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      辦公用品購置領(lǐng)用制度

      時(shí)間:2019-05-15 12:10:52下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《辦公用品購置領(lǐng)用制度》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《辦公用品購置領(lǐng)用制度》。

      第一篇:辦公用品購置領(lǐng)用制度

      公司

      辦公用品購置領(lǐng)用制度公司各部門所需的辦公用品,由各部門提出購置計(jì)劃,辦公室匯總,根據(jù)支出限額逐級審批。批準(zhǔn)后,填寫《現(xiàn)金(支票)付款單》,總經(jīng)理簽字后,由辦公室統(tǒng)一購置,伍佰元以上的采購,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算。辦公用品購置后,須持購置報(bào)告、購置發(fā)票、清單,根據(jù)支出限額

      逐級簽字,辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入手續(xù)的,財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。3 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)

      總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。所用員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

      第二篇:辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

      辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

      1、公司各部門需購置的辦公用品,由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》,報(bào)行政部辦公室購置,大額資金(3000元以上)的使用,由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長批準(zhǔn)后辦理。各部門所需辦公用品,到辦公室簽字領(lǐng)用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。

      2、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單以及出入庫手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(或沖賬)。

      3、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報(bào)行政部審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

      4、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

      5、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費(fèi),努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

      電話使用規(guī)定

      1、辦公公用電話作為公事使用,私事不得使用辦公電話。

      2、公司員工及各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:企業(yè)法人300元/月,經(jīng)理200元/月,技術(shù)總監(jiān)200元/月,行政辦主任150元/月,營銷經(jīng)理200元/月,其他員工40元/月;辦公室120元/月,生產(chǎn)部100元/月,技術(shù)部100元/月,財(cái)務(wù)部60元/月。

      3、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的,從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用。

      庫房管理

      1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

      2、采購人員購入的物品必須附有合格證(標(biāo)簽)及入庫單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目,檢查包裝是否完好,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目,如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí),庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

      3、物資入庫后,應(yīng)當(dāng)日填寫帳卡。

      4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單,經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫。

      5、庫房物資一般不可外借,特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),辦理外借手續(xù)。

      6、嚴(yán)格管理帳單資料,所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確,不得隨意涂改。

      7、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁止無關(guān)工作人員入內(nèi),庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施,做到防火、防盜、防潮。

      車輛管理辦法

      車輛實(shí)行統(tǒng)一管理,公司所有車輛(除公司領(lǐng)導(dǎo)相對固定使用的車輛)均由行政部辦公室統(tǒng)一調(diào)度,各部門用車均須提前一天提出用車申請,填寫《用車申請表》,經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送交行政部辦公室,由辦公室按公務(wù)的輕、重、緩、急,統(tǒng)一安排車輛,并經(jīng)行政部辦公室負(fù)責(zé)人審核后出車。車輛要勤檢查、勤保養(yǎng),保持車容整潔,保持車況良好,發(fā)現(xiàn)故障要及時(shí)匯報(bào)和排除,不開帶“病”車。

      1、公司車輛原則上只限于在預(yù)定區(qū)域內(nèi)行駛,駛離區(qū)域外預(yù)計(jì)超過2小時(shí),應(yīng)通知行政部辦公室備案。

      2、因工作需要購買燃油的,必須經(jīng)辦公室同意并記載。

      3、車輛—律停放在指定的停車點(diǎn),不得亂停亂放。駕駛員在交接車輛時(shí),必須檢查各自的車輛情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告辦公室,否則發(fā)現(xiàn)損壞由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)。

      4、嚴(yán)禁無證駕駛車輛和私自出車,違者將給予開除處分。

      5、車輛的維修、年審、保養(yǎng)統(tǒng)一由辦公室安排辦理,駕駛員填寫《車輛維修保養(yǎng)申請表》,按規(guī)定審批后方可入廠維修。如果超出維修內(nèi)容,發(fā)生的費(fèi)用由該駕駛員承擔(dān)。特殊情況下需就近維修的,經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后方可修理。維修費(fèi)在3000元以下的,由辦公室負(fù)責(zé)人審核;3000元-5000元的經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);5000元以上的經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。修理后所有更換的零配件,必須帶回交車輛管理員檢驗(yàn)認(rèn)可。

      6、車輛發(fā)生交通意外或事故時(shí),應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場,等候交警部門處理,并通知車管員和單位領(lǐng)導(dǎo)。

      員工上下班遵守細(xì)則

      (一)、上班時(shí)間:夏季(4月15日至10月15日)上午八點(diǎn),冬季(10月16日至4月14日)上午九點(diǎn),15分鐘后為遲到;

      下班時(shí)間:夏季(4月15日至10月15日)下午六點(diǎn),冬季(10月16日至4月14日)下午五點(diǎn),提前15分鐘下班為早退;

      一月內(nèi)遲到早退累計(jì)達(dá)2小時(shí)作為事假1天,以此類推。(二)、遲到早退按下列辦理:

      1.遲到時(shí)間與次數(shù)的計(jì)算,以當(dāng)月為限。2.遲到折合的事假,均按事假規(guī)定辦理。

      3.當(dāng)月第一次遲到或早退不計(jì),第二次后開始累計(jì)。(三)、曠職(工)按下列規(guī)定辦理: 1.曠職(工)不發(fā)當(dāng)日薪資。

      2.連續(xù)曠職(工)三天或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)6天,均予開除。(四)、工作時(shí)間內(nèi),不論日夜班,凡有睡覺和擅離工作崗位及其他聊天怠惰情形予以議處。

      (五)、日夜輪班工作,應(yīng)按時(shí)交班,接班,倘接班者屆時(shí)未到,應(yīng)報(bào)請主管處理不得擅自離去。(六)、工作時(shí)間內(nèi),因事遲到、臨時(shí)外出或早退(1小時(shí)內(nèi)),須向部門負(fù)責(zé)人請假;部門負(fù)責(zé)人因事遲到、臨時(shí)外出或早退(1小時(shí)內(nèi)),須向行政部辦公室請假。

      業(yè)務(wù)接待辦法 種類:

      1、定時(shí)來訪參觀:先以公文或電話預(yù)先約定參觀時(shí)間與范圍。

      (1)團(tuán)體來訪參觀:機(jī)關(guān)單位或社會(huì)團(tuán)體約定來訪參觀;(2)貴賓來訪參觀:政府首長、社會(huì)名流以及國內(nèi)外各大企業(yè)負(fù)責(zé)人來訪參觀;

      (3)普通參觀:一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來訪參觀。

      2、臨時(shí)參觀:因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)決定來訪參觀。接待方式:

      1.團(tuán)體:凡來訪人數(shù)能在會(huì)客室容納者,行政部辦公室均以煙茶招待,否則一律免于招待。

      2.貴賓:按公司通知以咖啡、西點(diǎn)、冷飲、煙茶或其他方式招待的,并由公司高管人員陪同。

      3.普通參觀:以煙茶招待的,由行政部辦公室或相關(guān)部門陪同。

      4.臨時(shí)參觀:同普通參觀。規(guī)則: 1.貴賓及團(tuán)體定時(shí)來訪參觀:由公司行政部辦公室核準(zhǔn)并于參觀前三日將來訪參觀通知單填送各相關(guān)部門,以憑單辦理接待;如事急忙,先以電話通知后補(bǔ)通知單。

      2.普通來訪參觀:由各部門核準(zhǔn),并于來訪參觀前一日將來訪參觀通知單填送行政部辦公室,以利接待,但參觀涉及兩個(gè)部以上者,應(yīng)比照團(tuán)體參觀辦理。

      3.臨時(shí)參觀:由各相關(guān)部門核定,并于參觀前一小時(shí)以電話通知相關(guān)部門辦理接待,如參觀涉及兩個(gè)部以上者,應(yīng)商請行政部辦公室協(xié)調(diào)辦理。

      4.未經(jīng)核準(zhǔn)的來訪參觀人員,一律拒絕接待,擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者,得按泄露商業(yè)機(jī)密論。

      5.參觀人員除特準(zhǔn)者外,一律婉拒拍照,并由陪同參觀人員委婉說明。

      6.公司因事需辦理業(yè)務(wù)招待及送禮的,必須經(jīng)行政部辦公室負(fù)責(zé)人同意或企業(yè)法人認(rèn)可。

      人事安排與工作分工

      一、董事會(huì)成員:嚴(yán)克祥、楊信表、郭元新、楊靜、陳光富、。

      二、公司行政部人員:周明成、陳禮;周小琴(嚴(yán)總助手)、楊小紅(2楊總助手);胡秀麗(陳師助手)、秦磊(2楊總助手);姚魏(向助手)、楊華麗(嚴(yán)總助手)。

      三、后勤保障部人員:楊信表、周明成、田啟剛、周小琴、楊華麗、胡秀麗、姚魏。

      四、公司生產(chǎn)部人員:楊靜、向子強(qiáng)、楊小紅、胡秀麗、姚魏。

      五、公司技術(shù)部人員:陳光富、秦磊和陳禮。

      六、工作分工與人員配置:

      1、員工招聘、錄用、薪酬、福利、獎(jiǎng)懲管理、公司財(cái)務(wù)管理由楊靜和周明成提議,公司董事會(huì)決定。

      2、辦公綜合管理(周明成A、陳禮B)

      人事綜合管理、協(xié)調(diào)工作、外事接待、駕駛員以及車輛管理、值班管理。(周明成)

      3、行政部辦公室坐班(周小琴A、楊小紅B,前二人都不在時(shí)陳禮代)

      印章管理、會(huì)議管理、公文處理、檔案管理、通信工作管理、出差管理。(周小琴)提案、機(jī)要保密、新聞宣傳工作、督察工作管理、信息管理。(楊小紅)

      4、辦公室用品管理、物資采購、考勤請假管理、調(diào)研工作管理、培訓(xùn)學(xué)習(xí)管理、宿舍食堂管理。(胡秀麗A、秦磊B)

      5、倉庫管理、清潔綠化管理、安全保衛(wèi)管理、車輛駕駛(姚魏A、陳志忠B)

      6、員工餐飲(張遠(yuǎn)菊)。

      7、區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生:行政部、樓梯由周小琴和楊小紅負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)室和楊總辦公室由楊華麗負(fù)責(zé);辦公樓底層(含衛(wèi)生間)由胡秀麗、秦磊、陳禮、向子強(qiáng)負(fù)責(zé);住宿區(qū)由秦磊、陳禮負(fù)責(zé);庫房由姚魏和陳志忠負(fù)責(zé);食堂由張遠(yuǎn)菊負(fù)責(zé);其他公共區(qū)由公司統(tǒng)一組織全體員工每周一打掃。垃圾全部集中堆放銷毀。

      8、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、產(chǎn)品質(zhì)量的檢測、產(chǎn)品的認(rèn)證;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理的安排、基地管理的督查及驗(yàn)收;財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金與物資的賬務(wù)、收支計(jì)劃的制定、收支資金的管理(有計(jì)劃地及時(shí)完成收支);物資的采購和發(fā)放由后勤保障部負(fù)責(zé),相關(guān)部門組織驗(yàn)收入庫或出庫,并填寫入庫單或出庫單。

      第三篇:辦公用品領(lǐng)用制度

      辦公用品管理制度

      第一章總則

      1、為加強(qiáng)公司辦公用品管理,控制費(fèi)用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,特制定本制度。

      2、本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。

      第二章辦公用品采購

      1、采購流程

      辦公用品采購申請單、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批、辦公室購買、辦公用品入庫、登記

      2、辦公用品采購詳解

      1)辦公用品的采購及管理由辦公室采購人員統(tǒng)一管理及分配;

      2)公司需要添置辦公用品時(shí),應(yīng)先填寫《辦公用品采購申請單》,領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后辦公室采購人員方可購買;所有辦公用品統(tǒng)一由辦公室保管。采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙;日記本、各類筆墨等。

      3)辦公用品采購?fù)瓿珊?,辦公室要將此辦公用品登記并入庫,采購人簽名后入庫。

      第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用

      1、辦公室人員領(lǐng)用辦公用品需登記辦公用品的臺(tái)賬。

      2、辦公室保管人員進(jìn)行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給所需人員。

      3、用品分發(fā)后應(yīng)做好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等,領(lǐng)取人簽名。

      4、用品領(lǐng)用時(shí)需以舊換新或正常使用損壞的報(bào)辦公室領(lǐng)用新用品。

      5、辦公用品保管人員根據(jù)辦公用品領(lǐng)用登記的臺(tái)賬的用品數(shù)量定時(shí)報(bào)告采購人員及時(shí)采購用品

      第四章辦公用品損壞責(zé)任

      辦公用品(價(jià)格在50元以上的)正常使用發(fā)生的損壞時(shí),要及時(shí)向行政辦公室報(bào)告,由行政辦公室安排修理,如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。

      第五章附則

      本制度由辦公室制定、解釋,報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改時(shí)亦同。

      第四篇:辦公用品領(lǐng)用制度

      有限責(zé)任公司

      【2013】007號

      辦公用品領(lǐng)用制度

      為加強(qiáng)公司辦公耗材的統(tǒng)一管理,有效地控制辦公費(fèi)

      用,在確保員工耗材充足,方便、高效工作的同時(shí),要本著節(jié)約機(jī)制,合理地利用公司資源,特制定本制度,望所有員工配合公司管理規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行。

      1、支領(lǐng)日期

      每月每周周一統(tǒng)一支領(lǐng),一周支領(lǐng)一次。

      2、支領(lǐng)要求

      支領(lǐng)辦公用品時(shí),要填寫辦公用品領(lǐng)用登記表,注明日

      期、數(shù)量、部門、支領(lǐng)人簽字;以部門為單位支領(lǐng)。

      3、計(jì)劃申報(bào)

      每月20日前,由各部門統(tǒng)一上報(bào)辦公用品需用計(jì)劃,列明下月各類辦公用品詳細(xì)清單(包括需用品名、數(shù)量),于規(guī)定日期交至綜合管理部。由綜合管理部統(tǒng)計(jì)公司下一月辦公用品需用種類和數(shù)量,由總經(jīng)理簽字同意后,統(tǒng)一購買。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

      二零一3年八月二十四日

      第五篇:辦公用品領(lǐng)用制度

      辦公用品管理制度1

      辦公用品管理制度

      為加強(qiáng)SVS生產(chǎn)部辦公用品管理,控制費(fèi)用開支,規(guī)范本部門辦公用品的采購與使用成本,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)本部門實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

      一、原則

      為了統(tǒng)一限量,控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由廠務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

      二、辦公物品的申購

      根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,向開關(guān)事業(yè)部人事專員提交交辦公用品申報(bào)領(lǐng)用表并由主管簽字,確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式,或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化,也一并向廠務(wù)部經(jīng)理提出需求。

      三、驗(yàn)貨

      所購買辦公用品送到后,按購貨清單進(jìn)行驗(yàn)收,核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒有問題,方可簽字領(lǐng)用,如有不合格辦公用品,拒絕領(lǐng)取。

      四、辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

      1.消耗品:鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子等。

      2.管理消耗品:簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

      3.管理品:剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計(jì)算機(jī)、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺(tái)等。

      五、管理和發(fā)放:

      1、辦公用品由(設(shè)備工裝組)統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。a)辦公用品領(lǐng)用必須填寫《辦公用品領(lǐng)用記錄表》后領(lǐng)用和發(fā)放,嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。

      b)各組因特殊情況需增加費(fèi)用的,應(yīng)以書面形式報(bào)批,經(jīng)主管及領(lǐng)導(dǎo)審核后,由主管特批增加該項(xiàng)

      費(fèi)用。

      c)辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì),截止時(shí)間為每月25日。統(tǒng)計(jì)申報(bào)下個(gè)月所需要的辦公用品數(shù)量。各

      組要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

      d)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》由保管人存檔

      辦公用品管理制度2

      e)凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時(shí),應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸

      還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

      六、辦公用品的交接與收回

      員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

      1、移交人需逐項(xiàng)列出物品清單,接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下,仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn),遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責(zé)任,另行處理。

      2、管理員需據(jù)清單核實(shí)后填寫《辦公用品交接登記表》,存檔備查。若接收人為管理員本人時(shí),管理員需仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn),并且做好登記入庫工作

      七、報(bào)廢處理

      對決定報(bào)廢的辦公用品,要作好登記,在報(bào)廢處理冊上寫清用品名稱、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。

      八、保管

      1、管理員須建立和登記辦公用品臺(tái)賬,定期核查所領(lǐng)物品登記表,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

      2、管理員須定期或不定期盤點(diǎn),查對臺(tái)賬與實(shí)物,保證賬實(shí)相符。

      3、管理員每月的《部門辦公用品臺(tái)賬》,《辦公用品領(lǐng)用登記表》向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次

      3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。

      4、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,九、附則

      附表1:《部門辦公用品臺(tái)賬》

      附表2:《辦公用品申請購置單》

      附表3《辦公用品領(lǐng)用登記單》

      附表4《辦公用品移交單》

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