第一篇：軍隊(duì)物資采購(gòu)管理規(guī)定

軍隊(duì)物資采購(gòu)管理規(guī)定

第一章 總則

為了規(guī)范軍隊(duì)物資采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《深化軍隊(duì)物資、工程、服務(wù)采購(gòu)改革總體方案》，制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于各級(jí)機(jī)關(guān)、部隊(duì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)組織的物資采購(gòu)。

本規(guī)定所稱(chēng)物資，主要包括戰(zhàn)備儲(chǔ)備物資、自動(dòng)化設(shè)備器材、軍訓(xùn)器材、文化體育裝備器材、后勤裝備、被裝、給養(yǎng)、藥品、醫(yī)療設(shè)備、油料、原材料、機(jī)電產(chǎn)品、辦公用品等。

軍隊(duì)物資采購(gòu)工作實(shí)行總部、軍區(qū)級(jí)單位和部隊(duì)三級(jí)管理體制，按照事業(yè)部門(mén)提出需求、采購(gòu)機(jī)構(gòu)集中采購(gòu)、財(cái)務(wù)部門(mén)集中支付、審計(jì)部門(mén)實(shí)行監(jiān)督的組織方式實(shí)施。

總后勤部軍需物資油料部是全軍物資采購(gòu)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)。各級(jí)后勤（聯(lián)勤）機(jī)關(guān)軍需物資油料部門(mén)是本級(jí)物資采購(gòu)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)。

軍隊(duì)物資采購(gòu)管理工作應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)一計(jì)劃、集中采購(gòu)、集中支付、公開(kāi)透明、安全保密的原則。軍隊(duì)物資采購(gòu)實(shí)行目錄管理制度。凡納入物資集中采購(gòu)目錄的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)實(shí)施采購(gòu)。

軍隊(duì)物資采購(gòu)信息應(yīng)當(dāng)在總部和軍兵種、軍區(qū)后勤（聯(lián)勤）機(jī)關(guān)軍需物資油料部門(mén)指定的媒體上及時(shí)向社會(huì)或者軍隊(duì)公開(kāi)發(fā)布，涉及軍事秘密和商業(yè)秘密的除外。

軍隊(duì)各級(jí)機(jī)關(guān)和采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織實(shí)施物資采購(gòu)，必須堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)的方向，做到公正、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、高效。

任何單位和個(gè)人不得阻撓和限制符合條件的供應(yīng)商自由參加軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)，不得采用其他方式非法干涉軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)。除單一來(lái)源采購(gòu)?fù)猓坏弥付ü?yīng)商和物資的品牌。

第二章 職 責(zé)

各級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)部門(mén)和其他需求單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事業(yè)部門(mén)）在物資采購(gòu)方面履行下列職責(zé)：

（一）編制物資采購(gòu)預(yù)算和物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃；

（二）審核物資招標(biāo)文件和采購(gòu)合同草案；

（三）指導(dǎo)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)做好物資招標(biāo)、價(jià)格審定、合同簽訂和質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

（四）組織辦理采購(gòu)資金結(jié)算申請(qǐng)；

（五）上級(jí)賦予的其他職責(zé)。

各級(jí)后勤（聯(lián)勤）機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部門(mén)在物資采購(gòu)方面履行下列職責(zé)：

（一）匯總和審核物資采購(gòu)預(yù)算；

（二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬制物資集中采購(gòu)目錄；

（三）審查物資招標(biāo)文件和采購(gòu)合同草案中的有關(guān)經(jīng)費(fèi)條款；

（四）集中支付物資采購(gòu)資金；

（五）對(duì)物資采購(gòu)實(shí)施全程財(cái)務(wù)監(jiān)督；

（六）上級(jí)賦予的其他職責(zé)。

各級(jí)后勤（聯(lián)勤）機(jī)關(guān)軍需物資油料部門(mén)在物資采購(gòu)方面履行下列職責(zé)：

（一）擬制物資采購(gòu)工作計(jì)劃和管理制度；

（二）匯總、上報(bào)物資集中采購(gòu)計(jì)劃，審定物資采購(gòu)方式；

（三）指導(dǎo)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，組織物資采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（四）承辦物資采購(gòu)人員資格認(rèn)證、采購(gòu)機(jī)構(gòu)招標(biāo)資格認(rèn)證工作；

（五）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)信息系統(tǒng)和產(chǎn)品資源庫(kù)、供應(yīng)商庫(kù)、評(píng)審專(zhuān)家?guī)斓慕ㄔO(shè)與管理；

（六）協(xié)調(diào)處理物資采購(gòu)工作中的有關(guān)問(wèn)題；

（七）上級(jí)賦予的其他職責(zé)。

未編設(shè)軍需物資油料部門(mén)的軍隊(duì)單位，其承擔(dān)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理的部門(mén)，按照前款規(guī)定履行職責(zé)。軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)查，收集、整理和發(fā)布物資采購(gòu)信息；

（二）審查物資供應(yīng)商資格，聘請(qǐng)物資采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家；

（三）擬制物資采購(gòu)文件，訂立物資采購(gòu)合同；

（四）審核物資采購(gòu)價(jià)格，實(shí)施物資采購(gòu)；

（五）協(xié)同有關(guān)部門(mén)組織產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檢驗(yàn)，為用戶提供產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)、維護(hù)保養(yǎng)等后續(xù)服務(wù)；

（六）負(fù)責(zé)需要中轉(zhuǎn)物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)；

（七）負(fù)責(zé)為事業(yè)部門(mén)提供采購(gòu)資金結(jié)算所需要的有關(guān)憑證和文書(shū)；

（八）上級(jí)賦予的其他職責(zé)。

第三章 采購(gòu)機(jī)構(gòu)與人員

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)包括總后勤部軍用物資采購(gòu)局及北京物資采購(gòu)供應(yīng)站，總裝備部后勤部試驗(yàn)裝備物資采購(gòu)局及辦事處，軍兵種、軍區(qū)物資采購(gòu)站，軍級(jí)以下部隊(duì)（含相當(dāng)?shù)燃?jí)單位，下同）的軍師級(jí)單位依托后勤直屬分隊(duì)抽組的采購(gòu)機(jī)構(gòu)、旅團(tuán)級(jí)部隊(duì)生產(chǎn)生活服務(wù)中心。

總后勤部軍用物資采購(gòu)局及北京物資采購(gòu)供應(yīng)站，承擔(dān)軍委辦公廳、總部機(jī)關(guān)、軍事科學(xué)院、國(guó)防大學(xué)、國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)的物資集中采購(gòu)任務(wù)和其他單位委托的采購(gòu)任務(wù)；總裝備部后勤部試驗(yàn)裝備物資采購(gòu)局及辦事處，承擔(dān)總裝備部直屬部隊(duì)的物資集中采購(gòu)任務(wù)；軍兵種、軍區(qū)的物資采購(gòu)站，承擔(dān)本級(jí)機(jī)關(guān)和直屬單位的物資集中采購(gòu)任務(wù)；軍級(jí)以下部隊(duì)的物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)分別承擔(dān)本部隊(duì)的物資集中采購(gòu)任務(wù)；各級(jí)藥材供應(yīng)站按照規(guī)定的保障范圍承擔(dān)藥品采購(gòu)任務(wù)。

軍隊(duì)物資采購(gòu)人員實(shí)行資格認(rèn)證制度。物資采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)通過(guò)相應(yīng)的資格考核，取得資格證書(shū)，方可從事物資采購(gòu)工作。

軍隊(duì)物資采購(gòu)人員資格認(rèn)證由總后勤部軍需物資油料部統(tǒng)一組織。具體考核認(rèn)證辦法，另行規(guī)定。

采購(gòu)機(jī)構(gòu)工作人員、談判小組成員、詢價(jià)小組成員、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員及其他相關(guān)人員，在軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)中與供應(yīng)商有利害關(guān)系的必須回避。

供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)機(jī)構(gòu)工作人員、談判小組成員、詢價(jià)小組成員、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員及其他相關(guān)人員，在軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)中與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以申請(qǐng)其回避。

軍隊(duì)物資招標(biāo)應(yīng)當(dāng)由取得招標(biāo)資格的軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。招標(biāo)資格認(rèn)證按照軍隊(duì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四章 評(píng)審專(zhuān)家與供應(yīng)商

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)和單一來(lái)源等方式采購(gòu)物資，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專(zhuān)家參與物資采購(gòu)的評(píng)審工作。

軍隊(duì)物資采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家的遴選，采用公開(kāi)征集、推薦與自我推薦相結(jié)合的方式，按照規(guī)定的程序組織實(shí)施。獲得評(píng)審專(zhuān)家資格的，納入軍隊(duì)物資采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)旃芾怼?/p>

軍隊(duì)物資采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家管理辦法另行制定。

軍隊(duì)物資采購(gòu)實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。獲得準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商，納入軍隊(duì)物資供應(yīng)商庫(kù)管理。

軍隊(duì)物資供應(yīng)商庫(kù)管理辦法另行制定。

兩個(gè)以上的自然人、法人或者其他組織組成聯(lián)合體以一個(gè)供應(yīng)商的身份參加軍隊(duì)物資采購(gòu)的，物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其提交聯(lián)合協(xié)議，明確聯(lián)合體各方承擔(dān)的工作和義務(wù)。

對(duì)違反國(guó)家和軍隊(duì)規(guī)定，弄虛作假，不按合同履行義務(wù)的供應(yīng)商，軍需物資油料部門(mén)和采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)逐級(jí)報(bào)總后勤部軍需物資油料部，由總后勤部軍需物資油料部將其列入不良行為記錄名單，在軍內(nèi)定期公示，1至3年內(nèi)禁止其參加軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)。

第五章 備案與審批

軍隊(duì)物資采購(gòu)文件和采購(gòu)事項(xiàng)，實(shí)行備案與審批制度。

下列物資采購(gòu)文件和采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)有關(guān)部門(mén)備案：

（一）物資采購(gòu)管理辦法、操作規(guī)程等文件，報(bào)上一級(jí)有關(guān)部門(mén)備案；

（二）物資集中采購(gòu)目錄，報(bào)上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)和軍需物資油料部門(mén)備案；

（三）物資招標(biāo)公告、招標(biāo)（談判）文件，報(bào)有關(guān)事業(yè)部門(mén)和軍需物資油料部門(mén)備案；

（四）物資采購(gòu)合同副本，報(bào)有關(guān)事業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和軍需物資油料部門(mén)備案；

（五）其他文件和事項(xiàng)，根據(jù)需要報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。

下列物資采購(gòu)文件和采購(gòu)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)有關(guān)部門(mén)審批：

（一）變更物資采購(gòu)方式，報(bào)軍需物資油料部門(mén)審批；

（二）物資采購(gòu)合同草案，報(bào)有關(guān)事業(yè)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審批；

（三）物資采購(gòu)合同的變更、中止、終止，報(bào)有關(guān)事業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審批；

（四）其他文件和事項(xiàng)，根據(jù)需要報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。

第六章 采購(gòu)方式

軍隊(duì)物資集中采購(gòu)主要采用下列方式: 公開(kāi)招標(biāo)；

邀請(qǐng)招標(biāo)；

競(jìng)爭(zhēng)性談判；

詢價(jià)；

單一來(lái)源采購(gòu)。

符合下列條件的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：

（一）物資達(dá)到一定規(guī)模、無(wú)保密要求的；

（二）供應(yīng)商有一定數(shù)量、存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的；

（三）物資通用性強(qiáng)、有明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格要求的；

（四）按照法定程序組織公開(kāi)招標(biāo)有時(shí)間保證的；

（五）可以以價(jià)格為基礎(chǔ)做出中標(biāo)決定的。

符合下列情形之

一、不宜公開(kāi)招標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：

（一）涉及國(guó)家安全和軍事秘密的；

（二）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；

（三）采用公開(kāi)招標(biāo)方式所需費(fèi)用占采購(gòu)總價(jià)值比例過(guò)大的。

符合下列情形之

一、不宜招標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：

（一）招標(biāo)后無(wú)供應(yīng)商投標(biāo)或者無(wú)合格標(biāo)的的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，無(wú)法確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）無(wú)法事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

采購(gòu)的物資規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式。符合下列情形之一的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源方式：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處獲得的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況無(wú)法從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；

（三）必須滿足原有物資采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且采購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。

第七章 采購(gòu)程序

軍隊(duì)物資集中采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照編制采購(gòu)預(yù)算、下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃、組織實(shí)施采購(gòu)、進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、集中支付資金的程序組織實(shí)施。

事業(yè)部門(mén)在編制年度分項(xiàng)預(yù)算方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照預(yù)算編制有關(guān)規(guī)定，對(duì)年度物資集中采購(gòu)的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化，報(bào)后勤財(cái)務(wù)部門(mén)審核。

事業(yè)部門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到年度預(yù)算批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)，編制物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃，送軍需物資油料部門(mén)；軍需物資油料部門(mén)應(yīng)當(dāng)在收到物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃后10個(gè)工作日內(nèi)分類(lèi)匯總，編制物資集中采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)本級(jí)后勤（聯(lián)勤）機(jī)關(guān)審批下達(dá)，同時(shí)抄送事業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和審計(jì)部門(mén)。

采用招標(biāo)方式采購(gòu)的，按照《軍隊(duì)物資招標(biāo)管理規(guī)定》組織實(shí)施。

采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，按照下列程序及其要求組織實(shí)施：

（一）成立由物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)代表和有關(guān)專(zhuān)家組成的3人以上單數(shù)的談判小組，其中專(zhuān)家的人數(shù)不少于成員總數(shù)的三分之二；

（二）制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；

（三）物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)從軍隊(duì)物資供應(yīng)商庫(kù)中選取不少于3家供應(yīng)商參加談判，并向參加談判的供應(yīng)商提供談判文件；

（四）談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別談判，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息；

（五）談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商；

（六）談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)；

（七）物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，按照下列程序及其要求組織實(shí)施：

（一）成立由物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)代表和有關(guān)專(zhuān)家組成的3人以上單數(shù)的詢價(jià)小組，其中專(zhuān)家的人數(shù)不少于成員總數(shù)的三分之二；

（二）詢價(jià)小組對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定；

（三）物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)根據(jù)采購(gòu)需求，從軍隊(duì)物資供應(yīng)商庫(kù)中選取不少于3家的供應(yīng)商，并向被詢價(jià)的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)；

（四）詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格；

（五）物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的供應(yīng)商。

采用單一來(lái)源方式的，軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本規(guī)定確定的原則，在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上實(shí)施采購(gòu)。

收貨單位應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)合同約定的內(nèi)容組織物資驗(yàn)收，并向事業(yè)部門(mén)報(bào)送《物資到貨驗(yàn)收表》。

收貨單位在物資驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)做好記錄，及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，報(bào)告事業(yè)部門(mén)并通知物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理。

物資采購(gòu)資金支付與結(jié)算，按照《軍隊(duì)資金集中支付管理規(guī)定》、《軍隊(duì)物資、工程、服務(wù)集中采購(gòu)資金支付暫行辦法》執(zhí)行。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)集中采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存15年。

采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

采購(gòu)活動(dòng)記錄應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

（一）采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別、名稱(chēng)；

（二）采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃和合同價(jià)格；

（三）邀請(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因；

（四）成交、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定成交、中標(biāo)人的原因；

（五）廢標(biāo)的原因。

年度終了和重大采購(gòu)項(xiàng)目完成之后，軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向事業(yè)部門(mén)、軍需物資油料部門(mén)書(shū)面報(bào)告采購(gòu)情況。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填報(bào)《軍隊(duì)物資采購(gòu)綜合統(tǒng)計(jì)表》，按照物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理渠道，逐級(jí)匯總上報(bào)總后勤部軍需物資油料部。

工程建設(shè)所需主要原材料和機(jī)電設(shè)備（隨工程施工招標(biāo)的除外），由軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)集 采購(gòu)，采購(gòu)程序由軍兵種后勤部、軍區(qū)（戰(zhàn)區(qū)）聯(lián)勤部確定。

第八章 采購(gòu)合同

軍隊(duì)物資采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，由軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商依法訂立。特殊情況，經(jīng)軍需物資油料部門(mén)批準(zhǔn)，可以由采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織軍隊(duì)需求單位與供應(yīng)商簽訂合同。供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)或者軍隊(duì)需求單位簽訂采購(gòu)合同，對(duì)采購(gòu)合同約定的事項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂物資采購(gòu)合同。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將物資采購(gòu)合同草案報(bào)有關(guān)事業(yè)部門(mén)審查，事業(yè)部門(mén)送財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)有關(guān)經(jīng)費(fèi)條款進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果通知事業(yè)部門(mén)。自事業(yè)部門(mén)收到采購(gòu)合同草案之日起8個(gè)工作日內(nèi)，事業(yè)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)均無(wú)異議的，物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂正式合同，并將采購(gòu)合同副本報(bào)事業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和軍需物資油料部門(mén)備案。

物資采購(gòu)合同一經(jīng)簽訂，不得擅自變更、中止或者終止。事業(yè)部門(mén)確需變更合同的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式明確變更內(nèi)容，涉及經(jīng)費(fèi)條款變更的送財(cái)務(wù)部門(mén)審查，無(wú)異議后下達(dá)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)，采購(gòu)機(jī)構(gòu)據(jù)此與供應(yīng)商協(xié)商，訂立書(shū)面協(xié)議，報(bào)事業(yè)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和軍需物資油料部門(mén)備案；供應(yīng)商提出變更物資采購(gòu)合同要求的，軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商協(xié)商提出建議，并及時(shí)報(bào)告事業(yè)部門(mén)確定。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)合同履行將損害國(guó)家和軍隊(duì)利益時(shí)，應(yīng)當(dāng)向事業(yè)部門(mén)提出中止或者終止采購(gòu)合同的建議，事業(yè)部門(mén)必須及時(shí)處理，并將處理意見(jiàn)通報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)、軍需物資油料部門(mén)。

有下列情形之一的，有關(guān)部門(mén)或者單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任：

（一）因物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃編制、變更等原因?qū)е逻`約的；

（二）物資集中采購(gòu)計(jì)劃匯總、下達(dá)失誤的；

（三）物資采購(gòu)合同訂立失誤的；

（四）采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支付違約的。

第九章 質(zhì)量與價(jià)格

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格審核制度，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量合格、價(jià)格合理。事業(yè)部門(mén)編制的物資集中采購(gòu)需求計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確物資采購(gòu)項(xiàng)目的有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)必須按照物資集中采購(gòu)計(jì)劃確定的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商訂立合同。

對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)或者有特殊要求的產(chǎn)品，軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

物資質(zhì)量檢驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)采購(gòu)合同約定的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商出具的質(zhì)量證明文件，由事業(yè)部門(mén)或者收貨單位會(huì)同軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)實(shí)施。

物資采購(gòu)合同對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)約定不明確的，按照國(guó)家和軍隊(duì)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

需要對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)的，應(yīng)當(dāng)在國(guó)家或者軍隊(duì)認(rèn)證的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。

物資采購(gòu)價(jià)格應(yīng)當(dāng)通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確定；國(guó)家對(duì)物資價(jià)格另有規(guī)定的，從其規(guī)定。軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)掌握物資市場(chǎng)行情，建立價(jià)格評(píng)估體系，對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格構(gòu)成要素進(jìn)行分析評(píng)估。

第十章 服務(wù)與保障

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立和完善物資采購(gòu)咨詢服務(wù)系統(tǒng)，為機(jī)關(guān)和部隊(duì)提供物資采購(gòu)信息咨詢服務(wù)。

經(jīng)軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)供應(yīng)部隊(duì)的物資，軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照事業(yè)部門(mén)要求，做好初檢、接收、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)工作。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解物資使用情況，協(xié)調(diào)供應(yīng)商做好物資售后服務(wù)工作。

對(duì)技術(shù)復(fù)雜、使用要求高的裝備器材，軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)物資采購(gòu)合同的約定，組織供應(yīng)商為部隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。

軍需物資油料部門(mén)和物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)軍隊(duì)物資采購(gòu)信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上采購(gòu)和業(yè)務(wù)管理自動(dòng)化。軍隊(duì)物資采購(gòu)信息系統(tǒng)，由總后勤部軍需物資油料部組織開(kāi)發(fā)。

第十一章質(zhì)疑與投訴處理

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商提出的詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出答復(fù)；對(duì)提出的書(shū)面質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書(shū)面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和質(zhì)疑相關(guān)的供應(yīng)商。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商詢問(wèn)和質(zhì)疑的答復(fù)內(nèi)容不得涉及軍事秘密和商業(yè)秘密。

軍需物資油料部門(mén)收到投訴書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，對(duì)不符合投訴條件的，分別按照下列要求處理：

（一）投訴書(shū)內(nèi)容不符合規(guī)定的，告知投訴人修改后重新投訴；

（二）投訴不屬于本部門(mén)管轄的，轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的部門(mén)，并通知投訴人；

（三）投訴不符合其他條件的，書(shū)面告知投訴人不予受理，并應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。

對(duì)符合投訴條件的投訴，自軍需物資油料部門(mén)收到投訴書(shū)之日起即為受理。

軍需物資油料部門(mén)應(yīng)當(dāng)在受理投訴后的3個(gè)工作日內(nèi)，向被投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的供應(yīng)商發(fā)送投訴書(shū)副本，通知被投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的供應(yīng)商在收到投訴書(shū)副本之日起5個(gè)工作日內(nèi)，以書(shū)面形式向軍需物資油料部門(mén)作出說(shuō)明，并提交相關(guān)證據(jù)、依據(jù)和其他有關(guān)材料。

軍需物資油料部門(mén)應(yīng)當(dāng)自受理投訴之日的30個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書(shū)面形式通知投訴人、被投訴人及其他與投訴處理結(jié)果有利害關(guān)系的采購(gòu)當(dāng)事人。

軍需物資油料部門(mén)在處理投訴事項(xiàng)期間，可以視情書(shū)面通知物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)暫停采購(gòu)活動(dòng)，暫停時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)30天。

第十二章 監(jiān)督檢查

對(duì)軍隊(duì)物資采購(gòu)工作負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的各級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查主要包括下列內(nèi)容：

（一）軍隊(duì)物資采購(gòu)有關(guān)管理規(guī)定的落實(shí)情況；

（二）物資集中采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

（三）物資采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能；

（四）物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)建設(shè)情況。

被檢查的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料。

軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)經(jīng)辦人員和采購(gòu)合同審核、驗(yàn)收人員，其職責(zé)應(yīng)當(dāng)明確，相互分離，互相監(jiān)督。

審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)軍隊(duì)物資采購(gòu)工作實(shí)施全面審計(jì)，軍隊(duì)有關(guān)部門(mén)和物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督。

任何單位和個(gè)人對(duì)軍隊(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違法行為，有權(quán)控告和檢舉，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工及時(shí)處理。

第十三章 獎(jiǎng)勵(lì)與處分

對(duì)在軍隊(duì)物資采購(gòu)工作中作出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人，依照《中國(guó)人民解放軍紀(jì)律條令》的有關(guān)規(guī)定，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

有下列情形之一的，依照《中國(guó)人民解放軍紀(jì)律條令》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)負(fù)有責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，給予處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；對(duì)單位給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期改正：

（一）按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)交由物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)集中采購(gòu)而自行采購(gòu)的；

（二）擅自變更物資集中采購(gòu)計(jì)劃的；

（三）不按規(guī)定采購(gòu)方式和程序組織采購(gòu)的；

（四）挪用采購(gòu)資金的；

（五）中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂物資采購(gòu)合同的；

（六）無(wú)正當(dāng)理由拒不執(zhí)行物資集中采購(gòu)計(jì)劃或者采購(gòu)合同的；

（七）向供應(yīng)商泄露秘密、與供應(yīng)商串通侵害軍隊(duì)利益的；

（八）拒絕監(jiān)督檢查或者在接受監(jiān)督檢查時(shí)提供虛假情況的；

（九）其他違反國(guó)家法律和軍隊(duì)法規(guī)的。

第十四章 附 則

物資集中采購(gòu)目錄以外的物資采購(gòu)項(xiàng)目，由軍隊(duì)單位按照本規(guī)定確定的原則，自行組織采購(gòu)或者委托軍隊(duì)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)采購(gòu)。

中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)物資采購(gòu)管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。2002年2月29日總后勤部發(fā)布的《軍隊(duì)物資采購(gòu)管理規(guī)定》即行廢止。

第二篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定(2015)

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部文件

物資采購(gòu)管理規(guī)定

（試 行）

混事部[2015] 號(hào)

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)攪拌站經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的物資實(shí)行有效控制和管理，進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購(gòu)全過(guò)程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。

第二條 依據(jù)及適用范圍

1、本規(guī)定根據(jù)集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合攪拌站的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況制訂。

2、本規(guī)定明確了各單位對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。

第三條 物資分類(lèi)和管理權(quán)限：

1、物資分類(lèi)

一類(lèi)物資：配品配件、潤(rùn)滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類(lèi)物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。

2、所有物資均由集團(tuán)物資供應(yīng)部制定最高限價(jià)，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價(jià)的前提下通過(guò)比價(jià)競(jìng)價(jià)方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購(gòu)管理規(guī)定程序負(fù)責(zé)采購(gòu)。

3、對(duì)可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購(gòu)，及混凝土運(yùn)輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報(bào)集團(tuán)物資供應(yīng)部核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職能

第四條 集團(tuán)職能部門(mén)

負(fù)責(zé)對(duì)各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購(gòu)物資價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核。

第五條 混凝土大區(qū)

負(fù)責(zé)所轄攪拌站的物資采購(gòu)全過(guò)程管理工作；負(fù)責(zé)所轄攪拌站物資采購(gòu)的審核、招議標(biāo)、供應(yīng)商確定及合同審批簽訂等工作。

第六條 攪拌站

負(fù)責(zé)本站所購(gòu)物資的申報(bào)，并組織實(shí)施已獲得審批通過(guò)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的合同簽訂、履行，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、保管工作，負(fù)責(zé)按合同約定辦理貨款支付等相關(guān)工作；做好市場(chǎng)調(diào)查、價(jià)格測(cè)算、供應(yīng)商、運(yùn)輸商資質(zhì)評(píng)審和初選等工作，及時(shí)跟蹤生產(chǎn)類(lèi)物資市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況并提出價(jià)格調(diào)整方案。

第三章 物資申購(gòu)計(jì)劃

第七條 申購(gòu)計(jì)劃

攪拌站應(yīng)合理編制采購(gòu)計(jì)劃，做到預(yù)見(jiàn)性強(qiáng)、儲(chǔ)備合理，確保采購(gòu)工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進(jìn)行。

1、一類(lèi)物資

1.1各攪拌站倉(cāng)庫(kù)實(shí)行最高庫(kù)存限額管理（最高庫(kù)存限額不包含調(diào)拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備消耗情況，依據(jù)集團(tuán)公司庫(kù)存限額指標(biāo)，下達(dá)各攪拌站倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存總金額最高限額指標(biāo)（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件三類(lèi)）。

1.2 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃、勞保用品及五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存等情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。申購(gòu)計(jì)劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設(shè)備主管、主管采購(gòu)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報(bào)事業(yè)部備案），上述采購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報(bào)審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購(gòu)計(jì)劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號(hào)前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。

1.3申報(bào)計(jì)劃編制時(shí)，應(yīng)按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車(chē)輛備品配件四種物資分類(lèi)申報(bào)，并填寫(xiě)計(jì)劃申購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，需指定品牌的必須注明名稱(chēng)。對(duì)技術(shù)要求及價(jià)值較高的設(shè)備，由混凝土大區(qū)技術(shù)人員指導(dǎo)攪拌站制訂購(gòu)銷(xiāo)合同、技術(shù)協(xié)議和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督設(shè)備驗(yàn)收工作。

2、二類(lèi)物資：

2.1各攪拌站每月月底召開(kāi)月度生產(chǎn)會(huì)議，根據(jù)生產(chǎn)銷(xiāo)售情況，確定下月生產(chǎn)任務(wù)，于當(dāng)月28日前在ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃。

2.2各攪拌站根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和進(jìn)度情況，在物資供應(yīng)部制定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

3、因特殊或緊急情況需進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購(gòu)，但必須事后按照制度補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。對(duì)單件超過(guò)1000元的應(yīng)急采購(gòu)物資、單個(gè)站點(diǎn)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急采購(gòu)物資合計(jì)超過(guò)5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)、集團(tuán)公司分管副總審批后方可核報(bào)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真核查申購(gòu)物資的庫(kù)存數(shù)量，定期查看ERP物資申購(gòu)系統(tǒng)中《物資申購(gòu)計(jì)劃匯總表》，對(duì)因生產(chǎn)急需或倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資低于安全庫(kù)存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進(jìn)行審批和采購(gòu)。

5、在設(shè)備維修中，需外請(qǐng)（包）商家，混凝土大區(qū)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)該維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算、評(píng)詁，并對(duì)維修項(xiàng)目尋找2~3家修理商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，按我方要求的維修標(biāo)準(zhǔn)，由價(jià)低者包干。在維修過(guò)程中，舊件更換、入庫(kù)應(yīng)拍照存檔，混凝土大區(qū)設(shè)備主管等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)跟蹤好商家更換配件、維修情況。

第四章 物資申購(gòu)審批 第八條 一類(lèi)物資審批流程

1、一類(lèi)物資的申購(gòu)計(jì)劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)管理模塊中實(shí)現(xiàn)和完成：攪拌站申報(bào)計(jì)劃大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核二進(jìn)行采購(gòu)。

物資申購(gòu)管理模塊中申購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)依次為：申購(gòu)、審核

一、審核

二、審核

三、已限價(jià)、已批準(zhǔn)、已發(fā)送、已到貨。計(jì)劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時(shí)間，日期時(shí)間為系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間。

申購(gòu)：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購(gòu)計(jì)劃，在申購(gòu)清單中增加物資或從倉(cāng)管管理模塊中導(dǎo)入低于安全庫(kù)存的備品配件，編輯申報(bào)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)要求等。

審核：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)采購(gòu)負(fù)責(zé)人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級(jí)審批前對(duì)所管轄攪拌站的申報(bào)計(jì)劃的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行修改或?qū)徍送?。審核?quán)限分別為審核

一、審核二和審核三。

限價(jià)：指混凝土大區(qū)設(shè)備負(fù)責(zé)人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購(gòu)計(jì)劃的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”中進(jìn)行限價(jià)的錄入。

當(dāng)攪拌站申購(gòu)物資時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)取“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”?！?“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”只有權(quán)限用戶才能修改。

1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號(hào)）的采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)為最近一次采購(gòu)的“集團(tuán)限價(jià)”和“批準(zhǔn)價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

2）、如果本站無(wú)采購(gòu)記錄，則“集團(tuán)限價(jià)”為零，由權(quán)限用戶按照集團(tuán)物資供應(yīng)部限價(jià)文件內(nèi)容進(jìn)行錄入，如果限價(jià)文件內(nèi)無(wú)該項(xiàng)物資的限價(jià)，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物資供應(yīng)部申請(qǐng)確定該物資的最高限價(jià)；“批準(zhǔn)價(jià)”默認(rèn)等于“集團(tuán)限價(jià)”，且批準(zhǔn)權(quán)限用戶可修改“批準(zhǔn)價(jià)”。

批準(zhǔn)：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報(bào)計(jì)劃返回?cái)嚢枵静少?gòu)前對(duì)各攪拌站的申報(bào)計(jì)劃進(jìn)行修改或批準(zhǔn)。

發(fā)送：指用戶將已批準(zhǔn)申報(bào)計(jì)劃標(biāo)識(shí)為已發(fā)送。

到貨確認(rèn)：指攪拌站倉(cāng)管員在所申購(gòu)物資到站經(jīng)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員驗(yàn)收后在系統(tǒng)中對(duì)該物資進(jìn)行到貨確認(rèn)。

第九條 二類(lèi)物資審批流程

混凝土大區(qū)設(shè)備主管審核一混凝土

大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準(zhǔn)價(jià)”

1、各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃后，在采購(gòu)單價(jià)無(wú)變動(dòng)情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進(jìn)度可直接通知供應(yīng)商供貨；

2、在采購(gòu)過(guò)程中如因市場(chǎng)等原因出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，造成原最高限價(jià)內(nèi)難于執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)按程序進(jìn)行最高限價(jià)核實(shí)的調(diào)查和申報(bào)核實(shí)工作。

第五章 物資采購(gòu)實(shí)施

第十條 物資采購(gòu)應(yīng)遵守以下幾項(xiàng)原則：

1、物資采購(gòu)須在集團(tuán)物資供應(yīng)部確定的最高限價(jià)內(nèi)進(jìn)行；

2、同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)；

3、先近購(gòu)后遠(yuǎn)購(gòu)、先內(nèi)購(gòu)后外購(gòu)；

4、急用先購(gòu)、緩用后購(gòu)；

5、先廠家后定點(diǎn)、先定點(diǎn)后臨購(gòu)。

第十一條 一類(lèi)物資采購(gòu)

1、比價(jià)：申購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，由攪拌站在物資申購(gòu)系統(tǒng)中選取同類(lèi)型的若干項(xiàng)物資（可由同一供應(yīng)商供貨）后錄入2家或以上的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)（已簽訂定點(diǎn)采購(gòu)合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長(zhǎng)）、設(shè)備負(fù)責(zé)人、采購(gòu)負(fù)責(zé)人、大區(qū)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)進(jìn)行逐級(jí)審核（審核時(shí)，可補(bǔ)充錄入供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)），選擇性價(jià)比較高的供應(yīng)商。該批物資的采購(gòu)批準(zhǔn)后，攪拌站根據(jù)批準(zhǔn)情況通知供應(yīng)商供貨。

2、由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購(gòu)原則，通過(guò)招投標(biāo)或議價(jià)方式分別選擇2～3家定點(diǎn)供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同（所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購(gòu)審批程序后，由攪拌站直接向該定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如定點(diǎn)供應(yīng)商價(jià)格高于其他非定點(diǎn)供應(yīng)商（含網(wǎng)購(gòu)）時(shí)，則向非定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)。

A、在定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按合同約定計(jì)算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書(shū)》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

B、在非定點(diǎn)（含網(wǎng)購(gòu)）供應(yīng)商采購(gòu)物資的采購(gòu)、付款程序：①申購(gòu)計(jì)劃審批后，由攪拌站將計(jì)劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商供貨，攪拌站按供應(yīng)商送貨單辦理物資驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負(fù)責(zé)人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費(fèi)用審批程序核報(bào)。無(wú)須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收單，按發(fā)票貨款金額，填寫(xiě)付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。

3、對(duì)于混凝土大區(qū)或攪拌站在實(shí)施一類(lèi)物資采購(gòu)程序過(guò)程中遇到集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)或集團(tuán)物供部核定的最高限價(jià)內(nèi)無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)的物資，由混凝土大區(qū)向集團(tuán)物供部提出調(diào)整最高限價(jià)價(jià)格或請(qǐng)求集團(tuán)物資供應(yīng)協(xié)助采購(gòu)。

4、對(duì)一類(lèi)物資或須維修的臨時(shí)應(yīng)急物資，攪拌站在集團(tuán)物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請(qǐng)示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)辦完畢相關(guān)手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購(gòu)物資中有集團(tuán)物供部未核定最高限價(jià)的，經(jīng)請(qǐng)示集團(tuán)物供部相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，可先予采購(gòu)，并在3天內(nèi)補(bǔ)報(bào)物資申購(gòu)計(jì)劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價(jià)、批準(zhǔn)等）。

第十二條 二類(lèi)物資采購(gòu)

1、由集團(tuán)公司物資供應(yīng)部依據(jù)攪拌站所在市場(chǎng)物資供應(yīng)、運(yùn)輸距離等實(shí)際情況，核定各物資的最高采購(gòu)限價(jià)。

2、在集團(tuán)公司物資供應(yīng)部核定的最高限價(jià)內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應(yīng)商資信、供應(yīng)價(jià)格等情況，通過(guò)比價(jià)形式擬定2～3家供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同執(zhí)行。所有合同必須報(bào)集團(tuán)公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。

3、依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合本企業(yè)物資庫(kù)存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷(xiāo)售和庫(kù)存情況通知供應(yīng)商供貨。

第六章 物資驗(yàn)收和入庫(kù)

第十三條 一類(lèi)物資的驗(yàn)收入庫(kù)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃或合同，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等，進(jìn)行實(shí)物核對(duì)驗(yàn)收。需地秤計(jì)量的必須由倉(cāng)庫(kù)管理員隨車(chē)跟蹤過(guò)秤、除皮，地秤人員應(yīng)開(kāi)具“過(guò)秤單”，隨設(shè)備文件由攪拌站統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)存檔。驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。對(duì)無(wú)采購(gòu)計(jì)劃/合同或隨貨同行無(wú)送貨清單或送貨清單中無(wú)數(shù)量或單價(jià)的一律禁止接收，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將情況即時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、成套的、技術(shù)性較強(qiáng)的設(shè)備、鑄件、加工件或倉(cāng)庫(kù)管理員不具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的物資，由攪拌站相關(guān)技術(shù)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認(rèn)，并由攪拌站站長(zhǎng)復(fù)核（簽名）。

3、到貨時(shí)需直接送達(dá)生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、備件，必須明確卸貨地點(diǎn)。

4、依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的或拒絕驗(yàn)收入庫(kù)的，應(yīng)與送貨人當(dāng)面交涉清楚，并及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)（單位）反映情況，問(wèn)題未解決的物資一律禁止驗(yàn)收、進(jìn)倉(cāng)，須待問(wèn)題解決后方可接收進(jìn)倉(cāng)。

5、合同中有明確質(zhì)保期的設(shè)備、備件等，各攪拌站應(yīng)在到貨時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《物資到貨驗(yàn)收登記表》（附件1），驗(yàn)收登記表需經(jīng)站長(zhǎng)復(fù)核。

6、物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。

7、進(jìn)倉(cāng)物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量相符。

8、及時(shí)做好進(jìn)倉(cāng)入帳工作。進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開(kāi)具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉(cāng)、入帳、分類(lèi)一次到位。在物資進(jìn)倉(cāng)的同時(shí)須在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫(kù)的錄入工作，并打印入庫(kù)單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。

9、物資驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)后，倉(cāng)管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購(gòu)模塊中對(duì)申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。

10、做好進(jìn)倉(cāng)物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。

11、發(fā)票到站后，倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫(kù)記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。

12、提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫(kù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第十四條 二類(lèi)物資的驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)

1、質(zhì)量檢驗(yàn)

1.1檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：二類(lèi)物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。

1.2二類(lèi)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)由各攪拌站試驗(yàn)室負(fù)責(zé)。

1.3取樣：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車(chē)（批）現(xiàn)場(chǎng)取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。

1.4檢驗(yàn)：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對(duì)所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。

1.5任何人不得采取任何方式，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。1.6混凝土大區(qū)相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)不定期抽查、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。

1.7對(duì)不合格的原材料給予拒收、退貨處理或按合同約定處理。1.8粉煤灰、外加劑供貨商應(yīng)隨車(chē)提供過(guò)磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。

2、過(guò)磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開(kāi)具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過(guò)磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類(lèi)別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類(lèi)整理，并將購(gòu)進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中輸錄入庫(kù)并打印入庫(kù)單。

3、入庫(kù)堆放/入罐存儲(chǔ) 3.1水泥、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉(cāng)庫(kù)管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉(cāng)庫(kù)管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開(kāi)鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。

3.2砂、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。

3.3車(chē)輛燃油入庫(kù)：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對(duì)上月車(chē)隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)操作，入庫(kù)數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。

第七章 物資結(jié)算付款

第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購(gòu)結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：

（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。

（二）當(dāng)月物資采購(gòu)、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。

（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開(kāi)具的有效發(fā)票。第十六條

財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購(gòu)價(jià)款。

第八章 物資保管和領(lǐng)用

第十七條 一類(lèi)物資的存放保管

1、庫(kù)存物資應(yīng)按物資分類(lèi)進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對(duì)號(hào)入座，成行成列；過(guò)目見(jiàn)數(shù)，整齊整潔，通道暢通。

2、物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫(kù)區(qū)倉(cāng)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫(kù)存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱(chēng)無(wú)錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉(cāng)庫(kù)物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

3、加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

4、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長(zhǎng)審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員在場(chǎng)的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫(xiě)申購(gòu)計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。

第十八條 一類(lèi)物資的出庫(kù)（領(lǐng)用）管理

1、領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見(jiàn)附件2）中準(zhǔn)確填寫(xiě)所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。

2、物資出庫(kù)應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中打印物資出庫(kù)單，實(shí)現(xiàn)開(kāi)票、出帳一次完成；物資出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫(kù)單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。

3、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無(wú)法打印出庫(kù)單時(shí)，可先臨時(shí)出庫(kù)，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫(kù)單，不得拖延。

4、領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車(chē)管件、設(shè)備鑄鐵類(lèi)）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對(duì)于“以一換一”的廢舊物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。

5、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉(cāng)。物資出庫(kù)必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉(cāng)的先出庫(kù)，有期限的先出庫(kù)，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。

6、倉(cāng)庫(kù)必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專(zhuān)門(mén)帳冊(cè)《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫(xiě)《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長(zhǎng)審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。

7、倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。

8、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)物資日盤(pán)月結(jié)、季度、盤(pán)點(diǎn)工作。第十九條 二類(lèi)物資的出庫(kù)管理

1、二類(lèi)物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱(chēng)重為準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類(lèi)物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。

2、攪拌站車(chē)輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車(chē)輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車(chē)隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉(cāng)管員；倉(cāng)管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車(chē)隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫(kù)操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車(chē)隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉(cāng)庫(kù)和車(chē)隊(duì)各存一聯(lián)。倉(cāng)管員將每日加油憑證和入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管；車(chē)隊(duì)將入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)集中檔案盒保管。

倉(cāng)管員在進(jìn)行出庫(kù)操作時(shí)應(yīng)先核對(duì)票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉(cāng)管員應(yīng)將庫(kù)存中的柴油全部出庫(kù)（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”）再將原庫(kù)存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫(kù)（即入庫(kù)數(shù)量=原庫(kù)存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫(kù)操作。

第二十條 二類(lèi)物資的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天應(yīng)將入庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對(duì)，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。

2、月度盤(pán)點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對(duì)庫(kù)存物資（一、二類(lèi)物資）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤(pán)點(diǎn)。

3、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤(pán)點(diǎn)人 11 員須在盤(pán)點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。

4、倉(cāng)管員應(yīng)在站內(nèi)盤(pán)點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)中作盤(pán)點(diǎn)錄入。

5、各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類(lèi)物資盤(pán)存情況；各攪拌站應(yīng)自覺(jué)接受集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)的檢查。

第二十一條 廢舊、積壓物資管理

1、登記入庫(kù)：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專(zhuān)欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來(lái)的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。

2、處置審批：廢舊、積壓物資需外賣(mài)處理的，由攪拌站填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣(mài)。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。

3、出庫(kù)（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《放行條》（附件5），辦理出庫(kù)手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長(zhǎng)簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門(mén)衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。《放行條》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉(cāng)庫(kù)、出納、門(mén)衛(wèi)各存一份。需過(guò)秤計(jì)量的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)跟車(chē)過(guò)秤，開(kāi)具過(guò)秤單并簽名確認(rèn)。

第二十二條 倉(cāng)庫(kù)管理人員調(diào)動(dòng)交接

倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

第九章 檢查與考核

第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：

（一）價(jià)格管理方面

1、不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購(gòu)；

2、擅自改變購(gòu)進(jìn)物資的質(zhì)量等級(jí)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格；

3、在執(zhí)行最高限價(jià)采購(gòu)物資過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；

4、變相抬高物資采購(gòu)價(jià)格；

5、違反最高限價(jià)物資采購(gòu)的其它行為。

（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面

1、以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；

2、取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；

3、質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；

4、集團(tuán)公司職能部門(mén)抽檢，該類(lèi)物資均化后使用質(zhì)量低于購(gòu)進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；

5、因采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題影響生產(chǎn)；

6、有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。

（三）結(jié)算方面

1、擅自改變結(jié)算價(jià)格；

2、執(zhí)行結(jié)算過(guò)程中，有問(wèn)題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。

（四）庫(kù)存方面

1、超過(guò)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存金額超過(guò)限額。具體限額見(jiàn)附表；

2、月度和盤(pán)點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。

（五）其它

1、違法采購(gòu)管理程序擅自進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；

2、違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)；

3、未及時(shí)提交采購(gòu)合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)；

4、其他違反本物資采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理

發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：

1、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；

2、出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級(jí)、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；

3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十五條 各混凝土大區(qū)對(duì)物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對(duì)不稱(chēng)職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對(duì)違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。

第十章 附 則

第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。

第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋?zhuān)?015年3月26日起試行。

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

混凝土事業(yè)部

二O一五年三月二十日

報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)

第三篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

總則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章 采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。

第二章物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。

八、各部門(mén)及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日

第四篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

物資采購(gòu)管理規(guī)定

1.目的

保證自行采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，使進(jìn)入工程項(xiàng)目的物資都是合格品。2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)為工程使用所采購(gòu)的物資的驗(yàn)證、驗(yàn)收、貯存和標(biāo)識(shí)的控制。3.相關(guān)文件

本公司質(zhì)量管理體系文件。4.定義 4.1 A類(lèi)物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值較高，并且直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的物資。如：水泥、鋼材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、混凝土添加劑、16ｍ㎡以上的電纜、各種高壓閥門(mén)等。4.2 B類(lèi)物資

構(gòu)成工程實(shí)體，價(jià)值一般，可影響工程結(jié)構(gòu)的物資。如：磚、砂、石、各種砌塊、門(mén)窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保溫材料、衛(wèi)生潔具、墻地面磚、中低壓閥門(mén)、16ｍ㎡以下的電纜、電線、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)品等。4.3 C類(lèi)物資

不構(gòu)成工程實(shí)體，且價(jià)值較低的輔助材料。如：油燃料、氧氣、乙炔等及不包括在A、B類(lèi)物資內(nèi)的其他物資。

供應(yīng)商

指為公司提供產(chǎn)品或加工服務(wù)的單位（即供方）。4.5驗(yàn)證

通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的要求得到滿足的確認(rèn)。指對(duì)產(chǎn)品的外觀觀測(cè)、數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量合格證明文件的核對(duì)等。4.6檢驗(yàn)

本程序指對(duì)有復(fù)檢要求的產(chǎn)品進(jìn)行的取樣試驗(yàn)。5.管理職責(zé) 5.1項(xiàng)目部

負(fù)責(zé)項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理。

負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽檢各材料員物資管理情況。

負(fù)責(zé)編制工程施工、安裝物資需用計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司授權(quán)的物資采購(gòu)和進(jìn)入本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的物資驗(yàn)證、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)和貯存。6.工作程序 6.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)

6.1.1合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)和范圍

對(duì)為公司提供A類(lèi)、B類(lèi)材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部有關(guān)人員組織計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.2合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)權(quán)限和參加人員

6.1.2.1工程用特殊或新材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目部主管經(jīng)理或總工程師組織有關(guān)人員共同進(jìn)行。6.1.3合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)

6.1.3.1評(píng)價(jià)的供應(yīng)商是生產(chǎn)廠家的，應(yīng)提供下列資料的部分（四種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)企業(yè)的資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；

b)產(chǎn)品鑒定證明資料（包括省、市的認(rèn)證或鑒定資料）； c)產(chǎn)品質(zhì)量證明；

d)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系資料（包括第三方認(rèn)證證書(shū)或質(zhì)量手冊(cè)等資料）； e)產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明資料； f)公司以前多年使用的證明資料。

6.1.3.2評(píng)價(jià)的供應(yīng)商是經(jīng)銷(xiāo)商的，應(yīng)提供下列資料的部分（三種以上，原件或復(fù)印件均可）：

a)營(yíng)業(yè)許可證；

b)商品質(zhì)量證明（質(zhì)量保證證明資料）；

c)第三方出具的同品牌產(chǎn)品的使用證明資料（旁證資料）； d)公司以前多年使用的同品牌產(chǎn)品的證明資料。6.1.3.3砂、石等地方材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料（三種以上）：

a)項(xiàng)目部的調(diào)查報(bào)告；

b)項(xiàng)目部的調(diào)查采樣的檢驗(yàn)報(bào)告和證明資料； c)項(xiàng)目部長(zhǎng)期使用的證明資料； d)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或其他證明資料。

6.1.4根據(jù)物資采購(gòu)的規(guī)定，采取招標(biāo)或調(diào)查的方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行確定。6.1.5評(píng)價(jià)記錄

評(píng)價(jià)人員在評(píng)價(jià)過(guò)程中做好記錄，并填寫(xiě)《物資供方定期評(píng)價(jià)表》，并由項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

6.1.7經(jīng)評(píng)價(jià)確定為合格的供應(yīng)商由物資部門(mén)計(jì)劃人員填入《合格物資供方名冊(cè)》，并報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印發(fā)采購(gòu)人員。

6.1.8項(xiàng)目部根據(jù)需要不定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和更換。

a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時(shí)，按照本程序6.1.3—6.1.7規(guī)定進(jìn)行。b)采購(gòu)人員在采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在質(zhì)量保證、供應(yīng)能力等方面出現(xiàn)較大失誤或不合格時(shí)，填寫(xiě)《物資供方評(píng)價(jià)表》，提出終止該供應(yīng)商合格資質(zhì)，經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，在《合格物資供方名冊(cè)》中將其刪除。

c)當(dāng)評(píng)價(jià)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或供應(yīng)商的產(chǎn)品范圍發(fā)生變化時(shí)，必須對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)程序執(zhí)行本程序6.1.3—6.1.7的規(guī)定。6.2采購(gòu)文件

6.2.1物資計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目的月度或季度需用計(jì)劃，平衡庫(kù)存情況后，編制月度、季度采購(gòu)計(jì)劃：《 材料計(jì)劃》，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)。6.2.2采購(gòu)計(jì)劃員必須寫(xiě)明所需物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)。

6.2.3對(duì)外訂購(gòu)與加工成品、半成品的訂貨和加工訂貨合同必要時(shí)附加工單或簡(jiǎn)圖，并寫(xiě)明品種、規(guī)格、數(shù)量、金額和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.4采購(gòu)計(jì)劃不足，需現(xiàn)場(chǎng)追加采購(gòu)時(shí)，計(jì)劃員根據(jù)需要編制追加采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購(gòu)。

6.2.5訂貨合同的簽約人資格和合同內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家頒布的合同法規(guī)定。6.2.6采購(gòu)計(jì)劃、訂貨和加工合同，必須由物資部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)。合同由雙方代表簽字后加蓋單位合同專(zhuān)用章。

6.2.7與供應(yīng)商的電話、電報(bào)等口頭協(xié)議，必須明確質(zhì)量保證和要求，做好記錄。必要時(shí)，補(bǔ)簽書(shū)面協(xié)議。6.3采購(gòu)

6.3.1采購(gòu)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，首先檢查采購(gòu)文件是否齊全，不全時(shí)及時(shí)報(bào)告并補(bǔ)齊必備文件。

6.3.2采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求在《合格物資供方名冊(cè)》中選擇合適的供應(yīng)商（C類(lèi)物資可就地就近進(jìn)行貨比三家后實(shí)施采購(gòu)）可采用以下方法：

a)在幾家合格供應(yīng)商中進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)； b)指定合格供應(yīng)商議標(biāo)； c)收集市場(chǎng)信息進(jìn)行比較。

6.3.3當(dāng)監(jiān)理有要求時(shí)，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可。采購(gòu)金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元），應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.3.4顧客指定的供應(yīng)商，應(yīng)按本程序6.1.3—6.1.7進(jìn)行評(píng)價(jià)。

6.3.5選定供應(yīng)商后，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成口頭協(xié)議或書(shū)面合同，履行責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商按需要備貨。

6.3.6采購(gòu)業(yè)務(wù)完成后，采購(gòu)員及時(shí)登記《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》。6.4驗(yàn)證和檢驗(yàn) 6.4.1物資驗(yàn)證

6.4.1.1物資入庫(kù)（場(chǎng)）前，采購(gòu)員提前通知保管員做好以下準(zhǔn)備：

a)驗(yàn)證必備的器具，如計(jì)量、場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)工具等； b)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)熟悉圖樣； c)規(guī)劃堆碼場(chǎng)地和保管方式。

6.4.1.2貨到后，保管員核對(duì)需入庫(kù)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等是否符合采購(gòu)計(jì)劃、加工、訂貨合同。產(chǎn)品出廠證明、質(zhì)量證明等資料是否齊全，核對(duì)無(wú)誤后方可入庫(kù)。

市場(chǎng)采購(gòu)和合同到貨的大宗和較大宗的A類(lèi)、B類(lèi)物資（包括顧客提供的物資）的驗(yàn)證，必須填寫(xiě)《物資驗(yàn)證記錄》。

6.4.1.3包裝品驗(yàn)證，采取隨機(jī)抽查的方法，抽查中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，擴(kuò)大范圍直至全部重新驗(yàn)證。

6.4.1.4數(shù)量驗(yàn)收采取全數(shù)點(diǎn)檢；重量驗(yàn)收全部檢斤；鋼材可采取點(diǎn)數(shù)后，理論換算計(jì)量，以實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果為實(shí)收數(shù)。6.4.1.5驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理：

a)入庫(kù)（場(chǎng)）物資的質(zhì)量證明資料不齊全時(shí)，做待驗(yàn)收處理，并做好標(biāo)識(shí)，另行臨時(shí)保管，待證件齊全后驗(yàn)收。

b)入庫(kù)（場(chǎng)）物資數(shù)量不足時(shí)，及時(shí)催促采購(gòu)員，盡快解決所差部分，問(wèn)題未解決前，做待驗(yàn)收處理。

c)如驗(yàn)證中出現(xiàn)以上兩種情況，但由于生產(chǎn)急需又不能等待，對(duì)第一種情況，如果是需檢驗(yàn)的物資先取樣試驗(yàn)，合格的可先驗(yàn)收，不需檢驗(yàn)的物資可先驗(yàn)收，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)追回；對(duì)第二種情況，可先按實(shí)到數(shù)驗(yàn)收，待貨到齊后，補(bǔ)驗(yàn)后到部分。

d)物資經(jīng)驗(yàn)證質(zhì)量不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6.4.2質(zhì)量檢驗(yàn)

6.4.2.1驗(yàn)證后，對(duì)下列物資還要進(jìn)行檢驗(yàn)：

a)國(guó)家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)檢的物資；

b)質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的物資； c)超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明的物資。

6.4.2.2材料員在試驗(yàn)員的指導(dǎo)下，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫(xiě)“試驗(yàn)委托單”后，交指定試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)合格后才能使用。如果試驗(yàn)不合格，則按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

6.4.3需要在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)時(shí)，要在合同中作出安排或提前書(shū)面通知對(duì)方，明確時(shí)間、方式和善后處理方法。

6.4.4如工程合同規(guī)定，顧客或其代表人有權(quán)在物資供應(yīng)商處或在我方，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)為顧客提供驗(yàn)證的方便。6.5搬運(yùn)

6.5.1市場(chǎng)采購(gòu)的原材料和對(duì)外加工訂貨的成品、半成品的運(yùn)輸，由供應(yīng)商和廠方負(fù)責(zé)送到指定地點(diǎn)。

6.5.2工程現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)二次倒運(yùn)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員根據(jù)材料性能，選擇合適的運(yùn)輸方式。

6.6物資貯存、保管和發(fā)放

6.6.1進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的物資由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)貯存、保管；進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)的物資由庫(kù)保管員負(fù)責(zé)貯存、保管。6.6.2物資貯存保管應(yīng)滿足下列條件：

a)物資堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必須地面平整、排水暢通；

b)針對(duì)不同物資的存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲(chóng)、防毒措施；

c)貴重、易燃、易爆、有毒物品必須標(biāo)識(shí)，并做到專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)人存放保管；

d)合理堆碼，保證庫(kù)存區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭，分層堆放，散料要成堆。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫(kù)貯存；

e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做到先進(jìn)先出。6.6.3過(guò)期變質(zhì)的物資，保管員要及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，同時(shí)通知取樣試驗(yàn)，以確定能否繼續(xù)使用，確認(rèn)合格后方可繼續(xù)使用，若不合格按《不合格品控制程序》處理。

6.6.4保管員對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)經(jīng)常檢查，保證庫(kù)存物資的質(zhì)量完好。6.6.5待驗(yàn)收物資，不能與已驗(yàn)收物資混存。

6.6.6保管員必須憑單發(fā)料，按照領(lǐng)料單上物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)實(shí)物后與領(lǐng)料人當(dāng)面核清，雙方在領(lǐng)料單上簽字。

6.6.7發(fā)料時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)簽發(fā)材料的質(zhì)量證明資料。做到數(shù)量準(zhǔn)、質(zhì)量符、手續(xù)清。

6.6.8發(fā)料完畢后，保管員要依據(jù)發(fā)料憑證，及時(shí)銷(xiāo)賬，更換標(biāo)識(shí)，做到賬、卡、物相符。6.7物資標(biāo)識(shí)

6.7.1物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有：物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等主要內(nèi)容。檢驗(yàn)狀態(tài)分為：合格、不合格、待驗(yàn)、已檢待定四種。6.7.2物資標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽和劃分區(qū)域等方式。

6.7.3對(duì)于有保質(zhì)期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等，在標(biāo)識(shí)內(nèi)容中應(yīng)增加出廠時(shí)間。

6.7.4危險(xiǎn)品、爆炸品、有毒物品的標(biāo)識(shí)應(yīng)特別醒目，采用紅色特殊標(biāo)記。6.8過(guò)程監(jiān)控

6.8.1上級(jí)物資部門(mén)對(duì)下一級(jí)物資部門(mén)的物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，方式可以選擇以下其中之一：

a)電話詢問(wèn)(應(yīng)作好記錄)；

b)授權(quán)下級(jí)物資部門(mén)自查，并上報(bào)自查報(bào)告； c)函調(diào)有關(guān)記錄資料；

d)實(shí)地檢查過(guò)程控制記錄和狀態(tài)。7.相關(guān)記錄

《物資供方定期評(píng)價(jià)表》 《合格物資供方名冊(cè)》 《物資供方評(píng)價(jià)表》 《 材料計(jì)劃》 《物資驗(yàn)收發(fā)放記錄》 《物資驗(yàn)證記錄》

第五篇：物資采購(gòu)管理規(guī)定

香山生態(tài)園物資采購(gòu)管理規(guī)定

總

則

一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。

三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

第一章 采購(gòu)部職責(zé)

四、采購(gòu)部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)采購(gòu)部?jī)?nèi)部人員各崗位職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資年、月、周采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；

5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

五、物資采購(gòu)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；

2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，再由采購(gòu)小組集中討論擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由采購(gòu)小組討論同意后，方可采購(gòu)。

7、常用的采購(gòu)物資必須有2-4家的經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)質(zhì)量符合要求的采購(gòu)對(duì)象，采購(gòu)員詢價(jià)后填寫(xiě)詢價(jià)情況匯總表交由采購(gòu)小組確認(rèn)。

第二章

物資采購(gòu)管理

六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交采購(gòu)小組討論（大宗商品交經(jīng)理辦公會(huì)議討論）。因物資積壓或過(guò)期無(wú)法使用造成的損失，按績(jī)效考核規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處理。

八、各部門(mén)及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)單填寫(xiě)的物品沒(méi)有或有短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用部門(mén)意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。

第三章

物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員、物資使用部門(mén)人員對(duì)到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。

十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。

十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。

十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。