第一篇：第一次GMP自查的總結(jié)報告

GMP自查的總結(jié)報告

檢查時間：2002.11.4-11.5

檢查項目：文件管理、人員和組織機構(gòu)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、倉庫、銷售、廠房設(shè)施、設(shè)備、衛(wèi)生。

檢查結(jié)果總結(jié)：

在自檢的過程中，對各種記錄和文件進行了檢查，從9月份開始執(zhí)行的時候，出現(xiàn)了填寫混亂、記錄不全、職責(zé)不分等情況，經(jīng)過指正、再培訓(xùn)和幫助的過程，以上錯誤逐漸得到糾正。到目前為止存在的一些問題：

1.廠房、外墻衛(wèi)生沒有及時進行清理，草坪和圍廠河尚未治理完全。倉庫內(nèi)某些一般區(qū)域尚未做溫濕度控制。

2.文件管理中缺乏規(guī)范的文件撤消和報廢制度。文件有待于進一步完善。

3.物流對原料供應(yīng)商的評估力度不夠。物料堆放部分區(qū)域較雜亂。有些物料的領(lǐng)用臺帳記錄不完全。

4.生產(chǎn)過程中的某些溶液的標(biāo)簽不完整。

5.生產(chǎn)人員在進出潔凈區(qū)時更衣的程序，物料進入潔凈區(qū)不夠嚴(yán)格，必須進一步強調(diào)潔凈區(qū)操作規(guī)程。

自查結(jié)論：總的說來，在這次全廠范圍的檢查中，我們發(fā)現(xiàn)各部門到目前為止執(zhí)行GMP文件的情況都比較好。但是還是有很多細節(jié)的問題需要嚴(yán)格要求。

整改方案：

1、加強對各部門標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程執(zhí)行情況的監(jiān)督，進一步規(guī)范操作人員的操作，加強對原始記錄填寫的規(guī)范及管理；

2、加強對原料供應(yīng)商的評估；

3、定期對廠房、外墻衛(wèi)生進行清理。

自查小組

2002-11-8

第二篇：自查總結(jié)報告

臨海高等級公路如東段第三合同段

（K39+700～K48+100）

自查總結(jié)報告

中鐵上海工程局第二工程有限公司 臨海高等級公路如東段三標(biāo)項目經(jīng)理部

二Ｏ一一年八月二十日 工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項治理

自查總結(jié)報告

根據(jù)中鐵上海工程局有限公司《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及“小金庫”專項治理自查工作的通知》（中鐵上海監(jiān)[2011]265號文件）要求，我項目部黨委迅速安排部署，于2011年8月3日至2011年8月20日認(rèn)真開展了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作和“小金庫”專項清理工作。取得了一些成績，也存在一些問題，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象?，F(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理自查情況

1、項目基本情況

本項目是江蘇臨海高等級公路如東段三標(biāo)公路工程，路線全長8.4 km。其中路基7.785km，橋梁614.4m。主要構(gòu)筑物為大橋1座，小橋2座，涵洞20道，總造價約1.3億。本項目地方政府代表是如東縣交通運輸局，投資建設(shè)方是中鐵南通投資建設(shè)管理有限公司，設(shè)計單位是無錫市交通規(guī)劃設(shè)計院，監(jiān)理單位是江蘇燕寧工程咨詢有限公司，總承包單位是中國中鐵臨海高等級公路如東段BT工程總包項目經(jīng)理部。

2、項目安全質(zhì)量管理方面

我項目部根據(jù)鐵道部“質(zhì)量5條紅線”、“安全3條紅線”的要求，結(jié)合本工程特點，制定了安全質(zhì)量“紅線”標(biāo)準(zhǔn)。本項目質(zhì)量5條紅線是：路基工后沉降評估達標(biāo)；橋梁 收縮徐變達標(biāo)；混凝土各項性能達標(biāo)；結(jié)構(gòu)物線型尺寸達標(biāo)；工序達標(biāo)(即上一道工序未驗收簽認(rèn)不得進入下一道工序施工)。安全3條紅線是：高風(fēng)險工點安全專項方案未經(jīng)批準(zhǔn)不得開工；特種設(shè)備未經(jīng)檢驗合格、未報相關(guān)單位備案不得使用；各工點安全隱患未排除、安全措施不到位不得開工。

我項目部設(shè)臵安全總監(jiān)1名，專職安全員3名，質(zhì)檢工程師1名，質(zhì)檢員1名，并成立了安全質(zhì)量專項檢查整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了整治活動實施辦法。同時，把管段劃分為橋涵、路基，梁場三個安全質(zhì)量大檢查整治活動區(qū)。依據(jù)制定的安全質(zhì)量“紅線”標(biāo)準(zhǔn)，分別編制工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，落實到各項工作、各工序中。并要求：整治活動小組成員每日，以集中和分散方式到施工一線各區(qū)、各工序施工點，對照標(biāo)準(zhǔn)檢查整治、并建立問題庫，落實整改責(zé)任人，整改時間，限期整改到位。達到施工標(biāo)準(zhǔn)無止盡，整改提高無止盡的目標(biāo)。

3、減虧扭虧工作方面

項目部成立了減虧扭虧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并完善了成本管理體系。通過組織機構(gòu)的建立和工作職責(zé)的明確，根據(jù)《工程項目預(yù)算管理指導(dǎo)意見》的要求，落實項目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各部門人員的責(zé)任，制定了減虧計劃并納入績效考核范圍。建立了項目成本管理電子臺賬進行動態(tài)管理。

4、協(xié)作隊伍管理方面

項目部根據(jù)中鐵上海工[2011]35號文件要求，制定了《中鐵上海工程局二公司如東三標(biāo)項目經(jīng)理部外部勞務(wù)隊管理辦法》。對施工勞務(wù)隊伍進行綜合民主評審，評審合格的辦 理《外部勞務(wù)隊伍準(zhǔn)入證》，對具有合格《外部勞務(wù)隊伍準(zhǔn)入證》的外部勞務(wù)隊伍，實行公開競標(biāo)進行選擇。項目運行過程中，協(xié)作隊伍安全質(zhì)量均受控，未發(fā)生已包代管、中途退場、拖欠農(nóng)民工工資等問題。

5、招標(biāo)投標(biāo)管理方面

本項目大宗材料由總包部牽頭進行集中招標(biāo)，招標(biāo)評標(biāo)工作公開、公平、公正，不存在人為干預(yù)招標(biāo)、明招暗定、評標(biāo)不公等情況。項目投標(biāo)程序規(guī)范，不存在掛靠投標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、工程再轉(zhuǎn)包分包等行為。

6、項目資金管控方面

我項目部根據(jù)工程特點，編制了《資金計劃》和《財務(wù)管理辦法》，完善了資金管理制度。在自查期間，未發(fā)現(xiàn)有公務(wù)卡私用，隨意套取現(xiàn)金、備用金長期掛賬等情況。未發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)、超數(shù)量購臵公務(wù)車情況。對外驗工計價、變更索賠和資金撥付方面存在一些問題，由于本項目施工準(zhǔn)備期過長，在業(yè)主下達正式開工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進度受阻，在此期間變更索賠資料認(rèn)可較慢，對外驗工計價相對滯后，項目資金壓力較大。

二、“小金庫”專項治理自查情況

1、“小金庫”治理方面

為加強項目部“小金庫”專項治理工作，項目部成立由項目經(jīng)理兼黨委書記為組長的“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并組織在一起認(rèn)真學(xué)習(xí)了中鐵上海監(jiān)[2011]265號文件，根據(jù)文件要求，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效，并分解落實具體措施，確保“小金庫”治理工作深入有效開展。

2、自查自糾開展情況

（1）項目部在企務(wù)公開欄設(shè)立了“小金庫”專項治理專區(qū)，將舉報方式進行公示，將有關(guān)“小金庫”專項治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內(nèi)。通過多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發(fā)動、政策宣傳工作內(nèi)容和政策規(guī)定，促進工作深入開展。

（2）設(shè)立了舉報箱，項目部書記每天關(guān)注、查看。（3）項目部部門主管以上職工共同簽訂了“小金庫”承諾書。

（4）財務(wù)、物資、綜合辦公室等業(yè)務(wù)部門針對治理實施方案，對各自部門進行了認(rèn)真的自查自糾，對工程開工以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細致的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。

3、自查自糾結(jié)果

按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，項目部財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，牢固樹立自律意識，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，從無設(shè)臵帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行 為。使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)臵票據(jù)登記??；設(shè)立專職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放,無通過虛列材料、勞務(wù)結(jié)算成本套取現(xiàn)金情況，無以虛假應(yīng)收壞賬核銷、以虛假資產(chǎn)盤虧、損毀、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)情況。廢舊材料、周轉(zhuǎn)料處臵收入、出租收入均全額入賬。

經(jīng)過自查自糾，本項目部不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。通過 “小金庫”的專項治理工作，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。同時各部門建立起了分工明確、運轉(zhuǎn)順暢、配合有力的治理工作機制，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局面。

項目部將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點完善項目部的管理和控制制度，加強源頭上杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治“小金庫”的長效機制，確保企業(yè)效益不流失。

中鐵上海工程局第二工程有限公司

臨海高等級公路如東段三標(biāo)項目經(jīng)理部

二Ｏ一一年八月二十日

第三篇：自查總結(jié)報告

自查總結(jié)報告

致安監(jiān)局：

為進一步加強企業(yè)的危險化學(xué)品安全管理，最大限度消除各類危險化學(xué)品安全隱患，杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)事故，我們結(jié)合企業(yè)自身安全生產(chǎn)特點，在我公司開展了安全生產(chǎn)自查自糾活動，并將自查活動分為學(xué)習(xí)宣傳、自查自糾、匯總整改三個階段組織實施?，F(xiàn)將活動開展的有關(guān)情況簡要報告如下：

（一）學(xué)習(xí)宣傳

為提高企業(yè)員工對危險化學(xué)品的安全意識，自覺遵守安全規(guī)程，按照“安全第一，預(yù)防為主”的方針，作為此次危險化學(xué)品安全隱患自查的一部分，我們組織全廠員工進行了正確認(rèn)識和使用?；方逃瑢ξ；返挠嘘P(guān)安全規(guī)章制度、生產(chǎn)事故案例以及違反規(guī)范操作造成的嚴(yán)重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產(chǎn)意識，掌握?；钒踩褂靡?guī)程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風(fēng)氣。

（二）自查自糾

由于各種原因?qū)е鲁霈F(xiàn)?；肥鹿实膸茁瘦^大，因此我們將此次自查的側(cè)重點落在查組織、查漏洞、查隱患、查措施、查制度等幾個方面，不僅是對某一個環(huán)節(jié)的自查自糾，而是對企業(yè)生產(chǎn)運行的總體體系進行拉網(wǎng)徹查，為企業(yè)今后的安全生產(chǎn)運行創(chuàng)造良好的開端和基礎(chǔ)。自查活動中重點對涉及到危化品的部門、小組進行了檢查，對?；钒踩芾碇贫?、?；窇?yīng)急救援預(yù)案進行梳理和核查。

（三）匯總整改

通過此次自查活動的開展以及貴局領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場檢查指導(dǎo)后提出的寶貴意見，我們將對存在的若干問題逐一落實整改，并初步提出了整改方案：

1、關(guān)于工業(yè)氣瓶存放在走道處的問題，檢查工作結(jié)束后，我們立即投入資金，搭建存放庫房。

2、關(guān)于油漆沒有存放處的問題，檢查結(jié)束后，我們立即投入資金，搭建油漆存放庫。

2010年10月26日

第四篇：前處理GMP自查自檢

前處理GMP自查自檢

1、照明燈不亮，儲罐上方、酒精回收塔上方、雙效濃縮器以及單效濃縮器上方共四盞。（第五十五條）。車間和機修整改。

2、康復(fù)新浸膏提取及脫脂工藝與標(biāo)準(zhǔn)工藝不一樣。（第一百四十一條）

3、1#沉淀罐夾層有漏水現(xiàn)象。（第八十八條）

4、2#3#沉淀罐的攪拌器攪拌功能小，需要改進，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量問題。(第七十四條)

5、老車間2脫脂罐以及沉淀罐已經(jīng)損壞。（第八十八條）。

第五篇：體育自查總結(jié)報告

為了深入貫徹落實《學(xué)校體育工作條例》及《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強青少年體育增強青少年體質(zhì)的意見》的精神，全面推進學(xué)校的體育工作，增進學(xué)生的身心健康，促進學(xué)生全面、健康、和諧發(fā)展，現(xiàn)將我校自查情況報告如下：

一、統(tǒng)一思想，形成共識，全面加強學(xué)校體育建設(shè)。

體育衛(wèi)生工作是素質(zhì)教育的重要組成部分。我校全面樹立健康第一思想，全校教師統(tǒng)一思想，形成共識，牢固樹立人才培養(yǎng)新理念。

１、提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。

校長、政教處主任、體育教研組長在制定學(xué)期計劃時，都把體育工作列為重中之重，并有明確的內(nèi)容和要求，還在行政會議、教研組長會議及教師會議上學(xué)習(xí)，提高全體教師對體育工作改革的認(rèn)識。我校還成立體育衛(wèi)生工作工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長擔(dān)任組長，政教處具體負責(zé)工作，做到專項管理，專人負責(zé)，規(guī)范體育工作。

２、齊抓共管，健章立制。

為了使體育衛(wèi)生工作開展的扎實有效，制定出有利于學(xué)校體育衛(wèi)生工作改革創(chuàng)新的管理制度。將體育、衛(wèi)生保健教師、班主任統(tǒng)一納入體育專項考評管理中，統(tǒng)一評比成績，統(tǒng)一實施評定考核。

３、重抓教師能力，提高體育教師業(yè)務(wù)水平。

我校為了提高體育教師的專業(yè)理論水平，鼓勵和支持教師們學(xué)習(xí)，教科研活動。同時關(guān)注體育教師道德修養(yǎng)，嚴(yán)禁體罰學(xué)生。學(xué)期結(jié)束，通過學(xué)生問卷及根據(jù)《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》對學(xué)生體育進行測試，實行體育教師師德修養(yǎng)、教學(xué)業(yè)務(wù)水平、學(xué)生體質(zhì)健康測試情況。

二、增加投入，創(chuàng)造條件，創(chuàng)設(shè)良好的體育環(huán)境。

學(xué)校不斷加強對體育設(shè)施的建設(shè)，給學(xué)生創(chuàng)設(shè)了良好的體育環(huán)境。

三、深化改革，陽光體育，營造快樂的體育氛圍。

體育改革創(chuàng)新的唯一宗旨，就是以增強學(xué)生體質(zhì)為主，就是要營造寓教于樂，趣味健身，陶冶情操的教學(xué)氛圍。

１、體育器械讓學(xué)生快樂起來。

我們把現(xiàn)有的固定體育器械進行定期改造和維修，充分利用好這些體育器材所能發(fā)揮的作用。強調(diào)每個學(xué)生人手一件隨身攜帶的小體育活動器材，有橡皮筋、跳繩、毽子、乒乓球、沙包等，使學(xué)生隨時隨處都可以健身，確保學(xué)生每天一小時體育活動時間。

２、課堂教學(xué)讓學(xué)生身心愉悅。

每星期三節(jié)體育課是快樂體育的主渠道。以轉(zhuǎn)變觀念，實施“快樂教育”為突破口，增強體育教學(xué)的趣味性、娛樂性、健身性、實效性。體育教研組老師深入鉆研教材、精心備課、以加強教材建設(shè)為著眼點，使學(xué)生全面掌握新課程所規(guī)定的各項健康常識及體育技能，以改革教學(xué)方法和組織形式為基本途徑，不斷優(yōu)化課堂教學(xué)。

兩活動是這學(xué)期體育改革的大舉措，我校在班級數(shù)不多，體育老師師資不足的前提下，安排了一節(jié)由體育老師集體安排，班主任老師負責(zé)管理的全校性大活動課，內(nèi)容主要有學(xué)跳集體舞，韻律操，隊列訓(xùn)練等。還有一節(jié)體育活動課大多由其他老師執(zhí)教，活動內(nèi)容、活動器材由體育組安排提供。體育組設(shè)計一系列活動內(nèi)容，制成表格，減少了非體育老師上活動課的后顧之憂。

每天眼保健操由衛(wèi)生保健老師帶領(lǐng)小督察進行檢查評比，廣播操有體育老師、大隊輔導(dǎo)員及小督察成立的檢查小組進行檢查評比。

３、陽光體育運動讓學(xué)生喜聞樂見。

（１）創(chuàng)設(shè)寬松、和諧的興趣活動氛圍。我校組建籃球、乒乓、短繩等體育興趣活動小組，主要以培養(yǎng)學(xué)生體育運動的興趣，增強學(xué)生體質(zhì)為主要宗旨，喜歡體育運動的學(xué)生都能參加。（２）經(jīng)常開展體育競賽活動。學(xué)校每學(xué)年召開兩次運動會，邀請學(xué)生家長參加，讓家長關(guān)心孩子的體質(zhì)，支持學(xué)校體育工作。通過以上體育競賽，使學(xué)生不斷增強體質(zhì)，不斷產(chǎn)生競爭意識，培養(yǎng)了學(xué)生的進取精神。

３、牽一發(fā)而動全身。

學(xué)校中一些學(xué)生在學(xué)習(xí)上本來是一般化，平凡得很。但由于開發(fā)了他們的運動領(lǐng)域，使他們在體育方面成為姣姣者，這就自然帶動了他們學(xué)習(xí)的勇氣，使他們智、體同步發(fā)展。這些學(xué)生在學(xué)習(xí)上的進步，是由體育上的興趣愛好得以充分的發(fā)展所帶來的，因此，是體育衛(wèi)生工作開發(fā)了他們的智力。

四、存在問題與對策

多年來我校注重體育常規(guī)工作方面的管理并做到有效落實，體育工作得到有效發(fā)展，但在體育特色方面遜色些，所以學(xué)校努力尋求一條體育特色之路，找到適合學(xué)校實際，適合不同年齡層學(xué)生樂于參與的體育項目。并能根據(jù)特色制定出抓普及的學(xué)校體育發(fā)展規(guī)劃。

同時學(xué)校在體育硬件添置方面還存在資金緊張的困擾，體育師資配備方面也不足，有待今后不斷補充與完善。