第一篇：門店收貨流程

門店收退貨流程

1、收退貨單及調撥單由門店專人負責錄入系統(tǒng)并審核打印。

2、錄入收貨單時必須引用訂貨單，除面包、鮮奶、酸奶外。

3、打印完的收退貨單由供應商簽字、蓋章，門店收退貨人簽字、蓋章后，門店將第一聯(lián)（白聯(lián)）留存，第二聯(lián)（粉聯(lián)）與供應商的送貨單、訂貨單一起交給財務，第三聯(lián)（黃聯(lián)）交給供應商。

4、退貨單與調撥單要先手寫原單據(jù)，再錄入系統(tǒng)。審核后打印出來，在與對應的手寫單據(jù)裝訂后交給財務和供應商。如：退貨單打印的第二聯(lián)（粉聯(lián)）與手寫退貨單的財務聯(lián)裝訂在一起交給財務（門店調撥單同樣處理）。

5、如引用訂貨單時訂貨單過期，應提醒供應商在訂貨單“交貨期限”前送貨，并聯(lián)系采購從下訂貨單。

6、供應商到公司結帳時，將第三聯(lián)（黃聯(lián)）交到財務核對。

7、工廠的送貨單與退貨單同樣處理。

8、調撥單由調出門店錄入調出單審核打印后上傳數(shù)據(jù)，再由調入門店下傳數(shù)據(jù)，打開調入單點擊“原始單號”引入調出單，確認無誤后審核打印。

9、報損商品、贈品商品填寫對應的單據(jù)由店長簽字和領導簽字后錄入系統(tǒng)并打印，與簽字后的單據(jù)裝訂后交給財務。

第二篇：夜間收貨流程

夜間收貨流程

一．夜間收貨必須在收貨區(qū)結束當日工作后，在防損

部配合下方能操作。

二．收貨辦公室必須將《夜間驗收登記表》放在臺上。

三．防損部接到夜間收貨通知后，必須轉告值班店長

和銷售部門負責人，至收貨區(qū)填寫《夜間驗收登記表》并簽字。

四．防損員按照傳真訂單、送貨單驗收商品實數(shù)，并

在送貨單和《登記表》上簽字，將單據(jù)留在收貨辦公室內。

五．收貨經(jīng)理/助理在次日后，根據(jù)《登記表》的內容，核對數(shù)據(jù)無誤后，輸入電腦打印收貨報告。

六．收貨區(qū)根據(jù)程序將收貨報告交給財務部，《登記

表》交店長簽字確認存檔。

注意事項：

1.貨品必須從收貨區(qū)入店。

2.本流程關店后無效

3.本流程適用于外地送貨及DM商品。

第三篇：(6)超市收貨流程

匯鑫綜超收貨流程

一、收貨作業(yè)流程及職責：

1.供應商投單

（1）收貨人檢查

訂單傳真件是否為本店之有效訂單。

供應商送貨單是否有蓋公司之印章，所送商品條形碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等資料是否齊全。

2.調單

（1）在接收供應商投單時要告知供應商卸貨地點及商品堆放要求。

（2）根據(jù)供應商傳真訂單調出其原單。

（3）檢查訂單上面是否有訂貨部門人員注明有”退貨”字樣。如有必須先退貨后

收貨。

3.商品驗收

（1）以我店銷售單位作為收貨點數(shù)。

（2）商品保質期超過三分之一拒收，如暢銷品，低價促銷品由店長核決。

（3）商品要符合國家及地方政府規(guī)定的法律法規(guī)。

（4）專業(yè)性商品（如家電，生鮮）由部門營運人員與收貨人員共同驗收。

（5）多于訂單數(shù)量之商品退回供應商。

（6）收貨人員必須確保所收的數(shù)量正確，規(guī)范的填寫在訂單實收數(shù)量欄，核對

供應商送貨單商品品名，規(guī)格，數(shù)量及單價是否有誤，如有誤必須請供應商修正并簽字確認。收貨價格按照“就低原則”收貨，（7）稱重商品收貨

稱重商品以本店銷售單位收貨，以過磅之后凈重為準。

如有容器，棧板等包裝物及水、冰塊等附屬物的過磅后將之扣除。

4.電腦輸入

（1）收貨部錄入員依據(jù)訂單上實收數(shù)量進行電腦錄入。

（2）訂單上須有收貨人，供應商簽名才可以做電腦錄入。

（3）所收商品數(shù)量必須于當日做電腦錄入。

（4）錄入員需仔細核對所收數(shù)量錄入是否有誤，價格是否相符然后打印驗收單

并確認簽名。

5.商品復檢

（1）收貨人員在到貨后及時通知訂貨部門或庫管準備復檢商品。

（2）庫管驗收復檢商品后在商品復檢欄簽字確認。并將商品及時拉進庫房。

（3）復檢人員如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量和品質不符合要求時，及時通知收貨人員，量差

收貨人員及時通知供應商處理，如供應商不接受差異由收貨人員承擔。品質有問題退回供應商。

6.文件復核、整理、歸檔。

（1）次日早，訂單財務聯(lián)、驗收單財務聯(lián)及供應商送貨聯(lián)交營運處簽核（進價，數(shù)量及到貨的狀況）。

（2）文件單據(jù)簽核后退回收貨部，依流水號整理后及時交點財務。

（3）訂單收貨部聯(lián)留收貨部備查。

二、控制重點：

1.供應商是否在規(guī)定交貨日內交貨。

2.3.4.5.供應商送貨單是否蓋有公司印章。收貨人員是否按照規(guī)定收貨，品質是否完好，數(shù)量、價格、規(guī)格是否正確。驗收數(shù)量是否填寫規(guī)范。電腦輸入是否當日完成，輸入是否正確。

第四篇：門店班會流程

門店班會相關內容

一、班會的主持人：為當班店值班。

二、班會會議流程 1、8:30組織門店人員列隊。

2、參會人員儀容儀表的檢查及糾正。

3、進行列隊基本訓練（內容順序包含：立正、稍息、立正、向右看齊、向前看、從左至右報數(shù)、向左轉、向右轉、跨立）。

4、喊企業(yè)口號；（順序為：文化模式、經(jīng)營理念、服務宗旨、敬業(yè)真理、工作態(tài)度、工作倫理），立正；唱公司司歌。

5、有交接班，店值班對門店相關事宜的交接及說明。

6、店長對領班發(fā)言進行補充、相關問題作要求及文件宣讀。

7、主持人整隊并宣布散會。

三、會議主要內容

1、有交接班，店值班交接的主要內容為：

1.1昨天下午班和今天上午班QQ、微信平臺總部重要信息的傳達；

1.2門店暢銷商品庫存情況（如：香蕉、蘋果類等）；需下午班重點推銷的品種和注意事項。

1.3本班銷售業(yè)績與銷售預估的差額（注意只講差額），并希望下班人員需達到的銷售額。

1.4工作經(jīng)驗或工作注意事項分享（如：服務經(jīng)驗、工作心得、本班的不足、特殊商品（如：蓮霧、臺灣釋迦、紅毛丹、草莓等）的促銷方式和經(jīng)驗等），每次重點講一至二個。

2、店長（店長休假或不在店面時由下午班店值班）主講內容。

2.1總部下發(fā)文件的宣講。

2.2總部指定內容的宣講（按交接班會方案）。2.3對上一班店值班未講明白的總部信息進行補充說明。

2.4上一班店值班事宜和分享內容的補充。

3、如有新員工，需在列隊訓練結束后，由主持人安排新員工進行自我介紹。

4、如時間允許可以安排員工對自己的工作進行總結和分享，但需要會前由上一班店值班提前做好安排。

四、注意事項

1、交接班會議時間限定在20-30分鐘。

2、交接班會議前，店長及領班需開好會前會（大約5-10分鐘），提前協(xié)商需要闡述問題的溝通，以便講述時的合理性及統(tǒng)一性。

3、交接班會議需在會議之前安排一名收銀員和一名老導購在賣場服務及銷售。情形一：無顧客在店面時，需門店人員全部參加交接班會議；

情形二：店內只有一名顧客時，僅需收銀員一人去服務；情形三：店內進來2名或2名以上顧客時，需收銀員和導購員共同服務。交接班會議期間，只需要服務顧客的當事人使用服務用語，其余人員正常開會。

4、店長或店值班在宣讀文件時應適當加以說明，有助于員工對文件的指導意義進行理解。

5、門店主持人在召開交接班會時，必須使用普通話，聲音、語速要適中。

6、會議期間要求全體家人保持嚴肅、認真的態(tài)度。

五、會議紀律

1、開會期間不允許隨意走動（服務顧客人員除外）。

2、開會期間不允許接聽私人電話。

3、開會期間請將手機調為振動或者關機狀態(tài)。

4、開會中如有緊急情況需舉手示意同意后方可離開。

5、開會中不得交頭接耳或聊工作無關的話題。

6、開會期間需保持良好的企業(yè)形象，保持良好的精神狀態(tài)，服從主持人統(tǒng)一口令。

7、門店全體員工未經(jīng)過店長批準不得隨意缺會、曠會。

六、交接班會主要宣傳內容安排（每一個半月循環(huán)一次）：

第五篇：門店工作流程

門店工作流程

1.2.3.4.5.6.7.8.9.營業(yè)前十分鐘必須到達崗位，整理好儀容儀表，工裝工牌佩戴好。先將大門鎖開，巡視大門外招牌有無異常。營業(yè)中，日常燈正常開啟，電腦開啟，背景音樂開啟（音量適中）。班前開會，總結昨天營業(yè)情況，安排當天主要工作。核查昨天營業(yè)款、備用金和會員卡數(shù)量。營業(yè)款和銷售憑證交于店長跟財務核對。交接本查看交接事宜，需首先完成的工作先做。POS收銀機簽到。檢查所有商品陳列（酒杯、酒具、禮盒）是否整齊美觀，所有設備（電腦、打印機、投影儀、POSS機、點鈔機、）（包房內電視機、點歌系統(tǒng)）是否運行正常，所有商品價格標簽是否相符。

10.巡視大廳與恒溫室溫濕度計是否正常，溫度18度左右（待客區(qū)不高于23度），濕度75左右（查看加濕器水是否充足）。

11.巡視店內地面、天花板、玻璃、收銀臺衛(wèi)生狀況，及時處理，保證清潔無水印、無污跡。

12.巡視大廳、收銀臺、包房、男女衛(wèi)生間的垃圾桶和衛(wèi)生狀況，及時處理，保證清潔。

13.檢查日營業(yè)報表、展廳庫存表的準確性。

14.衛(wèi)生完畢后，熟悉紅酒專業(yè)知識，對店內所有設備（投影儀、銷售系統(tǒng)、點歌系統(tǒng)）能熟練操作。

15.當日如有申請陳列備貨，先入庫單給倉管簽名提貨，核對后，電腦展廳陳列表入庫，實物出入賬入庫。

16.客戶現(xiàn)金或刷卡消費時，先確認產(chǎn)品，（如銷售數(shù)量大，可出庫單給倉管簽名提貨），開銷售憑證，注明倉庫出貨，并跟出庫單第三聯(lián)粘起來，客戶簽名確認金額后進行現(xiàn)金或POS機的操作。

17.客戶提貨卡提貨時，先確認產(chǎn)品，（如銷售數(shù)量大，可出庫單給倉管簽名提貨），注明倉庫出貨，客戶確認金額后開銷售憑證，并跟出庫單第三聯(lián)粘起來，進行提貨卡扣款操作。

18.當日營業(yè)額及銷售憑證的保管與交接，方便次日于財務的核對。所有出庫單第二聯(lián)整理好次日交于倉管核對。

19.當日如有銷售，展廳庫存盤點表銷售數(shù)量輸入，銷售產(chǎn)品明細表輸入，實物出入賬手工輸入。

20.客戶店內消費時做到最專業(yè)的服務，提升自己專業(yè)水平（詳見服務流程表）。

21.營業(yè)結束時，班后會總結當天營業(yè)情況，所有燈關閉，電腦、打印機、投影儀、POS機（結算、簽退）、點鈔機、投影設備關閉。