第一篇：實驗室內(nèi)部審核整改報告

實驗室內(nèi)部審核整改報告

根據(jù)實驗室內(nèi)部審核計劃，內(nèi)審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和內(nèi)部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實驗室進行了內(nèi)部審核。

內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過查閱有關(guān)文件、記錄、報告和現(xiàn)場試驗、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內(nèi)部審核檢查表》檢查，認為實驗室還存在不足的有4項不符合項。

（一）問題表述

1．有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解；

2．實驗室對服務(wù)商未進行資質(zhì)評價；

3．檢測標準未查新；

4．實驗室尚未對開展機動車安全技術(shù)檢驗?zāi)芰M行評價確認；

5．實驗室未制定儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（二）整改措施

針對內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的責任人都非常重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實施。按照內(nèi)審報告的安排落實具體整改措施如下：

1.由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質(zhì)量體系文件的學習和考核。

2.由技術(shù)負責人負責對網(wǎng)絡(luò)集成商xx大學交通學院和xx省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案。

3.由辦公室xx安排財務(wù)與xx省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。

4.由技術(shù)負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術(shù)性能檢驗的能力評價。

5.由技術(shù)負責人與xx省計量院聯(lián)系落實設(shè)備儀器的校準服務(wù)，制定實施儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（三）整改完成情況

實驗室按照制定的整改措施對存在的問題進行整改，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個問題由質(zhì)量負責人負責監(jiān)督驗證并確認，在規(guī)定的時間內(nèi)進行了整改。

1．質(zhì)量體系學習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核。

2．技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價，建立了供方檔案。

3．辦公室與標準院聯(lián)系完成了標準查新。

4．技術(shù)負責人與檢測室完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告。

5．技術(shù)負責人制定了儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

內(nèi)部審核提出的5項問題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。內(nèi)部審核提出的問題、整改措施及完成情況

序號

問題敘述

準則

對照

整改措施

完成情況

有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解

4.2

由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質(zhì)量體系文件的學習。質(zhì)量體系學習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核，見附件1。對服務(wù)商未進行資質(zhì)評價

4.5.5

技術(shù)負責人負責對吉林大學交通學院和省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價，建立了供方檔案，見附件2。檢測標準未查新

5.3.2

由郝靜與省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。完成了標準查新，見附件5。尚未對開展機動車安全技術(shù)檢驗?zāi)芰M行評價確認

5.3.2

技術(shù)負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術(shù)性能檢驗的能力評價。完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告，見附件6。未制定實施儀器設(shè)備的校準、或檢定（驗證）、確認的總體要求。

5.5.1

技術(shù)負責人制定未制定儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。制定了儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求，見附件7。

第二篇：實驗室內(nèi)部審核整改報告

更多精彩范文點擊主頁搜索

實驗室內(nèi)部審核整改報告

公文 實驗室內(nèi)部審核整改報告

根據(jù)實驗室內(nèi)部審核計劃，內(nèi)審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》和內(nèi)部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實驗室進行了內(nèi)部審核。

內(nèi)審組依據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過查閱有關(guān)文件、記錄、報告和現(xiàn)場試驗、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內(nèi)部審核檢查表》檢查，認為實驗室還存在不足的有4項不符合項。

（一）問題表述

1．有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解； 2．實驗室對服務(wù)商未進行資質(zhì)評價； 3．檢測標準未查新；

4．實驗室尚未對開展機動車安全技術(shù)檢驗?zāi)芰M行評價確認； 5．實驗室未制定儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（二）整改措施

針對內(nèi)審組在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)的責任人都非常重視，由問1

更多精彩范文點擊主頁搜索

題所在部門提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實施。按照內(nèi)審報告的安排落實具體整改措施如下：

1.由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質(zhì)量體系文件的學習和考核。

2.由技術(shù)負責人負責對網(wǎng)絡(luò)集成商xx大學交通學院和xx省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案。

3.由辦公室xx安排財務(wù)與xx省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。4.由技術(shù)負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術(shù)性能檢驗的能力評價。

5.由技術(shù)負責人與xx省計量院聯(lián)系落實設(shè)備儀器的校準服務(wù)，制定實施儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（三）整改完成情況

實驗室按照制定的整改措施對存在的問題進行整改，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個問題由質(zhì)量負責人負責監(jiān)督驗證并確認，在規(guī)定的時間內(nèi)進行了整改。

1．質(zhì)量體系學習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核。

2．技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價，建立了供方檔案。3．辦公室與標準院聯(lián)系完成了標準查新。

4．技術(shù)負責人與檢測室完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告。

5．技術(shù)負責人制定了儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體2

更多精彩范文點擊主頁搜索

要求。

內(nèi)部審核提出的5項問題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。內(nèi)部審核提出的問題、整改措施及完成情況

序號

問題敘述

準則

對照

整改措施

更多精彩范文點擊主頁搜索

完成情況

有部分員工對質(zhì)量體系文件缺乏理解

4.2

由質(zhì)量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質(zhì)量體系文件的學習。

質(zhì)量體系學習培訓計劃已經(jīng)制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核，見附件1。

對服務(wù)商未進行資質(zhì)評價

4.5.5

更多精彩范文點擊主頁搜索

技術(shù)負責人負責對吉林大學交通學院和省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案

技術(shù)負責人完成了對服務(wù)商的評價，建立了供方檔案，見附件2。

檢測標準未查新

5.3.2

由郝靜與省計量標準院聯(lián)系辦理標準查新。完成了標準查新，見附件5。

尚未對開展機動車安全技術(shù)檢驗?zāi)芰M行評價確認

5.3.2

技術(shù)負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術(shù)性能檢驗的能5

更多精彩范文點擊主頁搜索

力評價。

完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告，見附件6。

未制定實施儀器設(shè)備的校準、或檢定（驗證）、確認的總體要求。

5.5.1

技術(shù)負責人制定未制定儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

制定了儀器設(shè)備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求，見附件7。公文

第三篇：實驗室內(nèi)部審核報告

實驗室內(nèi)部審核報告

審核目的：核實實驗室的運行是否符合質(zhì)量體系的要求；以及是否具備申請計量 認證的條件，并尋求質(zhì)量體系文件本身與實際工作不相容的內(nèi)容，按評審準則的要求加以完善。審核范圍：所有部門和全部要素要求加以完善。

審核范圍：所有部門和全部要素

審核日期：××××年×月×日—×月×日

被審核部門名稱及負責人：審核依據(jù)：計量認證/審查認可（驗收）評審準則，本實驗室質(zhì)量體系文件

上次審核日期： 審核組長：

審核組成員：內(nèi)審員

內(nèi)部審核綜述：

1、分組及分工：

2、本次內(nèi)審所采用的審核方式：a、現(xiàn)場查看，提問； b、查閱相關(guān)文件、記錄； c、現(xiàn)場操作考核。

3、具體審核項目對綜合部門(例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等):a、實驗室的法律地位b、體系文件的完整性、符合性； c、人員培訓、檔案管理； d、其它對技術(shù)部門（如檢測部等）： a、人員的技術(shù)水平和檢測能力、b、實驗室的環(huán)境條件和配臵、c、計量儀器設(shè)備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報告的準確性、g、使用的標準規(guī)范的有效性、h、現(xiàn)場操作考核

不符合項的統(tǒng)計分析：審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績檔案、設(shè)備檔案不齊全為主要原因，占總數(shù)的43%；檢測和校準方

法及方法的確認不符合項占20%；設(shè)施和環(huán)境條件、結(jié)果報告及人員的不符合項分別占15%；檢測和校準物品/樣品的處臵的不符合項占

7%。審核結(jié)論：××××年×月×日至×日，×××實驗室進行

了質(zhì)量體系內(nèi)審。內(nèi)審人員進行了現(xiàn)場查看，提問；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場操作考核等項目；共審檢測試驗參數(shù)10項，原始記錄和

報告26份，儀器設(shè)備檔案23份。

1、質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作基

本符合審核依據(jù)的要求，各部門均能按體系文件的規(guī)定要求開展工

作，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件與認可準則相互沖突的地方，能夠滿足計

量認證評審準則的規(guī)定；

2、質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作得到了有效的實施，各部門技術(shù)活動能按照體系文件的規(guī)定展開，技術(shù)運作得到

了有效地規(guī)范；

3、質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標得到了有效的實現(xiàn)，截至本次內(nèi)審，未發(fā)生一起客戶投訴事件，未發(fā)生一起結(jié)果報

告錯誤事件；

4、實驗室有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的檢測/校準服

務(wù)。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問題是：個別檔案資料如“綜合辦設(shè)備檔

案內(nèi)容不全” 等15項不全，詳見“不符合報告”。

要求：

1、各部門必須認真對待本次內(nèi)審提出的問題，部門負責人

要積極組織相關(guān)人員認真落實糾正措施，總辦要及時派人對糾正措施的完成情況進行跟蹤和驗證，務(wù)必在×月×日之前完成整改，上報質(zhì)

量負責人；

2、本次內(nèi)審采用抽樣進行，存在著一定的局限性，各

部門在以后的實際工作中要進一步貫徹本實驗室的質(zhì)量方針，檢查體

系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性，認真履行本部門的職責。

審核報告的發(fā)放范圍：實驗室主要負責人、各部門負責人、內(nèi)審組

成員

附件：

1、《不符合報告》

2、《首次會議簽到表》

3、《末次會議

簽到表》

報告編制人：審批人：

實驗室內(nèi)審首（末）次會議簽到表

日期：編號：序號： 姓名部門職務(wù)×××技術(shù)負責人

×××業(yè)務(wù)辦主任

×××總工辦主任

×××辦公室主任

×××檢測一室主任

×××業(yè)務(wù)辦內(nèi)審員×××總工辦內(nèi)審員×××質(zhì)量負責人

編號：序號：

受審核部門綜合辦部門負責人

審核員審核日期

不符合事實陳述：部分設(shè)備檔案不全

不符合條款：計量認證/審查認可（驗收）評審準則8.4條

不符合類型：一般

審核員：部門負責人：

日期：日期：

不符合原因分析： 由于人員變動，新到的人員未進行質(zhì)量體系文件的學習，未及時對新購設(shè)備檔案進行整理。部門負責人：日期：

建議的糾正措施計劃：

1、對人員進行培訓學習，具體學習評審準則和質(zhì)量體系文件

2、按照評審準則的要求，及時進行儀器設(shè)

備的檔案整理。部門負責人：日期：

預定完成日期：

糾正措施完成情況：已完成部門負責人：日期：

糾正措施驗正：情況屬實

審核員：日期：審核員：

第四篇：實驗室內(nèi)部審核報告

質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告

質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告續(xù)頁

質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告續(xù)頁

受控編號SGHT/QD047-2014共3頁第3頁

第五篇：實驗室內(nèi)部審核報告[范文]

×××實驗室內(nèi)部審核報告

審核目的：核實實驗室的運行是否符合質(zhì)量體系的要求；以及是否具備申請計量認證的條件，并尋求質(zhì)量體系文件本身與實際工作不相容的內(nèi)容，按評審準則的要求加以完善。

審核范圍：所有部門和全部要素

審核日期：××××年×月×日—××××年×月×日 被審核部門名稱及負責人：

審核依據(jù)：計量認證/審查認可（驗收）評審準則，本實驗室質(zhì)量體系文件 上次審核日期： 審核組長： 審核組成員：內(nèi)審員 內(nèi)部審核綜述：

1、分組及分工：

2、本次內(nèi)審所采用的審核方式： a、現(xiàn)場查看，提問； b、查閱相關(guān)文件、記錄； c、現(xiàn)場操作考核。

3、具體審核項目

對綜合部門(例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等): a、實驗室的法律地位

b、體系文件的完整性、符合性； c、人員培訓、檔案管理； d、其它

對技術(shù)部門（如檢測部等）： a、人員的技術(shù)水平和檢測能力、b、實驗室的環(huán)境條件和配置、c、計量儀器設(shè)備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報告的準確性、g、使用的標準規(guī)范的有效性、h、現(xiàn)場操作考核 不符合項的統(tǒng)計分析：

審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績檔案、設(shè)備檔案不齊全為主要原因，占總數(shù)的43%；檢測和校準方法及方法的確認不符合項占20%；設(shè)施和環(huán)境條件、結(jié)果報告及人員的不符合項分別占15%；檢測和校準物品/樣品的處置的不符合項占7%。

審核結(jié)論：

××××年×月×日至×日，×××實驗室進行了質(zhì)量體系內(nèi)審。內(nèi)審人員進行了現(xiàn)場查看，提問；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場操作考核等項目；共審檢測試驗參數(shù)10項，原始記錄和報告26份，儀器設(shè)備檔案23份。

1、質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作基本符合審核依據(jù)的要求，各部門均能按體系文件的規(guī)定要求開展工作，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件與認可準則相互沖突的地方，能夠滿足計量認證評審準則的規(guī)定；

2、質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作得到了有效的實施，各部門技術(shù)活動能按照體系文件的規(guī)定展開，技術(shù)運作得到了有效地規(guī)范；

3、質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標得到了有效的實現(xiàn)，截至本次內(nèi)審，未發(fā)生一起客戶投訴事件，未發(fā)生一起結(jié)果報告錯誤事件；

4、實驗室有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的檢測/校準服務(wù)。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問題是：個別檔案資料如“綜合辦設(shè)備檔案內(nèi)容不全”等15項不全，詳見“不符合報告”。

要求：

1、各部門必須認真對待本次內(nèi)審提出的問題，部門負責人要積極組織相關(guān)人員認真落實糾正措施，總辦要及時派人對糾正措施的完成情況進行跟蹤和驗證，務(wù)必在×月×日之前完成整改，上報質(zhì)量負責人；

2、本次內(nèi)審采用抽樣進行，存在著一定的局限性，各部門在以后的實際工作中要進一步貫徹本實驗室的質(zhì)量方針，檢查體系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性，認真履行本部門的職責。

審核報告的發(fā)放范圍：

實驗室主要負責人、各部門負責人、內(nèi)審組成員