第一篇：機(jī)械制造行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單及制度

機(jī)械制造行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制

1各部門、各類人員安全職責(zé)文本、相關(guān)記錄；

2企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法，實(shí)施細(xì)則；

3企業(yè)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄；

4企業(yè)各級安全獎(jiǎng)罰考核記錄；

5企業(yè)安委會和安全生產(chǎn)會議記錄。

二、職業(yè)安全健康規(guī)章制度：

1二十類職業(yè)安全健康規(guī)章制度或安全制度匯編文本；

2各級各部門在執(zhí)行過程的相關(guān)記錄；

3制度定期評審記錄

三、規(guī)劃和年度計(jì)劃的目標(biāo)管理資料：

1企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃與計(jì)劃文本；

2企業(yè)發(fā)布的安全承諾文本；

3企業(yè)年度安全目標(biāo)與目標(biāo)分解，控制考核記錄；

4財(cái)務(wù)預(yù)算、年度計(jì)劃于項(xiàng)目完成臺賬；

5企業(yè)安全文化發(fā)展目標(biāo)和相關(guān)文本資料；

6檢查、考評辦法；

7安措計(jì)劃；

8安措項(xiàng)目執(zhí)行記錄；

9安措項(xiàng)目效果評價(jià)記錄；

四、機(jī)構(gòu)與人員

1企業(yè)行政組織機(jī)構(gòu)圖和各部門行政職能文本；

2安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖；安全生產(chǎn)委員會設(shè)置文件及相關(guān)人員的職責(zé)文本；

3安全管理機(jī)構(gòu)編制文件、相關(guān)人員任免文件及能力簡介材料；

4網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)記錄、涉及安全健康的會議和決策記錄。

五、職業(yè)安全健康教育

1培訓(xùn)大綱、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)臺賬、接受培訓(xùn)簽到記錄，考試試卷自學(xué)檢查記錄，授課記錄、效果評定記錄等；（新員工進(jìn)廠三級安全培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)復(fù)訓(xùn)、企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、安全管理人員培訓(xùn)、班組長培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗和復(fù)工培訓(xùn)、四新培訓(xùn)、職業(yè)健康培訓(xùn)）2人事部門提供從業(yè)人員在冊（或現(xiàn)場）總?cè)藬?shù)、近三年：新員工名單、各類特種作業(yè)人員名單、中層以上干部名單、班組數(shù)量及班組長名單、變換工種名單、復(fù)工人員名單、安全管理人員名單；

3從事有毒、有害、粉塵人員的名單以及與有害作業(yè)有關(guān)的管理人員名單和工程技術(shù)人員名單及數(shù)量；

4安全文化建設(shè)方案；

5安全文化建設(shè)實(shí)施記錄。

六、事故管理

1企業(yè)在冊職工總?cè)藬?shù)、參加工傷社保名單；

2保險(xiǎn)費(fèi)繳納憑證；

3工傷事故臺賬、工傷認(rèn)定資料；

4重大未遂事故臺賬；

5事故檔案；（包括：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報(bào)告書、處理決定、措施）

6事故報(bào)表及事故統(tǒng)計(jì)分析；

7工傷事故管理制度。

七、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理

1近三年新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目、初步設(shè)施、施工方案、預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告，批復(fù)文件； 2“三同時(shí)”管理制度及工作程序文件；

3資金預(yù)算使用及決算資料；

八、班組安全管理

1班組總數(shù)臺賬及組成情況；

2班長、安全員、工人職責(zé)文本；

3安全技術(shù)操作規(guī)程文本（危險(xiǎn)源清單）；

4每周安全檢查記錄、隱患登記臺賬；

5每月兩次安全活動(dòng)記錄；

九、安全技術(shù)操作規(guī)程：

1企業(yè)擁有的各類設(shè)備、工種、崗位名稱臺賬；

2安全操作規(guī)程文本或作業(yè)指導(dǎo)書文本臺賬。

十、特種設(shè)備與人員安全管理

1特種設(shè)備管理臺賬，特種作業(yè)人員登記臺賬；

2特種設(shè)備檔案：設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品合格證、使用說明、安裝文件、登記文件； 3各種特種設(shè)備運(yùn)行記錄，維護(hù)記錄，定期自檢記錄；

4安全裝置、安全附件、測量調(diào)控裝置、附屬儀器儀表維護(hù)記錄；

5特種設(shè)備運(yùn)行故障，和事故記錄；

6法定期檢證明或記錄；

7各類特種作業(yè)員名單、培訓(xùn)狀況、健康檢查記錄、禁忌人員處理記錄和操作證登記臺賬；

十一、相關(guān)安全管理

1相關(guān)方安全管理制度，勞動(dòng)合同管理制；

2發(fā)包、租賃合同；

3各類安全協(xié)議文件；

4相關(guān)方現(xiàn)場安全管理實(shí)施方案（或細(xì)則、措施）及現(xiàn)場監(jiān)控記錄。

十二、現(xiàn)場監(jiān)督安全檢查

1安全檢查管理制度；

2檢查記錄：日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查、綜合檢查；

3隱患臺賬、隱患整改通知單、整改完工驗(yàn)證記錄和效果評定記錄。

十三、應(yīng)急救援預(yù)案

1重大和重要危險(xiǎn)源清單；

2綜合應(yīng)急救援和專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案文本；

3應(yīng)急策劃、應(yīng)急預(yù)案管理與評審改進(jìn)資料等；

4應(yīng)急救援預(yù)案的演練資料。

十四、危險(xiǎn)源管理

1管理制度，辨識標(biāo)準(zhǔn)，組織辨識過程記錄；

2各類危險(xiǎn)源臺賬，管理控制方法；

3危險(xiǎn)源評審更新資料。

十五、職業(yè)健康檔案

1文檔資料目錄；

2十二種檔案文本，相關(guān)文件資料。

十六、勞動(dòng)防護(hù)用品管理

1企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

2企業(yè)工種、崗位資料、相關(guān)人數(shù)；

3企業(yè)勞保用品年度采購計(jì)劃、資金預(yù)算、實(shí)際采購情況，實(shí)際發(fā)放情況；

十七、法律法規(guī)獲取與適用性評價(jià)

相關(guān)制度

公司及各部門獲取的法規(guī)清單

公司各部門對獲取的法規(guī)進(jìn)行適用性評價(jià)記錄

十八、績效評審

年度自評計(jì)劃

自評通知

自評報(bào)告及發(fā)放記錄

機(jī)械制造行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度

1、安全生產(chǎn)檢查制度

2、傷亡事故管理制度

3、職業(yè)安全健康教育制度

4、建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度

5、特種設(shè)備及人員安全管理制度

6、相關(guān)方安全管理制度

7、防火安全管理制度

8、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

9、電氣臨時(shí)線審批制度

10、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度

11、場內(nèi)交通安全管理制度

12、職業(yè)病預(yù)防管理制度

13、安全獎(jiǎng)懲制度

14、安全防護(hù)設(shè)備管理制度

15、防塵防毒設(shè)備管理制度

16、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度

17、女工和未成年人保護(hù)制度

18、易燃易爆場所管理制度

19、安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度

20、勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度

21、危險(xiǎn)源辨識管理制度

22、安全投入保障制度

23、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”安全管理制度

24、安全信息化系統(tǒng)管理制度

25、設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及檢修安全管理制度

26、職業(yè)安全健康檔案管理制度

27、事故隱患排查治理制度

28、外來人員安全管理制度

29、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件管理制度

30、安全隱患舉報(bào)制度

31、注冊安全工程師管理辦法

32、安全標(biāo)識管理制度

33、消防安全管理制度

34、機(jī)動(dòng)車輛安全管理制度

35、作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度

36、庫房安全管理制度

37、物流運(yùn)輸安全管理制度

38、工業(yè)梯臺安全管理制度

39、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)安全管理制度

40、變配電設(shè)備設(shè)施安全管理制度

41、固定電氣線路安全管理制度

42、配電箱、柜、板安全管理制度43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、防雷系統(tǒng)安全管理制度 廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛安全管理制度 食堂安全管理制度 綠化、保潔安全管理制度 檔案室安全管理制度 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)安全管理制度 自動(dòng)滅火系統(tǒng)安全管理制度 消防控制室安全管理制度 消防隊(duì)安全管理制度 辦公場所安全管理制度 作業(yè)環(huán)境安全管理制度 員工宿舍安全管理制度

第二篇：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單（527）

一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

1.安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

2.辨識評估報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)管控措施 3.辨識成果應(yīng)用情況總結(jié)

4.專項(xiàng)辨識評估報(bào)告、補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)清單、補(bǔ)充的風(fēng)險(xiǎn)管控措施 5.專項(xiàng)辨識成果應(yīng)用情況總結(jié) 6.重大風(fēng)險(xiǎn)管控工作方案 7.安委會會議記錄 8.專業(yè)每旬分析評估報(bào)告 9.領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄

10.崗位人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)教案，培訓(xùn)簽到情況。11.評估工作人員培訓(xùn)記錄。

二、事故隱患排查治理（國家局專家要求提供的）

1．礦有關(guān)明確負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門的文 件．

2．礦有關(guān)明確事故隱患排查治理工作責(zé)任體系的文件 3．礦隱患排查治理管理文件

4．礦隱患排查計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況記錄資料 5．礦分級隱患排查記錄資料

6．隱患排查登記臺賬及上報(bào)記錄檔案資料 7．事故隱患治理分級治理治理檔案資料。

8、事故隱患治理專項(xiàng)安全技術(shù)措施。9．事故隱患治理監(jiān)督督辦資料 10.事故隱患治理驗(yàn)收銷號資料 11.事故隱患排查、治理進(jìn)展通報(bào)資料 12.事故隱患排查治理信息化管理資料 13.礦隱患治理會議記錄或紀(jì)要

14.安全費(fèi)用提取使用管理制度及提取使用情況資料 15.隱患排查治理培訓(xùn)管理文件及培訓(xùn)記錄資料

16.隱患排查治理考核管理資料（考核管理文件及考核兌現(xiàn)記錄資料，考核管理文件可以在隱患排查治理管理文件中提

現(xiàn)）。

三、通風(fēng)

1.巷道貫通措施 2.通風(fēng)系統(tǒng)圖

3.串聯(lián)通風(fēng)措施、請示、批復(fù)、通風(fēng)月報(bào) 4.防爆門檢查記錄 5.反風(fēng)設(shè)施檢查記錄 6.反風(fēng)演習(xí)措施 7.反風(fēng)演習(xí)報(bào)告

8.主扇性能鑒定報(bào)告、通風(fēng)阻力測定報(bào)告 9.通風(fēng)能力核定報(bào)告 10.測風(fēng)記錄 11.需風(fēng)量計(jì)算 12.外部漏風(fēng)檢查記錄 13.巷道失修記錄

14.有計(jì)劃停風(fēng)安全技術(shù)措施 15.瓦斯等級鑒定

16.瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施 17.瓦斯工交接班記錄 18.瓦斯超限防治措施 19.無計(jì)劃停電停風(fēng)處理措施 20.瓦斯排放措施 21.煤層自燃傾向性鑒定 22.礦井綜合防滅火措施 23.工作面防治自燃發(fā)火措施 24.井下點(diǎn)火作業(yè)安全技術(shù)措施 25.井上下消防材料庫檢查記錄 26.地面消防水池檢查記錄

27.煤層自燃發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值考察報(bào)告

28.防火觀測站檢查記錄 29.密閉檢查記錄 30.采空區(qū)封閉記錄 31.綜合防塵措施 32.煤樣鑒定報(bào)告 33.消防管路檢查記錄 34.隔爆設(shè)施檢查記錄 35.巷道沖刷記錄 36.計(jì)劃 37.通風(fēng)例會記錄

38.年、季、月通防工作總結(jié) 39.分層通風(fēng)系統(tǒng)圖 40.通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖 41.通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖 42.安全監(jiān)控系統(tǒng)圖 43.防塵系統(tǒng)圖 44.防滅火系統(tǒng)圖 45.測風(fēng)記錄 46.通風(fēng)值班記錄

47.通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄 48.粉塵沖洗記錄 49.防滅火檢查記錄 50.密閉管理臺賬 51.煤層注水臺賬 52.儀器儀表月報(bào)

四、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量

（一）煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測量技術(shù)管理

1.地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理、預(yù)測預(yù)報(bào)、地測安全辦公會議制度； 2.地測資料、技術(shù)報(bào)告審批制度； 3.圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度； 4.資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；

5.隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度； 6.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度； 7.地測科建制紅頭文件； 8.地測科人員花名冊； 10.物探儀器統(tǒng)計(jì)表； 11.鉆探設(shè)備統(tǒng)計(jì)表； 12.測量儀器統(tǒng)計(jì)表；

（二）煤礦地質(zhì)

1.地質(zhì)記錄本；

2.《礦井隱蔽致災(zāi)因素普查報(bào)告》； 3.《礦井地質(zhì)類型劃分報(bào)告》；

4.《東歡坨勘探區(qū)一號礦井精查地質(zhì)報(bào)告》； 5.《開灤東歡坨礦建井地質(zhì)報(bào)告（1987～2000）》； 6.《礦井地質(zhì)報(bào)告（2000～2007）》； 7.《礦井地質(zhì)報(bào)告（2008～2010）》； 8.《礦井生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告（2011～2015）》； 9.《-500水平北二采區(qū)5煤層地質(zhì)說明書》； 10.《-500水平北二采區(qū)7煤層地質(zhì)說明書》； 11.《-500水平北二采區(qū)地質(zhì)說明書》； 12.《-500水平南一采區(qū)地質(zhì)說明書》； 14.《-690水平南一采區(qū)地質(zhì)說明書》； 15.《-690水平中央下段采區(qū)地質(zhì)說明書》； 16.《3096掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》； 17.《3085掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》； 18.《2274掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》； 19.《2312掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》； 20.《3094回采工作面地質(zhì)說明書》； 21.《2394回采工作面地質(zhì)說明書》； 22.《3013回采工作面地質(zhì)說明書》； 23.《3023回采工作面地質(zhì)說明書》； 24.《-500水平新北大巷開拓地質(zhì)說明書》；

25.《-690南翼軌道大巷開拓地質(zhì)說明書》； 26.《-690南翼運(yùn)輸大巷開拓地質(zhì)說明書》；

27.《-500水平中央采區(qū)9～12-2煤層斜石門揭煤地質(zhì)說明書》； 29.《2322采面總結(jié)地質(zhì)報(bào)告》； 30.《20226采面總結(jié)地質(zhì)報(bào)告》； 31.《勘探鉆孔成果臺賬》； 32.《井下鉆孔成果臺賬》； 33.《井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺賬》； 34.《地質(zhì)構(gòu)造臺賬》； 35.《井筒、石門見煤點(diǎn)臺賬》；

36.《井田及周邊采空區(qū)、老窯地質(zhì)資料臺賬》； 37.《封孔不良鉆孔資料臺賬》； 38.《東歡坨礦地層綜合柱狀圖》； 39.《東歡坨礦基巖地質(zhì)圖》； 40.《東歡坨礦煤巖層對比圖》；

41.《東歡坨礦5煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 42.《東歡坨礦7煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 43.《東歡坨礦8煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 44.《東歡坨礦9煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 45.《東歡坨礦11煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 46.《東歡坨礦12-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 47.《東歡坨礦12-2煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 48.《東歡坨礦12-下煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 49.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 50.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 51.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》； 52.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖3-3》； 53.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖8-8》； 54.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖15-15》； 55.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖16-16》； 56.《勘探鉆孔柱狀圖》；

57.《井上下對照圖》；

58.《東歡坨礦5煤層采掘工程平面圖》； 59.《東歡坨礦7煤層采掘工程平面圖》； 60.《東歡坨礦8煤層采掘工程平面圖》； 61.《東歡坨礦9煤層采掘工程平面圖》； 62.《東歡坨礦11煤層采掘工程平面圖》； 63.《東歡坨礦12-1煤層采掘工程平面圖》； 64.《東歡坨礦12-2煤層采掘工程平面圖》； 65.2017年地質(zhì)年報(bào)；

66.2017年地質(zhì)月報(bào)（1～3月份）； 67.2017年臨時(shí)地質(zhì)預(yù)報(bào)（1～6號）； 68.《5煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 69.《7煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 70.《8煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 71.《9煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 72.《11煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 73.《12-1煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 74.《12-2煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 75.《12下煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 76.《14-1煤層底板等高線及資源儲量估算圖》 77.《5煤層北二采區(qū)儲量計(jì)算圖》 78.《8煤層北二采區(qū)儲量計(jì)算圖》 79.《8煤層中央下段采區(qū)儲量計(jì)算圖》 80.《9煤層中央下段采區(qū)儲量計(jì)算圖》 81.《11煤層中央下段采區(qū)儲量計(jì)算圖》 82.《12-1煤層中央下段采區(qū)儲量計(jì)算圖》 83.《12-1煤層南一采區(qū)儲量計(jì)算圖》 84.《12-2煤層中央采區(qū)儲量計(jì)算圖》 85.《5煤層采區(qū)損失量計(jì)算圖》 86.《8煤層采區(qū)損失量計(jì)算圖》 87.《9煤層采區(qū)損失量計(jì)算圖》

88.《11煤層采區(qū)損失量計(jì)算圖》 89.《12-1煤層采區(qū)損失量計(jì)算圖》 90.《12-2煤層采區(qū)損失量計(jì)算圖》 91.《2254工作面損失量圖》 92.《2282工作面損失量圖》 93.《3086工作面損失量圖》 94.《3094工作面損失量圖》 95.《3013工作面損失量圖》 96.《2322工作面損失量圖》 97.《3023工作面損失量圖》 98.《20226工作面損失量圖》 99.《保有資源儲量基礎(chǔ)表》 100.《礦井采出量損失量統(tǒng)計(jì)表》 101.《動(dòng)用儲量塊段一覽表》 102.《礦井儲量動(dòng)態(tài)數(shù)字臺賬》

103.《礦井儲量增減、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、注銷、地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺賬》 104.《逐年逐月采出量臺賬》

105.《分工作面、分月的各種損失分析及損失率計(jì)算基礎(chǔ)臺賬》 106.《分采區(qū)、分煤層、分季度的各種損失率計(jì)算基礎(chǔ)臺賬》 107.《全礦井分水平、分煤層和各種損失及損失率計(jì)算基礎(chǔ)臺賬》 108.《開采期末的工作面采區(qū)全礦井損失率臺賬及開采結(jié)束重新核定》 109.《各種永久煤柱及損失量攤銷臺賬》 110.《三下壓煤及采出量臺賬》 111.《三量計(jì)算成果臺賬》 112.《2016年三下采出量》 113.《2016年儲量手冊》

114.《2016年底分煤層、分傾角明細(xì)表》 115.《2016年儲量臺賬》 116.《2016年底平衡附表》

117.《截止2016底資源儲量統(tǒng)計(jì)表》 118.《2016年底三下壓煤量情況表》

119.《2016年第一季度回采率分析》 120.《2016年第二季度回采率分析》 121.《2016年第三季度回采率分析》 122.《2016年第四季度回采率分析》 123.《2016年上半回采率分析》 124.《2016年下半回采率分析》 125.《2016回采率分析》

126.《東歡坨2016年采區(qū)回采率年報(bào)》

127.《河北省唐山市東歡坨礦2016動(dòng)態(tài)監(jiān)測報(bào)告》 128.《河北省唐山市東歡坨礦2016礦山儲量年報(bào)》 129.《2017年1月三量月報(bào)》 130.《2017年2月三量月報(bào)》

（三）煤礦測量

1.《貫通通知單》 2《標(biāo)定通知單》 3.《開掘及停頭通知單》 4.《導(dǎo)線測量外業(yè)記錄本》 5.《水準(zhǔn)測量外業(yè)記錄本》 6.《聯(lián)系測量外業(yè)記錄本》 7.《井巷施工標(biāo)定外業(yè)記錄本》 8.《測量成果計(jì)算資料》 9.《沉陷觀測臺賬》 10.《沉陷綜合治理圖》 11.《3000m以上貫通測量設(shè)計(jì)》

12.《東歡坨礦5煤層采掘工程平面圖》； 13.《東歡坨礦7煤層采掘工程平面圖》； 14.《東歡坨礦8煤層采掘工程平面圖》； 15.《東歡坨礦9煤層采掘工程平面圖》； 16.《東歡坨礦11煤層采掘工程平面圖》； 17.《東歡坨礦12-1煤層采掘工程平面圖》； 18.《東歡坨礦12-2煤層采掘工程平面圖》；

19.《東歡坨礦風(fēng)井工業(yè)廣場平面圖》； 20.《東歡坨礦主井工業(yè)廣場平面圖》； 21.《-230井底車場平面圖》； 22.《-500井底車場平面圖》； 23.《-690井底車場平面圖》； 24.《井田區(qū)域地形圖》； 25.《保安煤柱圖》； 26.《主井井筒斷面圖》； 27.《副井井筒斷面圖》； 28.《風(fēng)井井筒斷面圖》； 29.《主要巷道平面圖》；

（四）煤礦防治水

1.井下水文觀測記錄本；

2.《礦井水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告》；

3.《東歡坨基建礦井水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探報(bào)告》；

4.《東歡坨礦北一采區(qū)F1′～F5′斷層含水性探測物探成果報(bào)告》； 5.《礦井涌水量觀測成果臺賬》； 6.《氣象資料臺賬》； 7.《地表水文觀測成果臺賬》；

8.《鉆孔水位、井泉?jiǎng)討B(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬》； 9.《抽（放）水試驗(yàn)成果臺賬》； 10.《礦井突水點(diǎn)臺賬》；

11.《井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬》； 12.《井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺賬》； 13.《水質(zhì)分析成果臺賬》；

14.《水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬》； 12.《水源井（孔）資料臺賬》； 13.《封孔不良鉆孔資料臺賬》； 14.《周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬》； 15.《礦井采空區(qū)相關(guān)資料臺賬》； 16.《水文鉆孔管理臺賬》（井上、下）；

17.《綜合水文地質(zhì)圖》； 18.《巖石巷道充水性圖》； 19.《8煤層充水性圖》； 20.《9煤層充水性圖》； 21.《11煤層充水性圖》； 22.《12-1煤層充水性圖》； 23.《12-2煤層充水性圖》； 24..《綜合水文地質(zhì)柱狀圖》；

25.《5煤層頂板含水層等水位曲線圖》； 26.《煤12-2～煤14-1含水層等水位曲線圖》； 27.《礦井涌水量與降雨量、地下水位關(guān)系曲線圖》；

28.《礦井涌水量與單位開拓長度、采空區(qū)面積關(guān)系曲線圖》； 29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地質(zhì)剖面圖》； 30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地質(zhì)剖面圖》； 31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地質(zhì)剖面圖》； 32.2017水害年報(bào)；

33.2017年水害月報(bào)（1～3月份）； 34.2016年臨時(shí)地質(zhì)預(yù)報(bào)（1～7號）；

35.《3096掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告》； 36.《3085掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告》； 37.《2274掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告》； 38.《2312掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報(bào)告》； 39.《3094回采工作面水文地質(zhì)情況報(bào)告》； 40.《2394回采工作面水文地質(zhì)情況報(bào)告》； 41.《3013回采工作面水文地質(zhì)情況報(bào)告》； 42.《3023回采工作面水文地質(zhì)情況報(bào)告》； 43.《-500新北大巷水文地質(zhì)情況分析報(bào)告》； 44.《-690運(yùn)輸大巷水文地質(zhì)情況分析報(bào)告》； 45.《2017防治水計(jì)劃》； 46.《2016防治水工作總結(jié)》；

47.《中長期防治水規(guī)劃（2016～2020）》；

48.《礦井排水系統(tǒng)圖》； 49.礦用水文監(jiān)測系統(tǒng)；

50.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔設(shè)計(jì)》；

51.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔施工安全技術(shù)措施》； 52.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔質(zhì)量驗(yàn)收評級報(bào)告》； 53.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔總結(jié)》； 54.《東歡坨礦與魯各莊礦之間防隔水煤（巖）柱留設(shè)設(shè)計(jì)》；

55.《關(guān)于東歡坨礦與魯各莊礦之間防隔水煤（巖）柱留設(shè)設(shè)計(jì)的批復(fù)》； 56.《關(guān)于2016東歡坨礦區(qū)域雨季災(zāi)害性天氣預(yù)警及防治工作的安排意見》； 57.《雨季防汛演練方案》； 58.《雨季防汛演練總結(jié)》； 59.《2016防汛總結(jié)》；

60.《開灤（集團(tuán)）東歡坨礦業(yè)公司北翼三維地震綜合勘探報(bào)告》；

61.《開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司東歡坨礦業(yè)分公司南

一、北五采區(qū)高分辨三維地震綜合勘探報(bào)告》；

62.《開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司東歡坨礦業(yè)分公司南翼-690m水平以淺區(qū)域三維地震綜合勘探報(bào)告》；

63.《東歡坨礦-950水平南一采區(qū)三維地震綜合勘探報(bào)告》；

五、采煤

1.支護(hù)材料管理臺賬 2.乳化液自檢臺賬 3.工作面班評估工作記錄 4.頂板十字測點(diǎn)觀測牌 5.開工安全確認(rèn)牌： 6.上、下出口安全確認(rèn)牌 7.液壓支架工安全確認(rèn)牌 8.機(jī)組司機(jī)安全確認(rèn)牌 9.輔助運(yùn)輸安全確認(rèn)牌 10.皮帶司機(jī)安全確認(rèn)牌 11.轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)安全確認(rèn)牌

六、掘進(jìn)

1.掘進(jìn)工作面設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)部門）2.綜合機(jī)械化程度驗(yàn)算（區(qū)科）

3.作業(yè)計(jì)劃完成情況對比表及未完成任務(wù)的分析報(bào)告（區(qū)科）4.掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的完好檢查記錄或報(bào)告（區(qū)科）5.掘進(jìn)后運(yùn)配套系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施能力匹配驗(yàn)算（區(qū)科）6.輔助運(yùn)輸設(shè)備能力驗(yàn)算及驗(yàn)繩記錄（區(qū)科）7.錨桿巷頂板離層儀觀測記錄及分析預(yù)報(bào)材料（區(qū)科）8.根據(jù)地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)制定的安全技術(shù)措施（區(qū)科）

9.作業(yè)規(guī)程及復(fù)審記錄（作業(yè)規(guī)程中明確巷道施工工藝、臨時(shí)支護(hù)及永久支護(hù)形式和支護(hù)參數(shù)、永久支護(hù)距掘進(jìn)工作面的距離等，并制定防止冒頂、片幫的安全措施）（區(qū)科）10.作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程貫徹、簽字及考試記錄（區(qū)科）11.巷道開掘、貫通前現(xiàn)場會審記錄及措施（區(qū)科）

12.過采空區(qū)、老巷、斷層、破碎帶和巖性突變地帶等針對性措施（區(qū)科）13.本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制（區(qū)科）

14.零星工程有針對性措施及帶班人員盯崗記錄（區(qū)科）15.現(xiàn)場吊掛統(tǒng)一確認(rèn)牌板（區(qū)科）

16.建立工程質(zhì)量考核制度，有現(xiàn)場檢查記錄（區(qū)科）

17.班組隱患排查、開工確認(rèn)檢查驗(yàn)收、領(lǐng)導(dǎo)檢查問題記錄（區(qū)科）18.各種施工材料的材質(zhì)單（舊品中心）

七、機(jī)電（80）

1.設(shè)備更新改造、設(shè)備大修計(jì)劃

2.機(jī)電設(shè)備選型論證、購置、安裝、使用、維護(hù)、檢修、更新改造、報(bào)廢等綜合管理檔案資 3.全礦機(jī)電專業(yè)技術(shù)專項(xiàng)檢查與分析工作報(bào)告（機(jī)電調(diào)度會議記錄）4.大型固定設(shè)備更新改造有設(shè)計(jì)、有驗(yàn)收測試結(jié)果和聯(lián)合驗(yàn)收報(bào)告。” 5.機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品合格證； 6.防爆合格證；

7.機(jī)電設(shè)備綜合完好率不低于90%； 8.大型在用固定設(shè)備完好； 9.小型電器設(shè)備完好率不低于95%； 10.機(jī)電事故率不高于1%； 11.設(shè)備待修率不高于5%；

12.防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率100%； 13.提升系統(tǒng)

A、礦井主井提升系統(tǒng)能力核定

B、保護(hù)試驗(yàn)記錄

C、提升裝置、連接裝置及提升鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告

D、主井提升宜采用集中遠(yuǎn)程監(jiān)控，可不配司機(jī)值守，但應(yīng)設(shè)圖像監(jiān)視，并定時(shí)巡檢記錄 14.主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) A、礦井通風(fēng)機(jī)安裝設(shè)計(jì) B、電機(jī)機(jī)保護(hù)實(shí)驗(yàn)記錄

C、使用在線監(jiān)測裝置，并且具備通風(fēng)機(jī)軸承、電動(dòng)機(jī)軸承、電動(dòng)機(jī)定子繞組溫度檢測和超溫報(bào)警功能，具備振動(dòng)監(jiān)測及報(bào)警功能記錄 D、每月倒機(jī)記錄

E、機(jī)房設(shè)有水柱計(jì)、電流表、電壓表儀表檢驗(yàn)報(bào)告 F、使用低耗、先進(jìn)、可靠的電控裝置安裝設(shè)計(jì) 15.壓風(fēng)系統(tǒng)

A、供風(fēng)能力滿足礦井安全生產(chǎn)礦井設(shè)計(jì) B、壓縮機(jī)、儲氣罐及管路性能檢測報(bào)告 C、壓力表、安全閥、釋壓閥校驗(yàn)報(bào)告 D、油質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告

E、水冷壓縮機(jī)水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告

16.“主提升設(shè)備、主排水泵、主要通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)及鍋爐、瓦斯抽采泵性能測試報(bào)告 17.機(jī)房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：

A有操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗(yàn)、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；

B有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動(dòng)）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；

C有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗(yàn)、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項(xiàng)檢查）等記錄。

18.主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、鍋爐等大型主要檔案。

19.礦井主提升、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等圖紙 20.主絞車的主軸、制動(dòng)桿件、天輪軸、連接裝置以及主要通風(fēng)機(jī)的主軸、葉片等主要設(shè)備的探傷報(bào)告

21.防墜器試驗(yàn)、電氣試驗(yàn)、防雷設(shè)施及接地電阻等測試。試驗(yàn)報(bào)告 22.在用礦燈完好率記錄 23.滾筒驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)

24.運(yùn)輸能力滿足礦井、采區(qū)安全生產(chǎn)需要皮帶機(jī)設(shè)計(jì) A、電機(jī)機(jī)保護(hù)試驗(yàn)記錄

B、裝設(shè)有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和輸送帶張緊力下降保護(hù)裝置，以及溫度、煙霧監(jiān)測和自動(dòng)灑水裝置保護(hù)試驗(yàn)記錄

C、輸送帶、滾筒、托輥材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、煤安證和合格證 25.機(jī)房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：

（1）操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗(yàn)、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；

（2）設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動(dòng)）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；

（3）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗(yàn)、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項(xiàng)檢查）等記錄。26.排水系統(tǒng)

A、排水能力礦井設(shè)計(jì)

B、泵房及出口，水泵、管路及配電、控制設(shè)備，水倉蓄水能力礦井設(shè)計(jì) C、排水設(shè)施、水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、水倉清理記錄 D、各種儀表校驗(yàn)報(bào)告 27.地面供熱降溫系統(tǒng) A、儀表正常校驗(yàn)報(bào)告 B、水質(zhì)合格化驗(yàn)報(bào)告 28.地面供電系統(tǒng)

A、有供電設(shè)計(jì)及供電系統(tǒng)圖，供電能力滿足礦井安全生供電設(shè)計(jì) B、礦井供電主變壓器運(yùn)行方式符合規(guī)定系統(tǒng)圖

C、主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的絞車、壓風(fēng)機(jī)以及地面安全監(jiān)控中心等主要設(shè)備供電礦井設(shè)計(jì)系統(tǒng)圖 D、各種保護(hù)設(shè)置齊全、定值準(zhǔn)確、動(dòng)作靈敏可靠，高壓配出側(cè)裝設(shè)有選擇性的接地保護(hù)說明書 E、電氣工作票、操作票票據(jù) F、防雷設(shè)施試驗(yàn)報(bào)告

G、供電電壓、功率因數(shù)、諧波參數(shù)試驗(yàn)報(bào)告 29.井下供電系統(tǒng)

A、各水平中央變電所、采區(qū)變電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)泵房供電線路供電系統(tǒng)圖 B、各級變電所運(yùn)行管理規(guī)定

C、礦井、采區(qū)及采掘工作面等供電地點(diǎn)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)

D、按規(guī)定進(jìn)行繼電保護(hù)核算、檢查和整定有整定值表和試驗(yàn)報(bào)告

E、配電網(wǎng)絡(luò)開關(guān)分?jǐn)嗄芰?、可靠?dòng)作系數(shù)和動(dòng)、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性報(bào)告 F、實(shí)行停送電審批和工作票制度票據(jù)

G、井下變電所、配電點(diǎn)懸掛與實(shí)際相符的供電系統(tǒng)圖； H、調(diào)度室、變電所有停送電記錄 I、變電所設(shè) 30.高壓供電裝備

A、高壓控制設(shè)備裝有短路、過負(fù)荷、接地和欠壓釋放保護(hù)試驗(yàn)報(bào)告

B、向移動(dòng)變電站和高壓電動(dòng)機(jī)供電的饋電線上裝有選擇性動(dòng)作于跳閘單項(xiàng)接地保護(hù)試驗(yàn)報(bào)告 31.變壓器及電動(dòng)機(jī)控制設(shè)備

A、“干式變壓器、移動(dòng)變電站過負(fù)荷、短路等保護(hù)齊全可靠定值單和試驗(yàn)報(bào)告 32.保護(hù)接地接地電阻搖測記錄 33.采掘工作面供電 A、“配電點(diǎn)設(shè)置設(shè)計(jì)

B、“掘進(jìn)工作面“三專兩閉鎖”試驗(yàn)記錄 C、“采煤工作面瓦斯電閉鎖設(shè)置試驗(yàn)記錄 34.“井上下防雷電裝置試驗(yàn)報(bào)告 35.低壓供電裝備

有檢漏或選擇性的漏電保護(hù)試驗(yàn)記錄 36.機(jī)房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：

A有操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗(yàn)、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；

B有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動(dòng)）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；

C有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗(yàn)、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項(xiàng)檢查）等記錄。

37.主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、鍋爐等大型主要設(shè)備 檔案。

38.礦井主提升、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等圖紙 39.防墜器試驗(yàn)、電氣試驗(yàn)、防雷設(shè)施及接地電阻等測試試驗(yàn)報(bào)告。

八、運(yùn)輸

1.機(jī)車檢驗(yàn)記錄； 2.調(diào)度絞車檢修記錄；

3.運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施、線路的圖紙、技術(shù)檔案、維修記錄； 4.施工作業(yè)規(guī)程、技術(shù)措施； 5.機(jī)車制動(dòng)距離測試報(bào)告；

6.管理和技術(shù)人員掌握相關(guān)規(guī)定、規(guī)范； 7.作業(yè)人員掌握本崗位操作規(guī)程、安全技術(shù)措施；

8.建立運(yùn)輸系統(tǒng)、運(yùn)輸線路、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施等管理臺賬，半年更新一次； 9.鋼絲繩日檢、周檢記錄、鋼絲繩更換資料；

10.運(yùn)輸系統(tǒng)、運(yùn)輸線路、運(yùn)輸設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施等工程驗(yàn)收、維修（包括月檢、大中修）計(jì)劃、日常維修記錄；

11.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化月度驗(yàn)收資料； 12.運(yùn)輸系統(tǒng)、設(shè)備選型和能力計(jì)算；

13.主要運(yùn)輸線路水溝和蓋板設(shè)計(jì)資料和驗(yàn)收資料。

九、職業(yè)衛(wèi)生

（一）職業(yè)衛(wèi)生管理

1、職業(yè)病危害領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)立文件

2、職業(yè)病危害管理機(jī)構(gòu)設(shè)立文件

3、職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命文件

4、職業(yè)衛(wèi)生管理人員一覽表

5、職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)計(jì)劃表

6、職業(yè)病危害防治經(jīng)費(fèi)使用情況表

7、職業(yè)病危害防治規(guī)劃

8、職業(yè)病危害計(jì)劃和實(shí)施方案

9、職業(yè)病危害因素種類清單、崗位分布和作業(yè)人員接觸情況

10、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施基本信息及其配置、使用、維護(hù)與更換等記錄（基層單位保存）

11、煤礦主要負(fù)責(zé)人、職業(yè)衛(wèi)生管理人員和勞動(dòng)者的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)資料

12、職業(yè)病危害事故報(bào)告與應(yīng)急處置記

13、職業(yè)病項(xiàng)目申報(bào)情況記錄

14、其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理的資料或文件

15、職業(yè)病危害勞動(dòng)合同告知（人力資源部保存）

16、每月工傷繳納憑證

17、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告與評價(jià)報(bào)告

18、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告與評價(jià)報(bào)告整改措施

19、職業(yè)病個(gè)體防護(hù)用品配備、發(fā)放、維護(hù)與更換等記錄（基層單位保存）20、工作場所公告欄

21、基層單位職業(yè)病危害牌板臺帳

（二）職業(yè)病危害

1、職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員臺帳

2、職業(yè)病危害因素監(jiān)測人員培訓(xùn)資料

3、粉塵日常監(jiān)測儀器臺帳（通風(fēng)區(qū)保存）

4、粉塵日常監(jiān)測資料（通風(fēng)區(qū)保存）

5、噪聲測定儀器臺帳

6、噪聲日常監(jiān)測記錄

7、高溫日常監(jiān)測資料（通風(fēng)區(qū)保存）

8、化學(xué)毒物日常監(jiān)測資料（通風(fēng)區(qū)保存）

（三）職業(yè)健康防護(hù)

1、新上崗及轉(zhuǎn)崗人員名冊

2、新上崗及轉(zhuǎn)崗人員查體報(bào)告

3、在崗期間人員名冊

4、在崗期間人員查體報(bào)告

5、離崗人員名冊

6、離崗人員查體報(bào)告

7、應(yīng)急檢查人員名冊

8、應(yīng)急檢查人員查體報(bào)告

9、歷次職業(yè)體檢結(jié)果告知資料

10、個(gè)人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案資料

（四）職業(yè)病診斷鑒定

1、疑似職業(yè)病會診人員匯總表

2、職業(yè)病病人待遇資料（人力資源部社?？票４妫?/p>

3、職業(yè)病病病人治療、定期檢查和康復(fù)資料（人力資源部社?？票４妫?/p>

4、職業(yè)病病人名單

5、職業(yè)病病人調(diào)崗證明材料

6、疑似職業(yè)病診斷、鑒定資料

（五）工會監(jiān)督

1、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察委員會文件（工會保存）

2、工會監(jiān)督與維權(quán)資料（工會保存）

十、安全培訓(xùn)與應(yīng)急管理

（一）安全培訓(xùn)

1.安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作機(jī)構(gòu)資格文件 2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度

3.煤礦生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專職管理人員、教師基本情況表 4.2017年員工培訓(xùn)工作意見、培訓(xùn)中心培訓(xùn)工作落實(shí)情況表 5.新工崗前培訓(xùn)教學(xué)檔案 6.一般從業(yè)人員教學(xué)檔案 7.特種作業(yè)人員總庫、合格證 8.班組長安全培訓(xùn)總庫、合格證 9.一般從業(yè)人員總庫

（二）班組安全建設(shè) 1.班前會記錄 2.工班長交接班記錄 3.正規(guī)循環(huán)作業(yè)記錄。4.班組工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

（三）應(yīng)急管理

1.應(yīng)急物資、裝備、設(shè)施臺賬。

2.可靠的信息通訊和傳遞系統(tǒng)及內(nèi)外應(yīng)急通訊錄及專家數(shù)據(jù)庫 3.醫(yī)療救助協(xié)議

4.總工程師組織開展安全避險(xiǎn)系統(tǒng)有效性評估報(bào)告。5.應(yīng)急廣播系統(tǒng)，要求井下人員能清晰聽到應(yīng)急指令。

6.技術(shù)資料，應(yīng)急指揮中心備有最新的采掘工程平面圖、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上下對照圖、井下避災(zāi)路線圖、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案。7.與就近救護(hù)隊(duì)簽訂救助協(xié)議

8.應(yīng)急預(yù)案新增要求制定應(yīng)急處置卡 9.演練規(guī)劃、計(jì)劃、方案編制

10.應(yīng)急演練預(yù)案及演練、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃 11.綜合演練、專項(xiàng)演評估總結(jié)。

十一、調(diào)度和地面設(shè)施 1.調(diào)度員下井記錄本 2.調(diào)度業(yè)務(wù)培訓(xùn)記錄 3.調(diào)度會議記錄本

4.安全事故統(tǒng)計(jì)臺賬（新增）5.重點(diǎn)工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)臺賬（新增）6.生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)臺賬 7.產(chǎn)、運(yùn)、銷、存統(tǒng)計(jì)臺賬 8.雨季三防記錄 9.調(diào)度交接班記錄 10.調(diào)度報(bào)表 11.電子臺賬

12.安全監(jiān)控系統(tǒng)故障匯報(bào)記錄 13.人員定位監(jiān)測日報(bào)表 14.人員定位系統(tǒng)班組值班日志 15.事故報(bào)告程序圖

16.礦領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班安排與統(tǒng)計(jì)表 17.生產(chǎn)計(jì)劃表

18.礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃 19.事故應(yīng)急救援預(yù)案 20.規(guī)定的圖紙

21.調(diào)度室人員學(xué)歷證書，安全生產(chǎn)資格證

第三篇：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度清單[范文]

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度清單

安全管理制度

公司各級人員、部門職業(yè)健康安全、環(huán)境管理責(zé)任制 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

安全生產(chǎn)責(zé)任制

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)組成安全培訓(xùn)管理制度

危險(xiǎn)源管理識別及評價(jià)方法

安全生產(chǎn)檢查制度

傷亡事故管理制度

職業(yè)安全健康教育制度

建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度

特種設(shè)備及人員安全管理制度

相關(guān)方安全管理制度

防火安全管理制度

危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

電氣臨時(shí)線審批制度

廠區(qū)交通安全管理制度

職業(yè)病預(yù)防管理制度

安全獎(jiǎng)懲制度

安全防護(hù)設(shè)備管理制度

勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度

女工和未成年人保護(hù)制度

安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度

勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度

交叉作業(yè)管理規(guī)定

車間“三違”行為管理規(guī)定

2013安全教育培訓(xùn)計(jì)劃

安全事故應(yīng)急救援制度

吊裝作業(yè)管理制度

安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度

安全生產(chǎn)承諾書

安全生產(chǎn)會議管理制度

安全投入保障制度

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序

法律法規(guī)識別與管理制度

消防管理制度

生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度

工具管理制度

倉庫、油品區(qū)安全管理制度 倉庫管理制度

安全操作規(guī)程清單

臨時(shí)電源管理規(guī)定

外來車輛管理規(guī)定

軸承加熱器管理規(guī)定

液壓拉伸器安全操作規(guī)定 電動(dòng)扳手的操作規(guī)程

叉車安全操作規(guī)程

液壓扳手安全操作規(guī)程

手動(dòng)液壓叉車安全操作規(guī)程 電工安全操作規(guī)程

起重吊具安全使用規(guī)程

千斤頂安全操作規(guī)程

鉗工安全操作規(guī)程

彎管器操作規(guī)程

電動(dòng)扭矩扳手操作規(guī)程

緊固機(jī)安全操作規(guī)程

行車安全、環(huán)境操作規(guī)程 變電站安全、環(huán)境操作規(guī)程 激光對中儀安全操作規(guī)程

安全檢查表格

安全事項(xiàng)調(diào)查處理表

員工參與安全活動(dòng)記錄表 主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄 安全投訴調(diào)查表

安全生產(chǎn)合理化建議登記表 文件發(fā)放記錄表

來文來函登記表

受控文件清單

文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表 文件更改申請表

文件借閱記錄

文件修改記錄表

相關(guān)記錄控制清單

員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表

員工工余安全管理提升計(jì)劃 危險(xiǎn)源清單

危險(xiǎn)源檢查表

危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查登記表 特殊作業(yè)申請、審批單

特種作業(yè)人員臺帳

安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表

職工安全教育培訓(xùn)登記表 安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表 工傷事故登記

安全獎(jiǎng)懲記錄

施工技術(shù)交底記錄

設(shè)備登記表

勞動(dòng)保護(hù)用品采購記錄

勞保用品登記卡片

月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表

員工體檢計(jì)劃

員工職業(yè)健康檔案匯總表 安措工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表

安全科技小組活動(dòng)記錄

安全事項(xiàng)報(bào)告書

主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺帳 安全例會會議記錄

安委會會議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表 安全生產(chǎn)委員會會議記錄

員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表

安全責(zé)任制

經(jīng)理職責(zé)

廠長職責(zé)

安全生產(chǎn)委員會安全職責(zé)

綜合科安全職責(zé)

綜合科科長職責(zé)

質(zhì)檢科安全職責(zé)

質(zhì)檢科科長職責(zé)

生產(chǎn)車間安全職責(zé)

車間主任職責(zé)

班組安全職責(zé)

班組長安全職責(zé)

生產(chǎn)員工安全職責(zé)

部門/車間專（兼）職安全員安全職責(zé) 全體員工安全職責(zé)

第四篇：工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

要素一：目標(biāo)

1、制度：

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度（要以文件形式發(fā)布）；

2、文件：

1）總體和安全生產(chǎn)目標(biāo) 2）安全生產(chǎn)目標(biāo)分解

3）安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法 4）安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況檢查、監(jiān)測記錄 5）安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評估與考核

要素二：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1、制度：

1）安全管理機(jī)構(gòu)及配備（包括單位的主要負(fù)責(zé)人、安全管理機(jī)構(gòu)、其它相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工會代表等）

2）安全管理人員（包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員持安全資質(zhì)考核合格證書的情

3）安全管理人員機(jī)構(gòu)和人員的管理制度 4）安全會議管理制度

2、文件：

1）安全管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖

2）安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立文件 3）安全管理人員的任命文件

4）安全生產(chǎn)會議記錄（每季度1次，會議要包括上次會議工作要求的落實(shí)情況，有未完成項(xiàng)要有整改措施）

5）安全生產(chǎn)工作職責(zé)（主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、車間班組負(fù)責(zé)人、所有從業(yè)人員等，均要以文件形式發(fā)布）

6）安全生產(chǎn)責(zé)任制（各部門、各單位、安全管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、安全、技術(shù)等部門、各班組、各崗位等，均要以文件形式發(fā)布）7）安全生產(chǎn)責(zé)任書

8）安全生產(chǎn)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲制度及考核結(jié)果、實(shí)施情況 9）管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制及工作權(quán)限培訓(xùn)及記錄表 10）安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄

要素三：安全生產(chǎn)投入

1、制度：

1）安全費(fèi)用提取和使用管理制度 2）員工工傷保險(xiǎn)管理制度 3）安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)管理制度 4）安全生產(chǎn)投入與保障制度

2、文件：

1）安全生產(chǎn)投入計(jì)劃

2）安全生產(chǎn)投入科目及使用臺帳 3）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺帳

4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用的財(cái)務(wù)科目 5）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 6）安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)臺帳 7）安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納情況及憑證 8）工傷保險(xiǎn)繳納臺帳及憑證

要素四：法律法規(guī)與安全管理制度

1、制度：

1）識別、獲取、評審、更新、發(fā)布安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度

2）企業(yè)規(guī)章制度管理、編制、修訂、發(fā)布、發(fā)放、培訓(xùn)、實(shí)施、考核管理辦法 3）文件和檔案管理制度

4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)制度

5）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況考核制度 6）各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度 7）各項(xiàng)安全生產(chǎn)操作規(guī)程

2、文件：

1）識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范機(jī)構(gòu)及職責(zé) 2）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范分類匯總 3）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單 4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)布清單 5）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)記錄

6）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況考核記錄 7）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范符合性評價(jià)評審記錄 8）制度發(fā)放記錄 9）制度執(zhí)行記錄 10）制度培訓(xùn)記錄 11）制度考核記錄 12）制度發(fā)布文件

13）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)布文件 14）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄 15）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄 16）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程考核記錄

17）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程、規(guī)章制度、管理制度執(zhí)行情況檢查評估報(bào)告

18）制度、安全操作規(guī)程修訂文件 19）制度、安全操作規(guī)程修訂計(jì)劃

要素五：教育培訓(xùn)

1、制度： 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

2、文件：

1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃 2）企業(yè)安全教育培訓(xùn)檔案 3）安全教育培訓(xùn)臺帳

4）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查記錄

5）“三級”安全教育培訓(xùn)檔案、臺帳、記錄（包括培訓(xùn)教材、講義、講稿、培訓(xùn)人員簽到、培訓(xùn)考試考核結(jié)果等）

6）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)合格證、臺賬 7）特種作業(yè)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)合格證、臺賬、檔案

8）崗位操作人員安全教育與生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄和考核記錄 9）新員工三級教育記錄、檔案與臺帳

10）職業(yè)健康培訓(xùn)、教育記錄和考核記錄、臺帳、檔案

11）新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前對崗位操作人員進(jìn)行的專門安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺帳

12）對外來人員的安全教育、培訓(xùn)檔案、記錄與臺帳

13）操作人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重點(diǎn)上崗者的安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺帳

要素六：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

1、制度：

1）企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度 2）設(shè)備、設(shè)施采購、租賃、安裝、驗(yàn)收、檢測管理制度

3）設(shè)施、設(shè)施使用、檢查、保養(yǎng)、維護(hù)、維修、檢修、改造、報(bào)廢管理制度 4）設(shè)施、設(shè)施變更管理制度

5）設(shè)施、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、定型化、工具化管理制度

6）企業(yè)安全設(shè)施、設(shè)施（包括檢查、檢測、防護(hù)、配備）管理制度 7）設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程管理制度

8）設(shè)備、設(shè)施使用、操作安全管理制度 9）安全設(shè)備、設(shè)備管理制度

10）設(shè)備、設(shè)施安全防護(hù)管理制度 11）安全警示標(biāo)識使用、管理制度

12）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況檢查制度

2、文件：

1）設(shè)備、設(shè)施臺帳

2）設(shè)備、設(shè)施檔案（圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品合格證、技術(shù)說明、出廠日期、生產(chǎn)產(chǎn)家，生產(chǎn)日期、購入日期、驗(yàn)收日期等）3）設(shè)備、設(shè)施管理人員及機(jī)構(gòu)設(shè)置文件

4）設(shè)備、設(shè)施采購、驗(yàn)收、安裝、檢測、檢定記錄 5）設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行記錄

6）設(shè)備、設(shè)施檢修、維修、保養(yǎng)、檢定記錄 7）設(shè)施、設(shè)施安全運(yùn)行情況檢查記錄

8）安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備檢查、檢定、保養(yǎng)、維護(hù)、維修、運(yùn)行記錄 9）設(shè)備、設(shè)施維修計(jì)劃 10）設(shè)備、設(shè)施維修方案

11）設(shè)備、設(shè)施操作人員培訓(xùn)方案與記錄

12）設(shè)備、設(shè)施檢修、保養(yǎng)、檢查人員培訓(xùn)方案與記錄

13）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場作業(yè)安全規(guī)范

14）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場作業(yè)安全監(jiān)督檢查記錄 15）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定前安全培訓(xùn)、教育記錄 16）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定安全交底記錄 17）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定安全驗(yàn)收記錄 18）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、檢查、檢定風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 19）拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品處置安全方案

19）拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品處置的安全、技術(shù)交底 20）安全警示標(biāo)識使用分布記錄與檔案、臺帳

21）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護(hù)情況安全檢查記錄與臺帳 22）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護(hù)情況等安全要素評價(jià)報(bào)告

要素七：作業(yè)安全

1、制度：

1）“三違（違章作業(yè)、違 2）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制 3）操作牌使用管理制度

4）警示標(biāo)識和安全防護(hù)管理制度

5）承包商、分包商、供應(yīng)商安全管理制度

6）人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度 7）作業(yè)安全條件審查制度 8）作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度 9）作業(yè)現(xiàn)場安全檢查制度

10）勞動(dòng)和安全防護(hù)用品管理制度

2、文件：

1）生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存有風(fēng)險(xiǎn)的隱患辯識、評估分級 2）風(fēng)險(xiǎn)和隱患辯識和控制措施 3）危險(xiǎn)性大作業(yè)許可和工作票制

4）勞動(dòng)和安全防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放記錄

5）承包商、分包商和供應(yīng)商名單、檔案和臺帳及相關(guān)審查評估記錄 6）承包商、分包商和供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告與記錄

7）承包商、分包商和供應(yīng)商安全情況監(jiān)控、監(jiān)測記錄與報(bào)告 8）承包商、分包商和供應(yīng)商安全協(xié)議 9）變更實(shí)施計(jì)劃（無變更不需要）

10）變更審批和驗(yàn)收報(bào)告（無變更不需要）11）變更備案（無變更不需要）

要素八：隱患排查與治理

1、制度：

1）隱患排查治理管理制度 2）安全預(yù)案工作管理制度

2、文件：

1）安全檢查計(jì)劃 2）隱患排查方案

3）隱患排查、檢查記錄 4）隱患匯總登記臺帳 5）隱患治理方案 6）隱患評估分級

7）隱患排查和治理統(tǒng)計(jì)分析表 8）隱患整改后復(fù)查記錄 9）重點(diǎn)隱患檔案

10）重大隱患治理后驗(yàn)收、驗(yàn)證和評估 11）各類安全檢查記錄

12）安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)*（見注釋）

13）安全預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)分析（每月一次）14）安全預(yù)警參數(shù)確定記錄

15）安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)記錄及分析臺帳 16）安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法

要素九：重大危險(xiǎn)源監(jiān)控

1、制度：

1）危險(xiǎn)源辯識管理制度 2）危險(xiǎn)源管理制度

3）重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度

2、文件：

1）危險(xiǎn)源辯識報(bào)告 2）危險(xiǎn)源清單與臺帳 3）危險(xiǎn)源檔案

4）重大危險(xiǎn)源備案資料

5）放射物品、劇毒物品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品使用許可證、采購許可證和備案證明

6）危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測設(shè)備、設(shè)施臺帳 7）危險(xiǎn)源監(jiān)管、監(jiān)控、檢測記錄 8）危險(xiǎn)源安全檢查記錄

9）危險(xiǎn)源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置記錄、臺帳和設(shè)署分布圖

10）危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測設(shè)備、設(shè)施設(shè)置記錄和位置分布圖

11）危險(xiǎn)源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測設(shè)備、設(shè)施安裝、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)、檢查、檢定記錄

要素十：職業(yè)健康

1、制度：

1）職業(yè)危害因素管理制度 2）職業(yè)健康管理制度

3）職業(yè)危害和職業(yè)健康安全檢查制度

4）職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施管理制度

2、文件：

1）職業(yè)危害因素申報(bào)資料及批復(fù)

2）職業(yè)危害因素和職業(yè)衛(wèi)生定期檢測、評估報(bào)告 3）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案 4）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案 5）職業(yè)危害安全檢查記錄

5）職業(yè)危害因素和職業(yè)健康管理臺帳

6）從業(yè)人員職業(yè)健康檢查記錄、臺帳與檔案 7）職業(yè)危害告知與培訓(xùn)記錄與檔案 8）職業(yè)危害宣傳資料與記錄

9）現(xiàn)場設(shè)置的職業(yè)危害與職業(yè)衛(wèi)生檢測數(shù)據(jù)告知牌 10）與職業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同中的職業(yè)危害告知記錄 11）職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)施、設(shè)備臺帳與檔案

12）職業(yè)危害防護(hù)用品、設(shè)備、設(shè)施發(fā)放、設(shè)置記錄與檔案

13）職業(yè)危害防護(hù)器具、設(shè)備、設(shè)施定期檢驗(yàn)、檢定和維護(hù)、保養(yǎng)記錄 14）職業(yè)危害防護(hù)器具、設(shè)備、設(shè)施維修、定期檢測記錄 15）職業(yè)危害急救物品臺帳

要素十一：應(yīng)急救援

1、制度：

1）應(yīng)急救援管理制度（預(yù)案編制、實(shí)施、演練、機(jī)構(gòu)、人員、處置方案編制與評審、人員培訓(xùn)、教育等）

2）應(yīng)急救援預(yù)案管理制度（編制、修訂、發(fā)布與管理、演練結(jié)果評估與改進(jìn)）3）應(yīng)急救援設(shè)施、裝置、物資管理制度（采購、設(shè)置、檢查、配備、維修、保養(yǎng)、管理及定期檢查、更換、配備等）

4）應(yīng)急救援隊(duì)伍、人員訓(xùn)練、培訓(xùn)、教育、專家?guī)旄鹿芾碇贫?/p>

2、文件：

1）應(yīng)急救援管理、指揮機(jī)構(gòu)、人員網(wǎng)格圖示 2）應(yīng)急救援管理、指揮機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置文件 3）應(yīng)急救援預(yù)案及發(fā)布指令文件

4）應(yīng)急救援預(yù)案修訂記錄與發(fā)布通知文件 5）專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案

6）應(yīng)急救援預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、處置方案編制與評審記錄 7）應(yīng)急救援演練計(jì)劃 8）應(yīng)急救援演練方案

9）重點(diǎn)部位與崗位應(yīng)急處置方案 10）應(yīng)急救援演練記錄與檔案

11）應(yīng)急救援演練效果評估及改進(jìn)報(bào)告 12）應(yīng)急救援隊(duì)伍及人員臺帳與檔案

13）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資臺帳與檔案

14）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期采購、更換、設(shè)置、配備計(jì)劃 15）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期檢查、維修、維護(hù)、保養(yǎng)記錄 16）應(yīng)急救援專家、裝備、物資、救援隊(duì)伍人員檔案、臺帳及數(shù)據(jù)庫 17）應(yīng)急救援隊(duì)伍培訓(xùn)、教育、訓(xùn)練記錄 18）應(yīng)急救援預(yù)案備案材料

要素十二：事故報(bào)告、調(diào)查和處理

1、制度：

1）安全生產(chǎn)事故管理制度（包括事故的報(bào)告、調(diào)查和處理、應(yīng)急處置、事故通報(bào)等）

2）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲制度

2、文件：

1）安全生產(chǎn)事故檔案 2）安全生產(chǎn)事故臺帳 3）安全生產(chǎn)事故調(diào)查報(bào)告 4）安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

5）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲記錄與資料 6）安全生產(chǎn)事故報(bào)告 7）安全生產(chǎn)事故通報(bào) 8）安全生產(chǎn)事故分析報(bào)告

9）安全生產(chǎn)事故分析、學(xué)習(xí)記錄

10）導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的隱患檢查與整改情況記錄

要素十三：績效評定和持續(xù)改進(jìn)

1、制度：

1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度 2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作管理制度

2、文件：

1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告（一年一次）

2）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效討論和會議記錄、紀(jì)要

3）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、實(shí)施結(jié)果與考核報(bào)告

注：

根據(jù)要素資料清單內(nèi)容考慮職能處室，明確責(zé)任人和處室標(biāo)準(zhǔn)化資料收集編制工作人員。成立工作小組，開展標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行工作

第五篇：污水處理廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

污水處理廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

（資料清單）

一、目標(biāo)

1、安全生產(chǎn)方針與總體目標(biāo)

2、安全工作計(jì)劃

3、廠長安全承諾

4、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書

5、文件發(fā)放記錄

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖

2、關(guān)于成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

3、關(guān)于任命安全員通知

4、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

5、安全生產(chǎn)會議記錄（含安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)記錄）

6、安全生產(chǎn)責(zé)任制

7、文件發(fā)放記錄

三、安全生產(chǎn)投入（集團(tuán)準(zhǔn)備）

四、法律法規(guī)與安全管理制度

1、法律法規(guī)（打印清單）

2、規(guī)章制度（廠內(nèi)發(fā)布）

3、操作規(guī)程（廠內(nèi)發(fā)布）

4、文件發(fā)放記錄

五、教育培訓(xùn)

1、安全培訓(xùn)與教育需求計(jì)劃

2、安全管理人員資格臺賬

3、操作崗位人員資格臺賬

4、教育培訓(xùn)實(shí)施臺帳

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

1、檢維修計(jì)劃

2、設(shè)備臺帳（含特種設(shè)備）

3、設(shè)備檢維修記錄

4、特種設(shè)備維養(yǎng)記錄

七、作業(yè)安全

1、作業(yè)申請與許可

2、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放

3、安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則

八、隱患排查與治理

1、隱患排查（安全檢查）計(jì)劃

2、安全檢查表

3、隱患整改通知單

九、重大危險(xiǎn)源（無）

十、職業(yè)健康管理（集團(tuán)準(zhǔn)備）

十一、應(yīng)急救援

1、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

2、應(yīng)急演練計(jì)劃

3、應(yīng)急設(shè)施裝備物資臺帳

4、應(yīng)急演練記錄及效果評價(jià)（2個(gè)項(xiàng)目）

5、文件發(fā)放記錄

十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理（集團(tuán)準(zhǔn)備）