第一篇：舟山市人民政府任命文件

舟山市人民政府

關(guān)于徐萌等任職的通知

舟政干(2011)15號

服務(wù)全省海洋經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，支持舟山群島新區(qū)建設(shè)，省委組織部決定從2011年開始，三年內(nèi)分兩批選派100名干部和專業(yè)人才（簡稱“百人計劃”）到我市掛職服務(wù)。根據(jù)省委組織部的統(tǒng)一安排，市政府決定（以下均為“百人計劃”中的掛職人員）：

徐萌任舟山市發(fā)展和改革委員會副主任；

丁崢嶸任舟山市科學(xué)技術(shù)局副局長；

莫紅民任舟山市財政局副局長；

俞翟任舟山市人力資源和社會保障局副局長、中國海洋科技創(chuàng)新引智園區(qū)管理中心和舟山市科技創(chuàng)意研發(fā)園區(qū)管理中心副主任（兼）；

葉紅任舟山市交通運輸委員會副主任；

沈政任舟山市商務(wù)局副局長；

吳洪喜任舟山市海洋與漁業(yè)局副局長；

王建平任舟山市旅游委員會副主任；

潘玉友任舟山市糧食局副局長；

王國軍任舟山市口岸海防管理和打擊走私辦公室副主任、舟山保稅港區(qū)管理委員會（籌）副主任（兼）；

阮建雄任中國海洋科技創(chuàng)新引智園區(qū)管理中心和舟山市科技創(chuàng)意研發(fā)園區(qū)管理中心副主任；

邵蕙蕙任中國（舟山）大宗商品交易中心管理委員會副主任；

徐曉堅任舟山市海洋綜合開發(fā)投資有限公司副總經(jīng)理。

二○一一年四月七日

舟山市人民政府

關(guān)于蔣志偉等職務(wù)任免的通知

舟政干(2010)47號

市政府決定：

蔣志偉任舟山市測繪與地理信息局局長（兼）；

干松章任舟山海洋旅游綜合改革試驗區(qū)管理委員會主任；

賀永定任舟山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主任；

蔡志軍、李友國、史偉忠、李永明、康專任舟山市經(jīng)濟和信息化委員會副主任； 張建成、謝海君、張偉、鄔揚全、徐煒波任舟山市人力資源和社會保障局副局長；

董志齊、余淳舟任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會副主任；

林偉國任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會副主任、舟山市測繪與地理信息局副局長（兼）；

林云雷任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會副主任（兼）；

項存平任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會總規(guī)劃師；

賀存康任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會總工程師；

黃圣亞任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會總經(jīng)濟師；

張家平任舟山市交通運輸委員會副主任、調(diào)研員；

邱建英、蔣海平、顧輝輝、張鵬軍、方志浩任舟山市交通運輸委員會副主任； 郭健任舟山市交通運輸委員會總工程師；

沈振新、余華安、朱小秋任舟山市水利水務(wù)圍墾局副局長；

錢德雪任舟山市水利水務(wù)圍墾局總工程師；

張友華、盛慧敏、劉寧、王海明任舟山市商務(wù)局副局長；

楊斐斐任舟山市旅游委員會副主任、調(diào)研員、舟山海洋旅游綜合改革試驗區(qū)管理委員會副主任；

江峰、方維、錢軍任舟山市旅游委員會副主任、舟山海洋旅游綜合改革試驗區(qū)管理委員會副主任；

董光明、任兆岳任舟山市食品藥品監(jiān)督管理局副局長；

尤乃全、魏在榮、魏芳軍、王滿央任舟山市口岸海防管理和打擊走私辦公室副主任；

張世民任舟山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會副主任，免去其舟山市財政局副局長職務(wù)；

王海平任舟山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會副主任；

張寅華任舟山市經(jīng)濟和信息化委員會調(diào)研員；

徐宗國、章功麗任舟山市經(jīng)濟和信息化委員會副調(diào)研員；

於彭兒任舟山市人力資源和社會保障局副調(diào)研員；

姚海君、李永銀、葉柏春任舟山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會副調(diào)研員； 莊虔勝任舟山市交通運輸委員會副調(diào)研員；

李智、潘鴻、王國漢任舟山市水利水務(wù)圍墾局副調(diào)研員；

葉明亮任舟山市食品藥品監(jiān)督管理局副調(diào)研員；

洪惠平任舟山市口岸海防管理和打擊走私辦公室副調(diào)研員；

趙龍、陳平、高建平任舟山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會副調(diào)研員。

上述人員原任舟山市經(jīng)濟貿(mào)易委員會、舟山市人事勞動社會保障局、舟山市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、舟山市交通委員會、舟山市水利圍墾局、舟山市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局、舟山市旅游局、舟山市口岸管理委員會辦公室、舟山市打擊走私與海防管理辦公室、舟山市國有資產(chǎn)管理委員會等10個單位的主任、局長、副主任、副局長、總工程師、總規(guī)劃師、總經(jīng)濟師、調(diào)研員、副調(diào)研員等職務(wù)同時免去，不再另行辦理免職手續(xù)。

二○一○年十二月三十一日

第二篇：舟山市人民政府法制辦公室文件

舟山市人民政府法制辦公室文件

舟府法[2009]18號

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舟山市人民政府法制辦公室轉(zhuǎn)發(fā)

浙江省人民政府法制辦公室關(guān)于建立和 完善行政許可、行政處罰案件統(tǒng)計制度的通知

市政府直屬各部門，各縣（區(qū)）政府法制辦：

為進一步建立和完善行政許可、行政處罰案件統(tǒng)計報告制度，省政府法制辦公室根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政許可法》、《浙江省縣級以上人民政府行政執(zhí)法監(jiān)督條例》和《浙江省行政許可監(jiān)督檢查辦法》的規(guī)定，下發(fā)了《關(guān)于建立和完善行政許可、行政處罰案件 統(tǒng)計制度的通知》（浙府法發(fā)[2009]23號），對行政許可、行政處罰案件的統(tǒng)計工作提出了具體要求?，F(xiàn)將《通知》轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請按要求認真貫徹執(zhí)行。

市政府直屬各部門、各縣（區(qū)）政府法制辦2009上半年行政許可、行政處罰案件統(tǒng)計報表按本《通知》要求填寫；行政復(fù)議、行政應(yīng)訴案件統(tǒng)計報表按《舟山市人民政府法制辦公室轉(zhuǎn)發(fā)浙江省人民政府法制辦公室關(guān)于完善行

政復(fù)議、行政應(yīng)訴案件統(tǒng)計報告制度的通知》（舟府法[2008]1號）要求填寫。統(tǒng)計信息時間為2009年1月1日至2009年6月30日，請于2009年7月10日之前將統(tǒng)計報表報送市法制辦復(fù)議監(jiān)督處。

（聯(lián)系人：王燕聯(lián)系電話：2280763）

附：行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政許可、行政處罰統(tǒng)計報表

二○○九年六月二十三日

第三篇：任命文件

黔西國濟婦產(chǎn)醫(yī)院文件

醫(yī)院有關(guān)《部門主管人員及職責(zé)分工》的暫行通知

屬各科室：

因醫(yī)院管理和發(fā)展的需要，經(jīng)2014年2月28日總經(jīng)理辦公會研究決定，現(xiàn)將醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)及部院門主管人員職責(zé)分工通知如下：

一、總經(jīng)理助理：陳文孫

協(xié)助總經(jīng)理工作 主管醫(yī)院整體業(yè)務(wù) 負責(zé)醫(yī)療質(zhì)量管理、監(jiān)督及其他日常事務(wù)。

二、辦公室主任：金鑫

度 制度落實督導(dǎo) 員工招聘培訓(xùn) 醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)

三、財務(wù)部主任：蔡國明

職責(zé)： 會計 做賬工資的統(tǒng)算 統(tǒng)計報表

四、護理部：宋斌

職責(zé)：護理質(zhì)量管理 院感管理制度落實參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂護理工作計劃及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

五、客服部經(jīng)理：待定

門診客服：待定住院客服：楊夢月

職責(zé)：掛號分診人員排班 制度落實 參加相關(guān)會議組織落 職責(zé)：醫(yī)務(wù)科及人事科相關(guān)工作 擬定及修訂醫(yī)院各項管理制

實及回饋及擬訂 溝通、禮儀、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

六、住院部手術(shù)室：康建敏

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 負責(zé)科室醫(yī)療、教學(xué)、行政管理人員排班 制定工作計劃 參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

七、產(chǎn)科：鄢亞麗

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 負責(zé)科室醫(yī)療、教學(xué)、行政管理人員排班 制定工作計劃 參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

八、住院部醫(yī)生主管：覃建紅

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 負責(zé)科室醫(yī)療、教學(xué)、行政管理人員排班 制定工作計劃 參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

九、門診部手術(shù)室：張海玉

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 負責(zé)科室醫(yī)療、教學(xué)、行政管理人員排班 制定工作計劃 參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

十、麻醉科：趙明慶

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 負責(zé)科室醫(yī)療、教學(xué)、行政管理人員排班 制定工作計劃 參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

十一、住院部、手術(shù)室主管：宋斌（暫管）

職責(zé)：護理質(zhì)量管理急救藥品及器械管理物品交接管理 人員排班 制度落實參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂護理

工作計劃及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

十二、門診部：呂淑梅

門診輸液室 門診治療室 門診醫(yī)助

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 急救藥品及器械管理 物品交接管理 人員排班 制度落實 參加相關(guān)會議組織落實及回饋 擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

十三、化驗室主任：鄭智輝

職責(zé)：醫(yī)療質(zhì)量管理 物品交接管理 人員排班 制度落實參加相關(guān)會議組織落 實及回饋擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

十四、B超室主任：待定

職責(zé)：質(zhì)量管理 物品管理 人員排班 制度落實擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃

參加相關(guān)會議組織落實及回饋

十五、藥房主管：待定

職責(zé)：質(zhì)量管理 人員排班制度落實擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃參加相關(guān)會議組織落實

十六、放射科主任：楊庭興

職責(zé)：質(zhì)量管理 人員排班制度落實擬訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃參加相關(guān)會議組織落實

十七、后勤部、市場部主任：林奉國

職責(zé)： 后勤、市場、保安和保潔人員管理設(shè)備維護 車輛管理食堂 保安 保潔住宿安排

十八、采購部：柯金富

職責(zé)：采購、庫管、藥品耗材發(fā)放工作服及床單清洗領(lǐng)取

收回

十九、市場轉(zhuǎn)診：陳振

職責(zé)：負責(zé)市場轉(zhuǎn)診人員報備 監(jiān)管市場轉(zhuǎn)診、業(yè)務(wù)員 統(tǒng)計轉(zhuǎn)診報表

二十、農(nóng)合醫(yī)保辦主管：張恒瑋

職責(zé)：負責(zé)農(nóng)合、醫(yī)保各項指標考核清單審核費用結(jié)算二

十一、企劃部：張子恒

雜志隊：薛志東(隊長)宣傳組

職責(zé)：匯報當(dāng)日工作情況 質(zhì)量管理 市場人員排班報表統(tǒng)計制度落實 參加相關(guān)會議組織落實及回饋

二十二、網(wǎng)絡(luò)管理、對外聯(lián)系：王世維

職責(zé)：院內(nèi)網(wǎng)絡(luò)管理 婦保院報表統(tǒng)計 向上級單位提供各類數(shù)據(jù)報表參加相關(guān)會議及回饋

二十三、食堂主管：陳冬金

職責(zé)：全面負責(zé)食堂日常管理工作負責(zé)對飯?zhí)酶鹘M的工作進行考核 參與制定并審核菜譜 供餐時負責(zé)飯，菜的合理調(diào)配對飯?zhí)脙?nèi)的爐具、電器、冰箱、廚具、食具等負責(zé)落實好責(zé)任人

資料、報表的整理及 上報組織學(xué)習(xí)醫(yī)保中心各種制度和通知

黔西國濟婦產(chǎn)醫(yī)院 2014年2月28日

呈報：總經(jīng)理室

下發(fā)：院屬各科室

第四篇：任命文件

共青團江西科技學(xué)院 機械工程學(xué)院委員會文件 贛科機械團字〔2012〕16號

關(guān)于對梁磊等同志職務(wù)任免的通知

機械工程學(xué)院各學(xué)生組織、社團、班級團支部、班委會：

為進一步強化組織職能，充實機構(gòu)，優(yōu)化學(xué)生組織格局，根據(jù)學(xué)院有關(guān)部署，經(jīng)學(xué)院團委研究，報請院領(lǐng)導(dǎo)決定：

免去 熊貽淼 同志的機械工程學(xué)院團總支學(xué)生副書記、團總支組織部部長、團總支宣傳部代理部長、學(xué)生會副主席職務(wù)；

任命 梁 磊 同志為機械工程學(xué)院團總支學(xué)生副書記； 任命 沈利杰 同志為機械工程學(xué)院團總支辦公室主任兼組織部常務(wù)副部長；

任命 劉雪文 同志為機械工程學(xué)院團總支宣傳部部長； 任命 劉承杰 同志為機械工程學(xué)院團總支組織部部長 任命 李洋洋 同志為機械工程學(xué)院團總支組織部副部長 任命 顧夢潔 同志為機械工程學(xué)院團總支宣傳部常務(wù)副部長 任命 榮孝平同志為機械工程學(xué)院團總支宣傳部副部長

望以上同志在新的崗位上，積極工作，開拓進取，讓機械工程學(xué)院的團學(xué)工作再上新的臺階。

共青團江西科技學(xué)院機械工程學(xué)院委員會

二零一二年九月二十日

主題詞：關(guān)于 梁磊等同志 職務(wù) 任免 的通知 抄 送：院領(lǐng)導(dǎo) 院黨總支 各學(xué)生組織、班級負責(zé)同志

共青團江西科技學(xué)院機械工程學(xué)院委員會制2012年9月20日印

（共印70份）

第五篇：舟山市審計局文件

舟山市審計局文件

舟審法通?2006?28號

舟山市審計局關(guān)于印發(fā) 行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案的通知

市局各處室：

現(xiàn)將《舟山市審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》印發(fā)給你們，請認真執(zhí)行。

二○○六年六月十二日

-1-舟山市審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案

為了深入貫徹落實依法治國方略，促進依法行政，完善民主監(jiān)督制度，提高審計工作效率和水平，按照《舟山市人民政府法制辦公室關(guān)于印發(fā)深化行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案的通知》（舟府法［2006］3號）要求，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的內(nèi)容，制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想和基本目標

（一）指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以法律、法規(guī)、規(guī)章為依據(jù)，明確審計行政部門的執(zhí)法權(quán)限和職責(zé)，落實行政執(zhí)法責(zé)任，強化行政執(zhí)法責(zé)任制，堅持依法審計，提高審計質(zhì)量，促進審計工作的制度化、法治化。

（二）基本目標

通過實施行政執(zhí)法責(zé)任制，把審計法規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序用責(zé)任制的形式分解落實到有關(guān)處室和人員，做到合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)，規(guī)范執(zhí)法程序，量化責(zé)任考核，嚴格過錯追究；加強依法審計，做到審計程序合法、定性準確、處理處罰恰當(dāng)；充分發(fā)揮審計監(jiān)督在經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用。

二、實施的范圍和要求

（一）實施范圍

本實施方案在局本級施行。

（二）實施要求-2-切實明確執(zhí)法主體，科學(xué)分解職責(zé)，規(guī)范工作流程，建立考評制度，實行內(nèi)部責(zé)任追究制度。圍繞審計法定職責(zé)、執(zhí)法職權(quán)分解、工作流程和執(zhí)法責(zé)任、評議考核、過錯追究等主要環(huán)節(jié)，建立健全以科學(xué)的職責(zé)體系為基礎(chǔ)，以明晰的工作規(guī)程為重點，以嚴密的考核評議辦法為手段，以嚴格的過錯追究為保障的、涵蓋審計執(zhí)法各崗位、貫穿審計執(zhí)法全過程的制度體系和運行機制。

三、依法行使的法定職能

舟山市審計局是市政府綜合經(jīng)濟監(jiān)督的行政職能部門，根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《國務(wù)院財政違法行為處罰處分條例》和其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，在市長和浙江省審計廳的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)的審計工作，對市政府和浙江省審計廳負責(zé)并報告工作。按照規(guī)定的審計管轄范圍，市局的主要職責(zé)是對下列事項實施審計監(jiān)督：

（一）市級各部門（含直屬單位）和下級政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支情況。

（二）市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況。

（三）市級國家事業(yè)組織和使用財政資金的其他事業(yè)組織的財務(wù)收支。

（四）市屬國有企業(yè)和國有資本占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益。

（五）市本級政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

（六）市屬國有金融機構(gòu)和國有資本占控股地位或主導(dǎo)地位的金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債、損益。

（七）市級政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

（八）本局審計管轄范圍內(nèi)的國家機關(guān)和依法屬于本局審計監(jiān)督對象的其他單位的主要負責(zé)人，在任職期間對本地區(qū)、本部門或者本單位的財政收支、財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任的履行情況。

（九）根據(jù)上級審計機關(guān)授權(quán)對國際組織和外國政府在我市的援助、貸款項目的財務(wù)收支。

（十）承擔(dān)審計署和省審計廳授權(quán)的國家金融、保險企業(yè)、非銀行金融機構(gòu)、中央和省級企事業(yè)單位的審計事項。

（十一）組織實施對與國家財政收支有關(guān)事項的專項審計調(diào)查。

（十二）必要時，對下級審計機關(guān)管轄范圍內(nèi)的重大審計事項直接進行審計。

（十三）市政府或上級審計機關(guān)交辦的其他事項。

（十四）其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計機關(guān)進行審計的事項。

（十五）對屬于本局審計監(jiān)督對象的單位的內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十六）對社會審計機構(gòu)為屬于本局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告進行核查。

四、履行執(zhí)法職能的基本要求和標準

（一）審計立項合法率達到100％。-4-

（二）審計工作符合法定程序。一般審計項目做到實施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書，如遇有特殊情況，經(jīng)本級人民政府批準，審計機關(guān)可以直接持審計通知書實施審計。審計組的審計報告報送審計機關(guān)前，征求被審計對象的意見。在作出對被審計單位處以違反國家規(guī)定的財務(wù)收支金額5％以上、且金額在10萬元以上的罰款之前，或?qū)`反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為負有直接責(zé)任的有關(guān)責(zé)任人員處以2000元以上的罰款之前，依法告知聽證權(quán)利。審計機關(guān)在作出審計決定時應(yīng)告知有關(guān)權(quán)利，并及時將審計報告和審計決定送達被審計單位。審計程序合法率達到100％。

（三）審計通知書、審計報告、審計決定等審計文書依法送達并取得送達回證。審計文書送達率達到100％。

（四）正確引用法律、法規(guī)和規(guī)章，依法處理、處罰，審計決定適用法律、法規(guī)和規(guī)章正確率達到95％以上。及時辦理行政復(fù)議案件，結(jié)案率和準確率均達到95％以上。

（五）實行誰審計誰立卷，審結(jié)卷成，歸檔時間不得遲于該審計項目結(jié)束后的次年4月底，審計項目立卷歸檔率達到100％。

五、執(zhí)法職權(quán)分解、工作流程和執(zhí)法責(zé)任

（一）職權(quán)分解

1、辦公室

處理日常政務(wù)，起草全局性重要文件；負責(zé)以局名義印發(fā)的各類文件的文字把關(guān)；負責(zé)審計宣傳、信息、文電處理、保密、信訪、檔案管理、人事、勞動工資、審計專業(yè)職稱考評、教育培訓(xùn)和行政管理、后勤

-5-事務(wù)等工作。

2、法規(guī)處

負責(zé)編制審計工作規(guī)劃；安排審計項目計劃；承擔(dān)審計統(tǒng)計；草擬有關(guān)審計行政管理的規(guī)范性文件草案；研究財政經(jīng)濟方面的法律、法規(guī)和政策，提出有關(guān)貫徹意見和建議；組織實施審計法制法規(guī)的學(xué)習(xí)教育；負責(zé)市局各審計業(yè)務(wù)處重要審計項目的復(fù)核；負責(zé)組織全市審計項目質(zhì)量檢查和項目評優(yōu)；辦理行政復(fù)議和應(yīng)訴；組織對社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的核查工作；指導(dǎo)下級審計機關(guān)的法制工作；聯(lián)系特約審計員；承擔(dān)審計科研和審計學(xué)會工作，及內(nèi)部審計工作的管理和指導(dǎo)。

3、財政金融審計處

負責(zé)審計市本級預(yù)算執(zhí)行情況；市地方稅務(wù)局系統(tǒng)稅收征管情況；審計全市各縣（區(qū)）人民政府及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府預(yù)算執(zhí)行情況和決算；負責(zé)市財政局、市地稅局及其下屬單位的財政收支審計；承擔(dān)審計署和省審計廳授權(quán)的國家金融、保險企業(yè)、非銀行金融機構(gòu)、中央和省級企事業(yè)單位的審計事項；負責(zé)市屬地方金融機構(gòu)和非銀行金融機構(gòu)的財務(wù)收支審計；負責(zé)上級審計機關(guān)授權(quán)對國際組織和外國政府在我市的援助、貸款項目的財務(wù)收支審計；承擔(dān)農(nóng)口各有關(guān)單位、普陀山管理局以及所屬企事業(yè)單位財政財務(wù)收支和有關(guān)資金審計；開展相關(guān)項目的專項審計、審計調(diào)查和相關(guān)單位的經(jīng)濟責(zé)任審計；指導(dǎo)下級審計機關(guān)的財政、金融審計工作；對相關(guān)單位的內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

4、行政事業(yè)審計處-6-負責(zé)審計與市級財政有撥款關(guān)系的政黨組織、市人大機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)、市中級法院、市檢察院的財政收支；承擔(dān)市政府有關(guān)部門（含直屬單位）和事業(yè)單位的財政收支、財務(wù)收支審計；負責(zé)由市政府主管部門管理和受市政府委托由社會團體管理的社會保障基金的財務(wù)收支以及各項社會福利、救災(zāi)救濟、扶貧開發(fā)、優(yōu)撫安置和社會捐贈資金的管理使用情況審計；審計縣（區(qū)）人民政府管理的社會保障資金的籌集、管理、使用情況；開展相關(guān)項目的專項審計、審計調(diào)查和相關(guān)單位的經(jīng)濟責(zé)任審計；指導(dǎo)下級審計機關(guān)的行政事業(yè)審計工作；對相關(guān)單位的內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

5、經(jīng)貿(mào)審計處

負責(zé)對市政府經(jīng)貿(mào)、交通等部門及其下屬單位的財政、財務(wù)收支審計；對市屬國有企業(yè)及國有資本占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)進行審計監(jiān)督；根據(jù)授權(quán)，承擔(dān)部屬、省屬在舟山企業(yè)的審計；開展相關(guān)項目的專項審計、審計調(diào)查和相關(guān)單位的經(jīng)濟責(zé)任審計；指導(dǎo)下級審計機關(guān)的經(jīng)貿(mào)審計工作；對相關(guān)單位的內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

6、固定資產(chǎn)投資審計處

負責(zé)對市政府發(fā)展計劃、城建等部門及其下屬單位的財政財務(wù)收支審計；對市政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進行審計監(jiān)督；組織對國有及國有控股的施工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)的財務(wù)收支審計；開展相關(guān)項目的專項審計、審計調(diào)查和相關(guān)單位的經(jīng)濟責(zé)任審計；指導(dǎo)下級審計機關(guān)的固定資產(chǎn)投資審計工作；對相關(guān)單位的內(nèi)部審計工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

7、經(jīng)濟責(zé)任審計處

負責(zé)協(xié)調(diào)、組織和落實對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任審計；負責(zé)縣（區(qū)）審計機關(guān)負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計；指導(dǎo)下級審計機關(guān)開展經(jīng)濟責(zé)任審計工作；承擔(dān)市經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議辦公室的日常工作。

8、計算機審計管理處

運用計算機技術(shù)開展計算機審計工作；參與計算機輔助審計，并對本局各業(yè)務(wù)部門的計算機輔助審計提供技術(shù)支持；協(xié)助推行電子政務(wù)，推廣使用審計管理信息化系統(tǒng)和審計實施信息化系統(tǒng)，負責(zé)局本級信息化網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站的建設(shè)、管理、維護和安全工作；指導(dǎo)下級審計機關(guān)開展計算機審計。

（二）工作流程

根據(jù)《審計法》及《審計法實施條例》的規(guī)定，舟山市審計局審計監(jiān)督工作程序是：

1、根據(jù)審計項目計劃確定的審計事項組成審計組，在實施審計3日前，向被審計單位送達審計通知書。遇有特殊情況，經(jīng)本級人民政府批準，審計機關(guān)可以直接持審計通知書實施審計。

2、審計組對審計事項實施審計結(jié)束后，應(yīng)及時提出審計報告。審計組的審計報告在報送局機關(guān)前應(yīng)征求被審計對象的意見，被審計對象自接到審計報告之日起10日內(nèi)，將其書面意見送交審計組。在規(guī)定期限內(nèi)，沒有提出書面意見的，視同無異議。研究、核實被審計對象反饋意見后，審計組所在部門及時提出審計報告、審計決定書等代擬稿。-8-

3、審計組所在部門在向局機關(guān)提交審計報告、被審計對象對審計報告的書面意見和審計決定書等代擬稿前，按照有關(guān)規(guī)定提交法規(guī)處復(fù)核。復(fù)核機構(gòu)應(yīng)在7個工作日內(nèi)提出復(fù)核意見。因特殊情況延長復(fù)核時間的，不得超過10個工作日。

4、局機關(guān)對審計組的審計報告進行審議，并對被審計對象的意見進行研究，提出審計局的審計報告；對違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為，依法應(yīng)當(dāng)給予處理、處罰的，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定或者向有關(guān)主管機關(guān)提出處理、處罰意見。

（三）執(zhí)法責(zé)任

審計執(zhí)法按照下列責(zé)任劃分，分別追究審計組成員、審計組組長、審計組所在部門負責(zé)人、專職復(fù)核人員、法規(guī)處負責(zé)人、分管局領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

1、審計組成員對下列事項負責(zé)：對審前調(diào)查中形成的有關(guān)記錄的真實性和完整性負責(zé)；對其收集的審計證據(jù)的客觀性負責(zé)；對審計日記和審計工作底稿的真實性、完整性負責(zé)；對未執(zhí)行審計實施方案導(dǎo)致重大問題未發(fā)現(xiàn)的，審計過程中發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報或者不如實反映的，以及審計查出的問題嚴重失實的承擔(dān)責(zé)任；對歸檔文件材料內(nèi)容的真實性、完整性負責(zé)。立卷責(zé)任人對卷內(nèi)文件材料的完整性、歸檔的規(guī)范性負責(zé)。

2、審計組組長對下列事項負責(zé)：對審計通知書的送達和審計組的審計報告征求意見等程序的履行負責(zé)；對審計方案中審計內(nèi)容的恰當(dāng)性、步驟和方法的可操作性負責(zé)；對重要審計事項收集審計證據(jù)的充分

-9-性負責(zé)；對審計日記和審計工作底稿的復(fù)核意見負責(zé)；對未能發(fā)現(xiàn)審計工作底稿中嚴重失實的行為承擔(dān)責(zé)任；對審計報告的完整性和真實性負責(zé)；對審計檔案的審查驗收意見負責(zé)。

3、審計組所在部門負責(zé)人對下列事項負責(zé)：對審計方案所確定的審計范圍和重點的恰當(dāng)性負責(zé)；對具體采取行政強制措施的恰當(dāng)性負責(zé)；對代擬的審計機關(guān)的審計報告的復(fù)核意見、審計決定書、審計移送處理書的恰當(dāng)性負責(zé)，對審計組的審計報告中記錄的重大問題隱瞞不報或不如實反映，其代擬的審計決定書、審計移送處理書反映的事實嚴重失實的承擔(dān)責(zé)任；對應(yīng)移送未提出移送意見承擔(dān)責(zé)任；對歸檔的及時性負責(zé)。

4.法規(guī)處負責(zé)人和復(fù)核人員對下列事項負責(zé)：對審計組所在部門代擬的審計機關(guān)的審計報告、審計決定書、審計移送處理書等審計結(jié)果文書提出的復(fù)核意見的恰當(dāng)性負責(zé)；對審計結(jié)果文書中存在的定性不準確、適用法律法規(guī)錯誤、處理處罰不當(dāng)問題應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，造成嚴重后果的行為承擔(dān)責(zé)任；對復(fù)核過的項目應(yīng)告知而未告知聽證、復(fù)議、訴訟或裁決申請權(quán)及期限的承擔(dān)責(zé)任。

5、分管局領(lǐng)導(dǎo)對下列事項負責(zé)：對簽發(fā)的審計實施方案所確定的審計目標的恰當(dāng)性負責(zé)；對簽發(fā)的審計機關(guān)的審計報告、審計決定書、審計移送處理書負責(zé)。

六、內(nèi)部評議考核的要求、程序和考核結(jié)果的應(yīng)用

（一）評議考核的要求

按照《審計法》、《審計法實施條例》、審計準則和行政執(zhí)法責(zé)任制-10-的要求，依法履行審計職責(zé)，保質(zhì)保量及時完成各項審計任務(wù)和上級交辦的各項工作；審計程序規(guī)范、事實清楚、定性準確、處理處罰恰當(dāng)。

（二）評議考核程序

1、處室自評。處室根據(jù)考核內(nèi)容、加分和扣分的標準進行自評，并將自評結(jié)果在局域網(wǎng)上公布。

2、上級測評。根據(jù)《舟山市審計局機關(guān)處室要素測評表》進行打分。處室的上級指單位正職和分管領(lǐng)導(dǎo)。

3、同級測評。處室根據(jù)《舟山市審計局機關(guān)處室要素測評表》相互打分。

4、縣（區(qū)）審計局測評。根據(jù)《舟山市審計局機關(guān)處室要素測評表》進行打分。

5、服務(wù)對象測評。實行倒扣分制度，處室全年服務(wù)對象測評分為10分。

（三）考核結(jié)果的應(yīng)用

考核結(jié)果的使用是建立有效的競爭激勵機制、發(fā)揮考核作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公務(wù)員晉升、降級、培訓(xùn)、辭退及調(diào)整工資待遇的基本依據(jù)。

1、考核結(jié)果與晉職、晉升工資和獎勵相結(jié)合，工作人員考核結(jié)果為優(yōu)秀或稱職等次的，具有晉職、晉升工資的資格，并給予相應(yīng)的物質(zhì)獎勵。

2、連續(xù)三年被確定為優(yōu)秀等次或連續(xù)五年被確定為稱職等次，且期間未晉升過級別工資的，在本職務(wù)對應(yīng)級別內(nèi)晉升一級級別工資。

3、考核結(jié)果為不稱職的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以降職，工資級別

-11-作相應(yīng)調(diào)整。連續(xù)兩年確定為不稱職者，予以辭退。

4、凡未按本辦法規(guī)定參加考核的工作人員，當(dāng)年不得計算考核年限，其正常晉升工資檔次及級別工資的年限從次年重新計算。

七、內(nèi)部責(zé)任追究的內(nèi)容、方式和程序

（一）內(nèi)容

出現(xiàn)下列執(zhí)法過錯行為，應(yīng)當(dāng)按照執(zhí)法過錯責(zé)任性質(zhì)和責(zé)任大小追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任：

1、未按規(guī)定程序進行審計或?qū)ｍ棇徲嬚{(diào)查的，包括未按規(guī)定送達審計通知書（或?qū)ｍ棇徲嬚{(diào)查通知書）、未告知和組織聽證、未征求被審計單位對審計組的審計報告的意見，未告知被審計單位有復(fù)議、訴訟、裁決申請權(quán)和期限，造成嚴重后果的；

2、審計實施方案編制、調(diào)整不當(dāng)，或未按審計方案（含經(jīng)過調(diào)整的審計方案）要求實施審計，導(dǎo)致重大違規(guī)問題應(yīng)當(dāng)查出而未能查出的；

3、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的重要線索，應(yīng)深入查證而未進行查證，造成嚴重違紀違規(guī)行為未被揭露的；

4、重要事項未收集證據(jù)或證據(jù)不足，或收集的證據(jù)嚴重不實的；

5、隱匿、篡改、毀棄審計證據(jù)的；

6、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題隱瞞不報或不如實反映的；

7、審計查出的問題嚴重失實的；

8、采取行政強制措施不當(dāng)，給被審計單位造成損失的；

9、審計定性不準確、處理處罰錯誤或明顯不當(dāng)、適用法規(guī)不正確的；-12-

10、依法應(yīng)當(dāng)移送有關(guān)部門處理而不移送的；

11、擅自更改審計文書或同意被審計單位暫緩執(zhí)行審計決定的；

12、泄露審計過程中知悉的國家秘密、被審計單位的商業(yè)秘密的；

13、違反規(guī)定泄露審計工作內(nèi)情，造成不良影響的；

14、其他濫用職權(quán)、循私舞弊、玩忽職守的行為。

（二）方式

1、責(zé)令糾正錯誤；

2、告誡、批評教育；

3、責(zé)令作出書面檢查；

4、通報批評；

5、停職培訓(xùn)；

6、調(diào)離執(zhí)法崗位；

7、情節(jié)嚴重的，按照有關(guān)規(guī)定給予行政處分；

8、構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

除上述方式外，可以并處取消評優(yōu)、評先、晉級、晉職資格及按照國家關(guān)于公務(wù)員有關(guān)規(guī)定處理。

因?qū)徲媹?zhí)法過錯行為引起行政賠償?shù)?，依法向有關(guān)責(zé)任人追償部分或全部賠償費用。

（三）程序

1、有關(guān)部門、人員通過審計項目質(zhì)量檢查和評優(yōu)、辦理審計復(fù)議或行政訴訟案件、辦理申訴和舉報案件等方式發(fā)現(xiàn)審計執(zhí)法過錯行為的，應(yīng)及時將發(fā)現(xiàn)的線索提供給法規(guī)處。

2、法規(guī)處應(yīng)將他人提供和自行發(fā)現(xiàn)的審計執(zhí)法過錯行為及時報告局領(lǐng)導(dǎo)。

3、局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成相關(guān)業(yè)務(wù)部門、法規(guī)處、部分具有高級專業(yè)技術(shù)職稱人員組成檢查組，進行具體調(diào)查，提出初步處理意見，報局長辦公會議決定或提交有關(guān)組織按規(guī)定處理；構(gòu)成犯罪的移送司法機關(guān)處理。

4、對局領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)法過錯責(zé)任，根據(jù)審計署第6號令的規(guī)定，由舟山市審計局執(zhí)法監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)評估后，追究或提交有關(guān)部門按規(guī)定處理。

被處理人對處理決定不服的，可以在收到處理決定之日起30日內(nèi)，向作出處理決定的部門提出申訴。

主題詞：審計 行政執(zhí)法 方案 通知

舟山市審計局辦公室 2006年6月12日-14-