等，具體考核工作由 質(zhì)量管理部負責組織，組成考核小組，分別對各部門進行考核，考核填寫“質(zhì)量管理制度執(zhí) 行情況檢查考核記錄表”。

2、質(zhì)量管理體系審核及質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核應按照規(guī)范的格式記錄，記錄由質(zhì)量管 理部負責歸檔。

3、現(xiàn)場審核及考核工作結(jié)束后，質(zhì)量管理部應匯總審核意見，寫出審核材料。公司總經(jīng)理 聽取審核小組的匯報，并對審核材料中的改進意見認真組織實施，不斷提高公司的質(zhì)量管理 水平。

附： 糾正和預防措施記錄

質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表

第二篇：質(zhì)量管理制度考核細則

質(zhì)量管理制度考核細則

為保證公司質(zhì)量有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，在規(guī)范管理制度的同時切實做到“誰采購誰負責，誰設(shè)計測繪誰負責，誰發(fā)料誰負責，誰檢驗誰負責”的五個負責制，形成人人重視質(zhì)量的氛圍。將產(chǎn)品的實物質(zhì)量一次做好，真正落實到每一個部門，每一個崗位，使考核工作做到有章可循，特制定質(zhì)量管理考核細則：

一、嚴格按照APIQ1規(guī)范及公司質(zhì)保體系要求，建立健全質(zhì)量管理體系，各部門、各車間凡負責質(zhì)量管理體系臺帳記錄人員，必須按照質(zhì)量體系要求，逐日逐月填寫質(zhì)量記錄臺帳，內(nèi)容填寫真實齊全，每月28日匯總，上交質(zhì)檢部整理存檔。月終檢查無記錄臺帳，或內(nèi)容不真實，對照當月負責制扣分。（無專項考核責任制人員，由生產(chǎn)部負責考核。電焊、工裝管理）

二、外協(xié)、外購產(chǎn)品坯件，原材料、標準件等材料，采購人員應提供所購物品質(zhì)量保證書等證明資料，經(jīng)報檢、檢驗符合圖紙技術(shù)文件標準要求，由負責采購人員自行處理或調(diào)換。影響生產(chǎn)加工除按照責任制相關(guān)條款扣分外，并承擔退貨處理差旅費用。

三、產(chǎn)品在加工過程中質(zhì)量考核規(guī)定：

1、檢驗人員對加工者報檢的首件零部件必須按圖樣標準要求檢驗標識并記錄。未按標準要求首檢造成批量不合格產(chǎn)品，檢驗人員應承擔本批產(chǎn)品因返工所造成費用的50%損失責任，操作工負50%責任。首檢確認合格，加工者應按圖樣標準加工，未按圖樣要求加工造成不合格品，由操作工負全責。（報廢零部件按原材料進廠價計算、返工按耗用材料計算折扣60%材料損失費）

2、車間主任未按圖樣工藝文件要求布工或錯發(fā)圖樣造成產(chǎn)品報廢和工廢的，車間主任承擔賠償報廢產(chǎn)品或經(jīng)批準返修回用所造成的費用價值60%。

3、車間操作工未按圖樣工藝要求加工，自行放大或縮小公差極限、按下列條款結(jié)算。（由車間檢驗員，車間主任確認）

（1）閥門產(chǎn)品的主要部件如閥體三法蘭外徑，止口，閥蓋的法蘭外徑及止口的公差尺寸，超過圖樣標準公差最大極限之外0.30-0.60mm為回用產(chǎn)品，可計算1/3工時，再超過0.60mm之外公差尺寸為不合格品（不合格品不結(jié)算工時）。如需補焊返工并承擔耗用材料或造成廢品零部件折合損失的60%費用。

（2）閥門產(chǎn)品閥桿、桿部外徑、有效長度按圖樣標準尺寸公差加工，超出圖樣規(guī)定公差尺寸之外為不合格品。

（3）閥門其它零部件如壓板、壓套螺母、閘板、閥蓋、支架等部件系配合尺寸必須按圖樣標準尺寸加工，非配合尺寸以量規(guī)檢驗為主，如超出允許公差±0.40mm以外公差尺寸為不合格品。

（4）有特殊技術(shù)要求，必須按圖樣、技術(shù)文件標準的公差尺寸、粗糙度、形位公差及倒角尺寸要求加工，超出圖樣標準公差尺寸最大極限以外為不合格品。

（5）其他產(chǎn)品加工，如圖樣未注公差尺寸，按照GB1804-79標準，公差帶內(nèi)尺寸加工，如加工尺寸超出公差帶尺寸外，按不合格處理。

（6）車間操作工如發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，私自補焊或更換材料，一經(jīng)查出，除按上述條款處理外，協(xié)助補焊補焊人員罰款20元，操作工罰款30元，情節(jié)嚴重報公司處理。

（7）檢驗人員對當班加工產(chǎn)品零部件工序，必須全數(shù)檢驗，標識并記錄，對出現(xiàn)有嚴重關(guān)鍵產(chǎn)品零部件不合格品，按照不合格品評審程序處理，隔離存放，日常工作質(zhì)量考核，當班加工零部件件無檢驗標識，造成產(chǎn)品漏檢，影響下道工序加工或組裝，對照責任制相關(guān)條例扣分。

4、因技術(shù)部圖樣、工藝文件錯發(fā)或測繪失誤，造成產(chǎn)品加工出現(xiàn)質(zhì)量問題，對照崗位責任制相關(guān)條例扣分，造成加工產(chǎn)品報廢的或經(jīng)批準返修賠償因返修耗用材料60%費用。

5、產(chǎn)品零部件或整機產(chǎn)品中的所用標準件、原材料（鋼材、鑄鋼件等），因采購人員未按圖樣技術(shù)文件規(guī)定的要求購進，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)批準，廠內(nèi)返修所耗工時和材料，由外協(xié)單位負責賠償，影響生產(chǎn)加工、交貨期，造成一定損失，采購人員一次性罰款150～300元，并負責追回供貨單位因所供材料不合格，經(jīng)廠內(nèi)返工，耗用工時所造成全部費用。

6、生產(chǎn)車間在產(chǎn)品金加工過程中，對已加工表面及時涂油防銹，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，當班加工產(chǎn)品未涂油防銹，加工者按每件0.10元計算罰款，當班車間主任、檢驗員月終考核，按責任制相關(guān)條款扣分。

7、產(chǎn)品在工序間交接（包括運輸），個車間必須交接清楚，嚴防碰撞，特別是成品、半成品的產(chǎn)品，必須存放在有橡膠皮或木板墊等-2-

器具上，嚴防落地存放，如發(fā)現(xiàn)在加工車間，有人為造成撞傷、表面劃傷，每發(fā)現(xiàn)一處罰當事人3-5元，并承擔返工費用，系人為慣傷慣壞的，對當事人除罰款5-10元外，如造成報廢或需返修的，賠償全額零部件加工工時及材料費用。

8、整機產(chǎn)品組裝和密封性能試驗

（1）產(chǎn)品在組裝前應整理，去毛刺，螺孔孔口倒角經(jīng)清洗確認內(nèi)孔外表無質(zhì)量缺陷，方可組裝。如發(fā)現(xiàn)未清洗整理投入組裝的，不得試壓，必須拆除整理，對違反工藝規(guī)程，有不聽檢驗人員制止，發(fā)現(xiàn)一次，由檢驗人員會同車間主任，對當事人罰款5-10元，情節(jié)嚴重者交生產(chǎn)部門處理。

（2）產(chǎn)品整機試壓，嚴格按照產(chǎn)品技術(shù)要求（API598、API6A、API16C及JB/T9092-1999標準）加嚴檢驗。保證產(chǎn)品出廠性能合格率100%，如檢驗人員失職未按產(chǎn)品標準檢驗與試驗監(jiān)測產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)1例，對照責任制條例扣分。

（3）整機產(chǎn)品經(jīng)組裝試壓后確認合格，入庫轉(zhuǎn)下道工序或油漆出廠，如性能實驗出現(xiàn)因檢驗人員疏忽，漏檢，造成發(fā)出產(chǎn)品殼體泄露，（以生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門核定事故大案，影響公司信譽，由公司處理（其中試壓員扣40%，車間主任扣20%，裝配工扣20%，質(zhì)檢負責人扣20%）。

（4）密封性能抽檢，如發(fā)現(xiàn)閥體，閘板內(nèi)漏，按每只20元罰款，密封面滲漏按每只20元罰款，中法蘭連接處滲漏按每只30元，滲漏產(chǎn)品由原裝裝配工自行修理，車間不得開發(fā)工資，罰款費用（其中質(zhì)檢負責人扣30%，試壓員扣30%，車間主任扣20%，裝配工扣20%）無裝配工號，又無法查出是誰裝配，由試壓員，車間主任分別承擔罰款費用。

9、整機產(chǎn)品的油漆質(zhì)量及標牌合格證的印、掛、檢驗工作：（1）整機產(chǎn)品出廠前應按照產(chǎn)品技術(shù)要求，油漆.油漆前嚴格按照產(chǎn)品油漆操作規(guī)程操作，如發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程，造成油漆脫落，發(fā)現(xiàn)一例罰油漆車間人員30-50元，由車間主任按工序責任罰款到人。（2）標牌打印和裝訂，整機產(chǎn)品出廠前必須按圖樣要求打印，裝訂標牌，其內(nèi)容符合技術(shù)部印制要求如發(fā)現(xiàn)標牌內(nèi)容與產(chǎn)品不符，發(fā)現(xiàn)一例罰款5-10元，并賠償標牌重新印制損失費。標牌的裝訂必須符合產(chǎn)品裝訂要求，高低一致不傾斜、不脫落。如發(fā)現(xiàn)標牌裝訂不一致，-3-

有一只罰款2元、脫落有一只罰5元。

（3）合格證印制和掛放。合格證印制內(nèi)容應符合格證印制一覽表要求。如發(fā)現(xiàn)字跡不整齊，印制清楚掛制時與產(chǎn)品、產(chǎn)品標牌內(nèi)容不一致，產(chǎn)品裝箱前，檢驗人員不檢查，除對照責任制相關(guān)條例扣分外，有一次扣30元。上述罰款由車間主任和質(zhì)檢負責人落實到人。

10、整機產(chǎn)品包裝

（1）整機產(chǎn)品包裝前應檢查附件（如油嘴、手柄、防污蓋、卡簧、裝箱單及吸濕袋等），是否齊全，經(jīng)確認無差錯方可包裝，如發(fā)現(xiàn)附件不全，有一例扣車間主任20元，質(zhì)檢負責人30元。

（2）木箱嘜頭印制，出口產(chǎn)品木箱嘜頭由供銷部提出要求,質(zhì)檢部負責制版,油漆車間印制,如發(fā)現(xiàn)嘜頭印制不正確,有一例罰款5-10元,由車間主任分配到人。

11、出口產(chǎn)品質(zhì)量軟件資料

產(chǎn)品出廠質(zhì)量軟件編制依據(jù)客戶及技術(shù)協(xié)議書要求編制質(zhì)量軟件資料，內(nèi)容正確，數(shù)據(jù)齊全，經(jīng)校對無差錯，對照責任制月度考核相關(guān)條款得全分。如出口產(chǎn)品質(zhì)量軟件資料內(nèi)容與客戶要求不一致，系信息傳達不正確，追求信息傳達人的責任，系編制人員、校對人員理解錯誤造成出口產(chǎn)品軟件不全，內(nèi)容不正確，追究編制人員和校對人員的責任，對照責任制相關(guān)條例扣分。

12、質(zhì)檢人員代號、金工車間人員代號、裝配工代號：

（1）檢驗人員代號：

檢檢

檢

（2）(金工車間)鋼字代號:

1#5#

2#6#

3#7#

4#8#

（3）（裝配車間）鋼字代號：

AD

BE

CF

有限公司質(zhì)檢部200年 月 日

第三篇：質(zhì)量教育、培訓及考核管理制度

質(zhì)量教育、培訓與考核管理制度

二十二、質(zhì)量教育、培訓與考核管理制度

1、目的：規(guī)范本公司的質(zhì)量教育、培訓工作，提高公司員工的質(zhì)量管理意識與能力，保證本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。

2、依據(jù)：《藥品管理法》、GSP及其實施細則。

3、適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系所有相關(guān)崗位員工的質(zhì)量教育、培訓及考核工作。

4、責任：公司綜合辦公室、質(zhì)量管理部門對本制度的實施負責。

5、內(nèi)容：

5.1 質(zhì)量教育、培訓與考核的管理職能

5.1.1 綜合辦公室為本公司質(zhì)量教育、培訓工作的管理部門，負責制定本公司質(zhì)量教育、培訓管理文件和每質(zhì)量教育、培訓計劃，并負責實施。5.1.2 質(zhì)量管理部門協(xié)助開展有關(guān)質(zhì)量方面的繼續(xù)教育、培訓及其考核。5.2 質(zhì)量教育、培訓的基本內(nèi)容 5.2.1 專業(yè)技術(shù)人員的在崗培訓

5.2.1.1 應確保專業(yè)技術(shù)人員每年參加國家規(guī)定的繼續(xù)教育培訓。

5.2.1.2 應每年組織專業(yè)技術(shù)人員進行藥品經(jīng)營質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)及藥學知識、崗位技能、職業(yè)道德等培訓。

5.2.2 公司各負責人應主動參加有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)及相關(guān)知識的培訓學習，并熟悉所經(jīng)營藥品的知識和藥品經(jīng)營業(yè)務。5.2.3 上崗培訓

5.2.3.1員工工作崗位進行調(diào)整時，為適應新的工作要求，必須進行崗位質(zhì)量教育、崗位技能操作培訓及考核，考核合格后方可上崗。

5.2.3.2從事藥品質(zhì)量管理工作的人員，須經(jīng)專業(yè)培訓和省級藥品監(jiān)督管理部門考試合格，取得崗位合格證后方可上崗。

5.2.3.3從事藥品驗收、養(yǎng)護、計量和銷售工作的人員，應經(jīng)崗位培訓和地市級（含）以上藥品監(jiān)督管理部門考試合格，取得崗位合格證后方可上崗。5.3 質(zhì)量教育、培訓的基本方式 5.3.1 外培

5.3.1.1藥品監(jiān)督管理部門組織舉辦的培訓班、學習班、研討班等； 5.3.1.2醫(yī)藥院校開辦的專業(yè)培訓班。

質(zhì)量教育、培訓與考核管理制度

5.3.2 內(nèi)培：即公司內(nèi)部組織進行的有關(guān)培訓學習。5.3.3 自學

5.3.3.1各級人員根據(jù)各自工作崗位及自身條件，自行選擇相關(guān)教材的業(yè)余自學； 5.3.3.2利用業(yè)余時間參加有關(guān)藥品質(zhì)量與管理方面的函授教育； 5.3.3.3利用業(yè)余時間通過網(wǎng)絡(luò)參加的遠程培訓教育。5.4 質(zhì)量教育、培訓的組織實施

5.4.1 綜合辦公室應根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的要求，制定每的質(zhì)量教育、培訓計劃，針對公司不同崗位的人員，確定相關(guān)的培訓內(nèi)容及方法。培訓計劃應明確培訓對象、培訓內(nèi)容、方法、學時、考核要求等內(nèi)容。5.4.2 積極鼓勵自學

5.4.2.1對于公司各級人員根據(jù)各自工作崗位需要及自身條件自選的有關(guān)藥品質(zhì)量與管理方面的自學，如本人需要輔導，公司可安排內(nèi)部師資給予輔導。5.4.2.2對于公司各級人員根據(jù)各自工作崗位的需要及自身條件自選的有關(guān)藥品質(zhì)量與管理或相關(guān)專業(yè)函授學習，如需公司配合提供方便的，公司在條件允許的原則下應積極配合，大力支持，鼓勵自學。5.5 質(zhì)量教育、培訓的考核管理

5.5.1 對于參加外培的考核，由外培組織機構(gòu)進行考核，凡參加人員應將相應的考核結(jié)果或培訓教育證書原件交公司綜合辦公室歸檔保存。

5.5.2 公司內(nèi)部組織的教育培訓，由綜合辦公室與質(zhì)量管理部門共同組織進行考核。5.5.2.1考核形式采用閉卷筆試、開卷筆試或現(xiàn)場考核等，由綜合辦公室與質(zhì)量管理部門共同商定。

5.5.2.2考核結(jié)果由綜合辦公室歸檔保存。

5.5.2.3考核結(jié)果不及格（即未達到60分）的，應安排補考，但試卷上應注明“補考”字樣。

5.5.3 自學函授的考核：參加函授的自學考核，由函授教育機構(gòu)負責進行考核，但參加人員應將考核結(jié)果或相應的教育證書原件交公司綜合辦公室驗證后，留復印件歸檔保存。

5.6 教育考核培訓結(jié)果的認定

5.6.1 外培考核結(jié)果，作為藥品監(jiān)督管理部門對有關(guān)崗位人員的認定參考依據(jù)，以及公司對有關(guān)崗位人員聘用的參考依據(jù)。

5.6.2 內(nèi)培考核結(jié)果，可作為公司內(nèi)部對有關(guān)崗位及其業(yè)務技能要求的認定依據(jù)，以

質(zhì)量教育、培訓與考核管理制度

及公司內(nèi)部對員工晉級、加薪或獎懲的參考依據(jù)。

5.6.3 自學考核結(jié)果，參加函授的自學考核結(jié)果，可作為公司對有關(guān)崗位員工的聘用參考依據(jù)。

5.7 綜合辦公室負責公司質(zhì)量教育、培訓檔案和員工個人繼續(xù)教育培訓檔案和管理。5.7.1 公司質(zhì)量教育、培訓檔案的內(nèi)容包括：質(zhì)量教育培訓的計劃，每次教育培訓的通知、教材或講稿、參加人員名單及簽到表，教育培訓地點和時間，考核的試卷及成績匯總等。

5.7.2 應為從事質(zhì)量管理、藥品購進、驗收、養(yǎng)護、保管和銷售工作崗位的人員建立個人繼續(xù)教育培訓檔案，檔案的內(nèi)容包括員工基本情況和每次參加教育培訓的時間、地點、教育培訓內(nèi)容、授課人、學時、考核結(jié)果等。

5.8 每年第四季度，綜合辦公室應組織召開教育培訓工作會議，對本質(zhì)量教育培訓工作進行總結(jié)評價，征求意見和建議，并根據(jù)公司工作需要，制定下的質(zhì)量教育培訓計劃。

第四篇：質(zhì)量教育培訓及考核管理制度

質(zhì)量教育培訓及考核管理制度

1．目的：規(guī)范企業(yè)的人員教育培訓工作，提高企業(yè)員工的質(zhì)量管理意識與能力。

2．依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》第 65條，《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》第58 條。

3．適用范圍：本企業(yè)質(zhì)量管理體系所有相關(guān)崗位的質(zhì)量教育培訓及考核工作。

4．責任：質(zhì)量管理人員對本制度的實施負責。

5．內(nèi)容：

5.1企業(yè)每年應依據(jù)上級有關(guān)要求及企業(yè)的實際情況制定教育培訓計劃。

5.2質(zhì)量管理人員負責教育培訓計劃的制定、實施、監(jiān)督與考核。企業(yè)可以根據(jù)實際情況適當調(diào)整培訓內(nèi)容，培訓時間必須在計劃當月完成。

5.3 質(zhì)量管理人員每年對全員進行藥品法規(guī)、質(zhì)量規(guī)章制度及專業(yè)知識、執(zhí)業(yè)道德、工作技能等培訓考核工作。培訓人員覆蓋面應達到 100％。

5.4 企業(yè)對設(shè)施更新、制度程序修改、人員崗位變更、新產(chǎn)品購銷、新規(guī)章頒布等情況出現(xiàn)，及時組織學習培訓，培訓有記錄。

5.5 企業(yè)中質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管、購進、營業(yè)等崗位的人員必須按市藥品監(jiān)督管理部門的要求，經(jīng)專業(yè)培訓，考試合格后持證上崗。

5.6 國家有就業(yè)準入規(guī)定崗位工作的人員，應經(jīng)職工技能培訓，取得執(zhí)業(yè)資格證書后，方可上崗。

5.7 質(zhì)量管理人員應建立個人培訓教育檔案，內(nèi)容包括：姓名、職位、職稱、培訓時間、培訓題目、培訓地點及培訓師、課時、考核結(jié)果等。

5.8 質(zhì)量管理人員每年應做好全年教育培訓，內(nèi)容要求：培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓對象、授課者等。

5.9 次培訓后應做好考核工作，驗證培訓的效果。

5.10 本制度自企業(yè)開辦之日起每三個月考核一次。

第五篇：質(zhì)量管理制度

嘉新線（湟里鎮(zhèn)~石壩頭橋段、南隍村~南星村）大修工程

質(zhì) 量 管 理 制 度

江蘇寶路建設(shè)工程有限公司

二○一三年九月

質(zhì)量管理制度及主要工作流程

一、質(zhì)量檢驗管理制度

1、開工前檢查的內(nèi)容有：

圖紙會審是否滿足施工需要；技術(shù)交底、現(xiàn)場施工測量和放樣計算復核、按規(guī)定進行交接等是否完成；采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進行操作人員的上崗培訓，是否掌握應用；施工準備是否具備開工條件；創(chuàng)優(yōu)目標、質(zhì)量措施是否制定；原材料實驗是否完成，并且合格。

（2）施工過程中檢查的內(nèi)容有：

嚴格按照施工圖紙和施工組織設(shè)計、施工安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量標準保證措施等要求組織實施。

施工測量：放樣需經(jīng)過復核無誤。需進行換手復核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準確性。

施工現(xiàn)場標準化管理和標準化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范，驗收規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和工程實際是否相符。

原始記錄是否完善，記載是否詳實。

需按規(guī)定進行材料實驗和檢驗，其結(jié)果是夠滿足實際要求，合格證件是否齊全。

按工藝設(shè)計及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。配料計量是否準確。

全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動是否正常開展。質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運行。

違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工技術(shù)人員及時采取措施指導糾正后施工。

對隱蔽工程、重點部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程中的有效控制。

（3）定期質(zhì)量檢查制度

公司每旬組織一次安全質(zhì)量檢查，每月組織一次綜合安全質(zhì)量標準化檢查評比活動，由施工負責人、技術(shù)員主持，監(jiān)理單位、設(shè)計單位參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對工程安全質(zhì)量進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要冷靜分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。

質(zhì)量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內(nèi)部資料、施工方法、現(xiàn)場文明施工及質(zhì)量管理情況。

質(zhì)量檢查的結(jié)果，與施工單位、監(jiān)理單位工程款掛鉤，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高其質(zhì)量參與意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。

（4）質(zhì)量檢驗評定制度。工程安全質(zhì)量標準化檢驗評定工作是實行施工質(zhì)量控制、考核施工單位在施工質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量不斷提高的手段。

施工單位主要領(lǐng)導，技術(shù)人員均應熟悉掌握相關(guān)標準，對工程的施工質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。

檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工單位把關(guān)檢查出檢查評定表等有關(guān)資料，并進行抽檢復查。

凡經(jīng)檢驗合格的工程，按規(guī)定及時填寫單位工程檢驗評定表，作為完成工作量，考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證，不合格的工程，不得進行下道工序施工。

（5）竣工質(zhì)量檢查制度。工程竣工后，由施工單位領(lǐng)導及時組織竣工檢查，檢查內(nèi)容有：

進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數(shù)量等是否符合設(shè)計文件和驗標要求。

各種施工記錄、資料收集和整理情況。復查評定記錄，核定質(zhì)量等級。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應及時處理。

2、工程安全質(zhì)量驗收規(guī)范要求

工程質(zhì)量應符合本規(guī)范；應符合工程設(shè)計文件的要求；驗收各方人員應具備規(guī)定的資格；應在施工單位自查評定基礎(chǔ)上進行；隱蔽工程由施工單位通知有關(guān)單位進行驗收，并形成驗收文件；試塊、試件及相關(guān)材料見證取樣、檢測；分項

工程按主控項目與一般項目驗收；工程安全和使用功能重要分部工程進行抽樣檢測；見證取樣檢測及有關(guān)工程安全檢測的單位具有相應資質(zhì)；工程的觀感質(zhì)量現(xiàn)場檢查，共同確認。

二、試驗室檢測管理制度

（一）檢測質(zhì)量

為加強公路工程現(xiàn)場質(zhì)量控制，嚴肅認真地對工程質(zhì)量負責，堅持準確、可靠、公正的原則，滿足《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》對本合同段工程質(zhì)量管理的要求，提供試驗檢測數(shù)據(jù)。最大限度地消除和控制影響工程質(zhì)量的各種因素，確保檢測質(zhì)量。堅持工程質(zhì)量“百年大計、質(zhì)量第一”的方針政策。

（二）檢測質(zhì)量保證措施

1、嚴格執(zhí)行國家和交通部頒發(fā)的有關(guān)公路工程的法規(guī)和技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程，按照批準的試驗檢測項目開展公路工程試驗檢測工作。

2、用于檢測的全部儀器設(shè)備，均按國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量司的要求檢定合格。

3、已建立一套嚴密的行之有效的質(zhì)量保證體系，管理人員和測試人員在實現(xiàn)質(zhì)量目標中指標明確，各類人員都有嚴格的崗位責任制。

4、嚴格按《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》JTG F80/1—2004進行檢測。

5、對檢測過程中影響工程質(zhì)量的各種因素，采取切實可行的控制方法，以確保檢測質(zhì)量。

6、有一套完善的檢測流程圖及質(zhì)量保證體系圖。

（三）檢測工作質(zhì)量控制

1、檢測任務的管理程序

（1）對外檢測的一切樣品均由主任或其委托人接收，并進行詳細登記后報項目部領(lǐng)導，任何人不得私自承擔檢測任務，或不檢測就出其資料。

（2）接收樣品時必須嚴格把關(guān)，根據(jù)來樣所做的檢測項目，數(shù)量與重量是否滿足需要，必須了解檢測時限是否滿足試驗需要。

（3）對內(nèi)檢測的一切樣品，必須經(jīng)試驗監(jiān)理工程師批準，方能進行檢測。檢測時監(jiān)理工程師在原始記錄上簽字認可后，才能出試驗報告。

（4）若本試驗室沒有某種材料的檢測能力，應經(jīng)過項目部領(lǐng)導同意后，填

寫試驗委托書報監(jiān)理工程師批準后，送指定試驗室檢測。試驗檢測報告合格后報監(jiān)理組及總監(jiān)辦中心試驗室。

（5）驗證試驗：對材料或商品進行預先檢定，以決定是否可以用于工程。材料進場后必須有廠家的產(chǎn)品檢驗合格證書及試驗報告，并按規(guī)定的項目和頻率進行抽樣試驗，在施工中，加強隨機抽樣試驗頻率以保證工程質(zhì)量。

（6）標準試驗：標準試驗是對各項工程的內(nèi)在品質(zhì)進行施工前的數(shù)據(jù)采集，它是控制和指導施工的科學依據(jù)，包括各種標準擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗，結(jié)構(gòu)的強度試驗等。所以，必須有試驗監(jiān)理工程師在場的情況下進行，在取得監(jiān)理工程師簽認后，存檔或隨同試樣一起上報審批。

（7）工藝試驗：工藝試驗是依據(jù)技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，在開工前對路基、路面及其它需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程，預先進行工藝試驗后，依其試驗結(jié)果全面指導施工，所以監(jiān)理工程師在現(xiàn)場進行監(jiān)督才能進行。

（8）抽樣試驗：抽樣試驗是對各項工程實施中的實際內(nèi)在品質(zhì)進行符合性的檢查，內(nèi)容包括各種材料的物理性能，土方及其它填筑施工的壓實度、混凝土強度等的檢定和試驗，檢測時，必須通過試驗監(jiān)理工程師同意或旁站才能檢測。

（9）驗收試驗：驗收試驗是對各項已完工程的實際內(nèi)在品質(zhì)作出評定。如鉆芯取樣試驗、加載試驗等。

（10）所有試驗報告必須經(jīng)試驗監(jiān)理工程師簽字確認后，方可上報、存檔。并建立試驗臺帳，項目要清楚，數(shù)量要準確，頻率滿足規(guī)范要求。所有試驗資料必須利用計算機按統(tǒng)一格式建立和管理，并能隨時提供檢查和匯總。

2、檢測

（1）檢測人員根據(jù)規(guī)范要求頻率進行自檢。

（2）檢測所用的各種試驗儀器設(shè)備，必須處于正常狀態(tài)，不符合規(guī)范要求的不予使用。

3、原始記錄與數(shù)據(jù)處理

檢測原始記錄是保證檢測質(zhì)量的一項重要基礎(chǔ)工作。檢測人員必須十分重視，并嚴格實行以下規(guī)定：

（1）原始記錄應按統(tǒng)一格式書寫。

（2）原始記錄單中所列內(nèi)容，必須用碳素墨水鋼筆逐項填寫，文字、數(shù)字

要書寫清晰工整，一律使用法定計量單位。

（3）記錄有誤需修改時，在原數(shù)字上打一橫杠，原始數(shù)據(jù)應仍能辨認。并加蓋本人私章，正確數(shù)字寫在改換數(shù)字的上方。

（4）原始記錄因某種原因需重抄時，須經(jīng)試驗工程師同意，并將原記錄一并上交。

（5）給出圖譜的檢測儀器的記錄原件，必須附在原始記錄單上一并上交。（6）檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應與檢測系統(tǒng)的準確度相適應，且要符合規(guī)范要求。

（7）原始記錄應保持其原始值的嚴肅性，不得弄虛作假。（8）試驗室負責人有權(quán)拒收一切不符合規(guī)定要求的原始記錄。

4、檢測報告的審查與申報

（1）檢測人員檢測完畢，按要求填寫好原始記錄并經(jīng)復算后簽名、交表。（2）對原始記錄進行復核，主要校核內(nèi)容包括計算公式、參數(shù)、檢測精度、儀器狀態(tài)、測試結(jié)果、表示方法、曲線繪制、計量單位等校核后交試驗工程師。

（3）試驗工程師收到原始記錄后進行驗收復核，并抽部份結(jié)果進行復算，且進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計整理，做出測試質(zhì)量判斷后交試驗室主任。

（4）凡自檢或抽檢試驗數(shù)據(jù)，超出允許偶然誤差范圍的，應及時通知復檢或返工，直到合格。

（5）試驗室主任對試驗報告進行審核、蓋章、簽字、上報。

5、檢測事故和意外的處理

為確保檢測工作質(zhì)量，在測試過程中發(fā)生過失行為或意外中斷試驗，應按以下程序處理：

（1）過失行為如錯樣、錯量、計量法錯、記錯、計算錯誤、操作失誤，意外事故如停電、儀器偶然故障或環(huán)境因素突變等，造成差錯結(jié)果或被迫中斷試驗，則必須重新取樣試驗。

（2）過失行為若及時發(fā)現(xiàn)，且不影響測試結(jié)果的，可連續(xù)試驗。（3）試驗人員在提交試驗報告后，才發(fā)現(xiàn)過失或意外的，一概不予認可。不允許提交“僅供參考”之類的試驗報告，對有懷疑的測定數(shù)據(jù)時，應說明原因。

6、質(zhì)量異議的處理

（1）當試驗室提供的數(shù)據(jù)與實際不符時，各施工隊應向試驗室匯報，可重新取樣試驗。

（2）當抽檢數(shù)據(jù)與自檢數(shù)據(jù)不符時，可加倍試驗，結(jié)果以試驗室數(shù)據(jù)為準。

三、試驗室規(guī)章制度

（一）試驗室主任崗位職責

1、在總工程師領(lǐng)導下，根據(jù)施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃，編制項目試驗工作計劃。

2、負責檢查、鑒定和試驗工程項目使用的材料是否符合規(guī)范和設(shè)計要求，及時提出報告。

3、負責做好各類原材料試驗、過程試驗、各種配合比設(shè)計，及時提供試驗報告。

4、檢查、指導試驗人員的工作。

5、對本室不能進行的試驗項目，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后，負責聯(lián)系具備試驗條件和資質(zhì)的單位進行試驗，并及時提供試驗報告。做好試驗結(jié)果的保密工作。

6、認真做好試驗報告和檢測記錄，做到數(shù)據(jù)準確、字跡清晰、整齊規(guī)范、簽證齊全。

7、制定試驗儀器設(shè)備的維修保養(yǎng)等管理制度及操作規(guī)程，做到嚴格管理、規(guī)范操作。

8、建立試驗儀器和設(shè)備臺賬，設(shè)制儀器銘牌，妥善保存試驗資料。

9、搞好與監(jiān)理工程師的關(guān)系，搞好試驗工作。

10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

（二）試驗工程師崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家各項技術(shù)政策，嚴格按照國家或部頒標準、規(guī)范、規(guī)程和上級機關(guān)規(guī)定的試驗要求，實事求是，認真細致地做好各項試驗檢驗工作。

2、根據(jù)試驗檢驗規(guī)程，結(jié)合本單位承擔的工程項目，收集資料，弄清各項工程需要試驗檢驗的項目及內(nèi)容，并列出計劃按規(guī)定實施。

3、檢驗和鑒定各種外購材料、半成品、自采加工材料，為施工提供所需的技術(shù)性能指標。

4、提供試驗數(shù)據(jù)，用試驗數(shù)據(jù)指導施工。

5、認真做好各種材料試驗及其他各項試驗檢驗等具體工作，并詳細做好各項試驗檢驗記錄。要及時向上級反映不合格的原材料、試件及檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，以便及時采取措施，確保工程質(zhì)量。

6、積極參加科學試驗。收集資料，總結(jié)經(jīng)驗，以便推廣使用。

7、參加工程質(zhì)量檢查和交工、竣工驗收。

8、認真做好各種試驗儀器、設(shè)備的保管、維修與正確使用。

9、指導基層試驗檢驗業(yè)務工作的開展。作好試驗檢驗工作總結(jié)。

10、對本單位各項工程負試驗檢驗責任。

11、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

（三）試驗員崗位職責

1、熱愛試驗崗位，工作認真負責，一絲不茍，努力鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。

2、嚴格按照有關(guān)試驗規(guī)程和試驗方法做好各項試驗，及時填寫試驗記錄和試驗報告。試驗記錄不得隨意涂改（可以劃改），試驗報告必須經(jīng)試驗室負責人審核、簽字后方可報技術(shù)主管領(lǐng)導。

3、試驗人員應詳細觀察和記錄試驗過程中出現(xiàn)的各種情況，當發(fā)現(xiàn)有異常現(xiàn)象或試驗結(jié)果不符合設(shè)計要求時，應及時向本室負責人報告。

4、愛護試驗儀器設(shè)備，做到定期維修保養(yǎng)并妥善保管，確保試驗儀器設(shè)備正常完好、量值準確。

5、試驗人員接到現(xiàn)場試驗任務后應積極行動，優(yōu)質(zhì)高效完成，不得拖拉延誤，否則，承擔由此造成的一切損失。

6、試驗結(jié)束后，清掃場地，整理安放好試驗儀器和試驗資料，保持整潔文明的工作環(huán)境，做到干凈衛(wèi)生、安全可靠。

7、嚴守企業(yè)秘密，不得將試驗技術(shù)資料隨意外傳。

8、完成領(lǐng)導交辦的其它任務。

（四）試驗資料的整理與保管制度

1、試驗資料必須使用施工工程規(guī)定的統(tǒng)一表格，填寫方法、要求、內(nèi)容應保持一致。

2、試驗資料應結(jié)論明確，評定依據(jù)、使用標準、評定方法、分析統(tǒng)計、參數(shù)代號準確，計算無誤，并有齊全的簽字和印章。

3、所有資料的整理，必須按時間順序進行排列編號，分門別類按其屬性、用途裝訂歸檔。

4、試驗檔案袋的封面應注明樁號、分項工程名稱、試驗項目，內(nèi)裝一份資料清單。

5、屬于竣工資料的試驗報告單據(jù)，必須有監(jiān)理工程師簽字方能有效，否則不能進入竣工資料中。

6、試驗檔案資料應在工程完工后，按具體的規(guī)定時間整理完畢，轉(zhuǎn)交工程項目工程師，為工程驗收所使用及相關(guān)存檔。

（五）試驗設(shè)備使用管理規(guī)定

1、保持工作場地及試驗器具的清潔，防止銹蝕。

2、試驗儀器設(shè)備，除試驗操作手外，其余人員不得擅自操作使用。

3、試驗儀器操作手應按儀器的使用規(guī)定或規(guī)程進行操作，并隨時檢查儀器的工作狀況，不得超負荷運轉(zhuǎn)，不得帶故障操作。

4、在操作中發(fā)現(xiàn)問題，應立即匯報情況，及時解決，保證儀器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

5、在儀器設(shè)備的使用中，因操作手主觀因素造成的損壞，應負全部責任。

6、試驗儀器設(shè)備定期保養(yǎng)和維護。

（六）安全制度

1、非本室試驗人員未經(jīng)許可禁止入內(nèi)。

2、使用儀器設(shè)備前要認真仔細閱讀使用說明書，了解儀器設(shè)備的性能，熟悉操作過程，使用完畢后做好清理工作。

3、檢修儀器設(shè)備時，不準帶電檢修，接保險絲不準超過規(guī)定容量。

4、嚴防火患，防火器材要定期檢修，保證完好，每年對試驗室人員進行一次防火及安全教育。

5、易燃易爆物品隨用隨領(lǐng)，用后清理干凈，剩余的要立即歸還入庫。

6、室內(nèi)所有用電設(shè)備的電源線應接法一致，大型儀器應有接地線。

7、下班時要關(guān)閉門、窗、水、電。

8、每周周末由試驗室負責人帶領(lǐng)有關(guān)人員對試驗室的安全進行檢查。并及時處理不安全因素。

四、信息檔案管理制度

1、為加強檔案信息管理，充分發(fā)揮檔案信息的作用，有效保存和應用檔案信息，制定本制度。

2、本制度所稱檔案信息是指工程建設(shè)活動中形成的各種技術(shù)的、商務的、綜合的具有保存價值的文件、批件、標書、紀要、圖紙、照片圖片、測繪數(shù)據(jù)、視頻、簽證、信函、通知、報表等，包括紙質(zhì)資料、電子版資料和多媒體資料等。

3、公司規(guī)劃建設(shè)管理部負責工程類檔案信息的收集、整理、報送、存檔、應用及管理工作。

4、調(diào)度員、測繪員、施工管理員、監(jiān)理工程師、招標單位、設(shè)計單位、施工單位和公司運行管理部門是檔案信息資料的來源，負責相關(guān)資料的繪制、記錄、編輯、修改、整理、裝訂、審核與報送工作。

5、各種檔案信息資料應按要求分類編碼保存，要注意防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持適當?shù)耐L。具體要求參照公司綜合檔案管理辦法。

6、工程竣工圖紙及相關(guān)資料應在歸檔的同時向生產(chǎn)運行相關(guān)部門及時提供。

7、舊管網(wǎng)改造時，由規(guī)劃建設(shè)管理部進行現(xiàn)場測繪，及時繪制改造后的圖紙并向相關(guān)部門提供。涉及調(diào)度地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新的，應同步更新。

8、檔案資料的借閱執(zhí)行綜合檔案相關(guān)條款。

9、檔案信息需要同時向綜合管理部歸檔的，應按要求歸檔。

10、保存三年以上的工程類檔案資料應移交綜合管理部檔案室統(tǒng)一保存，需要留存?zhèn)溆玫目闪魪陀〖?/p>

11、未盡事宜執(zhí)行綜合管理部檔案管理辦法。

五、質(zhì)量控制例會制度等制度

為了保證本工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，在本工程中項目部所有參加人員質(zhì)量管理工作上下一盤棋，統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，政令暢通，加強全過程控制，樹立過程精品思想，確保整個現(xiàn)場施工質(zhì)量狀態(tài)穩(wěn)定并在施工過程中進一步提高所有質(zhì)檢人員的業(yè)務素質(zhì)和管理水平。根據(jù)

其它施工現(xiàn)場的成功經(jīng)驗以及公司傳統(tǒng)，決定在本工程中繼續(xù)堅持質(zhì)量工作例會，特制定如下質(zhì)量例會制度。

1、質(zhì)量例會目的

加強學習有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)及規(guī)定和上級有關(guān)的質(zhì)量工作的指示精神，強化各級質(zhì)量人員的質(zhì)量意識。

通報會議周期內(nèi)施工現(xiàn)場的質(zhì)量狀況，及時掌握現(xiàn)場質(zhì)量動態(tài)。客觀分析現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量狀況，及時掌握現(xiàn)場質(zhì)量動態(tài)?？偨Y(jié)分析出現(xiàn)的質(zhì)量問題，部署下一會議周期內(nèi)的質(zhì)量工作。

2、會議安排

自本制度實施之日起，每月舉行一次質(zhì)量工作例會，會議于每月底在項目部會議室召開，一般情況下會議由項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理主持。

參加會議人員：本工程所屬的項目部技術(shù)負責人、技術(shù)員、施工員及班組均應參加，有重要質(zhì)量事宜時，通知監(jiān)理及業(yè)主參加。

上述與會人員按照項目部通知，不定期地參加質(zhì)量專題會，如質(zhì)量事故分析會、現(xiàn)場會，工藝質(zhì)量研討會等。

質(zhì)量例會會必須由項目經(jīng)理負責組織召開。

會議結(jié)束后應有會議記錄，應注明與會人員并如實記錄會議內(nèi)容。

3、會議議程

技術(shù)員和施工隊長將兩周以來工程進度進展情況、質(zhì)量問題處理情況、業(yè)主及監(jiān)理意見反饋情況在會上進行通報，提出需協(xié)調(diào)處理的問題。

項目經(jīng)理部項目經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場施工進展情況就質(zhì)量檢查、驗收工作進行專業(yè)協(xié)調(diào)。

項目經(jīng)理部項目經(jīng)理對本月來的質(zhì)量工作進行總結(jié)，通報相關(guān)的獎罰決定，布署下一會議周期內(nèi)的質(zhì)量管理工作要點，提出相關(guān)的要求。

項目經(jīng)理部項目經(jīng)理通報最新的上級部門有關(guān)質(zhì)量工作的批示精神。