第一篇：質(zhì)量管理體系記錄清單

在ISO9001：2008質(zhì)量管理體系中要求的質(zhì)量（管理）記錄有：

1、5.6.1管理評審的記錄2、6.2.2e中保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄3、7.1d為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄4、7.2.2評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應保持5、7.3.2確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保存記錄6、7.3.4評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存7、7.3.5對設計和開發(fā)進行的驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存 8、7.3.6對設計和開發(fā)確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應保存9、7.3.7更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄10、7.4.1供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄11、7.5.2d生產(chǎn)和服務提供過程的去人所有記錄12、7.5.3組織應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識13、7.5.4顧客財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不適應的情況時，應報告給顧客，保存記錄14、7.6.a應記錄校準或檢定的依據(jù)15、7.6組織應對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄16、7.6校準和驗證結(jié)果的記錄應保持17、8.2.2策劃和實施內(nèi)部審核以及報告結(jié)果和保持記錄18、8.2.4保持符合接收準則的證據(jù)，記錄應指名有權(quán)放行的人員19、8.3保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄20、8.5.2e記錄所采取糾正措施的結(jié)果21、8.5.3d記錄所采取預防措施的結(jié)果

內(nèi)審的一般順序、外部審核

1.提出審核：向認證機構(gòu)提出認證/注冊的申請

2.文件初審：申認證機構(gòu)審閱受審方文件是否符合質(zhì)量標準的要求

3.審核準備：審核組、審核計劃、檢查表

4.實施審核、首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議

5.編寫審核報告

6.跟蹤糾正措施

7.監(jiān)督審核：在認證之后進行

內(nèi)部審核

一、確定任務常規(guī)的體現(xiàn)在年度內(nèi)審計劃內(nèi)

1.例行審核：按計劃審核：特殊審核：本公司是按計劃審核

2.審核范圍：明確受審產(chǎn)品、部門、過程

3.明確依據(jù)：標準、公司體系文件、相關法律法規(guī)、標準

4.審核時間、組員、日程安排

5.審批：由管代審批

質(zhì)量管理體系文件夾

1.管理評審（計劃、會議安排、評審報告）5.6

2.內(nèi)審（8.2.2要說成績、問題最后下個總結(jié)）

3.員工管理（崗位說明、任職條件、獎懲制度、黃名冊、培訓記錄）6.2

4.研發(fā)文檔7.3

5.采購7.4

6.生產(chǎn)7.5

7.檢測設備7.6

8.改進（糾正、預防）8.5

9.設備管理6.3

10.檢測8.2.4

11.合同7.2

12.顧客滿意8.2.1

另外：

1.記錄清單

2.文件清單（程序文件和作業(yè)文件）

3.外來文件清單（法律、專業(yè)標準需要6個）如：勞動合同、經(jīng)營法、著作法

第二篇：質(zhì)量管理體系文件清單

質(zhì)量管理體系文件清單

1、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》

2、《作業(yè)指導書》、《產(chǎn)品檢測報告》

3、《來料成品檢驗通知單》、《來料檢驗報告》、《不合格處理單》、《檢驗報告》、《糾正預防措施》

4、《巡檢報告》、《質(zhì)量統(tǒng)計表》

5、《成品檢驗報告》

6、《設計計劃書》、《設計任務書》、《設計和開發(fā)評審報告》、《設計確認報告》、《設計和開發(fā)驗證報告》、《設計更改通知書》

7、《產(chǎn)品開發(fā)驗證報告》、《設計開發(fā)建議書》、《設計初步方案》、《打樣通知單》

8、《客戶樣品評審與確認報告》

9、《原材料統(tǒng)計表》

10、《客戶投訴處理表》

11、《客戶滿意度調(diào)查表》

12、《設備保養(yǎng)計劃》、《生產(chǎn)設備維修記錄》

13、《試模記錄表》、《注塑參數(shù)檢查表》

14、《質(zhì)量檢驗標準》

15、《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》

16、《供方實地考察表》、《供應商綜合評價表》

17、《計量器管理臺帳及檢定計劃》、《檢定證書》

18、《內(nèi)部社會計劃》、《內(nèi)審報告》、《不符合報告》、《檢查表》、《內(nèi)部審核總結(jié)報告》

19、《管理體系認證審核報告》

20、《ISO9001：2008證書》

21、《內(nèi)部審核員資格證書》

22、其他文件

第三篇：質(zhì)量安全環(huán)境管理體系文件策劃清單

管理體系文件策劃清單一、二、管理手冊 程序文件

件管理)

2.記錄控制程序

3.法律法規(guī)和其他要求管理程序(包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全)

4.管理目標、指標和管理方案管理程序

5.信息交流和溝通控制程序

6.環(huán)境因素識別和評價控制程序

7.危險源辨識、評價和控制程序

8.管理評審程序

9.人力資源管理程序

10.基礎設施控制程序(新編制文件，包括:建設項目、設備、工業(yè)管道、廠內(nèi)機動車輛、工裝、水電氣、港池、計算機網(wǎng)絡等；涉及的相關方如:基建施工維修、設備安全維修等相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)控等)。

11.與顧客有關的過程控制程序(增加對船東、船檢等進行入廠區(qū)安全環(huán)保有關要求告知等)

12.采購控制程序(對原采購控制程序進行修改補充外協(xié)加工、外包施工隊、工業(yè)氣站等評價選擇和環(huán)境及安全要求告知和管理等)

13.生產(chǎn)過程控制程序(將原產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序與此程序合并，增加產(chǎn)品防護要求)。

14.環(huán)境運行控制程序(包括廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、?；?、能源資源等)。

15.職業(yè)健康安全運行控制程序

16.應急準備和響應控制程序

17.監(jiān)視和測量設備控制程序

18.內(nèi)部審核程序

19.產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

20.過程和績效控制程序

21.不合格品控制程序

22.事件調(diào)查、不符合控制程序

23.改進控制程序(糾正和預防措施控制程序合并)

三、職業(yè)健康安全管理文件 1.文件控制程序(對原文件控制程序進行修改，增加顧客提供文件和技術(shù)文

1.安全生產(chǎn)責任制(包括外包施工隊)

2.安全、環(huán)境檢查制度

3.安全培訓教育制度

4.特種作業(yè)人員管理制度

5.事故報告、調(diào)查和處理制度

6.安全、環(huán)保投入資金管理制度

7.班組安全管理制度

8.動火作業(yè)安全管理制度

9.起重作業(yè)安全管理制度(也包括重大件吊運)

10.職業(yè)病防治管理制度

11.治安保衛(wèi)管理制度

12.安全、環(huán)保獎罰制度

13.廠內(nèi)機動車輛管理制度

14.腳手架搭拆管理制度(包括搭拆標準及檢驗驗收等)

15.無損檢測安全管理制度

16.臨時貯油點管理制度

17.勞動防護用品管理制度(包括特種供方資質(zhì)收集、勞保用品采購和驗收、配備、現(xiàn)場檢查等；并附勞保用品配備標準)

18.高處作業(yè)安全管理制度

19.液氧供氣系統(tǒng)安全管理制度(包括操作及管理等要求)

20.二氧化碳供應系統(tǒng)管理制度(同上)

21.丙烷供應系統(tǒng)管理制度(同上)

22.季節(jié)性勞動保護管理制度

23.雷電防護管理制度

24.女職工勞動保護管理制度

25.防臺、防汛管理制度

26.用電安全管理制度

27.涂裝作業(yè)安全管理制度(包括日用油漆貯存要求)

28.危險作業(yè)審批及確認管理制度

29.壓力管道安全管理制度(管網(wǎng)維護、清理、檢查監(jiān)測及記錄等)

30.建設項目三同時管理制度

31.外來船舶?？?、裝卸作業(yè)安全管理制度

32.公務車輛管理制度

33.港池安全管理制度

34.配電房管理制度

35.水泵房管理制度

36.空壓站管理制度

37.起重設備安全管理制度(包括起重設備安全、日常和定期檢查內(nèi)容及職責、吊索具管理和檢查等)

38.電氣設備安全管理制度(電氣設備安全等要求，包括絕緣器具和漏電保護器檢查及管理等)

39.手持電動工具安全管理制度

四、環(huán)保管理制度

1.能源資源管理及考核制度(日常管理控制、指標下達及考核細則等)

2.固體廢棄物管理制度(包括對垃圾堆場的管理)

3.廢水、廢油管理制度(識別生活和生產(chǎn)污水和污油活動中要求、貯存及貯存區(qū)域防二次污染措施，污水管道清理和維護等)

4.廢氣和噪聲管理制度五、六、各工種安全、環(huán)保操作規(guī)程(按公司確定的工種制訂，包括安全和環(huán)保要應急預案(可根據(jù)實際增刪，特別涉及的專項預案也應考慮)求)

1.危險化學品意外泄露應急預案

2.輻射事故應急預案

3.火災、爆炸應急預案

4.起重事故應急預案

5.觸電應急預案

6.防汛、防臺應急預案

7.食物中毒應急預案

8.機械事故應急預案

2012年3月2日

第四篇：質(zhì)量管理體系

質(zhì)量管理體系圖

質(zhì)量控制思想保證組織保證完善的質(zhì)量管理組織機構(gòu)技術(shù)保證施工保證物資設備保證提高質(zhì)量意識QC教育配備強有力的班強化技術(shù)力量整合施工隊伍質(zhì)量普第及一，型質(zhì)教量育終生專題性教育專項技能培訓貫徹ISO9000質(zhì)量標準推行全面質(zhì)量管理工作制度和標準接受建設單位和監(jiān)理監(jiān)督嚴格工藝加強過程控制進行自檢互檢交接檢加強現(xiàn)場試驗控制充分利用現(xiàn)代化試驗手段機械設備物資材料性能檢驗貨源調(diào)查檢查落實明確創(chuàng)優(yōu)項目改進工作質(zhì)量制定創(chuàng)優(yōu)措施檢查創(chuàng)優(yōu)成果熟悉圖紙掌握規(guī)范工藝審定方法培訓技術(shù)交底作業(yè)指導書測量監(jiān)測缺陷糾正采購過程質(zhì)量控制技術(shù)崗位責任制施工過程質(zhì)量控制及調(diào)試施工作業(yè)反饋實現(xiàn)質(zhì)量目標

交通管理科工程部 目經(jīng)理:陳作慧常務副經(jīng)理：仇昊雷項目副經(jīng)理：沈永康項目總工:蔣孝偉技術(shù)合約部質(zhì)量控制部安全、文明物資設備部施工部交通導改負責人生產(chǎn)負責人施工管理負責人技術(shù)負責人合約負責人質(zhì)控資料負責人試驗檢測負責人安全保衛(wèi)負責人環(huán)保文明施工負責人物資負責人設備負責人灌注樁施工隊墩臺施工隊上部結(jié)構(gòu)施工隊掛籃施工隊項目經(jīng)理崗位工作職責

①貫徹執(zhí)行國家和工程所在地區(qū)政府的有關法律法規(guī)和政策：

A、帶頭執(zhí)行（建筑法）和有關建筑工程管理條例，規(guī)范和規(guī)定，實施項目管理工作應符合國家有關經(jīng)濟政策，有利企業(yè)的發(fā)展。

B、堅決執(zhí)行企業(yè)的各項管理制度。

②全面負責落實項目管理人員的分工崗位責任制，并組織考核： A、配合公司人事部確定項目組織機構(gòu)的組成，并明確管理人員的分工和職責，注意解決各崗位的接口及與公司的業(yè)務聯(lián)系。

B、接受公司對本項目經(jīng)理部實施動態(tài)管理服從調(diào)配。

C、經(jīng)常檢查實施情況，接受公司的專業(yè)檢查（基礎管理檢查，質(zhì)量/安全巡查，“三同步”檢查）并對結(jié)果進行整改。

③主持制定項目的管理目標，并組織實施：

A、主持制定項目的四大管理目標，確定目標項、目標值、對策措施、完成時限、責任人等。

B、嚴格控制管理目標、實際動態(tài)管理，經(jīng)常組織分析和協(xié)調(diào)。C、及時有效地調(diào)整對策，解決過程運作中的缺陷或障礙。④履行法人代表委托代理人的職責，負責對外經(jīng)營活動。

A、以法人代表委托代理人的身份，在授權(quán)權(quán)限規(guī)定內(nèi)進行合同的洽談，合同的變更，洽商糾紛和索賠。

B、密切與業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位協(xié)作的關系、主動積極、有理有利，做好協(xié)調(diào)配合工作。

C、做好對分包商、供應商的控制、處理好總分包協(xié)調(diào)或主分包的關系。D、搞好工程所在地政府部門，當?shù)厣鐓^(qū)的配合，重視社區(qū)文明建設工作。⑤實施項目過程管理：

A、主持編制項目管理大綱、施工組織設計、項目質(zhì)量計劃、項目總進度計劃，現(xiàn)場標準化管理方案等項目技術(shù)或管理性文件。

B、定期組織項目經(jīng)濟活動分析，接受上級部門對施工經(jīng)營活動的監(jiān)督與審計，提高綜合經(jīng)濟效益。

C、科學組織和管理進入項目的人、機、財物等資源、做好資源的優(yōu)化配置，努力解決施工過程中的不可預見困難和重大障礙。

D、負責對本項目完成的階段目標及最終結(jié)果做出確定，并批準上報的實施結(jié)果，Q（質(zhì)量）C（成本）D（工程）S（安全）。項目技術(shù)負責人崗位工作職責

①全面負責工程施工技術(shù)質(zhì)量管理工作：

A、組織項目管理人員貫徹國家，部，市及企業(yè)頒發(fā)的施工技術(shù)規(guī)范，規(guī)程的規(guī)定等技術(shù)文件。

B、組織項目技術(shù)管理人員學習和熟悉施工圖，主持圖紙預審，參加由顧客組織的圖紙會審。

C、負責編制施工組織設計和質(zhì)量計劃，認真實施已經(jīng)批準的施工組織設計和質(zhì)量計劃，若施工中對之需補充或變更，應提出申請，經(jīng)審批同意后方可實施。

D、主持確定本工程項目的關鍵過程和特殊過程，親自編制分部工程或重要分項工程、關鍵和特殊工程的施工交底書/作業(yè)指導書，并親自組織施工交底。

②施工生產(chǎn)過程的管理 A、參與工程施工計劃安排。B、解決施工中的技術(shù)問題。C、及時辦理設計變更和技術(shù)核定。

D、指導和協(xié)調(diào)項目施工員，關砌和翻樣等技術(shù)人員業(yè)務工作。

E、及時對《不合格品通知單》的評審和處置，審定對不合格品的糾正和糾正措施。

F、組織落實、按質(zhì)量要求做好基礎、結(jié)構(gòu)等工程，以及單位工程的預驗收及資料準備工作

③主持推進全面質(zhì)量管理工作

A、確定重點工序，設置質(zhì)量管理點，制訂措施，落實責任人及完成時間。B、確定本工程項目統(tǒng)計技術(shù)的需求和應用，促進質(zhì)量改進。

C、確定本工程項目開發(fā)/應用新技術(shù)，新工藝和新材料的科研項目，實施降本措施，組織開展QC活動。

④施工技術(shù)資料匯集

A、收集整理竣工技術(shù)資料，負責編制竣工圖。

B、按規(guī)定送公司工程部（技術(shù)）審核，隨后移交建設單位和公司檔案室 C、做好本工程施工技術(shù)總結(jié)。施工員崗位工作職責

①負責工程項目施工管理，實施對單位工程負全責：

A、協(xié)助項目經(jīng)理和項目工程師負責施工管理工作，實施對單位工程負全責。B、參與編制項目施工進度計劃。C、參與施工組織設計和施工方案的討論。②完成現(xiàn)場開工前的準備：

A、按施工組織設計，負責實施總平面布置，按平面圖設置臨時設施，材料庫、房、堆場、兩機后臺等，參與兩機后臺、活動房的驗收工作。

B、精心施工，在確保安全質(zhì)量的前提下控制施工進度計劃： C、按照月度計劃，認真編制勞動力用工計劃。

D、加強生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)各分包商的施工，確保施工計劃順利實施。E、工期發(fā)生差異時，及時調(diào)整計劃，并按合同規(guī)定及時辦理工期順延簽證。F、參加各類生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，并保存會議紀要等記錄。③認真實施施工過程管理

A、嚴格抓好施工工藝，工序搭接工作，親自做到并督促有關人員做好施工交底，經(jīng)常檢查指導，不準違章。

B、嚴格執(zhí)行沉樁，挖土和混凝土澆灌令，認真做好“三令”審批前的施工準備、驗收工作，督促有關人員的資料準備工作。

C、協(xié)調(diào)做好技術(shù)復核工作，否則不得進行下道工序。④認真控制施工過程質(zhì)量：

A、認真做到并督促有關人員對施工班組進行施工交底。

B、認真檢查和督促施工人員按操作規(guī)程和質(zhì)量驗收標準進行施工。C、及時通知并會同質(zhì)量員對隱蔽工程，分項工程、分部工程進行質(zhì)量評定。D、對進場的材料、半成品、構(gòu)配件會同責任材料員進行復檢和監(jiān)督使用。E、對需緊急放行的材料，應及時提出“緊急放行”申請，經(jīng)項目工程師批準后執(zhí)行，并予以控制。

F、加強對原材料的防護，并做好產(chǎn)品保護工作，要有書面措施、交底記錄。⑤參加工程竣工交付驗收工作。

A、認真整理各種有效簽證憑證和各種施工資料。B、配合項目經(jīng)理部完成施工總結(jié)和項目管理條例。⑥認真填寫施工日記，真實反映施工過程：

A、按要求每天記好施工日記，以符合產(chǎn)品標識和可追溯性要求。B、施工日記的記載要求字跡清晰，事實正確，與相關資料吻合。⑦負責現(xiàn)場標準化管理工作：

A、嚴格按施工平面圖進行現(xiàn)場施工管理。

B、嚴格按照規(guī)范要求搭設安全設施，確保設施齊全、牢靠。C、抓好施工班組每天落手清工作，確保施工現(xiàn)場整潔。質(zhì)量員崗位工作職責

①根據(jù)國家工程質(zhì)量驗收標準，監(jiān)督工程施工質(zhì)量，確保工程施工質(zhì)量達到國家建設工程質(zhì)量驗收規(guī)范要求：

A、持有適用于本工程的施工質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)程等質(zhì)量文件和資料，包括公司頒發(fā)的文件，當文件有效/作廢時，應及時采取措施確保防止誤用。

B、學習、熟悉、理解質(zhì)量檢驗標準和規(guī)范。C、熟悉、理解施工圖提供的技術(shù)要求和規(guī)定。

D、嚴格掌握質(zhì)量檢驗標準和規(guī)范以及設計要求（設計要求必須滿足規(guī)范要求，如不能滿足時，則按規(guī)范要求）進行分項工程的質(zhì)量驗收與評定。

②參與對施工班組的技術(shù)質(zhì)量交底工作。

A、參與對施工班組的施工交底，尤其對關鍵過程，特殊過程的質(zhì)量交底。B、組織質(zhì)量活動，做好質(zhì)量活動記錄。③督促施工班組做好分項工程質(zhì)量自檢：

A、督促施工班組完成分項工程質(zhì)量自檢工作，否則不予評定。B、負責對分項工程的質(zhì)量驗收評定工作。④負責隱蔽工程驗收簽證：

A、負責隱蔽工程驗收，并經(jīng)監(jiān)理簽證，否則不得進入下道工序施工。⑤配合項目技術(shù)負責人做好準備檢查驗收工作： A、分步提供質(zhì)量驗收和評定資料。B、分步完成質(zhì)量驗收和評定工作。

C、協(xié)助項目工程師做好中間驗收的組織和協(xié)調(diào)工作。

⑥配合技術(shù)負責人做好竣工、交付工程的質(zhì)量驗收的準備工作，確保滿足顧客合同的要求：

A、協(xié)助資料員收集整理有關工程技術(shù)質(zhì)量資料。B、整體性采取措施糾正工程施工質(zhì)量問題。

C、配合項目工程師做好與安裝單位的同步協(xié)調(diào)工作。⑦重點做好過程質(zhì)量的監(jiān)控并做好記錄：

A、參與原材料、構(gòu)配件進場的質(zhì)量驗收工作，堅決抵制使用不合格物料或有異議或未經(jīng)復試合格的材料。

B、認真檢查并監(jiān)督材料員，試驗員做好物料的檢驗和試驗狀態(tài)標識。C、當顧客提供在施品時，應嚴格做好接收時的質(zhì)量驗評資料工作，若有問題及時向項目工程師報告。

D、對關鍵過程和特殊過程的監(jiān)控，應有完成的工序監(jiān)控記錄。E、發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量隱患或不合格時，有權(quán)簽發(fā)工程質(zhì)量整改通知單或不合格品通知單，要求有整改回復和驗證結(jié)論。必要時要求督促評審并查找出不合格原因和采取糾正措施。測量員崗位責任制

①學習熟悉圖紙，參加圖紙會審自審，并提出問題和建議。

②負責工程軸線、高程的測放和傳遞，標高抄平，管理劃線并進行自復，保證施工的順利進行。

③做好標高、水準點的控制，進行技術(shù)復核，做到正確及時，原始數(shù)據(jù)齊全。④協(xié)助其他職能人員進行施工過程的質(zhì)量控制及成品的實測實量等工作。材料員崗位工作職責

①編制單位工程材料構(gòu)配件總計劃，月度采購計劃：

A、根據(jù)施工進度計劃及施工預算，編制材料計劃，做到及時正確不漏項。B、對顧客提供的產(chǎn)品（物料）及時提出要料計劃。C、熟悉本工程的材料供應方式。②負責對合格供應商的遴選和評定：

A、掌握市場信息，實行“三先三后”，“三比一算”的擇優(yōu)原則，按公司質(zhì)量程序要求正確選擇和評定合格供應商，并上報公司審批，保存資料。

B、根據(jù)公司發(fā)布的合格供應商名錄中選擇。

C、嚴格執(zhí)行公司材料指導價，采購各類質(zhì)優(yōu)價廉的材料。③負責材料購銷合同管理 A、重視材料購銷合同的嚴肅性。B、合同內(nèi)容務必合法，齊全，準確。C、嚴格履行合同，做好合同報結(jié)，登記。

④負責現(xiàn)場物料的標識，及進貨檢驗和試驗狀態(tài)標識

A、指導、督促下屬人員及時做好物料的標識及進貨檢驗和實驗狀態(tài)標識。B、負責標識牌、標簽等配置、并加強動態(tài)檢查。⑤加強進貨檢驗和試驗管理

A、全面負責進場物料的質(zhì)量，符合工程需要。

B、指導下屬做好自檢與復試工作，確保合格材料進庫入帳，辦理入庫手續(xù)。C、凡發(fā)現(xiàn)進場物料數(shù)量不足，質(zhì)量不符要求，及時采取處置（拒收，退貨，索賠等）。

D、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（接收不合格品通知單時），根據(jù)項目技術(shù)負責人意見決定處置/采取糾正措施。

⑥負責項目成本“三同步”中材料消耗的同步協(xié)調(diào)工作。A、制定單位工程材料降本計劃。

B、對現(xiàn)場材料實行月末盤點制，盈虧當月調(diào)整，做到帳實相符。C、對當月材料消耗進行核算分析。⑦做好廢舊剩余物資的處理： A、及時上報廢舊剩余物資信息數(shù)。

B、廢舊物資處理后的費用交財務沖減工程成本。C、工程竣工撥點及時辦理轉(zhuǎn)移調(diào)撥手續(xù)。設備員崗位責任制

①負責本工程全部施工設備的管理工作，制定施工機械設備管理制度并監(jiān)督落實，負責設備的安裝、檢驗、驗證、標識、使用、維護和記錄。

②提高設備的完好率及使用率，嚴格控制無使用合格證、檢測報告和不符合技術(shù)規(guī)范指標的材料設備投入施工，對不合格材料設備一律拒之門外。

③做好工程機械的保養(yǎng)、維修、維護工作。

④工程機械擺放整齊、有序,保持工程機械干凈、無贓物。

⑤機械在使用前要對使用者進行操作規(guī)程教育,要明確機械的使用功能和注意事項,排除不安全隱患。

⑥對投入使用的工程機械工況要進行定期檢查并做好記錄,對于不能工作的機械要及時修理。安全員崗位工作職責

①貫徹施工現(xiàn)場安全管理法規(guī)，規(guī)程，做好安全管理和監(jiān)督檢查工作： A、認真學習和貫徹執(zhí)行國家、市及（集團）總公司、公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程勞動防護法規(guī)等文件。

B、建立項目安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，制定工地安全生產(chǎn)規(guī)章制度。C、督促檢查考核分包單位安全生產(chǎn)。

②參加審查施工組織設計和安全技術(shù)措施的討論并執(zhí)行相關措施與方案。A、參加施工組織設計和安全技術(shù)措施的討論。B、嚴格實施施工安全技術(shù)措施和方案。③負責安全教育和安全宣傳：

A、監(jiān)督項目管理人員執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制及時杜絕安全漏洞。

B、對進入施工現(xiàn)場人員做好安全生產(chǎn)教育工作，督促各管理崗位人員在施工前做好對操作人員的安全教育交底工作。

C、督促簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，負責做到無安全生產(chǎn)協(xié)議的班組不準上崗。D、抓好施工班組“三上崗，一講評”活動和記錄。E、做好施工現(xiàn)場，生活區(qū)的宣傳工作。

④全面負責安全檢查和巡查，及時做好安全整改和復查。A、組織項目管理人員每旬進行現(xiàn)場安全檢查。B、對安全設施作定期或不定期的檢查。

C、對檢查出的問題要求責任人限期整改，整改后及時復查。

D、檢查中發(fā)現(xiàn)嚴重安全隱患，有權(quán)責令停止施工，整改后復驗，符合安全要求方可復工。

E、抽查特種作業(yè)人員的持證情況。

⑤負責大型設施，設備機械使用前的驗收工作

A、監(jiān)督大型設備、機械驗收合格掛牌后才準使用的規(guī)定，配合公司設備部門做好驗收工作。

B、外腳手架、挑平臺、擋網(wǎng)搭設要符合安全規(guī)范。⑥配合施工現(xiàn)場標準化管理和創(chuàng)建文明工地工作

A、排出本施工現(xiàn)場標化達標和創(chuàng)建文明工地計劃（分階段目標）B、明確內(nèi)容，制訂對策措施，落實責任。⑦基礎資料管理：

A、各類資料統(tǒng)一編號、標識、登記。B、分類臺帳裝訂成冊、妥善保管。試驗員、取樣員崗位責任制

①嚴格遵守《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》JTGF80/1-2004及有關試驗取樣的規(guī)定，貫徹執(zhí)行相關規(guī)范標準。

②根據(jù)規(guī)范，對所涉及到的原材料，及時取樣送試驗單位進行檢驗，檢驗出來結(jié)果不符合質(zhì)量標準要求的有權(quán)拒絕使用，并報告有關部門。

③深入施工現(xiàn)場，加強現(xiàn)場監(jiān)督管理，嚴格遵守操作規(guī)程。

④認真做好養(yǎng)護室儀器和設備，及時清理，定期保修養(yǎng)護，保證儀器設備的正常使用。

⑤認真做好各種試驗報告的收集歸檔，及時進行整理、分類，確保工程項目、材料、試驗文件完整性、及時性。

⑥在施工過程中，碰到有關問題，應及時與監(jiān)理及試驗單位聯(lián)系，及時予以解決。

⑦砼施工過程中必須嚴格控制坍落度、和易性等技術(shù)指標，在砼施工過程中做好砼坍落度記錄，對砼試塊進行標養(yǎng)，28天后及時送檢驗單位。并及時做好砼評定。預算員職責：

①負責工程成本的控制，工程總費用的監(jiān)督控制，合同條款的執(zhí)行監(jiān)督。②負責向業(yè)主和監(jiān)理提供合同中規(guī)定的證明文件，及時辦理工程款的回收和工程結(jié)算。

③協(xié)助公司及項目經(jīng)理對分包的選擇和管理，對工程成本造價全面負責。④負責各種施工合同的起草和管理工作。⑤組織制定經(jīng)濟責任制，并負責具體實施。

⑥負責工程開支的監(jiān)控，落實財務制度，防止計劃外開支。合同管理員職責：

①負責收集、審查本項目各類經(jīng)濟合同簽訂對象的主體資格，審查授權(quán)人合法性（包括資質(zhì)、證照、授權(quán)書、公章等）。

②負責起草本項目分包合同文本，審查本項目各類經(jīng)濟合同（包括協(xié)議、補充合同、承諾書、還款計劃、備忘錄等）條款，督促采用公司格式合同。合同初稿報分公司、公司部門上網(wǎng)流轉(zhuǎn)審核。

③負責打印合同文本，并監(jiān)督雙方授權(quán)人在合同上小簽，登記合同臺帳，原件歸檔保管（復印件注明原件保管處）。

④分析評估合同履約風險，提出化解措施。協(xié)助項目經(jīng)理進行合同交底。對外嚴守經(jīng)濟信息。

⑤做好合同履約跟蹤管理。定期進行合同履約風險分析，書面匯報項目經(jīng)理。收集對方違約證據(jù)，及時向項目經(jīng)理進行風險提示。

⑥審核項目部對外發(fā)出（分包單位或材料供應商）的文件，對涉及資金、還款等有關經(jīng)濟內(nèi)容的文件，報分公司、公司部門審核。

⑦妥善保管變更資料，建立簽證臺賬。及時提出修改合同的建議，及時辦好簽約手續(xù)。在規(guī)定時間內(nèi)正確回復合同對方交給我方書面文件。

⑧負責合同的保管與歸檔。做好合同履約資料快速收集與處理、歸檔工作。包括會議紀要、合同變更、設計變更、索賠報告、檢查試驗報告等。

⑨負責向公司檔案室移交項目合同檔案。對合同的履行進行評價，向公司提出各類建議。

質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡 及 責 任 制

第五篇：質(zhì)量管理體系

一、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系介紹

ISO9001標準是國際標準化組織在二十世紀對人類所作的一大貢獻。它高度概括了世界經(jīng)濟發(fā)達國家工業(yè)化革命200年來質(zhì)量管理的成功經(jīng)驗，是源自實踐，上升為理論的一套科學管理模式，具有系統(tǒng)性、實用性和適時性的特點。

ISO9001系列國際標準自1987年發(fā)布以來，引起了全球性的“ISO9000風暴”。至今有120多個國家等同或等效采用為本國國家標準，以此指導本國的質(zhì)量管理，并取得顯著成效。同時，由于該標準對質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的典型指導意義以及普遍的適用性，它也被工業(yè)企業(yè)以外的各類組織（如政府組織，金融機構(gòu)，科研設計機構(gòu)，運輸業(yè)，醫(yī)療機構(gòu)，房地產(chǎn)業(yè)，餐飲、旅游、賓館等）所采用。全球已有幾十萬家工廠企業(yè)、政府組織、服務組織及其它各類組織導入ISO9001并獲得第三方認可。

ISO9001證書已成為組織具備充分能力以提供持續(xù)滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的標志。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因，權(quán)威資料已做出了肯定的回答：“顧客對質(zhì)量越來越高的期望已成為世界性趨勢，這種趨勢迫使人們對質(zhì)量進行全方位管理和控制，以使顧客對其產(chǎn)品或服務有充分的信心”。

ISO9001對產(chǎn)品/服務質(zhì)量策劃的方法，是一種結(jié)構(gòu)化的、系統(tǒng)化的管理方法，可用以保證對顧客需求的正確識別；可用以完善產(chǎn)品/服

務規(guī)劃，確定和制定確保其產(chǎn)品/服務使顧客滿意所需的步驟；可識別與合理安排資源，以適當?shù)某杀咎峁╊櫩蜐M意的產(chǎn)品/服務。ISO9001將產(chǎn)品/服務的最終質(zhì)量視為所有工作過程質(zhì)量的輸出，因而要對所有與質(zhì)量有關的工作過程進行控制，將影響質(zhì)量的人員、設備、材料、工作方法、工作環(huán)境都列入質(zhì)量體系的控制范圍。對有關質(zhì)量的各環(huán)節(jié)的管理如同天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，持續(xù)提供規(guī)范且穩(wěn)定的、符合程序要求的產(chǎn)品/服務。

ISO9001強調(diào)“該說的要說到、說到就要做到、做到還要看得到”，不僅要求以滿足顧客需求為核心的質(zhì)量策劃以及嚴格按文件執(zhí)行，同時還要求保存開展質(zhì)量活動的記錄，用這些證據(jù)向外界證實質(zhì)量體系的運行，證明質(zhì)量活動的有效開展。

ISO9001是一個動態(tài)的、具備防錯與糾錯功能的、保證質(zhì)量管理水平螺旋式不斷上升的體系。該體系著眼于差錯的預防，但并不苛求每一項工作都不出錯。如果出了錯，通過系統(tǒng)性的溯源，可以找出原因，并實施有效的糾正，防止差錯的重復發(fā)生。體系內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審也使該管理體系具備自我診斷功能，因此，有效運行的ISO9001質(zhì)量體系，可以讓顧客、管理者和員工都看得見企業(yè)管理的進步。

二、ISO9001系列標準具有以下特點：

1．是自愿標準，但會因行業(yè)、顧客或政府的要求而成為強制性標準；

2．是管理體系標準，不是硬件標準；

3．提供質(zhì)量保證，即使顧客信任本組織能提供滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品/服務；

4．文件化：寫您要做的，照您寫的做，并檢查；

5．通過使過程受控達到管理的目的；

6．強調(diào)人在質(zhì)量體系中的作用；

7．強調(diào)體系的建立和運作以顧客為中心；

8．重點突出產(chǎn)品/服務質(zhì)量的三個關鍵要素：管理職責、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、資源。

三、質(zhì)量管理體系建立的目的我公司協(xié)助貴公司建立質(zhì)量管理體系的目的為：

a提升公司的企業(yè)形象；

b具有持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品/服務的能力；

c規(guī)范過程管理，進行內(nèi)部管理改善；

d奠定良好的經(jīng)營管理基礎；

e達到企業(yè)永續(xù)經(jīng)營；

f順應國際企業(yè)管理的新潮流；

g增強顧客滿意。

四、開展ISO9001需要準備的資料

1、介紹公司經(jīng)營業(yè)務情況、流程和產(chǎn)品設計開發(fā)情況；

2、提供一套最近產(chǎn)品設計開發(fā)資料（在公司里用、不帶走）；

3、提供公司近年客戶名單和供應產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格等資料；

4、提供公司產(chǎn)品生產(chǎn)廠家名單和承擔生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格及合同等資料；

5、提供公司現(xiàn)有管理制度；

6、提供公司銷售合同（復印件，在貴公司里用、不帶走）；

7、如公司有計量、測量器具應送國家檢測機構(gòu)進行合格鑒定；

8、提供產(chǎn)品驗收資料；

9、提供公司員工有資格要求人員的相關證書復印件；

10、提供公司產(chǎn)品相關國家、行業(yè)標準、規(guī)范等。