第一篇：辦公用品購置領(lǐng)用制度

公司

辦公用品購置領(lǐng)用制度公司各部門所需的辦公用品，由各部門提出購置計劃，辦公室匯總，根據(jù)支出限額逐級審批。批準(zhǔn)后，填寫《現(xiàn)金（支票）付款單》，總經(jīng)理簽字后，由辦公室統(tǒng)一購置，伍佰元以上的采購，由財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算。辦公用品購置后，須持購置報告、購置發(fā)票、清單，根據(jù)支出限額

逐級簽字，辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。3 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報

總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。所用員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

第二篇：辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

1、公司各部門需購置的辦公用品，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報行政部辦公室購置，大額資金（3000元以上）的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準(zhǔn)后辦理。各部門所需辦公用品，到辦公室簽字領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。

2、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單以及出入庫手續(xù)到財務(wù)部報銷（或沖賬）。

3、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報行政部審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

4、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

5、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

1、辦公公用電話作為公事使用，私事不得使用辦公電話。

2、公司員工及各部門電話費均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：企業(yè)法人300元/月，經(jīng)理200元/月，技術(shù)總監(jiān)200元/月，行政辦主任150元/月，營銷經(jīng)理200元/月，其他員工40元/月；辦公室120元/月，生產(chǎn)部100元/月，技術(shù)部100元/月，財務(wù)部60元/月。

3、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

庫房管理

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

2、采購人員購入的物品必須附有合格證（標(biāo)簽）及入庫單，收票時要當(dāng)面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。

3、物資入庫后，應(yīng)當(dāng)日填寫帳卡。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后方可出庫。

5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理外借手續(xù)。

6、嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

7、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮。

車輛管理辦法

車輛實行統(tǒng)一管理,公司所有車輛(除公司領(lǐng)導(dǎo)相對固定使用的車輛)均由行政部辦公室統(tǒng)一調(diào)度,各部門用車均須提前一天提出用車申請,填寫《用車申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送交行政部辦公室，由辦公室按公務(wù)的輕、重、緩、急，統(tǒng)一安排車輛，并經(jīng)行政部辦公室負(fù)責(zé)人審核后出車。車輛要勤檢查、勤保養(yǎng)，保持車容整潔,保持車況良好，發(fā)現(xiàn)故障要及時匯報和排除，不開帶“病”車。

1、公司車輛原則上只限于在預(yù)定區(qū)域內(nèi)行駛，駛離區(qū)域外預(yù)計超過2小時，應(yīng)通知行政部辦公室備案。

2、因工作需要購買燃油的，必須經(jīng)辦公室同意并記載。

3、車輛—律停放在指定的停車點，不得亂停亂放。駕駛員在交接車輛時，必須檢查各自的車輛情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告辦公室，否則發(fā)現(xiàn)損壞由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)。

4、嚴(yán)禁無證駕駛車輛和私自出車,違者將給予開除處分。

5、車輛的維修、年審、保養(yǎng)統(tǒng)一由辦公室安排辦理，駕駛員填寫《車輛維修保養(yǎng)申請表》，按規(guī)定審批后方可入廠維修。如果超出維修內(nèi)容，發(fā)生的費用由該駕駛員承擔(dān)。特殊情況下需就近維修的，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意后方可修理。維修費在3000元以下的，由辦公室負(fù)責(zé)人審核；3000元-5000元的經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；5000元以上的經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。修理后所有更換的零配件，必須帶回交車輛管理員檢驗認(rèn)可。

6、車輛發(fā)生交通意外或事故時，應(yīng)保護現(xiàn)場，等候交警部門處理，并通知車管員和單位領(lǐng)導(dǎo)。

員工上下班遵守細(xì)則

(一)、上班時間：夏季（4月15日至10月15日）上午八點，冬季（10月16日至4月14日）上午九點，15分鐘后為遲到；

下班時間：夏季（4月15日至10月15日）下午六點，冬季（10月16日至4月14日）下午五點，提前15分鐘下班為早退；

一月內(nèi)遲到早退累計達(dá)2小時作為事假1天，以此類推。(二)、遲到早退按下列辦理：

1.遲到時間與次數(shù)的計算，以當(dāng)月為限。2.遲到折合的事假，均按事假規(guī)定辦理。

3.當(dāng)月第一次遲到或早退不計，第二次后開始累計。(三)、曠職(工)按下列規(guī)定辦理： 1.曠職(工)不發(fā)當(dāng)日薪資。

2.連續(xù)曠職(工)三天或一個月內(nèi)累計6天，均予開除。(四)、工作時間內(nèi)，不論日夜班，凡有睡覺和擅離工作崗位及其他聊天怠惰情形予以議處。

(五)、日夜輪班工作，應(yīng)按時交班，接班，倘接班者屆時未到，應(yīng)報請主管處理不得擅自離去。(六)、工作時間內(nèi)，因事遲到、臨時外出或早退（1小時內(nèi)），須向部門負(fù)責(zé)人請假；部門負(fù)責(zé)人因事遲到、臨時外出或早退（1小時內(nèi)），須向行政部辦公室請假。

業(yè)務(wù)接待辦法 種類：

1、定時來訪參觀：先以公文或電話預(yù)先約定參觀時間與范圍。

(1)團體來訪參觀：機關(guān)單位或社會團體約定來訪參觀；(2)貴賓來訪參觀：政府首長、社會名流以及國內(nèi)外各大企業(yè)負(fù)責(zé)人來訪參觀；

(3)普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來訪參觀。

2、臨時參觀：因業(yè)務(wù)需要臨時決定來訪參觀。接待方式：

1.團體：凡來訪人數(shù)能在會客室容納者，行政部辦公室均以煙茶招待，否則一律免于招待。

2.貴賓：按公司通知以咖啡、西點、冷飲、煙茶或其他方式招待的，并由公司高管人員陪同。

3.普通參觀：以煙茶招待的，由行政部辦公室或相關(guān)部門陪同。

4.臨時參觀：同普通參觀。規(guī)則： 1.貴賓及團體定時來訪參觀：由公司行政部辦公室核準(zhǔn)并于參觀前三日將來訪參觀通知單填送各相關(guān)部門，以憑單辦理接待；如事急忙，先以電話通知后補通知單。

2.普通來訪參觀：由各部門核準(zhǔn)，并于來訪參觀前一日將來訪參觀通知單填送行政部辦公室，以利接待，但參觀涉及兩個部以上者，應(yīng)比照團體參觀辦理。

3.臨時參觀：由各相關(guān)部門核定，并于參觀前一小時以電話通知相關(guān)部門辦理接待，如參觀涉及兩個部以上者，應(yīng)商請行政部辦公室協(xié)調(diào)辦理。

4.未經(jīng)核準(zhǔn)的來訪參觀人員，一律拒絕接待，擅自率領(lǐng)參觀人員參觀者，得按泄露商業(yè)機密論。

5.參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。

6.公司因事需辦理業(yè)務(wù)招待及送禮的，必須經(jīng)行政部辦公室負(fù)責(zé)人同意或企業(yè)法人認(rèn)可。

人事安排與工作分工

一、董事會成員：嚴(yán)克祥、楊信表、郭元新、楊靜、陳光富、。

二、公司行政部人員：周明成、陳禮；周小琴（嚴(yán)總助手）、楊小紅（2楊總助手）；胡秀麗（陳師助手）、秦磊（2楊總助手）；姚魏（向助手）、楊華麗（嚴(yán)總助手）。

三、后勤保障部人員：楊信表、周明成、田啟剛、周小琴、楊華麗、胡秀麗、姚魏。

四、公司生產(chǎn)部人員：楊靜、向子強、楊小紅、胡秀麗、姚魏。

五、公司技術(shù)部人員：陳光富、秦磊和陳禮。

六、工作分工與人員配置：

1、員工招聘、錄用、薪酬、福利、獎懲管理、公司財務(wù)管理由楊靜和周明成提議，公司董事會決定。

2、辦公綜合管理（周明成A、陳禮B）

人事綜合管理、協(xié)調(diào)工作、外事接待、駕駛員以及車輛管理、值班管理。（周明成）

3、行政部辦公室坐班（周小琴A、楊小紅B，前二人都不在時陳禮代）

印章管理、會議管理、公文處理、檔案管理、通信工作管理、出差管理。（周小琴）提案、機要保密、新聞宣傳工作、督察工作管理、信息管理。（楊小紅）

4、辦公室用品管理、物資采購、考勤請假管理、調(diào)研工作管理、培訓(xùn)學(xué)習(xí)管理、宿舍食堂管理。（胡秀麗A、秦磊B）

5、倉庫管理、清潔綠化管理、安全保衛(wèi)管理、車輛駕駛（姚魏A、陳志忠B）

6、員工餐飲（張遠(yuǎn)菊）。

7、區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生：行政部、樓梯由周小琴和楊小紅負(fù)責(zé)；財務(wù)室和楊總辦公室由楊華麗負(fù)責(zé)；辦公樓底層（含衛(wèi)生間）由胡秀麗、秦磊、陳禮、向子強負(fù)責(zé)；住宿區(qū)由秦磊、陳禮負(fù)責(zé)；庫房由姚魏和陳志忠負(fù)責(zé)；食堂由張遠(yuǎn)菊負(fù)責(zé)；其他公共區(qū)由公司統(tǒng)一組織全體員工每周一打掃。垃圾全部集中堆放銷毀。

8、技術(shù)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、產(chǎn)品質(zhì)量的檢測、產(chǎn)品的認(rèn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理的安排、基地管理的督查及驗收；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金與物資的賬務(wù)、收支計劃的制定、收支資金的管理（有計劃地及時完成收支）；物資的采購和發(fā)放由后勤保障部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門組織驗收入庫或出庫，并填寫入庫單或出庫單。

第三篇：辦公用品領(lǐng)用制度

辦公用品管理制度

第一章總則

1、為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

2、本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的管理。

第二章辦公用品采購

1、采購流程

辦公用品采購申請單、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批、辦公室購買、辦公用品入庫、登記

2、辦公用品采購詳解

1)辦公用品的采購及管理由辦公室采購人員統(tǒng)一管理及分配；

2)公司需要添置辦公用品時，應(yīng)先填寫《辦公用品采購申請單》，領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后辦公室采購人員方可購買；所有辦公用品統(tǒng)一由辦公室保管。采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；日記本、各類筆墨等。

3)辦公用品采購?fù)瓿珊?，辦公室要將此辦公用品登記并入庫，采購人簽名后入庫。

第三章辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用

1、辦公室人員領(lǐng)用辦公用品需登記辦公用品的臺賬。

2、辦公室保管人員進(jìn)行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給所需人員。

3、用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等，領(lǐng)取人簽名。

4、用品領(lǐng)用時需以舊換新或正常使用損壞的報辦公室領(lǐng)用新用品。

5、辦公用品保管人員根據(jù)辦公用品領(lǐng)用登記的臺賬的用品數(shù)量定時報告采購人員及時采購用品

第四章辦公用品損壞責(zé)任

辦公用品（價格在50元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向行政辦公室報告，由行政辦公室安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第五章附則

本制度由辦公室制定、解釋，報總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改時亦同。

第四篇：辦公用品領(lǐng)用制度

有限責(zé)任公司

【2013】007號

辦公用品領(lǐng)用制度

為加強公司辦公耗材的統(tǒng)一管理，有效地控制辦公費

用，在確保員工耗材充足，方便、高效工作的同時，要本著節(jié)約機制，合理地利用公司資源，特制定本制度，望所有員工配合公司管理規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行。

1、支領(lǐng)日期

每月每周周一統(tǒng)一支領(lǐng)，一周支領(lǐng)一次。

2、支領(lǐng)要求

支領(lǐng)辦公用品時，要填寫辦公用品領(lǐng)用登記表，注明日

期、數(shù)量、部門、支領(lǐng)人簽字；以部門為單位支領(lǐng)。

3、計劃申報

每月20日前，由各部門統(tǒng)一上報辦公用品需用計劃，列明下月各類辦公用品詳細(xì)清單（包括需用品名、數(shù)量），于規(guī)定日期交至綜合管理部。由綜合管理部統(tǒng)計公司下一月辦公用品需用種類和數(shù)量，由總經(jīng)理簽字同意后，統(tǒng)一購買。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

二零一3年八月二十四日

第五篇：辦公用品領(lǐng)用制度

辦公用品管理制度1

辦公用品管理制度

為加強SVS生產(chǎn)部辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范本部門辦公用品的采購與使用成本，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)本部門實際情況，特制定本規(guī)定。

一、原則

為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由廠務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公物品的申購

根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向開關(guān)事業(yè)部人事專員提交交辦公用品申報領(lǐng)用表并由主管簽字，確定申購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向廠務(wù)部經(jīng)理提出需求。

三、驗貨

所購買辦公用品送到后，按購貨清單進(jìn)行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題，方可簽字領(lǐng)用，如有不合格辦公用品，拒絕領(lǐng)取。

四、辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1.消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子等。

2.管理消耗品：簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。

3.管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等。

五、管理和發(fā)放：

1、辦公用品由(設(shè)備工裝組)統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。a)辦公用品領(lǐng)用必須填寫《辦公用品領(lǐng)用記錄表》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴(yán)禁先借后領(lǐng)的行為。

b)各組因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)主管及領(lǐng)導(dǎo)審核后，由主管特批增加該項

費用。

c)辦公用品使用實行月統(tǒng)計，截止時間為每月25日。統(tǒng)計申報下個月所需要的辦公用品數(shù)量。各

組要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。

d)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》由保管人存檔

辦公用品管理制度2

e)凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸

還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。

六、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位變動等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

1、移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下，仔細(xì)點驗，遇有毀損的要求移交人書面標(biāo)明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責(zé)任，另行處理。

2、管理員需據(jù)清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》，存檔備查。若接收人為管理員本人時，管理員需仔細(xì)點驗，并且做好登記入庫工作

七、報廢處理

對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。

八、保管

1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領(lǐng)物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

2、管理員須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。

3、管理員每月的《部門辦公用品臺賬》，《辦公用品領(lǐng)用登記表》向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報一次

3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

4、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，九、附則

附表1：《部門辦公用品臺賬》

附表2：《辦公用品申請購置單》

附表3《辦公用品領(lǐng)用登記單》

附表4《辦公用品移交單》