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      分公司業(yè)務(wù)招待管理制度[范文大全]

      時間:2019-05-14 07:29:25下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:分公司業(yè)務(wù)招待管理制度

      分公司業(yè)務(wù)接待管理制度

      為進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)接待工作,有效控制業(yè)務(wù)接待管理費(fèi)用支出,完善公司內(nèi)部控制制度,特制如下規(guī)定。

      一、接待原則

      1、綜合事務(wù)部是分公司接待工作的歸口管理部門,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)公務(wù)接待工作的組織和協(xié)調(diào),統(tǒng)籌安排。

      2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出,不能用于高消費(fèi)場所和正常范圍之外的支出,做到務(wù)實(shí)節(jié)儉,杜絕一切鋪張浪費(fèi)。

      二、接待程序

      1、分公司各部門凡需安排接待用餐的,事先向綜合事務(wù)部提出申請,填寫《公務(wù)用餐審批表》,由部門負(fù)責(zé)人、綜合辦主任簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,再由綜合事務(wù)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。

      2、上級領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)單位檢查指導(dǎo)工作或來訪時,如需在外住宿,由綜合辦負(fù)責(zé)請示分公司領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后具體協(xié)調(diào)安排。

      三、接待標(biāo)準(zhǔn)

      (一)用餐。分公司接待用餐標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照總公司接待管理辦法執(zhí)行。

      1、分公司領(lǐng)導(dǎo)接待客人,每桌餐費(fèi)800元。

      2、分公司一般管理人員接待客人,每桌餐費(fèi)500元。(二)住宿。原則上安排在綜合辦公樓宿舍;如需外住,費(fèi)用由綜合事務(wù)部總額控制。

      (三)特殊情況,經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn),可適量提高就餐標(biāo)準(zhǔn),但不得超過1000元。

      四、報銷程序

      費(fèi)用的報銷由接待部門經(jīng)辦人填寫業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單、持用餐發(fā)票填寫票據(jù)粘貼單(簽字并注明票據(jù)張數(shù)、總金額),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合辦公室主任審核簽字交由分公司財務(wù)人員檢查公務(wù)用餐審批表、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷單的合規(guī)性、審核原始票據(jù)的真實(shí)性后,予分公司經(jīng)理批準(zhǔn)報銷有關(guān)費(fèi)用。

      五、其他相關(guān)規(guī)定

      1、分公司各部門應(yīng)嚴(yán)格按照接待用餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,適當(dāng)控制陪餐人數(shù),合理安排就餐費(fèi)用,完善就餐前后期手續(xù)。

      2、任何部門和個人不經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)所安排的接待活動所發(fā)生的費(fèi)用一律自理。

      3、凡經(jīng)批準(zhǔn)的接待活動要在規(guī)定允許的范圍內(nèi)進(jìn)行餐宿接待,不得借機(jī)鋪張浪費(fèi)。

      4、接待期間綜合事務(wù)部必須按照接待標(biāo)準(zhǔn)總額控制,分管部門超標(biāo)準(zhǔn)招待的,必須事前征得分公司經(jīng)理的同意批準(zhǔn)后執(zhí)行,否則超出部分費(fèi)用自負(fù)。

      第二篇:業(yè)務(wù)招待管理制度

      武漢*******股份有限公司

      公司辦字[2011]010號★

      武漢********有限公司業(yè)務(wù)招待管理暫行制度

      武漢華中數(shù)控股份有限公司業(yè)務(wù)招待工作由公司辦公室歸口管理。公司業(yè)務(wù)招待內(nèi)容包括餐飲、旅游、禮品等。為規(guī)范業(yè)務(wù)招待審批流程及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),控制管理成本,杜絕鋪張浪費(fèi),特制定如下制度:

      一、餐飲招待標(biāo)準(zhǔn)(含酒水)

      1、一類招待:餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則為1000元/人/次以內(nèi),禮品800元/人/次以內(nèi)。

      2、二類招待:餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則為200元/人/次以內(nèi),禮品200元/人/次以內(nèi)。

      3、三類接待:餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為150元/人/次以內(nèi),禮品100元/人/次以內(nèi)。

      4、四類招待:客餐標(biāo)準(zhǔn)為30元/人/次.。

      5、五類招待:工作餐標(biāo)準(zhǔn)為10元/人/次。

      (注:北京、上海、深圳可上浮20%)

      二、類別界定及審批流程

      1、一類招待:

      董事長(或委托副董事長、總經(jīng)理)出面招待,且主要來賓為副廳級以上領(lǐng)導(dǎo),地方政府一把手、院士專家、重大合作項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人等。該類招待由董事長審批,公司辦公室負(fù)責(zé)編制招待計(jì)劃、填寫宴請申請單、禮品申請單(如需要)、用車申請單(如需要)安排就餐地點(diǎn)、酒水、交通等。

      2、二類招待:

      董事長、副董事長、總經(jīng)理出面招待,且主要來賓為客戶企業(yè)的董事長、總經(jīng)理,地方政府重要的正處、副縣級領(lǐng)導(dǎo)干部,重要合作單位或合作項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人等,該類招待由副董事長或總經(jīng)理審批,公司辦公室或相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制招待計(jì)劃、填寫宴請申請單、禮品申請單(如需要)、用車申請單(如需要),安排就餐地點(diǎn)、酒水等。

      3、三類招待:

      總經(jīng)理、副總經(jīng)理(或委托總經(jīng)理助理、副總工程師)出面招待,且主要來賓為客戶企業(yè)或合作單位的副總經(jīng)理及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人,地方相關(guān)部門正處、副縣級干部,稅務(wù)、金融、財政、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或重要投資機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人等。該類招待由分管副總審批,相關(guān)部門在公司辦公室填寫宴請申請單、禮品

      申請單(如需要)、用車申請單(如需要),公司辦公室可協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排就餐地點(diǎn)、酒水等。

      4、四類招待由公司各部門正部長出面招待,且主要來賓為前來洽談重要合作業(yè)務(wù)的單位中層干部或技術(shù)負(fù)責(zé)人。該類接待由由相關(guān)部門在公司辦公室填寫工作餐(客餐)申請單,由分管副總簽字確認(rèn),由辦公室統(tǒng)一安排客餐。

      5、五類招待由公司各部門正、副部長出面招待,且主要來賓為協(xié)助公司或部門工作的特邀人員。該類接待由相關(guān)部門在公司辦公室填寫工作餐申請單,由分管副總簽字確認(rèn),由辦公室統(tǒng)一安排工作餐。

      6、上述各類招待,經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)招待申請手續(xù)必須注明招待對象、人數(shù),三、費(fèi)用支出控制

      1、市場部、機(jī)械部、紅外事業(yè)部、伺服事業(yè)部、裝備部(以下簡稱“銷售部門”)的招待費(fèi)、禮品費(fèi)支出按部門月度回款總額的千分之五控制。經(jīng)辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數(shù),經(jīng)分管副總簽字,財務(wù)總監(jiān)審批,持正規(guī)發(fā)票到財務(wù)部門辦理報銷。超額部分由董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),同時超額部分由銷售部門承擔(dān)企業(yè)所得稅15%,在部門年終獎金中扣除。上述部門銷售人員的招待費(fèi)、禮品費(fèi)一律納入其銷售包干費(fèi)用。

      2、屬于公司項(xiàng)目的招待費(fèi)、禮品費(fèi),經(jīng)辦人辦理宴請申請單和禮品申請單時須注明招待對象、人數(shù),經(jīng)分管副總簽字確認(rèn)。

      3、經(jīng)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)的或公司領(lǐng)導(dǎo)出面的與公司(或部門)市場營銷推介活動相關(guān)的招待,其招待費(fèi)用由銷售部門下屬各片區(qū)共同分擔(dān)招待總費(fèi)用的50%。

      4、公司領(lǐng)導(dǎo)參加的與銷售部門下屬各銷售片區(qū)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待,其費(fèi)用一概由由各銷售片區(qū)及承擔(dān)。

      5、公司領(lǐng)導(dǎo)參加或?qū)徟恼写M(fèi)用,由公司辦公室會同財務(wù)部每季度累進(jìn)統(tǒng)計(jì)一次,包括相關(guān)人員招待費(fèi)用的額度控制及超標(biāo)情況,提交總經(jīng)理辦公會議審核。

      四、本暫行制度從公布之日期起執(zhí)行,未盡事宜由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

      武漢*****有限公司

      2011年11月7日

      主題詞 :業(yè)務(wù)招待暫行制度

      發(fā)送:公司各部門

      2011年11月7日 印發(fā)

      第三篇:業(yè)務(wù)招待管理制度

      業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度

      1、目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司業(yè)務(wù)部門財務(wù)管理,防范費(fèi)用濫用支出,特制訂本制度。

      2、范圍

      四川瑪爾貿(mào)易公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬此范圍。

      3、權(quán)責(zé)

      (1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批:部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。

      (2)業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn):總經(jīng)理。

      4、作業(yè)流程

      4.1、業(yè)務(wù)招待的種類

      (1)因公往來單位或個人,臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費(fèi)用。

      (2)特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性之宴請或禮品(金)。

      (3)一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費(fèi)及禮品。

      4.2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行

      (1)部門經(jīng)理或員工在業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行前,應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待報批表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)之《業(yè)務(wù)招待報批表》由員工自行保管,待報銷費(fèi)用時使用。

      (2)業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因可以電話申請上級領(lǐng)導(dǎo),逐級上報,直到總經(jīng)理同意。完成3個工作日內(nèi)申請補(bǔ)辦申請。招待工作補(bǔ)辦申請逾期一律不予受理。

      (3)因工作需要招待客人,必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。工作餐每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)。宴請標(biāo)準(zhǔn)每人中、晚餐80元以內(nèi),盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的,報總經(jīng)理審批。

      (4)公司由行政部統(tǒng)一辦理禮品采購。行政部通過比價和協(xié)議建立檔次不同的禮品系列。部門使用時填寫《業(yè)務(wù)招待批準(zhǔn)表》,經(jīng)批準(zhǔn)后向行政部申領(lǐng)。

      5、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷

      5.1、業(yè)務(wù)招待批準(zhǔn)表為公司機(jī)密文件,保管人應(yīng)妥為保管,各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印。

      5.2、招待費(fèi)用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷,由總經(jīng)理審批同意方可報銷。

      5.3、申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟(jì)私經(jīng)查屬實(shí),一律追回其報銷款項(xiàng),并處記重大過失處分,情況嚴(yán)重(連續(xù)多次或大金額)的予以辭退。

      5.4、不實(shí)、不必要或假公濟(jì)私申報,如經(jīng)舉發(fā)查實(shí),(不公開)獎勵舉報人此項(xiàng)金額的30%作為獎勵。

      5.5、業(yè)務(wù)發(fā)生10個工作日內(nèi)需按照財務(wù)要求提交報銷申請,逾期的則不予報銷。

      6、本制度自2011年10月1日開始實(shí)施,之前相關(guān)制度廢止。

      第四篇:公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理制度

      招待費(fèi)用管理制度

      一、制定目的:

      為加強(qiáng)公司各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支的管理,本著合理開支,勤儉創(chuàng)業(yè)的原則,保證公司對外業(yè)務(wù)的正常開展,創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境?,F(xiàn)結(jié)合公司具體情況,制定本制度。

      二、適用范圍:

      1、上級主管部門、各級政府部門前來考察、指導(dǎo)、調(diào)研、參觀;

      2、公司邀請的有關(guān)業(yè)務(wù)單位來員洽談業(yè)務(wù);

      3、公司業(yè)務(wù)相關(guān)部門安排來訪的人員。

      三、管理要求

      1、除必要的公務(wù)活動和經(jīng)營業(yè)務(wù)往來應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請和變相請客送禮,如確實(shí)需要宴請和贈送禮品時,經(jīng)分管副總審批同意后,本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。

      2、凡來本單位招攬、推銷業(yè)務(wù)的人員一律不予招待。凡屬于公司供應(yīng)商客戶原則上不予招待(特殊客戶除外)。

      3、公司辦、財務(wù)部對公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷規(guī)定的健全及有效性實(shí)施負(fù)責(zé)。并嚴(yán)格按其操作流程層層把關(guān)。

      四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支程序及標(biāo)準(zhǔn)

      1、各部門使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須認(rèn)真履行審批手續(xù),即計(jì)劃招待客人時,必須事前征得本部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后填寫接待用餐派餐 1

      單,報公司辦核準(zhǔn)登記。

      2、特殊情況來不及填寫接待用餐派餐單的必須報辦公室并做好記錄,事后一天內(nèi)及時補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

      3、各部門接待一律安排在職工食堂就餐。若確因特殊情況需在外就餐的,須報接待部門分管副總同意后到指定餐館就餐。

      4、因特殊情況不能在指定餐館就餐的,接待部門報分管副總批準(zhǔn)后方可。事后報公司辦核實(shí)簽字,財務(wù)部審核,分管財務(wù)副總簽字后方可報銷。

      5、在公司食堂和定點(diǎn)餐館就餐的由財務(wù)部統(tǒng)一按流程審核、結(jié)賬。

      湖北豐利化工有限公司

      二〇一二年五月十六日

      第五篇:招待管理制度

      接待招待工作管理制度

      第一條 為加強(qiáng)機(jī)關(guān)制度化建設(shè),促進(jìn)招接待工作規(guī)范化管理,節(jié)約招待費(fèi)用,制定本制度,招待管理制度。

      第二條 接待原則:熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴(yán)格控制、統(tǒng)一管理。

      第三條 實(shí)行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對口接待,由局辦公室統(tǒng)一登記,定額管理,超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排,按實(shí)支出。

      第四條 招待范圍。(1)市級以上領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)調(diào)查了解情況,檢查指導(dǎo)工作需招待的;(2)區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到我局檢查指導(dǎo)工作需招待的;(3)兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的;(4)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領(lǐng)導(dǎo)和民政辦來我局辦理業(yè)務(wù)工作需招待的;(5)其它因工作需要需招待的。

      第五條 接待辦法。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)、市局副局以上領(lǐng)導(dǎo)、省廳以上領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領(lǐng)導(dǎo)接待,管理制度《招待管理制度》。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)領(lǐng)導(dǎo)按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。

      第六條 招待定額規(guī)定。根據(jù)工作需要,年定額如下:局長2萬元,黨組成員各500元,低保中心、辦公室各5000元,計(jì)財股、優(yōu)撫安置股、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股各3000元,救災(zāi)救濟(jì)股、福利事務(wù)股、募委辦各2000元,信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元,共計(jì)金額6.9萬元。上級民政部門主要領(lǐng)導(dǎo)來芝山指導(dǎo)工作,按實(shí)支出,由局長掌握,辦公室備案。如因工作任務(wù)量顯著增加,按待總額增加額由局長掌握。

      臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負(fù)責(zé),所用費(fèi)用列入定額。

      第七條 招待地點(diǎn)。招待一般不得到高檔酒店就餐,具體招待地點(diǎn)由局領(lǐng)導(dǎo)按照方便實(shí)惠的原則考察確定。

      第八條 招待標(biāo)準(zhǔn)。陪同人員由分管領(lǐng)導(dǎo)確定,一般每次不得超過5人,原則上按20元每人安排,每桌不得超過300元,一般不安排高檔煙酒和飲料,提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標(biāo)準(zhǔn)招待的,或確需安排住宿的,應(yīng)事先報局長同意,方可安排,安排住宿也應(yīng)在辦公室登記備案。

      第九條 招待程序。堅(jiān)持先請示登記后接待原則。①接待人向分管領(lǐng)導(dǎo)或局長提出招待申請,填寫派餐單;②分管領(lǐng)導(dǎo)或局長審查同意,確定地點(diǎn);③接待人到辦公室登記備案;④到指定地點(diǎn)招待。

      第十條 招待費(fèi)用結(jié)算。實(shí)行月結(jié)或季結(jié)。所有招接待費(fèi)用均由局辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)結(jié)算,以辦公室登記備案的記錄為準(zhǔn),未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。經(jīng)請示同意在定點(diǎn)以外的地點(diǎn)招待的也應(yīng)及時登記,在一星期內(nèi)憑國家正式有稅發(fā)票報賬,并附詳單。辦公室將招待費(fèi)用每季匯總核算一次,報局長審查,送財務(wù)一份。

      第十一條 定點(diǎn)處的招待詳單由負(fù)責(zé)招待的當(dāng)事人簽字認(rèn)可,注明招待日期、招待對象和招待金額(大寫),招待住宿也應(yīng)照此辦理,以便與辦公室備案記錄核對。

      第十二條 費(fèi)用結(jié)算程序。(1)辦公室根據(jù)備案情況核對認(rèn)可并簽字;(2)分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人簽字認(rèn)可;(3)財務(wù)審核;(4)局長審批。

      第十三條 本制度已經(jīng)局黨組研究同意,自公布之日起施行,未盡事宜以局黨組研究意見為準(zhǔn)。

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