第一篇：收銀員

收銀員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度，按照收銀標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行收銀；

2、按時(shí)到崗，備足營(yíng)業(yè)用零鈔、做好營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作。

3、收款時(shí)認(rèn)真審核銷售單據(jù)，確認(rèn)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額；

4、認(rèn)真識(shí)別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該客人解釋并調(diào)換；

5、認(rèn)真整理好每單的帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入柜子中，并做好當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表；

6、收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真匯總當(dāng)日營(yíng)業(yè)后的交款單據(jù)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與出納工作交接，單據(jù)、營(yíng)業(yè)款上交至財(cái)務(wù)部；

7、工作中須做到帳款相符。如出現(xiàn)短(長(zhǎng))款，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部查明后處理．

8、收銀員不得在收銀工作中營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益。

9、負(fù)責(zé)公司日常小額費(fèi)用報(bào)銷；

10、做好外來(lái)人員的接待，協(xié)助做好產(chǎn)品銷售工作；

11、完成上級(jí)安排的其他工作；

第二篇：收銀員

一、簡(jiǎn)述收銀準(zhǔn)備工作程序

1．著工作裝，佩戴上崗證，參加早會(huì)（或班前會(huì)），接受工作分派。

2．早會(huì)（或班前會(huì)）結(jié)束后，按分派上崗的收銀機(jī)號(hào)碼，領(lǐng)取相應(yīng)的為每臺(tái)收銀機(jī)準(zhǔn)備的專業(yè)設(shè)備和文具。

3、迅速走到所負(fù)責(zé)的收銀臺(tái)處，做好負(fù)責(zé)區(qū)域的整理清潔工作。

4、把所有收銀作業(yè)中用到的專業(yè)設(shè)備和文具放到規(guī)定的位置。

5、開機(jī)檢查收銀機(jī)。

6、熟記當(dāng)日特價(jià)、當(dāng)日調(diào)價(jià)、促銷活動(dòng)，以及重要商品所在位置等。

7、自我儀容儀表檢查。

8、開啟收銀通道，打開工作燈，等待顧客光臨。

二、簡(jiǎn)答開具發(fā)票的要求和注意事項(xiàng)

1、開具發(fā)票的要求

（1）普通發(fā)票一般是一式三聯(lián)，首聯(lián)作為記賬憑證，次聯(lián)作為報(bào)銷憑證，即發(fā)票聯(lián)（交顧客），末聯(lián)作為存根。也有一式兩聯(lián)或一式四聯(lián)的。開具發(fā)票時(shí)應(yīng)夾入復(fù)寫紙?zhí)顚憽?/p>

（2）開具發(fā)票，應(yīng)用黑色或藍(lán)色圓珠筆（簽字筆、鋼筆）填寫，字跡要規(guī)范、清晰、端正，不得寫錯(cuò)別字。

（3）按各欄目要求填寫，不得顛倒、漏填、錯(cuò)填。填寫項(xiàng)目有：日期、購(gòu)貨單位（或個(gè)人）名稱、商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、大寫金額、小寫金額等，最后由經(jīng)手人（開票人）簽字并加蓋銷貨單位公章。不得虛開發(fā)票，不開空白發(fā)票。

（4）開發(fā)票時(shí)，必須按照發(fā)票本上由小到大的號(hào)碼連續(xù)開，不能跳躍開發(fā)票。

（5）開具發(fā)票，應(yīng)在發(fā)生金額最高位數(shù)前封口防止作偽。大寫金額前用“×”字符號(hào)封口，小寫金額前用“￥”符號(hào)封口。

（6）作廢的發(fā)票必須全聯(lián)保存，加蓋“作廢”章，并粘在原發(fā)票聯(lián)上。

（7）發(fā)票不能涂改、劃破、黏貼。

三、簡(jiǎn)述信用卡收銀的工作步驟

1.2.3.4.5.6.7.8.9.驗(yàn)收卡、證。接收信用卡及相關(guān)證件并驗(yàn)證其有效性。把信用卡放在刷卡機(jī)的槽口刷卡。請(qǐng)顧客輸入密碼。輸入金額，并檢查銷售單上打印的內(nèi)容是否完整、清楚、正確。請(qǐng)顧客在銷售單上的相應(yīng)位置簽名。將銷售單上的簽名與信用卡上的簽名相比較，確保其真實(shí)性、正確性。選擇付款鍵，打開銀箱，完成交易。將信用卡和銷售單的顧客聯(lián)交還給顧客，保留商場(chǎng)聯(lián)并存放好。關(guān)閉銀箱。

四、簡(jiǎn)答可疑貨幣的種類和內(nèi)容

1.直觀比較法：

（1）眼觀：

1）看水印

2）看安全線

3）看光變油墨

4）看票圖案是否清晰，色澤是否鮮艷，對(duì)接圖案是否可以對(duì)接上

5）用5倍以上放大鏡觀察票面，看圖案線條、縮微文字是否清晰干凈。

（2）手摸：假的人民幣紙張質(zhì)地松軟，無(wú)拉力，容易折斷和撕裂，有的可以進(jìn)行剝離，正面、反面平滑。用手觸摸圖案、花紋、盲文點(diǎn)、面額數(shù)字、國(guó)徽等處五凹凸感。

(3)耳聽：真的人民幣用手抖、甩、談時(shí)，紙張有清脆響亮的聲音。

五、現(xiàn)金收銀的優(yōu)缺點(diǎn)及步驟

1.優(yōu)點(diǎn)：及時(shí)清潔，避免糾紛。

2.缺點(diǎn)：收假幣，找錯(cuò)錢。

3步驟：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

唱接現(xiàn)金并清點(diǎn) 鑒別現(xiàn)金是否偽鈔、殘損抄 輸入所收金額 選擇正確的付款鍵 唱找現(xiàn)金 關(guān)閉銀箱

第三篇：收銀員

正陽(yáng)魚收銀員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)本崗位的環(huán)境衛(wèi)生清潔，保證設(shè)備設(shè)施的正常使用（收款機(jī)

∕電腦、驗(yàn)鈔機(jī)、刷卡機(jī)）。

2.到經(jīng)理室領(lǐng)取備用金及有關(guān)的票據(jù)，數(shù)目當(dāng)面點(diǎn)清。放入收銀臺(tái)

并加鎖，保證鑰匙的責(zé)任性。

3.在收銀中，對(duì)下入收銀的菜單的金額，數(shù)量進(jìn)行審核，對(duì)有關(guān)表

單不可擅自涂改，應(yīng)確保出品數(shù)量品名與收銀單一致。

4.對(duì)客人結(jié)帳時(shí)，應(yīng)使用敬語(yǔ)微笑應(yīng)對(duì)，不怠慢客人，認(rèn)真協(xié)助客

人買單，當(dāng)客人發(fā)現(xiàn)異議應(yīng)耐心解釋，凡須打折事宜應(yīng)由領(lǐng)班級(jí)以上同意簽字，收訖現(xiàn)金時(shí)要核對(duì)數(shù)量，真?zhèn)?，不得多給或少給。

5.收銀過(guò)程中應(yīng)避免中途開抽屜點(diǎn)錢，如須換零錢，須向上級(jí)匯報(bào)。

上班期間不可攜帶私人現(xiàn)金。

6.保管好有關(guān)收銀程序的物品，（印章，鑰匙，發(fā)票，收據(jù)）。

7.做好有關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)的保密工作。

8.工作期間不可離開崗位，有情況須向上級(jí)請(qǐng)示。

9.協(xié)助領(lǐng)班做好前臺(tái)工作。

10.錢款、票據(jù)出現(xiàn)差異，由收銀員本人負(fù)責(zé)。

11.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后須填寫營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金票據(jù)一并交由財(cái)務(wù)人

員核對(duì)。

第四篇：收銀員職責(zé)

收銀員職責(zé)

一收銀員職責(zé)之收銀流程：

1、核對(duì)商品是否與營(yíng)業(yè)員所開立的型體、尺碼、數(shù)量、價(jià)格等相符，然后開立發(fā)票（三聯(lián)銷售憑證）

2、告訴顧客商品總值（您的商品總值XX元）。

3、收銀唱票時(shí)說(shuō)：小姐（先生）您的商品總值是XX元，收您XX元，應(yīng)找您XX元。

4、準(zhǔn)確的找零：將包好的商品、發(fā)票及零錢并用雙手交給顧客，復(fù)誦找零錢額同時(shí)對(duì)顧客說(shuō)：“這是您的發(fā)票（憑證）請(qǐng)保留好您的發(fā)票（憑證），若有質(zhì)量上的問(wèn)題請(qǐng)憑發(fā)票（憑證）到本店辦理，謝謝您。

5、報(bào)表的制作：每日下午2時(shí)準(zhǔn)時(shí)結(jié)算攔帳，將一個(gè)營(yíng)業(yè)日所有開具的不票按號(hào)碼整理，同時(shí)銷售記錄本所登記當(dāng)日銷售記錄核對(duì)無(wú)誤后制作日?qǐng)?bào)表。其日?qǐng)?bào)表的制作方法如下：

A根據(jù)銷售記錄本或小票，依據(jù)型體編號(hào)順序，準(zhǔn)確登錄型 體、售價(jià)、數(shù)量、尺碼并統(tǒng)計(jì)本日合計(jì)銷售量與銷售金額。

B根據(jù)上一日銷售日?qǐng)?bào)及當(dāng)天進(jìn)退貨情況填寫庫(kù)存數(shù)量、本月累計(jì)銷售金額、本月累計(jì)銷售數(shù)量及樣品出樣數(shù)。

本日庫(kù)存=上日庫(kù)存+本日進(jìn)貨—本日銷售

本月累計(jì)銷售數(shù)量=上日累計(jì)銷售數(shù)量+本日銷售數(shù)量

本月累計(jì)銷售金額=上日累計(jì)銷售金額+本日銷售金額

樣品出樣數(shù)=上日樣品出樣數(shù)+本日新增出樣數(shù)—本日減少出樣數(shù)

C根據(jù)銷售記錄本填寫次品折讓內(nèi)容

D報(bào)表上應(yīng)登記當(dāng)日所用小票的號(hào)碼、如有促銷活動(dòng)需注明當(dāng)日所用的贈(zèng)品數(shù)。

E根據(jù)銷售記錄本及上日?qǐng)?bào)表附頁(yè)填寫本日?qǐng)?bào)表附頁(yè)：

各型體銷售數(shù)量（金額）即此種型體的當(dāng)日銷售數(shù)量（金額）總合 出樣數(shù)=上日出樣數(shù)+本日新增出樣數(shù)—本日減少出樣數(shù)

庫(kù)存數(shù)=上日庫(kù)存數(shù)+本日進(jìn)貨—本日退貨—本日銷售

累計(jì)數(shù)量（金額）=上日累計(jì)數(shù)量（金額）+本日銷售數(shù)量（金額）F 日?qǐng)?bào)表與附頁(yè)填寫完畢后，核對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)以檢驗(yàn)是否填寫正確后至銀行結(jié)款完畢并將存款收?qǐng)?zhí)聯(lián)連同銷售日?qǐng)?bào)表送回分公司（若為外埠則需在分公司下班前將報(bào)表傳回公司）并需留底一份。

6、日?qǐng)?bào)表必須據(jù)實(shí)填寫不得弄虛作假并填妥制表日期及制表人簽名。

7、收銀員每周需制作庫(kù)存周報(bào)表，制作方法如下：

*根據(jù)尺碼表及本周銷售累加記錄來(lái)做周庫(kù)存報(bào)表。

*每日將當(dāng)天銷售商品的型體、顏色、數(shù)量記下周日進(jìn)行累加并將合計(jì)數(shù)字填入累計(jì)銷售欄。

*每周日攔帳后及時(shí)更改尺碼表之結(jié)存數(shù)，再將尺碼上結(jié)存數(shù)的明細(xì)抄在周庫(kù)存報(bào)表上并在小計(jì)欄寫上合計(jì)數(shù)。

*核對(duì)填寫內(nèi)容是否準(zhǔn)確無(wú)誤。

8、每月月底匯報(bào)折損表（見折損表）

9、收銀員需制作庫(kù)存尺碼表，尺碼表的制作方法為：

第一步：盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)后根據(jù)公司的型體分類表將店內(nèi)貨品進(jìn)行分類。第二步：根據(jù)劃分類別按型體之編號(hào)順序、顏色、尺碼逐項(xiàng)登入（用鉛筆寫明各尺碼的數(shù)量，同時(shí)注明各型體的上柜日期及庫(kù)存結(jié)存數(shù)）。第三步：收銀員于每日上午在尺碼表上將上日已銷售之商品用鉛筆更改明細(xì)，同時(shí)得出各型體、顏色、尺碼的現(xiàn)結(jié)存數(shù)。

第四步：若有進(jìn)退貨時(shí)也要用鉛筆在尺碼表上及時(shí)反映（做法同第三步）

二收銀員其他工作：

1、兌零錢：根據(jù)本店?duì)I業(yè)狀況到銀行兌換足夠的零錢。

2、結(jié)帳完畢確定無(wú)誤后將所結(jié)營(yíng)業(yè)款裝入信封中到指定銀行進(jìn)行結(jié)款。

3、支付相關(guān)費(fèi)用：經(jīng)公司授權(quán)并批準(zhǔn)后方可代理支付電話、傳真、稅款、水電等相關(guān)費(fèi)用。

4、領(lǐng)用發(fā)票小票；根據(jù)預(yù)估銷售量領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的發(fā)票、小票，并將所領(lǐng)的發(fā)票、小票的號(hào)碼登記在本子上，且預(yù)留一定的備用量。分公司財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)專賣店所領(lǐng)取之發(fā)票、小票上之序號(hào)進(jìn)行登記。小票發(fā)票必須正確填寫，如有寫錯(cuò)不得涂改或丟棄應(yīng)將其作廢與填寫正確的小票發(fā)票按號(hào)碼順序保存好。

5、備用金的管理：有備用金之專賣店，備用金用于日用品辦公用品的購(gòu)買，每月按單據(jù)沖帳，須落實(shí)記帳不得私自挪用。

6、制作價(jià)目牌。

7、保持收銀臺(tái)區(qū)域的整潔及對(duì)在收銀臺(tái)內(nèi)各項(xiàng)物品的清潔維護(hù)保養(yǎng)。

8、現(xiàn)金盤點(diǎn)：收銀員核對(duì)帳目是否相符并與接班人員交接清楚。

9、不得將店內(nèi)營(yíng)業(yè)狀況外漏。、蹤電腦單回單情況。

以上為終端零售管理收銀員的職責(zé)說(shuō)明，此崗位是運(yùn)營(yíng)管理中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)崗位職能量化和提升是專賣店運(yùn)營(yíng)發(fā)展的必需和最根本要求。

赫本品牌市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中心

2013年 12月25日

第五篇：收銀員注意事項(xiàng)

1、未統(tǒng)計(jì)小票：收銀員收款時(shí)輸入會(huì)員號(hào)后未敲回車直接掃描商品，導(dǎo)致會(huì)員卡號(hào)錯(cuò)

誤系統(tǒng)無(wú)法統(tǒng)計(jì)。

解決方法：收款員收款時(shí)避免人為原因輸入錯(cuò)誤會(huì)員卡號(hào)

2、顧客刷銀聯(lián)收到短信但未出銀聯(lián)小票。

解決方法：即使顧客收到消費(fèi)短信，也必須讓顧客重新用現(xiàn)金結(jié)款，留下顧客電話號(hào)碼，銀行卡后四位號(hào)碼，銀行卡所屬銀行，消費(fèi)金額，于次日和會(huì)計(jì)室王麗媛核對(duì)，如果顧客銀行卡里的錢真的刷掉，則給顧客返錢，如果顧客卡里錢未刷出，顧客會(huì)在當(dāng)天晚上收到消費(fèi)取消的短信，同時(shí)我們也要打電話跟顧客核對(duì)一下。

3、顧客在用銀聯(lián)卡結(jié)款的時(shí)候，如果只出銀聯(lián)小票，不出真實(shí)惠銷售小票。

解決方法：應(yīng)將顧客所買商品重新錄一下，用現(xiàn)金結(jié)，然后用銀聯(lián)小票抵現(xiàn)金，在銀聯(lián)小票背面寫清楚。