第一篇：公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)定

公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)定

第一章總則

第一條為在物資采購(gòu)工作中貫徹國(guó)務(wù)院《工業(yè)企業(yè)全面質(zhì)量管理辦法》和“質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)質(zhì)量管理和質(zhì)量監(jiān)控，特制定本規(guī)定。

第二條根據(jù)生產(chǎn)和建設(shè)需要，按照“資格認(rèn)可”，“擇優(yōu)選廠”，“貨比三家”的原則進(jìn)行物資采購(gòu)供應(yīng)。公司物資系統(tǒng)的全體員工要增強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，認(rèn)真推行物資采購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)定、辦法及各類(lèi)細(xì)則，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)好。

第三條物資質(zhì)量管理方法要以預(yù)防為主，在物資采購(gòu)訂貨過(guò)程中，必須要有明確的質(zhì)量要求，不得向不具備制造能力（或資質(zhì)）的供應(yīng)商采購(gòu)訂貨。關(guān)鍵設(shè)備、精密配件、大批量物資、要到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。

第四條建立與完善從物資制造采購(gòu)、入庫(kù)、使用、售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量保證體系，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、精密配件出廠前的驗(yàn)收工作，使物資采購(gòu)供應(yīng)質(zhì)量管理處于嚴(yán)密的監(jiān)控之中。

第五條化工原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、使用嚴(yán)格按照ISO 9002質(zhì)量認(rèn)證體系要求進(jìn)行質(zhì)量控制與管理。

第二章質(zhì)量管理部門(mén)的職責(zé)

第六條實(shí)行“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，建立單位主管領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任制，根據(jù)分工和職權(quán)范圍分別對(duì)所管部門(mén)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，定期匯報(bào)和檢查質(zhì)量情況，及時(shí)研究質(zhì)量問(wèn)題，作出決策。

第七條負(fù)責(zé)建立所屬單位物資采購(gòu)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，按照公司、部門(mén)、個(gè)人三級(jí)質(zhì)量管理體制，做到有物資采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生，就有質(zhì)量監(jiān)督管理到位。各部門(mén)應(yīng)建立物資質(zhì)量管理崗位，行使物資采購(gòu)質(zhì)量管理職責(zé)。

第八條負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)供應(yīng)的質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，確定各類(lèi)物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量管理指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)和綜合質(zhì)量分析。對(duì)重大設(shè)備和精密備件的制造實(shí)行質(zhì)量確認(rèn)制。

第九條負(fù)責(zé)組織編制重大設(shè)備、重要材料、備件制造的質(zhì)量監(jiān)制大綱，會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)共同對(duì)監(jiān)造單位進(jìn)行認(rèn)定和對(duì)監(jiān)造協(xié)議進(jìn)行審核。

第十條參與對(duì)物質(zhì)供貨單位的認(rèn)證工作，認(rèn)證書(shū)要有供貨質(zhì)量認(rèn)證考核意見(jiàn)。第十一條參與調(diào)查和處理質(zhì)量事故和質(zhì)量糾紛。負(fù)責(zé)下發(fā)質(zhì)量整改通知書(shū)以及對(duì)造成嚴(yán)重質(zhì)量事故的廠商下達(dá)停止訂貨業(yè)務(wù)的建議。

第十二條對(duì)采購(gòu)質(zhì)量管理作出突出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人向公司提出進(jìn)行表彰建議、組織質(zhì)量工作經(jīng)驗(yàn)交流。

第三章業(yè)務(wù)部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)

第十三條在業(yè)務(wù)采購(gòu)過(guò)程中貫徹和執(zhí)行公司物資采購(gòu)質(zhì)量管理規(guī)定，并接受質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理的指導(dǎo)和監(jiān)督。

第十四條實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量管理原則，把物資采購(gòu)供應(yīng)的質(zhì)量管理職責(zé)落實(shí)到具體人員，使每一個(gè)業(yè)務(wù)人員都對(duì)自己負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。第十五條簽訂經(jīng)濟(jì)合同要有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，關(guān)鍵設(shè)備和重要備件在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，同時(shí)簽訂技術(shù)和質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)議，付款中留出5-10%質(zhì)量保證金，明確質(zhì)量保證期。

第十六條關(guān)鍵設(shè)備、備件、材料、化工原料必要時(shí)可委托第三方負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)造

或檢驗(yàn)。對(duì)重要設(shè)備和批量物資的采購(gòu)和外委加工實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量檢查和控制，組織中間驗(yàn)收和出廠前的最終驗(yàn)收。

第十七條實(shí)施重要物資采購(gòu)“三前”質(zhì)量管理辦法，即：制造廠出廠前檢驗(yàn)、到貨入庫(kù)前驗(yàn)收和使用前復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量管理的重點(diǎn)應(yīng)放在“出廠前檢驗(yàn)”。

第十八條對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量使用效果進(jìn)行跟蹤，并要求制造廠提供完善的售后服務(wù)。

第十九條所有到貨物資須經(jīng)過(guò)入庫(kù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)提交制造廠所提供必需的技術(shù)資料，物資未經(jīng)檢驗(yàn)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)入庫(kù)檢驗(yàn)的物資質(zhì)量有異議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理。

第二十條按物資保存期規(guī)定要求，檢查庫(kù)存物資的維護(hù)保養(yǎng)情況。

第二十一條因各種因素引起質(zhì)量問(wèn)題而不能使用，提出報(bào)廢的物資必須由計(jì)劃員提出申請(qǐng)報(bào)告，交質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢查，經(jīng)檢查認(rèn)定可報(bào)廢的物資，組織報(bào)廢鑒定，辦理報(bào)廢手續(xù)。

第四章質(zhì)量事故管理

第二十二條凡因不符合設(shè)計(jì)、工藝條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同協(xié)議的質(zhì)量要求，造成停工停產(chǎn)以及使用部門(mén)因產(chǎn)品質(zhì)量低劣、返修、更換或索賠，造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，均屬質(zhì)量事故。

第二十三條發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原因，查清責(zé)任者，采取必要措施，吸取教訓(xùn)。對(duì)弄虛作假、故意隱瞞不報(bào)或假報(bào)者不論事故大小，均應(yīng)從嚴(yán)處理。

第五章質(zhì)量評(píng)定和獎(jiǎng)懲

第二十四條每年對(duì)供方在報(bào)告期內(nèi)提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交貨期和質(zhì)保體系進(jìn)行評(píng)審。發(fā)生重大質(zhì)量事故的供方單位原則上實(shí)行一票否決制。

第二十五條對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量按誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，追究責(zé)任。因玩忽職守造成物資質(zhì)量事故，影響生產(chǎn)的，予以從嚴(yán)處罰。

第六章附則

第二十六條本規(guī)定由公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條本規(guī)定自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：公司物資采購(gòu)管理規(guī)定

XXX有限公司

物資采購(gòu)管理規(guī)定

第一章總則

第一條為保證公司采購(gòu)物資質(zhì)量，節(jié)約物資采購(gòu)成本，提高物資采購(gòu)效率，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司物資采購(gòu)全過(guò)程。

第二章物資采購(gòu)供應(yīng)職責(zé)

第三條公司的物資采購(gòu)管理工作由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)。采購(gòu)物資包括公司生產(chǎn)所需原、輔材料、維護(hù)物資、維修物資、技改項(xiàng)目及其它非生產(chǎn)所需物資。

第四條所有物資的采購(gòu)必須在公司發(fā)布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

第五條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心實(shí)行物資采購(gòu)全過(guò)程各環(huán)節(jié)相互配合、相互監(jiān)督、分段管理模式，生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)與采購(gòu)、價(jià)格審核與采購(gòu)、合同審核與采購(gòu)、貨款支付與采購(gòu)等職責(zé)分離。

第三章物資需求計(jì)劃編制、審核與提報(bào)

第六條每月月初工藝計(jì)劃部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)維修需要以及管理需求編制物資需求計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理審核。審核后的物資需求計(jì)劃報(bào)市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心執(zhí)行。

第七條物資需求計(jì)劃中有專(zhuān)門(mén)技術(shù)要求的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)提出最終技術(shù)條件，隨物資需求計(jì)劃一并報(bào)采購(gòu)中心，在物資采購(gòu)過(guò)程中技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)協(xié)同采購(gòu)中心完成物資技術(shù)談判、物資技術(shù)協(xié)議的簽訂和技術(shù)評(píng)定工作。

第四章采購(gòu)計(jì)劃編制與審批

第八條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心對(duì)審批合格的物資需求計(jì)劃進(jìn)行庫(kù)房清查。經(jīng)查庫(kù)確系不存在或庫(kù)存不足的，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心分類(lèi)編寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部。

第九條生產(chǎn)急需物資經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)中心可先詢(xún)價(jià)采購(gòu)，物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批手續(xù)必須在三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊。

第五章供應(yīng)商選擇與考核

第十條合格供方的考核、評(píng)定及控制

市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織技術(shù)質(zhì)量部、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等職能部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、評(píng)估、優(yōu)選，建立公司供應(yīng)商檔案和臺(tái)帳。

（一）合格供方的考核、評(píng)定過(guò)程

1.市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心根據(jù)公司生產(chǎn)物資現(xiàn)有供方和待開(kāi)發(fā)的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質(zhì)量能力、資信能力的條件下進(jìn)行摸底考察，提出初選供方單位。

2.市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織公司技術(shù)質(zhì)量部、工藝計(jì)劃部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證資格、在同行業(yè)中的業(yè)績(jī)、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、法人資格、企業(yè)規(guī)模、履約能力、企業(yè)資信、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)能力等方面做出評(píng)價(jià)。

3.市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織評(píng)審小組根據(jù)綜合評(píng)價(jià)資料或?qū)嵉卣{(diào)查結(jié)果，進(jìn)行分析、評(píng)審，確定合格的供方，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

（二）合格供方的控制

1.市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對(duì)合格供方的資金運(yùn)作情況、執(zhí)行能力等多方面進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

2.市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心每年須組織評(píng)審小組進(jìn)行一次合格供方的評(píng)定，對(duì)上一年質(zhì)量過(guò)硬、供貨及時(shí)、服務(wù)周到的供方應(yīng)予以肯定，繼續(xù)進(jìn)入本年的合格供方目錄。

3.相關(guān)部門(mén)驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品首次發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知供方暫停發(fā)貨，并按不合格品的有關(guān)規(guī)定處理，合格供方一年內(nèi)兩次出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，取消其合格供方資格。

4.合格供方須遵循誠(chéng)信公平、貨真價(jià)實(shí)的原則，及時(shí)供應(yīng)性?xún)r(jià)比合理的物資，經(jīng)查實(shí)一年內(nèi)合格供方惡意虛高物資報(bào)價(jià)三次以上，取消其合格供方資格。

5.合格供方與公司合作過(guò)程中，違反相關(guān)技術(shù)商務(wù)合同要求，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、拖延交貨時(shí)間影響我公司生產(chǎn)、技改的，應(yīng)作好相應(yīng)記錄，由于供方的原因造成嚴(yán)重的質(zhì)量責(zé)任事故，取消其合格供方資格。

6.每年的合格供方目錄經(jīng)批準(zhǔn)后于 3～4 月公布。

7.重新進(jìn)入合格供方的評(píng)定要求同新進(jìn)入完全相同。

（三）合格供方資料管理

1.市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心將合格供方名單目錄匯編成冊(cè)、歸檔統(tǒng)一管理。

2.所有有關(guān)合格供方情況的活動(dòng)必須記錄存檔并妥善保存。

第十一條公司其他部門(mén)不得指定供應(yīng)商，審計(jì)監(jiān)察室每半年檢查一次，因指定采購(gòu)造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究責(zé)任人的責(zé)任。

第六章采購(gòu)價(jià)格的確定與控制

第十二條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心密切跟蹤市場(chǎng)行情，分析研究通用物資的成本構(gòu)成與市場(chǎng)

價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，作為確定采購(gòu)價(jià)格的依據(jù)。

第十三條物資采購(gòu)人員對(duì)包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)用、物資使用壽命、后續(xù)維護(hù)費(fèi)用等在內(nèi)的物資采購(gòu)的總成本進(jìn)行分析比較，在滿足物資功能與技術(shù)質(zhì)量要求前提下，按性能與價(jià)格比最優(yōu)和采購(gòu)的總成本最低原則確定采購(gòu)價(jià)格。

第十四條公司審計(jì)監(jiān)察室、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格的確定進(jìn)行監(jiān)督。

第七章采購(gòu)合同審批、簽訂與執(zhí)行

第十五條批量或比較重要的物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同。市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心根據(jù)確定的供應(yīng)商與價(jià)格，依照經(jīng)法律顧問(wèn)審定的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本擬訂采購(gòu)合同，認(rèn)真審查產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)及總金額、驗(yàn)收準(zhǔn)則、付款方式、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違約及處罰、質(zhì)量異議處理、簽約地點(diǎn)及質(zhì)量管理體系要求等條款。公司對(duì)采購(gòu)物資有特殊技術(shù)要求時(shí)，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)物資的特殊技術(shù)要求所涉及的技術(shù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行審查，對(duì)合同項(xiàng)目涉及技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性或適應(yīng)性承擔(dān)實(shí)質(zhì)性審查職責(zé)。

第十六條財(cái)務(wù)部合同管理人員對(duì)合同審查后，交市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審批，最后送總經(jīng)理（或董事長(zhǎng)）簽訂正式合同。合同標(biāo)的金額在 30萬(wàn)元以?xún)?nèi)的由總經(jīng)理簽訂，并向董事長(zhǎng)說(shuō)明，其余合同均需由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂。

對(duì)重大和復(fù)雜合同，需報(bào)經(jīng)法律顧問(wèn)審查，再送公司分管副總經(jīng)理審批。

第十七條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同的管理，建立合同臺(tái)賬。

第十八條物資采購(gòu)人員、合同管理人員跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，合同執(zhí)行完畢及時(shí)核銷(xiāo)。

第八章運(yùn)輸及保險(xiǎn)

第十九條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心與確定的供應(yīng)商在簽訂采購(gòu)合同中必須確定物資運(yùn)輸方式及運(yùn)輸發(fā)生途耗、毀損、丟失的相關(guān)責(zé)任，并根據(jù)不同的交貨方式確定保險(xiǎn)責(zé)任。對(duì)運(yùn)輸和保險(xiǎn)中發(fā)生的異常情況，要分清責(zé)任，分析提出處理辦法，并追究責(zé)任。

第二十條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心按照采購(gòu)合同中確定的制造周期、交貨時(shí)間、工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。

第九章質(zhì)檢入庫(kù)

第二十一條物資的入庫(kù)驗(yàn)收須有物資采購(gòu)人員、技術(shù)質(zhì)量管理人員、庫(kù)房保管員三方參加，按核準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，做好相關(guān)記錄。

第二十二條所有物資入庫(kù)前，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織相關(guān)人員按物資采購(gòu)技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)隔離、標(biāo)識(shí)并做好記錄，由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心按不合格品處理程序進(jìn)行處理。

第二十三條專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高的機(jī)器、設(shè)備及備件的入庫(kù)驗(yàn)收由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心組織相關(guān)采購(gòu)人員、技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、隨機(jī)備品備件、隨機(jī)資料等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合合同中的各項(xiàng)要求后方能出具物資到貨驗(yàn)收合格單。

第二十四條生產(chǎn)維修常用件、標(biāo)準(zhǔn)件由采購(gòu)員、庫(kù)房保管員進(jìn)行數(shù)量和合格證的驗(yàn)證，做好物資入庫(kù)記錄，并對(duì)庫(kù)存電子數(shù)據(jù)及時(shí)更新。

第二十五條物資的驗(yàn)收票據(jù)、合格證、計(jì)量單、機(jī)器設(shè)備隨機(jī)檔案資料等由采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集管理。全部技術(shù)資料由采購(gòu)員負(fù)責(zé)交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

第二十六條物資到貨數(shù)量短交，采購(gòu)員須要求供方及時(shí)補(bǔ)足，物資到貨數(shù)量出現(xiàn)超交，采購(gòu)員要及時(shí)匯報(bào)，并做好情況記錄。

第二十七條物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格由市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)出具不合格品處置報(bào)告，公司分管組總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方協(xié)商，按照合同規(guī)定辦理退貨索賠等事宜。

第二十八條對(duì)符合要求的合格產(chǎn)品辦理驗(yàn)收入庫(kù)，限額內(nèi)的數(shù)量損耗由財(cái)務(wù)部及時(shí)處理,無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告及外觀檢驗(yàn)不符合合同要求的不得辦理入庫(kù),有超限額數(shù)量損耗的也不得辦理入庫(kù)。

第十章發(fā)票的審批

第二十九條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心收到發(fā)票后，采購(gòu)員持票到庫(kù)房和保管員核對(duì)后在發(fā)票上經(jīng)辦人處簽字，然后將入庫(kù)單附后，交由物資采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審核、公司分管副總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)事宜。

第三十條財(cái)務(wù)部認(rèn)真審核，根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。

第十一章貨款支付、核算記賬

第三十一條合同約定有付款方式的按合同約定付款；大宗、常用材料，當(dāng)月供貨，當(dāng)月開(kāi)票，隔月付款；低值易耗品按月結(jié)算付款。

第三十二條每月末市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心根據(jù)采購(gòu)合同約定或公司相關(guān)的付款規(guī)定,編制月度付款計(jì)劃。月度付款計(jì)劃經(jīng)公司分管副總經(jīng)理根據(jù)月度資金會(huì)議決定審核批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部。

第三十三條財(cái)務(wù)部根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)支付款項(xiàng)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

第三十四條財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和規(guī)定，正確核算物資采購(gòu)成本、庫(kù)存成本，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理；與倉(cāng)庫(kù)部門(mén)定期進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。

第十二章經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析

第三十五條市場(chǎng)部物資采購(gòu)中心定期匯總分析采購(gòu)物資的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量狀況、采購(gòu)費(fèi)用、供應(yīng)商選擇、需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性、市場(chǎng)供應(yīng)供需情況、價(jià)格走勢(shì)等，提出采購(gòu)建議和下一階段的控制目標(biāo)。

第三十六條

第三十七條 第十三章 本規(guī)定由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。附則

第三篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

1.總則

1.1為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價(jià)格管理體制，規(guī)范物資采購(gòu)行為，堵塞物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。

1.2采購(gòu)原材料（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。

1.3物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比值比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。

2.決策管理

2.1根據(jù)采購(gòu)物資類(lèi)別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門(mén)的責(zé)任權(quán)限。

2.1.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)。

2.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)業(yè)務(wù)。

2.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需樣機(jī)及零配件的采購(gòu)。

2.1.4開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)定型產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的新供方樣件的技術(shù)確認(rèn)，對(duì)了解到的配套信息，向采購(gòu)部門(mén)提供信息，由采購(gòu)部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.5銷(xiāo)售公司應(yīng)及時(shí)將用戶反映的零部件質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提報(bào)給采購(gòu)部，以便采購(gòu)部反饋給供方改進(jìn)或重新選擇供方。

2.1.6任何單位或個(gè)人都有采購(gòu)建議權(quán)，對(duì)所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提供信息，由采購(gòu)部按程序?qū)?duì)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。

2.1.7根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。

2.2物資采購(gòu)部門(mén)要與財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理等部門(mén)在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無(wú)質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)，原則上關(guān)鍵的采購(gòu)物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購(gòu)部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購(gòu)，物資集中采購(gòu)部門(mén)需在《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》中“申報(bào)部門(mén)貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購(gòu)”字樣，并注明原因。

2.3各種物資的采購(gòu)核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報(bào)）設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價(jià)易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資，報(bào)審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購(gòu)物資無(wú)論金額大小必須接受價(jià)格審計(jì)和監(jiān)督。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購(gòu)人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。

3.采購(gòu)工作流程

3.1采購(gòu)材料

3.1.1采購(gòu)文件的要求。采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：

3.1.1.1標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱(chēng)、類(lèi)別、等級(jí)質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本

3.1.1.2費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品應(yīng)注明產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱(chēng)或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。

3.1.1.3有質(zhì)量保證要求的應(yīng)寫(xiě)明使用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)、編號(hào)和版本。

3.1.2采購(gòu)材料的構(gòu)成①技術(shù)中心向采購(gòu)部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購(gòu)部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購(gòu)計(jì)劃。

3.2采購(gòu)

生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時(shí)追加的銷(xiāo)售合同，并在以適當(dāng)庫(kù)存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃。

3.2.1每月的月度計(jì)劃下達(dá)后，由于生產(chǎn)調(diào)整或車(chē)間急需的，制定追加采購(gòu)計(jì)劃。

3.2.2采購(gòu)部把生產(chǎn)部下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行具體分解，然后傳遞給供方進(jìn)行采購(gòu)。

3.2.3對(duì)于關(guān)鍵物資A類(lèi)、重要物資B類(lèi)必須從合格供方中進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于一般物資C類(lèi)可以直接從市場(chǎng)采購(gòu)。

3.2.4需要時(shí)，公司可提供出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購(gòu)合同或協(xié)議中加以規(guī)定。

3.2.5根據(jù)比質(zhì)比價(jià)的原則，采購(gòu)部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫(xiě)出技術(shù)確認(rèn)申請(qǐng)，包總經(jīng)理審批。

4.集中采購(gòu)

生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備情況，編織物資采購(gòu)計(jì)劃（含零配件才后計(jì)劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，各計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)集中采購(gòu)，特殊情況臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)部和開(kāi)發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門(mén)協(xié)助采購(gòu)。

5.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)

5.1建立信息網(wǎng)，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳。

5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱和經(jīng)審定的物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)施，如遇物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)申報(bào)新的采購(gòu)價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。

設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購(gòu)的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并填制一式兩份《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場(chǎng)價(jià)格情況及制定的價(jià)格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)，送達(dá)采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。

5.3采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)批復(fù)后，采購(gòu)部門(mén)在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)物資。

采購(gòu)部門(mén)對(duì)每個(gè)合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。

采購(gòu)部門(mén)每年12月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見(jiàn)，填寫(xiě)《合格供方資格格年審表》采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人分別審定。對(duì)發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評(píng)估中有兩個(gè)方面表現(xiàn)為差時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書(shū)面的整改措施；對(duì)整改無(wú)效的，由采購(gòu)部門(mén)上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷(xiāo)器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督

6.1所有采購(gòu)物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)

對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和個(gè)人不得介入。

6.2采購(gòu)物資到廠后，有倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)量管理部門(mén)派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，進(jìn)行封閉式檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》入庫(kù)，質(zhì)量管理部門(mén)如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購(gòu)部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。

物資采購(gòu)到廠后，采購(gòu)員要辦好采購(gòu)物資的入庫(kù)、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。

7.采購(gòu)物資貨款結(jié)算

7.1采購(gòu)部在申請(qǐng)資金時(shí)要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請(qǐng)單上簽字，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)完整，否則財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕入賬，供方開(kāi)具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購(gòu)員及采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購(gòu)物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車(chē)票。

7.2直接支付集中采購(gòu)物資款的，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購(gòu)部門(mén)簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。以上資金開(kāi)支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。

7.2.1在支付貨款時(shí)應(yīng)采購(gòu)員與客戶充分協(xié)商，盡可能的用承兌結(jié)算。

7.2.2在于配套戶簽訂合同時(shí)，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購(gòu)額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。

7.2.3為了降低采購(gòu)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，原則上要長(zhǎng)期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，能較為主動(dòng)的妥善解決。

8.考核獎(jiǎng)懲

8.1企管辦作為對(duì)物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的考核獎(jiǎng)懲的歸口部門(mén)，主要對(duì)物管、采購(gòu)部門(mén)考核物資采購(gòu)數(shù)量低于最高控制采購(gòu)價(jià)的節(jié)約額、采購(gòu)物資的質(zhì)量、采購(gòu)費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。

8.2《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價(jià)，采購(gòu)部門(mén)若超過(guò)最高制價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，超過(guò)部分則全額考核懲罰。

一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過(guò)5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核5分。因采購(gòu)物資市場(chǎng)價(jià)格上漲，采購(gòu)物資將超過(guò)最高控制價(jià)時(shí)，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

8.3對(duì)實(shí)際采購(gòu)價(jià)低于或等于最高控制價(jià)的5%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于5%以下的部分，可按該采購(gòu)資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%--20%提取采購(gòu)部門(mén)獎(jiǎng)金，對(duì)在物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的審計(jì)工作中，成績(jī)突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核2-10分。

8.4因采購(gòu)物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響生產(chǎn)進(jìn)度和生產(chǎn)計(jì)劃完成，而又沒(méi)采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財(cái)務(wù)部提報(bào)）或考核2-10分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。

8.5如采購(gòu)部門(mén)或個(gè)人采取謊報(bào)、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核2-10分。

8.6采購(gòu)人員外出采購(gòu)物資，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購(gòu)物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗位。

9.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

10.本規(guī)定自下發(fā)之日實(shí)施。

第四篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

為規(guī)范物資采購(gòu)工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低物資采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)物資保質(zhì)、按期滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。

一、采購(gòu)原則

貨采源頭，貨比三家，保證質(zhì)量，按期交貨

二、物資分類(lèi) 2.1生產(chǎn)物資

生產(chǎn)物資是指公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產(chǎn)物資按生產(chǎn)批號(hào)管理。

生產(chǎn)（帶生產(chǎn)批號(hào)）所需物資由生產(chǎn)部技術(shù)人員編制《材料明細(xì)表》，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)；漏提材料以通知形式下發(fā)各部門(mén)；材料進(jìn)廠后應(yīng)按照程序進(jìn)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)管理 2.2經(jīng)營(yíng)性物資

經(jīng)營(yíng)性物資是指用于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)使用能夠獨(dú)立實(shí)現(xiàn)某種（或多種）功能且能夠?yàn)楣井a(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的物資。

經(jīng)營(yíng)性物資由使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交供應(yīng)部進(jìn)行采購(gòu)，物資到貨后由接收人簽字并負(fù)責(zé)管理，供應(yīng)部登記物資臺(tái)賬。2.3固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)由使用部門(mén)提出固資購(gòu)買(mǎi)報(bào)告，逐級(jí)審批后交供應(yīng)部采購(gòu)，到貨安裝完成后由資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并建立固資登記 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需的消耗性物資，由使用部門(mén)提出采購(gòu)報(bào)告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由供應(yīng)部采購(gòu)，物資進(jìn)廠后應(yīng)入供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)，使用部門(mén)按需領(lǐng)用，費(fèi)用由各部門(mén)承擔(dān)。

三、供應(yīng)商管理

供應(yīng)部應(yīng)逐步建立供應(yīng)商管理制度，通過(guò)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊(duì)伍，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的物資保障。

3.1供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循以下基本原則

a供應(yīng)商應(yīng)能夠提供企業(yè)的基本證照，物資涉及強(qiáng)制性認(rèn)證的，要提供相關(guān)認(rèn)證證書(shū)和質(zhì)量證明文件

b質(zhì)量保證能力，即產(chǎn)品質(zhì)量控制體系完善 c產(chǎn)品售后能力及近三個(gè)月的銷(xiāo)售業(yè)績(jī) d優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)廠家，嚴(yán)格控制貿(mào)易商

f進(jìn)口物資實(shí)行代理許可制的，必須提供授權(quán)代理證書(shū) 3.2供應(yīng)商日常管理

a技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)部提交《質(zhì)量整改通知單》，連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向供應(yīng)部下達(dá)《停供通知書(shū)》，取消供應(yīng)資格，并追究質(zhì)量損失

b同一類(lèi)物資應(yīng)保證有兩名供應(yīng)商能夠正常供貨，以防突發(fā)事件的發(fā)生，保證供應(yīng)渠道的暢通

c采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)及時(shí)掌握供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況，跟蹤物資進(jìn)度，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取補(bǔ)救措施 d每年要組織生產(chǎn)、技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理

四、合同簽訂

4.1采購(gòu)物資要多方收集信息，至少三家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)，實(shí)現(xiàn)合理的性?xún)r(jià)比，經(jīng)合同評(píng)審后確定供貨單位；大宗物資或符合公司招標(biāo)采購(gòu)要求的要按照招標(biāo)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行 4.2明確供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)及供貨方式

4.3明確結(jié)算方式及發(fā)票，力爭(zhēng)貨到付款或分期結(jié)算，杜絕先付款后發(fā)貨，降低資金風(fēng)險(xiǎn)

4.4明確質(zhì)量條件、質(zhì)量證明文件及退貨辦法，保證物資質(zhì)量 4.5除低值易耗品、少量鋼材外其他物資應(yīng)與產(chǎn)品生產(chǎn)廠家簽訂合同，特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)確定。

五、本制度為試行性文件，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)不定期進(jìn)行修訂。

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2016.10.20

第五篇：物資采購(gòu)回避規(guī)定

醫(yī)院藥品耗材采購(gòu)職工親屬回避規(guī)定

一、為規(guī)范藥品、耗材購(gòu)銷(xiāo)行為，防止因親屬關(guān)系、利害關(guān)系影響公正執(zhí)行公務(wù)，根據(jù)集團(tuán)《采購(gòu)作業(yè)、付款管理制度》，制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定適用于我院全體工作人員

三、我院工作人員有下列親屬關(guān)系之一的，必須按規(guī)定實(shí)行藥品、耗材供應(yīng)回避。

（一）夫妻關(guān)系；

（二）直系血親關(guān)系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女；

（三）三代以?xún)?nèi)旁系血親關(guān)系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；

（四）近姻親關(guān)系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以?xún)?nèi)旁系血親的配偶。

四、具體操作辦法

耗材計(jì)劃于每月15日前各科室報(bào)藥械科采購(gòu)負(fù)責(zé)人；新增藥品科室填寫(xiě)新藥審批表，科主任審批后報(bào)藥械科采購(gòu)負(fù)責(zé)人。

藥械科采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)于須新購(gòu)品的詢(xún)價(jià)至少不能少于三家供應(yīng)商，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、物品規(guī)格、單價(jià)、付款方式等主要交易條款。

藥械科詢(xún)價(jià)后，將所收集的供應(yīng)信息分類(lèi)整理并交給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)的人員進(jìn)行比較，確定供應(yīng)商。供應(yīng)商的最終審批人對(duì)供應(yīng)商及其商品價(jià)格的公允性負(fù)責(zé)。供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、醫(yī)療器械注冊(cè)證等證件須在藥械科備案后方可進(jìn)行交易。