第一篇：選礦實(shí)驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容

選礦試驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容

選礦試驗(yàn)報(bào)告是選礦試驗(yàn)成果的總結(jié)和記錄。試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)該數(shù)據(jù)齊全可靠、問(wèn)題分析周密、結(jié)論符合實(shí)際、文字和圖表清晰明確、內(nèi)容能滿足設(shè)計(jì)的要求。試驗(yàn)室試驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)比較詳細(xì)。半工業(yè)試驗(yàn)及工業(yè)試驗(yàn)一般都是在試驗(yàn)室試驗(yàn)或前一種試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，其試驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合前面所做的基礎(chǔ)試驗(yàn)編寫(xiě)，但著重反映本次試驗(yàn)的情況。

選礦工藝流程試驗(yàn)報(bào)告的主要內(nèi)容通常有：

（1）前言。包括試驗(yàn)任務(wù)的來(lái)源、目的和要求、試驗(yàn)確定的工藝和達(dá)到的結(jié)果。

（2）礦樣的采集制備與代表性的評(píng)價(jià)。

（3）原礦石的工藝礦物學(xué)研究。包括礦石中的主要金屬礦物與脈石礦物的成分和百分含量；研究礦石的結(jié)構(gòu)與構(gòu)造，根據(jù)結(jié)構(gòu)、構(gòu)造確定礦石的自然類型及工藝類型；礦物粒度統(tǒng)計(jì)分析、有用礦物解離度分析；研究各礦物嵌布狀態(tài)、顆粒形態(tài)與其它礦物的嵌連關(guān)系等。

（4）選礦試驗(yàn)。包括探索試驗(yàn)、工藝方案的選擇對(duì)比、藥劑種類與用量條件試驗(yàn)、礦漿調(diào)整條件試驗(yàn)、開(kāi)路與閉路流程試驗(yàn)。

（5）精礦產(chǎn)品（包括某些中間產(chǎn)品）的分析檢查結(jié)果。

（6）尾礦產(chǎn)品的分析結(jié)果。

（7）技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。

（8）結(jié)論：試驗(yàn)結(jié)果的評(píng)述、推薦意見(jiàn)、存在問(wèn)題和建議。

（9）有關(guān)附件。

第二篇：實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容

一、實(shí)驗(yàn)預(yù)習(xí)要求：

實(shí)驗(yàn)前應(yīng)閱讀實(shí)驗(yàn)教材（或?qū)嶒?yàn)指導(dǎo)書(shū)），了解實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、?shí)驗(yàn)內(nèi)容、實(shí)驗(yàn)原理和注意事項(xiàng)等，并按要求作好預(yù)習(xí)報(bào)告，上實(shí)驗(yàn)課時(shí)應(yīng)攜帶預(yù)習(xí)報(bào)告，交輔導(dǎo)教師審閱。一般，預(yù)習(xí)報(bào)告包括以下內(nèi)容：

1.實(shí)驗(yàn)電路及元器件主要參數(shù)。

2.與實(shí)驗(yàn)內(nèi)容有關(guān)的定性分析和定量計(jì)算

3.實(shí)驗(yàn)步驟和測(cè)試方法。

4.本次實(shí)驗(yàn)所用儀器、設(shè)備的使用方法和注意事項(xiàng)。

5.設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄表格。

二、實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求：

實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)簡(jiǎn)單明了，語(yǔ)言通順，圖表數(shù)據(jù)齊全規(guī)范。實(shí)驗(yàn)報(bào)告的重點(diǎn)是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的整理與分析。包括：

1.實(shí)驗(yàn)原始記錄：實(shí)驗(yàn)電路（包括元器件參數(shù)）、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與波形以及實(shí)驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的故障記錄及解決的方法等。原始記錄必須有指導(dǎo)教師簽字，否則無(wú)效。

2.實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析：對(duì)原始記錄進(jìn)行必要的分析、整理。包括實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與估算結(jié)果的比較，產(chǎn)生誤差的原因及減小誤差的方法，實(shí)驗(yàn)故障原因的分析等。

3.完成指定的思考題。

4.總結(jié)本次實(shí)驗(yàn)的體會(huì)和收獲，例如對(duì)原設(shè)計(jì)電路進(jìn)行修改的原因分析，總結(jié)測(cè)試方法、測(cè)試儀器的使用方法、故障排除的方法以及實(shí)驗(yàn)中所獲得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等。

一般，預(yù)習(xí)報(bào)告在實(shí)驗(yàn)前完成，實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在實(shí)驗(yàn)完成后一周內(nèi)交實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師批閱。

第三篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容

實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告

年級(jí)： 2010級(jí) 學(xué)號(hào)： 101012010028 姓名： 雷偉鵬 實(shí)驗(yàn)時(shí)間： 2013年3月

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1．熟練掌握系統(tǒng)管理的設(shè)置操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的方法。2．掌握基礎(chǔ)設(shè)置的基礎(chǔ)信息建立方法，如設(shè)置工作中心、設(shè)置時(shí)格、設(shè)置時(shí)柵，設(shè)置預(yù)測(cè)版本資料，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)工序資料，設(shè)置物料清單資料等。3.理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。4.了解產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。5.了解企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過(guò)程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。8.理解應(yīng)收、應(yīng)付模塊的作用，掌握應(yīng)收、應(yīng)付賬款系統(tǒng)的制單操作。9.掌握銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)的功能操作。10.理解月結(jié)處理的作用，掌握基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

(一)1、登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行用戶管理，增加用戶及其權(quán)限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設(shè)置操作員及其權(quán)限。(二)根據(jù)資料設(shè)置部門(mén)檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應(yīng)商分類，供應(yīng)商檔案，計(jì)量單位組，計(jì)量單位，存貨分類，存貨檔案。(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協(xié)商后確定以無(wú)稅單價(jià)140元購(gòu)買“040201-機(jī)箱（xgb）”1800臺(tái)，商定發(fā)貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號(hào)so201108008。銷售部要求這批產(chǎn)品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計(jì)劃部開(kāi)始安排近兩個(gè)月的mps。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。

3、計(jì)劃部根據(jù)前面安排的生產(chǎn)計(jì)劃，安排相關(guān)的mrp。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行粗能力檢驗(yàn)，將能力需求按月為時(shí)間間隔（月時(shí)格）進(jìn)行匯總，超過(guò)110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載。

2、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃及供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)能檢驗(yàn)，超過(guò)110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載，并按約為時(shí)間間隔檢核各工作中心的產(chǎn)能負(fù)載情況。(五)1.2011.9．2日生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃部2011.9.1安排的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)“箱體”生產(chǎn)訂單，并對(duì)生成的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核。2.打印生產(chǎn)訂單通知單及生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單。3.11.9.5日生產(chǎn)部根據(jù)9.2日下達(dá)的“箱體”生產(chǎn)訂單安排供需計(jì)劃。4.11.9.6采購(gòu)部根據(jù)mrp計(jì)劃生產(chǎn)采購(gòu)訂單，并審核。(六)5.11.9.7日采購(gòu)部確認(rèn)到貨單并審核。倉(cāng)庫(kù)部根據(jù)采購(gòu)部貨單執(zhí)行庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)“箱體”

生產(chǎn)訂單安排材料出庫(kù)業(yè)務(wù)。6 11.9.26“箱體”生產(chǎn)訂單沖壓工序完成，安排轉(zhuǎn)移加工。7.11.9.30“箱體”生產(chǎn)訂單拼裝完成，生產(chǎn)部通知檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)行加工。8 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品全部完成，產(chǎn)品入庫(kù)。10 11.10.20 生產(chǎn)部記錄本月“箱體”產(chǎn)品加工工時(shí)。(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。通過(guò)對(duì)物料清單維護(hù)、查詢、修改。了解物料

清單

(八)1、應(yīng)收單據(jù)審核

2、應(yīng)收制單處理

3、應(yīng)付單據(jù)審核

4、應(yīng)付制單處理(九)

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

① 倉(cāng)管部李麗填一張請(qǐng)購(gòu)單

② 請(qǐng)購(gòu)單審核

③ 由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核

④ 按mrp計(jì)劃生成采購(gòu)訂單并審核

⑤ 執(zhí)行采購(gòu)到貨

⑥ 采購(gòu)入庫(kù)

⑦ 開(kāi)發(fā)票

2、委外業(yè)務(wù)

① 生成委外單

② 審核委外單

③ 委外領(lǐng)料

④ 委外到貨

⑤ 委外入庫(kù)

⑥ 登記發(fā)票

3、銷售業(yè)務(wù)

（1）填寫(xiě)銷售普通發(fā)票

（2）審核輸入發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單

（3）根據(jù)銷售訂單向客戶發(fā)貨

（4）發(fā)貨完畢，查詢庫(kù)存現(xiàn)存量(十)

1、銷售月末處理

2、采購(gòu)月末處理

3、委外月末處理

4、庫(kù)存月末處理

三、實(shí)驗(yàn)器材：

硬件：處理器：intel(r)pentium(r)4cpu 主板：intel corporation d915 pdt 內(nèi)存：ddr400 512mb 硬盤(pán)：wd160g.ssta 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：atx 300sd 網(wǎng)卡：realtek rtl8139 顯卡：ata x300se 系統(tǒng)：microsoft windows xp professional 版本2002 service pack 2 軟件：用友erp—u8.61

四、實(shí)驗(yàn)步驟：

(一)1、登錄系統(tǒng)管理。

（1）執(zhí)行“開(kāi)始”→“用友erp-u872”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，打開(kāi)“系統(tǒng)管理”窗口。

（2）執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開(kāi)“登陸”對(duì)話框，登錄到本地計(jì)算機(jī)（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“用戶”，打開(kāi)“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“操作員詳細(xì)情況”對(duì)話框，錄入第一位用戶的編號(hào)“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統(tǒng)管理”裝口，執(zhí)行“帳套”→“建立”，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，錄入賬號(hào)“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會(huì)計(jì)期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。

（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業(yè)類型“工業(yè)”、行業(yè)性質(zhì)“2007年會(huì)計(jì)制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無(wú)外幣核算”。

（5）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開(kāi)“編碼方案”對(duì)話框。

（6）修改科目、客戶分類、供應(yīng)商分類、部門(mén)的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開(kāi)“數(shù)據(jù)精度”對(duì)話框，數(shù)據(jù)精度保留默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統(tǒng)提示“0028”建立成功，您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，或以后從[企業(yè)門(mén)戶-基礎(chǔ)信息]進(jìn)入[系統(tǒng)啟用]功能。現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”單擊“是”按鈕，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。

（9）選中“gl總賬”，打開(kāi)“日歷”對(duì)話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“ar應(yīng)收款管理”、“ap應(yīng)付款管理”。

（10）單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權(quán)限設(shè)置。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“權(quán)限”，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權(quán)限的帳套“[872智匯科技]”與“2011”。

（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權(quán)限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應(yīng)的權(quán)限“銷售管理”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單查詢”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單錄入”。

（3）單擊“保存”按鈕。

（4）同理修改其他用戶權(quán)限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“輸出”，打開(kāi)“帳套輸出”對(duì)話框，選擇要備份的帳套號(hào)“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“請(qǐng)選擇帳套備份路徑”對(duì)話框，選擇備份文件的保存路徑“d：＼帳套備份＼（8-1）系統(tǒng)管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“引入”命令，打開(kāi)“請(qǐng)選擇帳套備份文件”對(duì)話框，找到存放帳

套備份數(shù)據(jù)的文件夾，選擇uferpa.lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統(tǒng)提示“請(qǐng)選擇帳套引入的目錄，當(dāng)前默認(rèn)路徑。?！?，直接單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇帳套

引入的目錄”對(duì)話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動(dòng)備份。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“設(shè)置備份計(jì)劃”，打開(kāi)“備份計(jì)劃設(shè)置”對(duì)話框。

（2）單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“備份計(jì)劃詳情情況”對(duì)話框。錄入：計(jì)劃編號(hào)“001”、計(jì)劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發(fā)生頻率“每周”、發(fā)生天數(shù)“7”、開(kāi)始時(shí)間“2：00”、有效觸發(fā)“1”、保留天數(shù)“0”。

（3）單擊對(duì)話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。

（4）在對(duì)話框下方選中要備份的帳套，單擊對(duì)話框底部的“增加”按鈕，關(guān)閉對(duì)話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注銷”命令注銷當(dāng)前用戶。

（2）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“系統(tǒng)管理”窗口。

（3）執(zhí)行“賬套”→“修改”，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話框，并逐個(gè)單擊“下一步”按鈕，對(duì)需要修改的選項(xiàng)進(jìn)行修改。(二)1.設(shè)置部門(mén)檔案。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門(mén)檔案”，打開(kāi)“部門(mén)檔

案”對(duì)話框。

（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門(mén)編碼“01”、部門(mén)名稱“總經(jīng)理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”

（3）同理，錄入其他部門(mén)檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。2.設(shè)置人員類別

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“人員類別”，打開(kāi)“人員類

別”對(duì)話框。

（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加檔案項(xiàng)”對(duì)話框

（3）錄入檔案編號(hào)“101”，檔案名稱“企業(yè)管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。

（4）同理，繼續(xù)錄入其他人員類別的檔案編號(hào)與檔案名稱。

（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。3.設(shè)置人員檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“機(jī)構(gòu)人員”——“人員檔案”，打開(kāi)“人

員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門(mén)分類”下的“財(cái)務(wù)部”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“人員檔案”窗口。

（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽(yáng)”、性別“男”、人員類別“企業(yè)管理人員”、行政部門(mén)“總經(jīng)理

辦公室”，選中“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4。設(shè)置客戶分類。（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開(kāi)客戶分來(lái)窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發(fā)”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。

（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開(kāi)“客戶檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發(fā)”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加客戶檔案”對(duì)話框。

（3）再“基本”選項(xiàng)卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”。客戶建成“華宏公司”，所屬分類“1”，稅號(hào)“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開(kāi)“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國(guó)建設(shè)銀行”。錄入開(kāi)戶銀行“中國(guó)建設(shè)銀行福建分行倉(cāng)山支行”，銀行賬號(hào)“110077889”，默認(rèn)值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對(duì)話框的“聯(lián)系”選項(xiàng)卡李，錄入分管部門(mén)“銷售一科”專管業(yè)務(wù)員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。6.進(jìn)行供應(yīng)商分類。

（1）再企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“供應(yīng)商分類”，打開(kāi)“供應(yīng)商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應(yīng)商”，單擊保存按鈕。

（3）同理，依次錄入其他供應(yīng)商信息。

7、增加供應(yīng)商檔案。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”，打開(kāi)“供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗格“供應(yīng)商分類”下的“零配件供應(yīng)商”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（3）在“基本”選項(xiàng)卡里，錄入供應(yīng)商編碼“0101”、供應(yīng)商名稱“福建大昌公司”、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯(lián)系”選項(xiàng)卡里，錄入專管業(yè)務(wù)員“王宏”，單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他供應(yīng)商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。8.設(shè)置計(jì)量單位組。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“計(jì)量單位”，打開(kāi)“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位組”對(duì)話框，單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”，計(jì)量單位組名稱“無(wú)換算關(guān)系”，再“計(jì)量單位組類別”下拉列表中選擇“無(wú)換算率”，單擊“保存”按鈕。

（3）同理，增加其他計(jì)量單位組。9.設(shè)置計(jì)量單位。

（1）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（01）無(wú)換算關(guān)系”，再單擊工具

欄“單位”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“01”，計(jì)量單位名稱“個(gè)”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計(jì)量單位“臺(tái)”與“次”。單擊“退出”按鈕。

（2）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄

“單位”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“04”，計(jì)量單位名稱“盒”，選中“主計(jì)量單位標(biāo)志”復(fù)選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“05”，計(jì)量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進(jìn)行存貨分類(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開(kāi)“存貨分類”窗口。2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。篇二：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）

china university of geosciences（beijing）管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

專 業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)

班 級(jí)：078071 成 員：07007111 孫琳琳 07507115 鄧靜怡 07007602 宋 慧

2010年6月20日

目錄

實(shí)驗(yàn)安排..........................................................2 2 實(shí)的目的與任務(wù)....................................................2 2.1實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo).....................................................2 2.2 實(shí)驗(yàn)任務(wù)....................................................2 3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法與要求................................................2 3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法................................................2 3.2 試驗(yàn)具體內(nèi)容與要求..........................................2 3.2.1試驗(yàn)具體內(nèi)容...........................................3 3.3.2 試驗(yàn)的要求.............................................3 4 實(shí)驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果....................................................3 4.1 企業(yè)介紹與人員分工..........................................3 4.2 企業(yè)業(yè)務(wù)流程總結(jié)............................................4 4.3 具體操作流程及常見(jiàn)問(wèn)題......................................5 4.3.1訂單與批次需求計(jì)劃.....................................5 4.3.2采購(gòu)和應(yīng)付管理.........................................9 4.3.3生成管理..............................................10 4.3.4銷售和應(yīng)收管理........................................13 5小組總結(jié).........................................................15 5.1實(shí)驗(yàn)的收獲..................................................15 5.2實(shí)驗(yàn)中遇到的難題............................................16 附件：.............................................................17 附件一：孫琳琳個(gè)人總結(jié).........................................17 附件二：宋慧個(gè)人總結(jié)...........................................19 附件三：鄧靜怡個(gè)人總結(jié).........................................21 1 實(shí)驗(yàn)安排

實(shí)的目的與任務(wù) 2.1實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) ? 進(jìn)一步理解erp基本原理；了解erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程，理解erp的業(yè)務(wù)流程思想；了解erp系統(tǒng)的集成思想和方法；初步掌握易飛erp軟件中的主要功能及其主要操作；了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；初步掌握易飛erp軟件中的主業(yè)務(wù)流程。2.2 實(shí)驗(yàn)任務(wù) ? 了解erp基本原理；了解制造類企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程；理解erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程；了解易飛erp軟件的基本功能；掌握易飛erp軟件中企業(yè)業(yè)務(wù)主流程的基本處理過(guò)程方式及其主要操作；了解易飛erp軟件主要模塊的基本流程和主要功能。3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法與要求 3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法

以制造類企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，按照部門(mén)分為三組，每個(gè)人控制自己被分配到的那組部門(mén)的業(yè)務(wù)流程。最終完成實(shí)驗(yàn)。3.2 試驗(yàn)具體內(nèi)容與要求 3.2.1試驗(yàn)具體內(nèi)容

試驗(yàn)是通過(guò)對(duì)一個(gè)公司從接受訂單確定需求之后進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)而生產(chǎn)最終銷售的流程的模擬操作，其間還包括了在采購(gòu)流程和銷售流程的財(cái)務(wù)流程。具體內(nèi)容有：錄入客戶訂單；生成批次需求計(jì)劃；發(fā)放lrp采購(gòu)單；發(fā)放lrp工單；錄入進(jìn)貨單；錄入付款憑單；錄入付款單；生成工單工藝；自動(dòng)生成領(lǐng)料單；錄入轉(zhuǎn)移單；審核領(lǐng)料單；錄入入庫(kù)單；錄入投產(chǎn)單；錄入銷貨單；錄入應(yīng)收款單；錄入收款單。3.3.2 試驗(yàn)的要求 1． 實(shí)驗(yàn)基本操作流程中注意各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容，原則上要求嚴(yán)格按照任務(wù)書(shū)中的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行，特別注意各種單據(jù)上的時(shí)間項(xiàng)；建議沒(méi)執(zhí)行一項(xiàng)任務(wù)更改一次相應(yīng)的系統(tǒng)日期。

2． 系統(tǒng)日期的修改：這里是由于我們一天里完成幾天的任務(wù)，而系統(tǒng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中是按時(shí)間排程的，故在每一個(gè)任務(wù)都要時(shí)刻注意更改系統(tǒng)日期。4 實(shí)驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果 4.1 企業(yè)介紹與人員分工 a 企業(yè)“dd0012”，經(jīng)營(yíng)的是家具類產(chǎn)品，作為一般納稅人，需要繳納稅率為17％ 的增值稅，稅號(hào)是：tax011；該企業(yè)經(jīng)營(yíng)五種家具類產(chǎn)品沙發(fā)，大班椅、組合柜、躺椅、藤椅和辦公椅。經(jīng)營(yíng)的五種產(chǎn)品各自放在各自的庫(kù)中，不能混放。該企業(yè)分別由五個(gè)事業(yè)部運(yùn)作，其中辦公椅為自主生產(chǎn)。五個(gè)事業(yè)部都有各自的信息技術(shù)人員、銷售、采購(gòu)、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員，而財(cái)務(wù)人員又分應(yīng)付負(fù)責(zé)人和應(yīng)收負(fù)責(zé)人。五個(gè)事業(yè)部有不同的市場(chǎng)，客戶完全不同。

五個(gè)事業(yè)部的采購(gòu)渠 道完全不同。

4.2 企業(yè)業(yè)務(wù)流程總結(jié)

家具市場(chǎng)上近日非常流行一款辦公椅，受到廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。1.市場(chǎng)：2010/09/01銷售員蔡春接到客戶“中實(shí)集團(tuán)”的一個(gè)訂貨電話，購(gòu)買新款辦公椅400 張，要求2008/09/30 交貨。2.訂單：當(dāng)日簽訂了銷售合同，合同內(nèi)容約定每張辦公椅含稅單價(jià)為600 元，交貨時(shí)隨貨附發(fā)票，交貨后一天內(nèi)付款，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。3.需求計(jì)劃：生管人員焦永濤根據(jù)這張訂單去做批次需求計(jì)劃，生成生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)辦公椅400張，2010/09/18 開(kāi)工；由于生產(chǎn)辦公椅需要的原材料底座的現(xiàn)有庫(kù)存量不能滿足生產(chǎn)的需求，所以生成這類原材料的采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)計(jì)進(jìn)貨日2010/08/27。4.發(fā)放計(jì)劃：生管人員審查生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃，確認(rèn)無(wú)誤，將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放成工單到辦公椅加工中心；將采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放成采購(gòu)單。5.原材料采購(gòu)與應(yīng)付：采購(gòu)員李文依據(jù)采購(gòu)單與供應(yīng)商嘉禾加工廠簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容為：400個(gè)底座于2010/09/17 到貨，每個(gè)底座的含稅單價(jià)為100 元，隨貨附發(fā)票，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。6.原材料入庫(kù)與付款：2010/09/17 庫(kù)管員劉爭(zhēng)收到‘嘉禾加工廠’運(yùn)來(lái)的底座400個(gè)，劉爭(zhēng)核對(duì)采購(gòu)合同將400個(gè)底座驗(yàn)收入庫(kù)到原材料倉(cāng)，并將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)應(yīng)付人員李麗，財(cái)務(wù)應(yīng)付李麗收到供應(yīng)商交到的100*400＝40000 元的采購(gòu)發(fā)票，核對(duì)驗(yàn)收單，登記應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商‘嘉禾加工廠’的請(qǐng)款要求，以轉(zhuǎn)賬支票形式付貨款100*400＝40000 元。

第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容

實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告

年級(jí)： 2010級(jí)

學(xué)號(hào)： 101012010028 姓名：

雷偉鵬

實(shí)驗(yàn)時(shí)間： 2013年3月

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1．熟練掌握系統(tǒng)管理的設(shè)置操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的方法。

2．掌握基礎(chǔ)設(shè)置的基礎(chǔ)信息建立方法，如設(shè)置工作中心、設(shè)置時(shí)格、設(shè)置時(shí)柵，設(shè)置預(yù)測(cè)版本資料，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)工序資料，設(shè)置物料清單資料等。

3.理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。4.了解產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。5.了解企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過(guò)程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。8.理解應(yīng)收、應(yīng)付模塊的作用，掌握應(yīng)收、應(yīng)付賬款系統(tǒng)的制單操作。9.掌握銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)的功能操作。10.理解月結(jié)處理的作用，掌握基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

(一)1、登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行用戶管理，增加用戶及其權(quán)限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設(shè)置操作員及其權(quán)限。

(二)根據(jù)資料設(shè)置部門(mén)檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應(yīng)商分類，供應(yīng)商檔案，計(jì)量單位組，計(jì)量單位，存貨分類，存貨檔案。

(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協(xié)商后確定以無(wú)稅單價(jià)140元購(gòu)買“040201-機(jī)箱（XGB）”1800臺(tái)，商定發(fā)貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號(hào)SO201108008。銷售部要求這批產(chǎn)品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計(jì)劃部開(kāi)始安排近兩個(gè)月的MPS。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。

3、計(jì)劃部根據(jù)前面安排的生產(chǎn)計(jì)劃，安排相關(guān)的MRP。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行粗能力檢驗(yàn)，將能力需求按月為時(shí)間間隔（月時(shí)格）進(jìn)行匯總，超過(guò)110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載。

2、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃及供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)能檢驗(yàn)，超過(guò)110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載，并按約為時(shí)間間隔檢核各工作中心的產(chǎn)能負(fù)載情況。

(五)1.2011.9．2日生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃部2011.9.1安排的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)“箱體”生產(chǎn)訂單，并對(duì)生成的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核。

2.打印生產(chǎn)訂單通知單及生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單。

3.11.9.5日生產(chǎn)部根據(jù)9.2日下達(dá)的“箱體”生產(chǎn)訂單安排供需計(jì)劃。4.11.9.6采購(gòu)部根據(jù)MRP計(jì)劃生產(chǎn)采購(gòu)訂單，并審核。

(六)5.11.9.7日采購(gòu)部確認(rèn)到貨單并審核。倉(cāng)庫(kù)部根據(jù)采購(gòu)部貨單執(zhí)行庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)“箱體”生產(chǎn)訂單安排材料出庫(kù)業(yè)務(wù)。11.9.26“箱體”生產(chǎn)訂單沖壓工序完成，安排轉(zhuǎn)移加工。

7.11.9.30“箱體”生產(chǎn)訂單拼裝完成，生產(chǎn)部通知檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)行加工。8 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品全部完成，產(chǎn)品入庫(kù)。10 11.10.20 生產(chǎn)部記錄本月“箱體”產(chǎn)品加工工時(shí)。

(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。通過(guò)對(duì)物料清單維護(hù)、查詢、修改。了解物料清單

(八)1、應(yīng)收單據(jù)審核

2、應(yīng)收制單處理

3、應(yīng)付單據(jù)審核

4、應(yīng)付制單處理(九)

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

① 倉(cāng)管部李麗填一張請(qǐng)購(gòu)單 ② 請(qǐng)購(gòu)單審核

③ 由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核 ④ 按MRP計(jì)劃生成采購(gòu)訂單并審核 ⑤ 執(zhí)行采購(gòu)到貨 ⑥ 采購(gòu)入庫(kù) ⑦ 開(kāi)發(fā)票

2、委外業(yè)務(wù)

① 生成委外單 ② 審核委外單 ③ 委外領(lǐng)料 ④ 委外到貨 ⑤ 委外入庫(kù) ⑥ 登記發(fā)票

3、銷售業(yè)務(wù)

（1）填寫(xiě)銷售普通發(fā)票（2）審核輸入發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單（3）根據(jù)銷售訂單向客戶發(fā)貨（4）發(fā)貨完畢，查詢庫(kù)存現(xiàn)存量

(十)1、銷售月末處理

2、采購(gòu)月末處理

3、委外月末處理

4、庫(kù)存月末處理

三、實(shí)驗(yàn)器材：

硬件：處理器：Intel(R)Pentium(R)4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內(nèi)存：DDR400 512MB 硬盤(pán)：WD160G.SSTA 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：ATX 300SD 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139 顯卡：ATA X300SE 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2 軟件：用友ERP—U8.61

四、實(shí)驗(yàn)步驟：

(一)1、登錄系統(tǒng)管理。

（1）執(zhí)行“開(kāi)始”→“用友ERP-U872”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，打開(kāi)“系統(tǒng)管理”窗口。（2）執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開(kāi)“登陸”對(duì)話框，登錄到本地計(jì)算機(jī)（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“用戶”，打開(kāi)“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“操作員詳細(xì)情況”對(duì)話框，錄入第一位用戶的編號(hào)“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統(tǒng)管理”裝口，執(zhí)行“帳套”→“建立”，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，錄入賬號(hào)“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會(huì)計(jì)期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業(yè)類型“工業(yè)”、行業(yè)性質(zhì)“2007年會(huì)計(jì)制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無(wú)外幣核算”。（5）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開(kāi)“編碼方案”對(duì)話框。（6）修改科目、客戶分類、供應(yīng)商分類、部門(mén)的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開(kāi)“數(shù)據(jù)精度”對(duì)話框，數(shù)據(jù)精度保留默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統(tǒng)提示“0028”建立成功，您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，或以后從[企業(yè)門(mén)戶-基礎(chǔ)信息]進(jìn)入[系統(tǒng)啟用]功能?，F(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”單擊“是”按鈕，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。（9）選中“GL總賬”，打開(kāi)“日歷”對(duì)話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“AR應(yīng)收款管理”、“AP應(yīng)付款管理”。（10）單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權(quán)限設(shè)置。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“權(quán)限”，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權(quán)限的帳套“[872智匯科技]”與“2011”。（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權(quán)限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應(yīng)的權(quán)限“銷售管理”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單查詢”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單錄入”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）同理修改其他用戶權(quán)限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“輸出”，打開(kāi)“帳套輸出”對(duì)話框，選擇要備份的帳套號(hào)“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“請(qǐng)選擇帳套備份路徑”對(duì)話框，選擇備份文件的保存路徑“D：＼帳套備份＼（8-1）系統(tǒng)管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“引入”命令，打開(kāi)“請(qǐng)選擇帳套備份文件”對(duì)話框，找到存放帳套備份數(shù)據(jù)的文件夾，選擇UfErpA.Lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統(tǒng)提示“請(qǐng)選擇帳套引入的目錄，當(dāng)前默認(rèn)路徑。?！?，直接單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇帳套引入的目錄”對(duì)話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動(dòng)備份。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“設(shè)置備份計(jì)劃”，打開(kāi)“備份計(jì)劃設(shè)置”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“備份計(jì)劃詳情情況”對(duì)話框。錄入：計(jì)劃編號(hào)“001”、計(jì)劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發(fā)生頻率“每周”、發(fā)生天數(shù)“7”、開(kāi)始時(shí)間“2：00”、有效觸發(fā)“1”、保留天數(shù)“0”。

（3）單擊對(duì)話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。（4）在對(duì)話框下方選中要備份的帳套，單擊對(duì)話框底部的“增加”按鈕，關(guān)閉對(duì)話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注銷”命令注銷當(dāng)前用戶。（2）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開(kāi)“登錄”對(duì)話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“系統(tǒng)管理”窗口。（3）執(zhí)行“賬套”→“修改”，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話框，并逐個(gè)單擊“下一步”按鈕，對(duì)需要修改的選項(xiàng)進(jìn)行修改。

(二)1.設(shè)置部門(mén)檔案。（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門(mén)檔案”，打開(kāi)“部門(mén)檔案”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門(mén)編碼“01”、部門(mén)名稱“總經(jīng)理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”（3）同理，錄入其他部門(mén)檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。2.設(shè)置人員類別（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“人員類別”，打開(kāi)“人員類別”對(duì)話框。（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加檔案項(xiàng)”對(duì)話框（3）錄入檔案編號(hào)“101”，檔案名稱“企業(yè)管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。（4）同理，繼續(xù)錄入其他人員類別的檔案編號(hào)與檔案名稱。（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。3.設(shè)置人員檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“機(jī)構(gòu)人員”——“人員檔案”，打開(kāi)“人員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門(mén)分類”下的“財(cái)務(wù)部”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“人員檔案”窗口。（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽(yáng)”、性別“男”、人員類別“企業(yè)管理人員”、行政部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，選中“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4。設(shè)置客戶分類。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開(kāi)客戶分來(lái)窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發(fā)”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開(kāi)“客戶檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發(fā)”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加客戶檔案”對(duì)話框。（3）再“基本”選項(xiàng)卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”?？蛻艚ǔ伞叭A宏公司”，所屬分類“1”，稅號(hào)“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開(kāi)“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國(guó)建設(shè)銀行”。錄入開(kāi)戶銀行“中國(guó)建設(shè)銀行福建分行倉(cāng)山支行”，銀行賬號(hào)“110077889”，默認(rèn)值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對(duì)話框的“聯(lián)系”選項(xiàng)卡李，錄入分管部門(mén)“銷售一科”專管業(yè)務(wù)員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。6.進(jìn)行供應(yīng)商分類。

（1）再企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“供應(yīng)商分類”，打開(kāi)“供應(yīng)商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應(yīng)商”，單擊保存按鈕。（3）同理，依次錄入其他供應(yīng)商信息。

7、增加供應(yīng)商檔案。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”，打開(kāi)“供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗格“供應(yīng)商分類”下的“零配件供應(yīng)商”，再單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（3）在“基本”選項(xiàng)卡里，錄入供應(yīng)商編碼“0101”、供應(yīng)商名稱“福建大昌公司”、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯(lián)系”選項(xiàng)卡里，錄入專管業(yè)務(wù)員“王宏”，單擊“保存”按鈕。（4）同理，錄入其他供應(yīng)商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。8.設(shè)置計(jì)量單位組。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“計(jì)量單位”，打開(kāi)“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位組”對(duì)話框，單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”，計(jì)量單位組名稱“無(wú)換算關(guān)系”，再“計(jì)量單位組類別”下拉列表中選擇“無(wú)換算率”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，增加其他計(jì)量單位組。9.設(shè)置計(jì)量單位。（1）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（01）無(wú)換算關(guān)系”，再單擊工具欄“單位”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“01”，計(jì)量單位名稱“個(gè)”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計(jì)量單位“臺(tái)”與“次”。單擊“退出”按鈕。（2）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄“單位”按鈕，打開(kāi)“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“04”，計(jì)量單位名稱“盒”，選中“主計(jì)量單位標(biāo)志”復(fù)選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“05”，計(jì)量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進(jìn)行存貨分類

(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開(kāi)“存貨分類”窗口。

2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。11增加存貨檔案

(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨檔案”，打開(kāi)“存貨檔案”對(duì)話框。

(2)在左邊“存貨分類”欄中選擇“原材料——主機(jī)——芯片”，單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“01010101”、存貨名稱“雙核芯片”、存貨分類“芯片”、計(jì)量單位組“02——換算1組”，選擇存貨屬性“外購(gòu)”與“生產(chǎn)耗用”。單擊“保存”按鈕。

(3)同理錄入其他存貨檔案，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

12、進(jìn)行帳套備份。

在“D：帳套備份”下建立（9-1）基礎(chǔ)設(shè)置“文件夾，將帳套輸出至”D：帳套備份（9-1）基礎(chǔ)設(shè)置“文件夾中。

(三)（1）在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“銷售管理”—“銷售訂貨”—“銷售訂單”，點(diǎn)擊“增加” 新增一張銷售訂單。保存并審核。

（2）在“業(yè)務(wù)工作”執(zhí)行“生產(chǎn)制造”—“主生產(chǎn)計(jì)劃”。在主生產(chǎn)計(jì)劃模塊，執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“累計(jì)提前天數(shù)推算”。執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“庫(kù)存異常狀況查詢”。執(zhí)行“基本資料維護(hù)”—“MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)”。

（3）在“業(yè)務(wù)工作”執(zhí)行“生產(chǎn)制造”—“需求規(guī)劃”。在需求規(guī)劃模塊執(zhí)行執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“累計(jì)提前天數(shù)推算”。執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“庫(kù)存異常狀況查詢”。

（4）執(zhí)行“計(jì)劃作業(yè)”—“MRP計(jì)劃生成”。執(zhí)行“計(jì)劃作業(yè)”—“供需資料查詢-物料”。執(zhí)行“基本資料維護(hù)”—“MRS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)”。帳套備份。

(四)（1）進(jìn)入“生產(chǎn)制造系統(tǒng)-產(chǎn)能管理”，執(zhí)行“基本資料”—“工藝路線轉(zhuǎn)資源清單”。執(zhí)行“基本資料”—“產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定”。

（2）執(zhí)行“粗能力需求計(jì)劃”—“粗能力需求計(jì)算”。執(zhí)行“粗能力需求計(jì)劃”—“粗能力需求匯總表”。執(zhí)行“粗能力需求計(jì)劃”—“關(guān)鍵資源負(fù)載明細(xì)表”。（3）執(zhí)行“能力需求計(jì)劃”—“能力需求計(jì)算”。執(zhí)行“能力需求計(jì)劃”—“資源負(fù)載明細(xì)表”。

(五)1.根據(jù)MPS和MRP規(guī)劃的結(jié)果，生成并審核生產(chǎn)訂單。(1).在“業(yè)務(wù)工作”，執(zhí)行“生產(chǎn)制造”—“生產(chǎn)訂單”進(jìn)入“生產(chǎn)制造系統(tǒng)-生產(chǎn)訂單”模塊。（2）在模塊中，執(zhí)行“生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成”，在“過(guò)濾條件”選擇“過(guò)濾”，系統(tǒng)自動(dòng)顯示符合要求的訂單資料。單擊“修改”再雙擊“箱體”生產(chǎn)訂單前“選擇欄”。（3）單擊“保存”，單擊關(guān)閉，退出窗口。

（4）執(zhí)行“生產(chǎn)訂單處理”---“生產(chǎn)訂單整批處理”，單擊“過(guò)濾”，打開(kāi)窗口，系統(tǒng)自動(dòng)生成將要處理的生產(chǎn)訂單明細(xì)列表，雙擊工具欄“全選”。（5）單擊工具欄“審核”，“生產(chǎn)訂單整批處理”窗口記錄行中將不再顯示該物料的記錄。單擊關(guān)閉，并退出。2.生產(chǎn)訂單通知單及領(lǐng)料單打印

（1）在生產(chǎn)訂單模塊，執(zhí)行“報(bào)表”—“生產(chǎn)訂單通知單”，彈出框中選擇“生產(chǎn)訂單”。單擊“確定”。

（2）執(zhí)行“報(bào)表”一“生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單”命令，淡出選擇對(duì)話框，選擇“生產(chǎn)訂單”顯示方式，在彈出的“過(guò)濾條件對(duì)話框中，直接單擊過(guò)濾按鈕。3.在車間管理模塊，生成生產(chǎn)訂單工序。

（1）在“業(yè)務(wù)工作“選項(xiàng)卡，執(zhí)行“生產(chǎn)制造”一“車間管理”命令，進(jìn)入“生產(chǎn)制造系統(tǒng)一車間”模塊。（2）在車間管理模塊，之你給“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃”一“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃生成”，單擊過(guò)濾按鈕，打開(kāi)窗口，表體顯示無(wú)聊的生產(chǎn)訂單列表，雙擊選中“箱體”生產(chǎn)訂單。

（3）單擊生成按鈕，系統(tǒng)提示“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃生成”信息，單擊確定，完成生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃。（4）在車間管理模塊，執(zhí)行“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃”一“生產(chǎn)訂單工序資料維護(hù)”，打開(kāi)“生產(chǎn)訂單工序資料”窗口，顯示完成“箱體”所需每道工序的“開(kāi)工日期”與“完工日期”。4.根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單

（1）在采購(gòu)管理模塊，執(zhí)行“采購(gòu)訂貨”一“采購(gòu)訂單”命令，在“采購(gòu)訂單”窗口，單擊工具欄“增加”按鈕，生成一個(gè)新的采購(gòu)訂單單據(jù)號(hào)，然后再工具欄中單擊選擇“生單”一“MPS/MRP計(jì)劃”（2）單擊過(guò)濾按鈕后，打開(kāi)“拷貝并執(zhí)行”，單擊工具欄“全選”按鈕，表示選中MRP計(jì)劃需要生成采購(gòu)訂單的所有物料。

（3）單擊“OK確定”，所選物料的規(guī)劃信息即被帶入采購(gòu)訂單中，修改“計(jì)劃到貨期”為“2011-09-07”再分別單擊工具欄“保存”和“審核”按鈕。

(六)5.采購(gòu)部確認(rèn)到貨，并由倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收入庫(kù)，以及按生產(chǎn)訂單工序進(jìn)行材料入庫(kù)。（1）在采購(gòu)管理模塊，執(zhí)行“采購(gòu)到貨”一“到貨單”，單擊工具欄“增加”，再單擊選擇“生單”一“采購(gòu)生單”，在“拷貝執(zhí)行”，在雙擊選中“2011-09-07”采購(gòu)訂單。（2）單擊“OK確定”，返回“到貨單”窗口，補(bǔ)充表頭信息部門(mén)選擇“采購(gòu)部”。再分別單擊工具欄保存審核。（3）在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“入庫(kù)業(yè)務(wù)”一“采購(gòu)入庫(kù)單”，打開(kāi)“采購(gòu)入庫(kù)單”。單擊“生單”一“財(cái)貨到貨單（藍(lán)字）”，在“過(guò)濾條件選擇”到貨單，表體自動(dòng)顯示相應(yīng)到貨單表體信息。（4）單擊“OK”，系統(tǒng)自動(dòng)帶入采購(gòu)入庫(kù)信息單。返回“采購(gòu)入庫(kù)單”，再分別單擊工具欄保存以及審核按鈕。（5）倉(cāng)儲(chǔ)部按生產(chǎn)訂單工序進(jìn)行領(lǐng)料。在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“出庫(kù)業(yè)務(wù)”一“材料出庫(kù)單”，在“材料出庫(kù)單”，單擊“生單”下拉按鈕，選擇“工序領(lǐng)料（藍(lán)字）”，在過(guò)濾條件選擇“對(duì)話框設(shè)置“材料名稱”為“金屬板”的選擇條件。

（6）氨基過(guò)濾，系統(tǒng)提示“只能同時(shí)選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)，部門(mén)相同的行”，單擊“確定”按鈕進(jìn)入“訂單生單列表【工序領(lǐng)料】”窗口。

（7）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入材料出庫(kù)單中，返回“材料出庫(kù)單”窗口，單擊工具欄“保存”按鈕，完成該生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)領(lǐng)料，再單擊工具欄上“審核”按鈕，完成審核工作。（8）同理，重復(fù)（5）（6）（7）步驟完成按生產(chǎn)訂單對(duì)二車間所需物料“噴涂粉”的材料出庫(kù)，“材料出庫(kù)單”結(jié)果。

6、工序轉(zhuǎn)移（1）沖壓。

在車間管理模塊，執(zhí)行“交易處理”→“工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）”命令，打開(kāi)“生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，新增一張工序轉(zhuǎn)移單，選擇箱體生產(chǎn)訂單，轉(zhuǎn)出工序?yàn)椤?010沖壓折彎”，填入生產(chǎn)訂單中產(chǎn)品加工數(shù)量“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移。（2）拼裝。

同理，拼裝工序完工轉(zhuǎn)移至噴涂工序，操作步驟同上，重新注冊(cè)登陸企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，注冊(cè)日期選擇“2011-09-30”，在車間管理模塊，填制一張生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單。修改信息如下：在車間管理模塊“生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單”窗口中，選擇生產(chǎn)產(chǎn)品為0201-箱體（X系列）的生產(chǎn)訂單，移出工序設(shè)置為“0020”，移入工序中“檢驗(yàn)數(shù)量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕。

（3）當(dāng)工序全部完成，生產(chǎn)部通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。單擊工具欄“報(bào)檢”按鈕，系統(tǒng)提示“成功生成報(bào)檢單”，并自動(dòng)傳遞給質(zhì)量管理系統(tǒng)。

7、質(zhì)量檢驗(yàn)。

（1）在“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”→“質(zhì)量管理”命令，進(jìn)入“質(zhì)量管理”模塊。在質(zhì)量管理模塊，執(zhí)行“工序檢驗(yàn)”→“工序報(bào)檢單”命令，打開(kāi)“工序報(bào)檢單”窗口，單擊工具欄“末張”按鈕系統(tǒng)自動(dòng)顯示一張由拼裝工序完工后傳遞過(guò)來(lái)的報(bào)檢單，單擊工具欄“審核”按鈕。

（2）在質(zhì)量管理模塊，再執(zhí)行“工序檢驗(yàn)”→“工序檢驗(yàn)單”命令，打開(kāi)“工序檢驗(yàn)單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，在“過(guò)濾條件選擇”對(duì)話框直接單擊“過(guò)濾”按鈕，打開(kāi)“工序報(bào)檢單參照”窗口，在“選擇欄”雙擊選中“拼裝中心”報(bào)檢單。

（3）單擊工具欄“OK確定”按鈕，返回“工序檢驗(yàn)單”窗口，系統(tǒng)自動(dòng)帶入待檢物料信息，在窗口表頭中錄入檢驗(yàn)員，在表尾“合格接受數(shù)量”中錄入“2000”，分別單擊工具欄上的“保存”和“審核”按鈕，完成檢驗(yàn)。（4）檢驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)移至噴涂工序進(jìn)行加工，需填制一張生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單，操作步驟同上。修改信息如下：在車間管理模塊“工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）”窗口中，選擇生產(chǎn)產(chǎn)品為i“0201-箱體（X系列）”的生產(chǎn)訂單，移出工序設(shè)置為“0020”，移出狀態(tài)為“檢驗(yàn)”，移入工序?yàn)椤?030”，移入工序中“加工數(shù)量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移 8“箱體”訂單全部完成，查詢工序在制狀況

（1）在車間管理模塊，執(zhí)行“交易處理”→“工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）”命令，新增一張生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單，選擇生產(chǎn)產(chǎn)品為“0201-箱體（X系列）”的生產(chǎn)訂單，移出工序設(shè)置為“0030”，移入工序中“合格數(shù)量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產(chǎn)訂單最后一道工序合格數(shù)量的輸入。

（2）工序完成后，查詢工序在制狀況。在車間管理模塊，執(zhí)行“報(bào)表”→“工序在制狀況表”命令，單擊“過(guò)濾”按鈕，打開(kāi)“工序在職狀況表”窗口，可查詢?nèi)拦ば虻拈_(kāi)工日期與完工日期等信息

9制品全部完工入庫(kù)

（1）在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“產(chǎn)成品入庫(kù)單”命令，在“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口中，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“生產(chǎn)訂單（藍(lán)字）”命令，彈出過(guò)濾條件窗口應(yīng)單擊“過(guò)濾”按鈕，進(jìn)入“訂單生成列表”窗口，選中要入庫(kù)的“生產(chǎn)訂單生單表頭”和下方表體的產(chǎn)品。

（2）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入產(chǎn)成品入庫(kù)單中，生成產(chǎn)成品入庫(kù)單，補(bǔ)充表頭倉(cāng)庫(kù)信息“自制件倉(cāng)庫(kù)”，單擊工具欄“保存”按鈕，即完成產(chǎn)品入庫(kù)單的錄入工作。再單擊工具欄“審核”按鈕。

（3）在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“報(bào)表”→“庫(kù)存帳”→“現(xiàn)存量查詢”命令，可以查詢“箱體”自制件現(xiàn)存量增加了2000.10、工時(shí)記錄。在車間管理模塊，執(zhí)行“交易處理”→“工時(shí)記錄單（匯總式）”命令，打開(kāi)“工時(shí)記錄單（匯總式）”窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，表頭“含已關(guān)閉生產(chǎn)訂單”設(shè)置為“否”，“生產(chǎn)訂單”參照選擇箱體生產(chǎn)訂單，在“帶出工序資料”欄位選擇“全部”后，表體即顯示出各工序情況嗎，輸入合格數(shù)量“2000”后，單擊工具欄“保存”按鈕，即可計(jì)算出完工數(shù)量和所耗工時(shí)。

11、帳套備份。在“D：“帳套備份”下建立“（18-3）車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)”文件夾，將帳套輸出至“D:帳套備份（18-3）車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)”文件夾中。

（七）1、物料清單維護(hù) 2訂單物料清單維護(hù) 3物料清單查詢

4公用清單明細(xì)表 5物料清單替代料明細(xì)表

（八）1．應(yīng)收單據(jù)審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單據(jù)審核 2．應(yīng)收制單處理

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/制單處理 3．付款單據(jù)審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/應(yīng)付單據(jù)處理/應(yīng)付單據(jù)審核 4．應(yīng)付制單處理

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/制單處理

（九）1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

（1）．請(qǐng)購(gòu)單輸入

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/請(qǐng)購(gòu)/請(qǐng)購(gòu)單

（2）.請(qǐng)購(gòu)單審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/請(qǐng)購(gòu)/請(qǐng)購(gòu)單

（3）.請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)處理

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單（4）.根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單（5）.到貨單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨/到貨單（6）.將所采購(gòu)貨物全部入庫(kù)

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/采購(gòu)入庫(kù)單（7）．登記發(fā)票

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)發(fā)票/普通采購(gòu)發(fā)票

2、委外業(yè)務(wù)

（1）．輸入委外單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（2）.委外單審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（3）.委外領(lǐng)料

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/出庫(kù)業(yè)務(wù)/材料出庫(kù)單（4）.委外到貨

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外到貨/到貨單（5）.委外入庫(kù)

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/采購(gòu)入庫(kù)單（6）．登記發(fā)票

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外發(fā)票/普通委外發(fā)票

3、銷售業(yè)務(wù)

（1）銷售普通發(fā)票

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售開(kāi)票/銷售普通發(fā)票（2）發(fā)貨單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售發(fā)貨/發(fā)貨單（3）銷售出庫(kù)單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/出庫(kù)業(yè)務(wù)/銷售出庫(kù)單（4）現(xiàn)存量查詢

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/報(bào)表/庫(kù)存賬/現(xiàn)存量查詢

（十）1．銷售月末結(jié)賬

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/銷售管理/月末結(jié)賬 2．采購(gòu)月末結(jié)賬 菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/月末結(jié)賬 3．委外結(jié)賬

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/月末結(jié)賬 4.庫(kù)存月末結(jié)賬

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/月末結(jié)賬

五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

實(shí)驗(yàn)一：

“系統(tǒng)管理”窗口

“用戶管理”窗口

“核算類型窗口”

“系統(tǒng)啟用錄入數(shù)據(jù)窗口”

“引入目錄”

“修改賬套”對(duì)話框

實(shí)驗(yàn)二：

“部門(mén)檔案”對(duì)話框

（客戶分類對(duì)話框）

（供應(yīng)商分類對(duì)話框）

（計(jì)量單位對(duì)話框）

（存貨分類對(duì)話框）

（增加存貨檔案對(duì)話框）

實(shí)驗(yàn)三：

“銷售訂單對(duì)話框”

“MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)對(duì)話框”

“庫(kù)存異常狀況查詢”

“供需資料查詢-明細(xì)”

“供需資料查詢-物料” 實(shí)驗(yàn)四：

“產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定”

“粗能力需求計(jì)算”

“關(guān)鍵資源負(fù)載明細(xì)表”

“能力需求計(jì)算”

“能力需求計(jì)劃”—“資源負(fù)載明細(xì)表”

實(shí)驗(yàn)五：

“生產(chǎn)訂單整批處理”

“生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單”

“采購(gòu)訂單拷貝MPR計(jì)劃”

“到貨單拷貝”

實(shí)驗(yàn)六：

“到貨單”

“采購(gòu)入庫(kù)單”

“材料出庫(kù)單”

“工序轉(zhuǎn)移”

“生產(chǎn)訂單生單表頭”

“工時(shí)記錄單（匯總式）”窗口

實(shí)驗(yàn)七：

“物料清單資料維護(hù)”

“訂單物料清單維護(hù)”

“物料清單查詢”

“公用清單明細(xì)表”

“物料清單替代料明細(xì)表” 實(shí)驗(yàn)八：

“應(yīng)收單據(jù)列表”

“應(yīng)收賬款記賬憑證”

“材料采購(gòu)記賬憑證”

“憑證查詢”

“記賬憑證”

實(shí)驗(yàn)九：

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”

“采購(gòu)單審核”

“根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單”

“到貨單”

“采購(gòu)入庫(kù)單”

“普通發(fā)票”

2、委外業(yè)務(wù)

“委外訂單”

“材料出庫(kù)單”

“到貨單”

“采購(gòu)入庫(kù)單”

“普通發(fā)票”

3、銷售業(yè)務(wù)

“銷售普通發(fā)票”

“發(fā)貨單”

“銷售出庫(kù)單”

“現(xiàn)存量查詢” 實(shí)驗(yàn)十：

“銷售月末結(jié)賬”

“采購(gòu)月末結(jié)賬”

“委外結(jié)賬”

“庫(kù)存月末結(jié)賬”

六、實(shí)驗(yàn)教材：

林翊主編，《ERP綜合實(shí)驗(yàn)教程》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2013年1月

第五篇：實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求內(nèi)容

實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求內(nèi)容

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康亩?、?shí)驗(yàn)儀器與設(shè)備

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

四、實(shí)驗(yàn)步驟與結(jié)果

五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

兩頁(yè)左右，可加附頁(yè)來(lái)把實(shí)驗(yàn)結(jié)果的內(nèi)容更詳細(xì)地表現(xiàn)出來(lái)。每次實(shí)驗(yàn)，每人一個(gè)實(shí)驗(yàn)報(bào)告，