第一篇：0011GL-19內(nèi)部審核報告

2006年度宣城康美運動器材有限公司

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告

編號： GLB-19

1.審核日期2006 年7月11日～2006 年7月12日

2.審核目的評價宣城康美運動器材有限公司質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性，迎接

06年9月的認證審核。

3.審核準則

■ GB/T19001-2000 《質(zhì)量管理體系 要求》

■ 質(zhì)量手冊（01/00版）、程序及相關(guān)體系文件、質(zhì)量文件

■ 國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準，及其它相關(guān)方要求

4.審核范圍宣城康美運動器材有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有部門、區(qū)域，和

所有過程；

審核取證期限：自2006年5月1日至審核時止;

審核條款：涉及 GB/T19001-2000中的全部條款

5.審核組成員：共4人，分成4個審核小組，其中；

審核組長：董躍華

組員:趙志國、向春光李三保

6．現(xiàn)場審核情況概述：

本次審核按質(zhì)量手冊8.2.2條款《內(nèi)部審核控制程序》要求，編制了內(nèi)審計劃及實施計劃并按計劃進行了實施。

審核人員分成4個審核小組，各小組按要求分別編制了“檢查表”；內(nèi)審計劃事先也送達受審核部門。

審核組在各部門配合下，按審核計劃安排，分別到部門、現(xiàn)場，采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進行了抽樣調(diào)查和認真細致的檢查。審核組審核了包括公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門管理層及有關(guān)職能部所等8個部門。

審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項已向受審部門有關(guān)人員指明，并由他們確認，審核員還就不合格項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次審核共提出《不合格報告》共份，其中項一般不符合，項嚴重不符合，涉及條款有條；具體分布見附件1《不符合項分布表》。NO:

7．對質(zhì)量管理體系有效性的綜合評價：

■最高管理者帶動員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確的認識，能履行

其承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與對質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動持續(xù)改進

活動。但個別職能部門質(zhì)量活動和人員中有責(zé)任不到位的情況。

■建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適合于組織的特點，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，并在組

織內(nèi)得到溝通和理解，質(zhì)量目標具有可測量性；但部分部門質(zhì)量分目標的適宜性需

進一步修改，并應(yīng)對測算方法作進一步明確；

8、質(zhì)量管理體系文件的建立和實施經(jīng)現(xiàn)場審核表明，其適宜性、充分性和有效性基本滿足要

求；各部門質(zhì)量體系文件基本能適應(yīng)各自的需求。但在本次內(nèi)審中仍發(fā)現(xiàn)一些存在問題； ■尚有部分部門對某些過程職責(zé)未能在文件中明確規(guī)定；

■有些程序未能完全按要求實施，或雖已實施，但卻未能提供完整的證據(jù)和記錄； ■各部門對部門的作業(yè)文件，未能對其作適合本部門操作的相應(yīng)的展開、細化和相應(yīng)

規(guī)定，使文件的實施帶來了困難。

■ 部分記錄表格的填寫圖省事，不完整，影響可追溯性；現(xiàn)場還存在未納入體系控制的記錄表格現(xiàn)象。

9、關(guān)鍵特性、特殊過程、活動，其人力資源的能力、意識和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和

維護，工作環(huán)境達到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實施、保持并持續(xù)改進體系有效性，滿足顧客要求及增強顧客滿意程度提供保證。

10、產(chǎn)品／服務(wù)、過程質(zhì)量的符合性，滿足顧客、適用法律、法規(guī)和預(yù)期用途的要求及質(zhì)量

穩(wěn)定。

■產(chǎn)品/服務(wù)的采購過程符合規(guī)定要求，確定并實施必要的驗證活動基本滿足要求。但

采購產(chǎn)品的供方評價還存在不嚴謹?shù)默F(xiàn)象；

■在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動,基本符合策劃安排，但發(fā)現(xiàn)提供的部分記錄不能表明產(chǎn)品實現(xiàn)符合接收準則；

■國家、地方、行業(yè)監(jiān)督檢查情況合格；

■發(fā)生過一般的顧客投訴，進行了及時有效地處理；顧客申／投訴和反饋的質(zhì)量信息

及處理表明顧客對產(chǎn)品質(zhì)量滿意。

11、內(nèi)審的策劃、間隔和實施范圍、深度及驗證是適宜的；

12、糾正、預(yù)防措施對防止不合格再發(fā)生基本滿足要求。

13、公司能通過對產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量，不合格品控制，內(nèi)審、管理評審，糾正、預(yù)防

措施，數(shù)據(jù)分析等有系統(tǒng)的獲得與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的信息，進行分析并用于持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。但各部門存在缺少明文規(guī)定獲得和利用有關(guān)信息的方法，或沒有按規(guī)定的方法付諸實施的需要改進的現(xiàn)象。

13、審核結(jié)論：

■公司建立并已正常運行2個月的質(zhì)量管理體系基本滿足GB/T 19001-2000標準的要

求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。

■公司文件化質(zhì)量體系基本得到實施，發(fā)展趨勢總的來說是好的，但發(fā)展仍不平衡，特別是在第7條款產(chǎn)品實現(xiàn)的過程控制中仍有較大的差距，各部門程序文件或作業(yè)

文件還存在某些描述與實際運行不符的情況。

■公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標基本得到實現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系是有效的。

■初步具備了自我發(fā)現(xiàn)自我改進的能力，但建立的持續(xù)改進機制實施的還不充分。

審核組認為：公司質(zhì)量管理體系已基本具備接受第三方審核的條件。本次審核中提

到的主要存在問題，應(yīng)引起各級領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的高度重視，在對不合格項進行進一步整改落實的基礎(chǔ)上，可以接受認證機構(gòu)的審核。

14、跟蹤驗證方式

請存在不合格項的受審核方制定糾正措施，并將實施效果及證實材料，于7月30日

內(nèi)提交審核組長進行書面驗證。

15、其它需說明的事項

■體系運行以體系文件為依據(jù)，建議各部門，對本部門職工要經(jīng)常宣講體系文件，使

各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標準的軌道，保證體系運行的持

續(xù)有效。各部門要根據(jù)不合格報告舉一反三，把存在問題擺出來，責(zé)任到人，考核

到人，限期完成。而不僅僅是在紙面上進行整改。真正把貫標工作落在實處，提高

組織的管理水平。

■質(zhì)量文件和記錄是體系運行的重要依據(jù)，各部門都要重視。建議各部門把程序文件

所列的質(zhì)量記錄的表式逐一整理，在實際運行中逐項落實，糾正原來不符合要求的表式，對所發(fā)的文件和所收到的文件按程序規(guī)定，進行簽發(fā)、收錄登記，使文件和

記錄盡快趨于完善。

■對產(chǎn)品的標識和所處的檢驗和試驗狀態(tài)一定要標識清楚，各部門的領(lǐng)導(dǎo)和分管職能

人員要經(jīng)常深入檢查標識和狀態(tài)的管理情況，以形成良好的習(xí)慣，促使管理工作上

臺階。

■進一步建立和健全自我教育、自我評審、自我改進、自我完善的機制，經(jīng)常對照體

系文件與已有關(guān)的條款，查錯堵漏。內(nèi)部審核是抽樣的，不是所有不合格項都能被

觀察到，各部門對不合格項糾正時要做到舉一反三，對已發(fā)現(xiàn)的不合格項，要抓緊

制定糾正措施。

■ 在貫徹落實ISO9001標準方面，各部門還有待進一步加強培訓(xùn)力度。

各部門、部門與質(zhì)量體系有關(guān)的各個環(huán)節(jié)的管理人員和操作人員，都要針對性

地學(xué)習(xí)與已有關(guān)的文件內(nèi)容，找出目前工作與質(zhì)量體系文件要求的差距，進行整改。

只要我們針對此次審核中開出的不合格報告，認真分析原因，舉一反三的制定糾正

措施，采取積極而不是應(yīng)付的，切實而不是形式的，迅速而不是拖的態(tài)度來實施糾

正措施，在經(jīng)過短期的整改后，通過第三方審核是完全可能的。

本報告及全部審核資料存辦公室。

16、審核報告分發(fā)

范圍：公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)所有部門

報告日期：2006 年7月14 日

審核組長（簽字）：

批準：

附件：

1）不符合項分布表

2）06年度公司內(nèi)審實施計劃

3）06年度公司審核計劃

4）內(nèi)審檢查表

5）內(nèi)審首末次簽到表

6）文件發(fā)放回收表

7）不符合項報告

第二篇：內(nèi)部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報告

為進一步推進QHSE管理體系規(guī)范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內(nèi)部審核。現(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場審核實施情況

對領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃氣生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實和本部門承擔(dān)的指標的考核。

此外，公司對提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責(zé)，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應(yīng)急機制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對應(yīng)急演練計劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實施、應(yīng)急物資的儲備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機構(gòu)在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應(yīng)的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認識到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風(fēng)險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風(fēng)險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風(fēng)險識別與管理等。

改進建議：

公司應(yīng)按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風(fēng)險，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日

第三篇：2017內(nèi)部審核報告

2017內(nèi)部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準_____________

2017年 12 月 日

2017內(nèi)部審核報告

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進。

一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機關(guān)各部門。各項目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》

根據(jù)ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責(zé)于各部門、項目部負責(zé)人進行談話交流，副總工和內(nèi)審員負責(zé)檢查工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負責(zé)檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護、物資設(shè)備方面內(nèi)容。

三、開展內(nèi)部審核工作

在各項目部、機關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實施方案》進行了內(nèi)審檢查。

通過與受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責(zé)人、責(zé)任人進行了溝通并簽字確認。

四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機關(guān)部門，與項目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發(fā)現(xiàn)問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內(nèi)部審核不符合項統(tǒng)計表》。公司需加強制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內(nèi)部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準及國家法律法規(guī)的要求；

(2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強烈的質(zhì)量意識、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責(zé)人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓(xùn)，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門?；鶎訂挝坏膶徍?，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標準、上級文件、規(guī)章制度的標示進行了編寫，并較好地結(jié)合了公司的生產(chǎn)實際，運行一年來，無法律糾紛，未發(fā)生安全環(huán)保事故，較好地履行了與業(yè)主方的合同要求，與相關(guān)方未產(chǎn)生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結(jié)論

HACCP管理體系基本有效，但需持續(xù)改進。

第四篇：內(nèi)部審核報告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項統(tǒng)計與分析：

對質(zhì)量管理體系的評價：

內(nèi)審結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報告分發(fā)對象：

審核組長：

日期：

批

準：

日期：

第五篇：2008內(nèi)部審核報告

2008內(nèi)部審核報告

編號：2008-3

一、審核目的按照2008年內(nèi)部審核工作計劃安排，為驗證公司的質(zhì)量體系運行是否符合實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，進行本次內(nèi)部質(zhì)量審核。

二、審核范圍

公司各部門質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素。

三、審核依據(jù)

（一）實驗室資質(zhì)認定評審準則

（二）公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。

四、審核組成員

組長：吳春來

組員：陳洪玲、車玉玲

五、審核情況

審核組于2008年12月20日-12月21日對土工試驗室、材料試驗室、綜合業(yè)務(wù)辦公室等部門進行了內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則及相關(guān)文件，針對上述部門所涉及質(zhì)量管理體系運行的全部要素，從試驗任務(wù)接收開始，到出具試驗報告服務(wù)客戶的全過程，通過采取隨機抽樣方法對公司各部門的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進行了核查。

本次審核對試驗報告、儀器設(shè)備檔案、計量證書、現(xiàn)場考核及質(zhì)量手冊和程序文件的執(zhí)行情況進行了核查。審核組根據(jù)核查結(jié)果共開具3份不符和項報告，內(nèi)容如下：

2008內(nèi)部審核報告

編號：2008-3

（一）對材料試驗室儀器設(shè)備進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)FZ-31A沸煮箱沒有標識表明

其狀態(tài)。不符合實驗室資質(zhì)認定評審準則附表 5.4.6的規(guī)定。

（二）對土工試驗室檢查發(fā)現(xiàn)個別土樣沒有樣品標識。不符合實驗室資質(zhì)認定

評審準則附表 5.6.6的規(guī)定。

（三）檢查試驗報告發(fā)現(xiàn)CL09018報告中計量單位使用不準確。不符合實驗室

資質(zhì)認定評審準則附表 5.8.1的規(guī)定。

以上問題已經(jīng)受審核部門確認并簽字正在整改當(dāng)中。

六、審核結(jié)論及建議

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組認為：

我公司質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容，基本滿足實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但仍存在一定的問題和欠缺。說明在體系運行過程中還存在著管理不到位的問題。由于此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采取抽樣方法，有些問題和欠缺可能未被發(fā)現(xiàn)。因此，希望各部門在整改過程中，對存在的問題認真查找不符合或欠缺的原因，舉一反三查找類似問題并進行糾正并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。以上報告當(dāng)否，請批示。

編制：批準：

內(nèi)審組

2008年12月21日