第一篇：工程項目管理制度
湖南環(huán)達(dá)公路橋梁建設(shè)總公司新溆二標(biāo) 工程項目管理制度
工程項目管理制度
一、總則
1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量 湖南環(huán)達(dá)公路橋梁建設(shè)總公司新溆二標(biāo) 工程項目管理制度
4)質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強(qiáng)，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動，需經(jīng)公司主管部門同意。
5)專職質(zhì)量檢驗員的配備，根據(jù)國家規(guī)定數(shù)據(jù)不低于企業(yè)職工總數(shù)的5‰，應(yīng)滿足企業(yè)質(zhì)量管理的要求與能力。
6)項目部、隊組質(zhì)量管理，要充分依靠群眾，在操作過程中要精心施工，隨時自檢。項目部應(yīng)有項目質(zhì)量員，項目質(zhì)量員獨(dú)立開展工作。專業(yè)隊?wèi)?yīng)有兼職質(zhì)量員，以便進(jìn)行自檢工作。兼職質(zhì)量員由關(guān)切或有經(jīng)驗的工人擔(dān)任。
7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程師分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項工作。各技術(shù)經(jīng)理分管質(zhì)量工作，分管技質(zhì)的主管抓質(zhì)量工作，項目部設(shè)質(zhì)量員、隊組設(shè)兼職質(zhì)量員。
8)質(zhì)量檢驗人員應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動。
9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動。
二、公司各級的質(zhì)量責(zé)任制
1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任?？偨?jīng)理委托總工程師或項目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。
第二篇：工程項目管理制度
工程項目管理制度
一、項目投標(biāo)及工程合同
? 項目投標(biāo)、工程合同的簽訂是施工企業(yè)項目管理的一個重要環(huán)節(jié)，因為工程合同是承發(fā)包雙方通過充分協(xié)商而簽訂的具有法律效力的文件。只有簽好合同、掌握合同、利用合同，才能提高企業(yè)盈利能力和規(guī)避風(fēng)險。
? 項目投標(biāo)中，在吃透招標(biāo)文件內(nèi)容的同時，報價時既要考慮自身的優(yōu)勢和劣勢，也要分析投標(biāo)項目的整體特點(diǎn)。以確定什么風(fēng)險必須考慮在報價中，什么風(fēng)險可以通過一定程序規(guī)避。只有這樣才有可能發(fā)揮優(yōu)勢，避免片面犧牲利潤去奪標(biāo)。
? 對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必須是法人委托人。法人委托人必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約。經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
? 法人委托人對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)保管好所簽合同的一切資料；合同簽訂完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。合同專用章嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，妥善保管，不準(zhǔn)代用、借用，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。
? 對外簽訂合同必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利。? 簽訂合同時要充分了解合同中通用條款對承發(fā)包雙方權(quán)利與義務(wù)的相應(yīng)規(guī)定，承包方承擔(dān)的風(fēng)險以及對規(guī)避的辦法，充分了解商務(wù)和法律方面知識并運(yùn)用這些知識。
? 公司對經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行辦公室統(tǒng)一管理，公司辦公室負(fù)責(zé)合同的歸檔、分類、保管和查詢工作。? 合同包括合同正本、附件（包括文書、電傳等）、簽收記錄及附加協(xié)議等，均應(yīng)妥善保管。
? 公司建立合同檔案，其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。檔案建立應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時、完整。
? 合同結(jié)算是合同履行的主要環(huán)節(jié)和內(nèi)容，項目負(fù)責(zé)人要和公司辦公室、財務(wù)部密切配合，把好合同結(jié)算關(guān)，切實(shí)有效的履行合同款的給付、催討工作。
? 在合同執(zhí)行中要全面理解合同，在質(zhì)量上嚴(yán)格按程序和規(guī)范施工，樹立質(zhì)量效益管理觀念，以合理組織施工確保合同工期?？傊?，創(chuàng)造滿意工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，得到最多的價格支付，是一個合格項目管理者在合同執(zhí)行中最好的風(fēng)險防范對策。
二、施工現(xiàn)場成本管理
? 工程項目成本控制是企業(yè)成本管理的基礎(chǔ)和核心，只有搞好工程項目成本控制，把各項費(fèi)用控制在計劃成本范圍之內(nèi)，才能保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
? 完善內(nèi)部成本管理體系，建立：法人——項目經(jīng)理——基層員工，三級成本管理體系。法人是經(jīng)營決策、成本、利潤、資金控制中心；項目經(jīng)理部是工期保證、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、成本核算、資金回籠中心；基層員工是現(xiàn)場施工的中心，三者構(gòu)成了以完成合同承諾為目標(biāo)的成本管理責(zé)任制。
? 項目經(jīng)理是項目成本管理的第一責(zé)任人，全面組織項目的成本管理工作。應(yīng)在保證質(zhì)量、按期完成任務(wù)的前提下，盡可能降低工程成本。
? 在施工中，要及時發(fā)現(xiàn)和解決人員安排不合理、派工不恰當(dāng)、時緊時松、窩工怠工等問題，嚴(yán)格控制加班加點(diǎn)，降低人工成本。
? 在保證工程順利實(shí)施的前提下，嚴(yán)格控制工程中介和招待費(fèi)。除總經(jīng)理核準(zhǔn)由公司開支外，概由個人負(fù)擔(dān)。
? 施工人員在施工地的食宿標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按公司的規(guī)定執(zhí)行，如出現(xiàn)超標(biāo)情況及時向公司匯報并說明原因。
? 施工所用各種工器具實(shí)行以舊換新，領(lǐng)取新工具由工器具使用人或負(fù)責(zé)人上交舊工器具并說明更換原因，以便有據(jù)可循，作為以后獎懲的依據(jù)。
二、施工現(xiàn)場安全管理
? 堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，實(shí)施安全責(zé)任制，項目經(jīng)理是項目安全第一責(zé)任人，要經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場的安全情況，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。
? 施工人員應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程、安全管理制度，提高自我防護(hù)意識，嚴(yán)禁違章指揮和違章操作。
? 施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場必須配戴好安全帽。按要求穿著勞動保護(hù)用品。
? 現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)設(shè)備。使用前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。
? 施工現(xiàn)場所有臨時用電由專職人員負(fù)責(zé)，其他人員禁止接駁電源。
? 所有電氣設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。所有插頭及插座應(yīng)保持完好。電氣開關(guān)不能一擎多用。
? 發(fā)生工傷事故，要及時上報并詳細(xì)記錄事故情況，提出防范措施落實(shí)整改，發(fā)生重大安全事故要保護(hù)好事故現(xiàn)場，并立即上報。
三、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理
? 針對不同工程特點(diǎn)，制定相應(yīng)的施工方案，認(rèn)真做好工程前期準(zhǔn)備工作，從而保證施工技術(shù)的可行性。
? 在施工過程中，精心組織，科學(xué)管理，嚴(yán)格信守合同，嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化施工。
? 項目經(jīng)理必須對施工人員進(jìn)行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
? 施工人員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。對施工質(zhì)量要做到一絲不茍、精益求精。
? 上一道工序完成后，在進(jìn)行下道工序施工前，項目經(jīng)理必須現(xiàn)場親自檢驗上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并督促修正后，下道工序方可進(jìn)行施工。從根本上杜絕質(zhì)量不合格問題的存在。
? 在班組交接前，各班組長要對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清責(zé)任和原因。查清原因后，對于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生。
? 對于操作失誤，要視情況嚴(yán)重程度對責(zé)任人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實(shí)行獎勵。同時淘汰技術(shù)不合格的民工。
? 組織施工人員對各類問題分析總結(jié)，針對問題制定糾正預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。使施工人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。? 工程完工后，在向甲方交接前，由項目經(jīng)理組織內(nèi)部員工對工程進(jìn)行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改，如有必要則進(jìn)行二次內(nèi)驗，只有在內(nèi)部驗收通過后，工程才能交付甲方進(jìn)行驗收。從而保證一次性驗收合格.四、施工現(xiàn)場日常工作管理
? 施工人員應(yīng)遵守公司和甲方的相關(guān)規(guī)定；服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，對工作盡職盡責(zé)，積極主動，按時、保質(zhì)、保量地完成各項工作任務(wù)。
? 員工須努力提高施工隊伍素質(zhì)，工作中多學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。對新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝，要領(lǐng)會基本精神，掌握要點(diǎn)，做到會用會修。
? 現(xiàn)場施工人員注意個人形象，著裝必須符合規(guī)范。不得穿拖鞋、不得赤膊上班；嚴(yán)禁酒后上崗，酗酒鬧事，出工不出力；普通施工人員未經(jīng)授權(quán)，不得擅自向?qū)Ψ筋I(lǐng)導(dǎo)提任何要求。
? 職工之間，班組之間要互敬互愛，團(tuán)結(jié)友好，發(fā)生矛盾時，大家都要互相尊重，互相讓步，解決不了時，要及時報請班組長或項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決；嚴(yán)禁拉幫結(jié)伙，惡語傷人，嚴(yán)禁打架斗毆。
? 員工因違反廠方規(guī)章制度受到經(jīng)濟(jì)處罰或造成其它嚴(yán)重后果，由個人自行承擔(dān)全部責(zé)任。
? 施工用各類設(shè)備及備件經(jīng)檢測、檢修保證完好，設(shè)備的各種保護(hù)裝置必須齊全、可靠，設(shè)備安裝到位后要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，方可投入正式運(yùn)行。
? 工程現(xiàn)場全體工作人員必須每天準(zhǔn)時出勤。如外出執(zhí)行任務(wù)需要向項目經(jīng)理請示，獲準(zhǔn)后方可外出。
? 病假需出示病假證明書。一天以內(nèi)事假由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，兩天以上事假報總經(jīng)理批準(zhǔn)。獲準(zhǔn)假后方可休假。員工因故中途返回須爭得項目經(jīng)理同意，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則按曠工論處。
? 因工程進(jìn)度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不計加班工資。? 施工中夜間值班，值班人員必須堅守工作崗位，做到眼亮、腳勤、不打磕睡，發(fā)現(xiàn)情況及時處理并向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報。
? 自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每天舉行一次例會，由項目經(jīng)理召集，各班組間需協(xié)調(diào)問題提交例會解決。例會中及時傳達(dá)有關(guān)作業(yè)要求。
? 設(shè)備、材料等物品分類碼放整齊。施工中領(lǐng)用材料不沿途遺灑，產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時通知甲方清運(yùn)，做到工完料清。
? 施工現(xiàn)場必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾及時清除?，F(xiàn)場不準(zhǔn)抽煙。施工現(xiàn)場大小便必須到就近廁所。
? 員工在施工地住宿，自覺維護(hù)宿舍清潔衛(wèi)生，個人物品堆放整齊，遵守作息時間，不大聲喧嘩和戲鬧，特別是夜班回室時，不影響他人休息。
? 員工在施工地食堂就餐，自覺遵守對方食堂規(guī)章，買菜須排隊，不大聲喧嘩、不浪費(fèi)食物、不亂倒剩飯剩菜。
五、項目經(jīng)理崗位職責(zé)
? 為提高工程管理水平、確保工程施工質(zhì)量，公司在工程項目實(shí)施過程中實(shí)行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目經(jīng)理由公司經(jīng)理根據(jù)工程具體情況直接安排管理人員擔(dān)任。
? 項目經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，代表公司對工程項目全面負(fù)責(zé)；履行合同執(zhí)行中的有關(guān)工程進(jìn)度、現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量，施工安全、結(jié)算支付等方面工作，貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，維護(hù)和提高企業(yè)的信譽(yù)。
? 項目經(jīng)理工作目標(biāo)：與甲方關(guān)系融洽，溝通順暢有力；現(xiàn)場管理到位，計劃執(zhí)行有力，質(zhì)量、安全無患；最終目標(biāo)一個，在保證工期的情況下驗收一次通過。把每一個工程項目在規(guī)定的工期范圍內(nèi)質(zhì)量優(yōu)良地交給甲方并按期收回工程款。
? 項目經(jīng)理必須熟悉合同條款、技術(shù)規(guī)范，對工程質(zhì)量有高度負(fù)責(zé)的精神，每天深入施工現(xiàn)場，充分掌握第一手資料，認(rèn)真做好指揮、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督工作。
? 項目經(jīng)理是維護(hù)公司在工程項目實(shí)施過程中利益的全權(quán)代表。對于不服從指揮的施工人員，項目經(jīng)理有權(quán)行使公司所賦予的行政權(quán)力；
? 全面負(fù)責(zé)項目實(shí)施，貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的方針、政策，各種規(guī)章制度及各項標(biāo)準(zhǔn)，搞好施工現(xiàn)場管理，確保安全生產(chǎn)，保障職工人身、財產(chǎn)的安全。
? 負(fù)責(zé)制定施工方案等規(guī)范性文件，組織、安排保證施工進(jìn)度按計劃進(jìn)行。
? 負(fù)責(zé)對涉及本項目的外部事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時處理施工中的各項問題并負(fù)責(zé)項目后勤工作。
? 及時處理安全、質(zhì)量事故，對重大事故提出處理意見，并及時上報。
? 配合甲方組織項目工程的交驗工作，認(rèn)真做好竣工驗收，并按期催繳工程款。工程驗收完畢及時將竣工驗收報告交公司辦公室備案。
? 完成公司交辦的其它工作。
六、施工設(shè)備管理
? 公司設(shè)備庫房負(fù)責(zé)辦理施工設(shè)備出入庫手續(xù)，以及設(shè)備入庫后、出庫前的維修、保養(yǎng)、檢驗，保管好庫存設(shè)備。
? 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項目施工設(shè)備領(lǐng)用與交回，負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)備的管理、使用和維護(hù)；監(jiān)督檢查設(shè)備操作工作，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，并把本公司有關(guān)設(shè)備管理中存在的問題反饋到公司。? 設(shè)備維護(hù)工作實(shí)行使用項目使用日常維護(hù)與公司庫房專業(yè)維護(hù)、檢修相結(jié)合的原則。
? 重要設(shè)備必須根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、運(yùn)行規(guī)律及安全運(yùn)行的要求編寫操作和維護(hù)規(guī)程，作為正確使用維護(hù)的依據(jù)。操作工經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)后，方能使用或操作設(shè)備。
? 工程開工前，工程項目經(jīng)理要向工程部提供“施工設(shè)備需求計劃表”，并據(jù)此辦理設(shè)備出庫手續(xù)。
? 設(shè)備進(jìn)入工地后，設(shè)備使用嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，作好日常的維護(hù)、保養(yǎng)。不得違章作業(yè)、嚴(yán)禁帶病作業(yè)。
? 施工現(xiàn)場的設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)堅持“設(shè)備專人負(fù)責(zé)，共同管理”的原則，設(shè)備使用前必須查看設(shè)備狀況，確保無異常情況；使用過程中，在確保人身和設(shè)備安全的情況下，做好必要的設(shè)備清潔和維護(hù)工作。
? 小型貴重設(shè)備的使用應(yīng)實(shí)行崗位責(zé)任制，即“誰使用，誰負(fù)責(zé)”。
? 有固定人員操作的設(shè)備，該員工即為該設(shè)備的責(zé)任人；多人操作的設(shè)備，由項目經(jīng)理委派專門設(shè)備管理員每天對所有設(shè)備使用狀況進(jìn)行巡查，擦試機(jī)器表面，對機(jī)電機(jī)進(jìn)行清潔，檢查各部位松緊情況，各機(jī)械部分磨損情況，對機(jī)械傳動部位進(jìn)行潤滑和調(diào)整，使設(shè)備經(jīng)常保持良好的狀態(tài)與清潔；如發(fā)現(xiàn)故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細(xì)記錄并及時上報。
? 當(dāng)班人員對管轄范圍內(nèi)的設(shè)備狀況負(fù)責(zé)，應(yīng)要養(yǎng)成自覺愛護(hù)設(shè)備的習(xí)慣，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程認(rèn)真操作，主動消除臟、松、缺、亂、漏等缺陷，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有不正常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時反映。? 交接班時，由交班負(fù)責(zé)人向接班人員匯報交清本班運(yùn)行情況及上一班交班運(yùn)行情況和新發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
? 設(shè)備管理員必須掌握設(shè)備的正確的使用方法和維護(hù)方法，能發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常情況，負(fù)責(zé)設(shè)備故障時的報修，對設(shè)奮的完好負(fù)責(zé)。? 設(shè)備交回入庫后，由庫房維修人員檢驗設(shè)備狀況，根據(jù)實(shí)際請況進(jìn)行檢修和保養(yǎng)。維修人員要不斷提高維修水平，以延長設(shè)備運(yùn)行周期。
? 個人使用工具根據(jù)需要領(lǐng)用配備，由使用人提出申請，經(jīng)工程經(jīng)理同意、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報庫房并辦理領(lǐng)用手續(xù)，庫房管理員需作簽收記錄。領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)使用保管，離開公司時交還。? 工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者說明原因，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，屬個人原因丟失和毀損的按該工具市場價格賠償。
? 公司由總經(jīng)理組織定期對設(shè)備運(yùn)行、維修、保養(yǎng)、檢驗，保管等情況進(jìn)行檢查，評定出是否完好、能否繼續(xù)使用，提出對設(shè)備和責(zé)任人的考評意見和改進(jìn)措施等。
? 對設(shè)備使用年久，部件嚴(yán)重?fù)p壞，又無法修復(fù)和沒有改造價值的，可辦理報廢手續(xù)報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三篇：工程項目管理制度
工程項目管理制度
1質(zhì)量管理工作是保證和提高工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)貫徹“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，切實(shí)加強(qiáng)施工質(zhì)量的預(yù)控、檢查和驗收制度，便于發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。
2質(zhì)量管理部要牢固建立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，堅持預(yù)防為主，要從施工準(zhǔn)備到竣工驗收的各個環(huán)節(jié)上，進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督、過程控制和質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品的質(zhì)量水平不斷提高。
1)工程技術(shù)部門要監(jiān)控與審核工程質(zhì)量規(guī)劃和施工方案，落實(shí)三級交底制度，檢查規(guī)劃與方案的實(shí)施過程，抓好科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，推廣十項新技術(shù)應(yīng)用，提高工程質(zhì)量品牌。
2)工程監(jiān)理或施工部要堅持“抓生產(chǎn)必須抓質(zhì)量”的要求，在落實(shí)生產(chǎn)計劃的同時要明確工程質(zhì)量要求，在不影響工程質(zhì)量的前提下合理安排進(jìn)度計劃，要堅持做到上道工序質(zhì)量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴(yán)格的管理和合理的施工進(jìn)度創(chuàng)造良好的施工生產(chǎn)環(huán)境，提供使顧客滿意的精品。
3)材料部門供應(yīng)的材料要符合材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現(xiàn)場所需不同材料和新材料的規(guī)格、性能以及應(yīng)用要求的情況，做到為工程建設(shè)提供合格材料。
4)質(zhì)量員或工程監(jiān)理應(yīng)持證上崗，應(yīng)挑選工作責(zé)任心強(qiáng)，能堅持原則，具有較高技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗的人員擔(dān)任。專職質(zhì)量人員公司直接領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)相對固定，不得任意調(diào)整。如因工作確需調(diào)動，需經(jīng)公司主管部門同意。
6)工程項目質(zhì)量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時自檢。
7)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由總工程監(jiān)理分管，在公司質(zhì)量管理部組織下展開各項工作。各小班組分管質(zhì)量工作，分管質(zhì)量工作的主管抓質(zhì)量工作.8)工程監(jiān)理應(yīng)定期參加公司的質(zhì)量活動。
9)全面質(zhì)量管理是現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中一種科學(xué)的質(zhì)量管理方法，企業(yè)的全體職工，都要學(xué)習(xí)和參加質(zhì)量管理，為了取得經(jīng)驗，逐步展開，應(yīng)建立質(zhì)量管理小組，并開展活動。
二、公司各級的質(zhì)量責(zé)任制
1、公司總經(jīng)理是負(fù)責(zé)承擔(dān)企業(yè)工程質(zhì)量的法定代表人，對公司所承建工程的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任?？偨?jīng)理委托總工程監(jiān)理或項目經(jīng)理具體抓公司的工程質(zhì)量。
2、總工程監(jiān)理負(fù)責(zé)實(shí)施公司質(zhì)量工作規(guī)劃，指定質(zhì)量管理目標(biāo)，負(fù)責(zé)確定重點(diǎn)、重大工程的質(zhì)量保證措施，總工程監(jiān)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部和工程技術(shù)部，對工程質(zhì)量進(jìn)行具體工作。單位工程質(zhì)量的評定，由質(zhì)量管理部(監(jiān)理)組織評定，總工程監(jiān)理審核驗證。
3、各項目經(jīng)理或工程監(jiān)理全面負(fù)責(zé)本項目工程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。各項目經(jīng)
理或工程監(jiān)理應(yīng)尊重設(shè)計師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的處理意
見。
4、項目經(jīng)理或工程監(jiān)理對在建工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，抓好工程質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)技術(shù)交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質(zhì)量問題，項目經(jīng)理在質(zhì)量問題上應(yīng)與設(shè)計師或總工程監(jiān)理密切配合，尊重設(shè)計師或總工程監(jiān)理在質(zhì)量問題上的意見。
5、作業(yè)班組長主要抓好隊組操作質(zhì)量，提高工人技術(shù)素質(zhì)。保證檢驗批和分項工程質(zhì)量達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，不合格者推倒重來，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擺正質(zhì)量同進(jìn)度，質(zhì)量同效益的辯證關(guān)系，在抓好質(zhì)量基礎(chǔ)上促工程進(jìn)度，降低原材料的消耗。
三、公司質(zhì)量管理部職責(zé)范圍
1、認(rèn)真執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第一”，“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的方針，在總工領(lǐng)導(dǎo)下，組織推動生產(chǎn)中的質(zhì)量工作，貫徹、執(zhí)行工程質(zhì)量的有關(guān)政策、法令、制度、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)文件，有關(guān)規(guī)章制度。
2、在總工領(lǐng)導(dǎo)下，制訂和完善工程質(zhì)量獎罰方法，并組織實(shí)施，對分公司進(jìn)行督促，檢查執(zhí)行情況。
3、經(jīng)常深入現(xiàn)場，積極宣傳，貫徹質(zhì)量操作規(guī)程，對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并立即報告總工程師。
4、參與重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計，施工方案的討論，并對各項目進(jìn)行監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
5、對職工做好質(zhì)量教育，并經(jīng)常對質(zhì)量人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。
6、組織監(jiān)理或項目經(jīng)理定期活動，開展質(zhì)量監(jiān)督工作，提高質(zhì)量員業(yè)務(wù)水平。
7、做好工程質(zhì)量報表，做好分項工程質(zhì)量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發(fā)。
8、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，擬訂目標(biāo)管理項目，開展優(yōu)質(zhì)工程活動，做好組織評定及資料復(fù)查工作。
9、組織工程的基礎(chǔ)、主體及竣工的驗收工作，聽取有關(guān)單位意見，提高工程質(zhì)量。
四、質(zhì)量檢查和評定
質(zhì)量檢查工作，應(yīng)以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結(jié)合的原則，按照現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗收規(guī)范執(zhí)行。
1自檢：隊組在操作過程中，應(yīng)進(jìn)行自檢，每天收工前和完成一定數(shù)量的產(chǎn)品以后，由項目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進(jìn)行自檢工作。
2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應(yīng)進(jìn)行工序之間的交接檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過互檢以促進(jìn)隊組之間提高工程質(zhì)量意識，并弄清各自的責(zé)任。
3檢驗批的質(zhì)量檢查：應(yīng)由項目經(jīng)理或監(jiān)理、作業(yè)班長進(jìn)行檢查和實(shí)測，對存在的問題進(jìn)行處理，并填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄。
4分項工程的檢查：應(yīng)由項目經(jīng)理、項目監(jiān)理進(jìn)行檢查和實(shí)測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄。
5專職檢查：公司專職質(zhì)量員根據(jù)項目部的分項工程評定，每月組織復(fù)查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質(zhì)量員簽字。
6定期的質(zhì)量檢查：公司組織各級質(zhì)量管理人員開展定期的質(zhì)量檢查，交流經(jīng)驗，開展評比活動，促進(jìn)工程質(zhì)量不斷提高。
（1）總工程監(jiān)理或總經(jīng)理每月對分項工程進(jìn)行復(fù)查，對于檢查不合格的應(yīng)及時處理，表揚(yáng)優(yōu)良，批評差劣，進(jìn)行獎懲。
（2）質(zhì)量管理部每季對工程進(jìn)行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發(fā)。對工程質(zhì)量成績顯著的單位和項目部給予表揚(yáng)或嘉獎。
五 材料、構(gòu)件的質(zhì)量驗收
1所有進(jìn)場的原材料及工具，供應(yīng)部門應(yīng)及時提供出廠證明或質(zhì)量保證書。工地材料員要對所進(jìn)材料的規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。
2、各種材料驗收：要檢查生產(chǎn)許可證、出廠合格證、驗用證、進(jìn)市許可證及質(zhì)量保證資料，成品出產(chǎn)質(zhì)量必須符合設(shè)計及驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收人員對成品規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量進(jìn)行驗收。
3、所有由生產(chǎn)廠送進(jìn)場的產(chǎn)品，項目經(jīng)理或監(jiān)理在工地應(yīng)進(jìn)行檢查驗收，質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量抽查。到廠內(nèi)提貨的，應(yīng)在廠內(nèi)進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，可拒絕接收。
4、現(xiàn)場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現(xiàn)場存放過程中的質(zhì)量。
六監(jiān)理的活動及報表制度
1每月監(jiān)理進(jìn)行集體活動，活動內(nèi)容由工程部組織，如：
（1）學(xué)習(xí)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他業(yè)務(wù)知識。
（2）交流情況，分析解決質(zhì)量通病。
（3）優(yōu)質(zhì)工程驗收評定。
（4）質(zhì)量觀摩。
2每季參加一次由公司組織的質(zhì)量檢查活動。
3做好分項工程質(zhì)量月報，通過檢查，如實(shí)填寫。作業(yè)班組在當(dāng)月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復(fù)查，于月后7日內(nèi)上報工程部（一式三份）。公司再組織抽查復(fù)核。
4收集過程控制中的顧客、上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調(diào)查表；實(shí)施回訪工作；均在季度內(nèi)作出收集統(tǒng)計后上報公司工程管理部。
5工程質(zhì)量事故報告。工程質(zhì)量事故分一般性質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類。一般事故發(fā)生后，應(yīng)立即與公司取得連系。
七 工程階段驗收
單位工程各階段的驗收工作
在該階段工作完成后進(jìn)行。單位工程階段驗收分裝飾效果驗收、性能測試；分項工程的質(zhì)量控制資料和質(zhì)量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目經(jīng)理協(xié)助總工程監(jiān)理,設(shè)計師負(fù)責(zé)人參加。工程階段驗收按下列程序進(jìn)行：項目
工程監(jiān)理或項目經(jīng)理介紹工程概況和施工中質(zhì)量控制情況，質(zhì)量檢查結(jié)果。進(jìn)行現(xiàn)場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進(jìn)行主體項目工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達(dá)到
100%，特規(guī)定公司所有工程，在完成合同內(nèi)容后，必須通知公司質(zhì)量管理部一起進(jìn)行竣工工程的質(zhì)量預(yù)驗收。未經(jīng)預(yù)驗通過的工程不得報客戶竣工驗收。
八 整體驗收
1工程預(yù)驗收必須具備下列條件：
（1）、工程合同范圍內(nèi)的分部項工程施工完畢。
（2）、階段工程通過驗收，性能良好。
（3）、工程質(zhì)量驗收資料齊全，質(zhì)量控制資料基本齊全。
（4）、書面的施工情況匯報已完成。
其內(nèi)容一般包括：A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預(yù)算造價、計劃開竣工日期、實(shí)際開竣工日期、結(jié)構(gòu)形式、周遍施工環(huán)節(jié)、內(nèi)外裝飾、施工中發(fā)生的特殊情況，甲方、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)情況、總分包情況等。B、工程施工實(shí)況：施工過程、設(shè)計變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質(zhì)量預(yù)控方法、過程、結(jié)果；各分部項實(shí)測統(tǒng)計及結(jié)果；分部項驗收及結(jié)果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。
工程預(yù)驗收提出整改的內(nèi)容限期整改，整改結(jié)束及時填寫單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、質(zhì)量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質(zhì)量檢查記錄。企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人評定工程質(zhì)量等級后才能進(jìn)行正式的竣工驗收。
2工程整體驗收
整體驗收在預(yù)初驗合格之后由公司組織客戶,設(shè)計、監(jiān)理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質(zhì)量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付公司備案。
整體驗收必須具備下列條件：
1完成了合同規(guī)定的各項工程的內(nèi)容。
2各分部工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)以上。
3工程技術(shù)資料正確、齊全。
4已簽署工程質(zhì)量保修證書。
5書面的施工情況匯報已完成九 投訴和回訪保修制度
1、為維護(hù)企業(yè)社會信譽(yù)，確保工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，凡工程交付使用后的保修期內(nèi)必須做好回訪工作。
2、“工程質(zhì)量保修書”應(yīng)在竣工驗收同時交給甲方(客戶)。竣工后在接到客戶發(fā)回的保修要求和投訴時應(yīng)立即派人回訪，并進(jìn)行處理。
3、工程竣工半年后由公司組織質(zhì)量回訪1~2次，期間發(fā)現(xiàn)問題確因施工造成的質(zhì)量問題，公司要負(fù)責(zé)保修。
4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。
十、顧客滿意度測量
工程質(zhì)量是關(guān)系客戶滿意度的重要方面，認(rèn)真實(shí)施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業(yè)為滿意度提供服務(wù)的規(guī)定。在施工過程中，現(xiàn)場協(xié)調(diào)會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業(yè)給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進(jìn)意見，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。
十一、獎罰制度
獎優(yōu)罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質(zhì)量下降的；對違反規(guī)定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴(yán)重影響的；對工程反復(fù)出現(xiàn)問題又不積極整改的等等，均處以經(jīng)濟(jì)罰款和行政處罰。
公司質(zhì)量管理部不定期的開展質(zhì)量抽查工作，全面監(jiān)控施工項目的質(zhì)量動態(tài)，嚴(yán)格把好過程控制關(guān)。
第四篇：工程項目管理制度
一、工程項目管理制度
目的
明確工程項目管理工作流程，規(guī)范各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍
本辦法適用于公司工程項目的管理——項目立項、項目執(zhí)行監(jiān)控、項目驗收、項目結(jié)項四個階段的管理控制?？s寫和術(shù)語 工程項目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實(shí)施階段的項目，一般包括軟件開發(fā)項目、系統(tǒng)集成項目、IT服務(wù)項目等。
技術(shù)部門：從事項目設(shè)計、開發(fā)與實(shí)施的專業(yè)部門。
客戶經(jīng)理：直接與甲方聯(lián)系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經(jīng)營銷部門確認(rèn)的公司職員。
項目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項目負(fù)責(zé)人。
項目管理EPM：公司“企業(yè)項目管理（Enterprise Project Management）”中用于項目實(shí)施階段管理的軟件模塊。過程活動詳細(xì)描述 角色和職責(zé) 項目管理部
建立并實(shí)施、改進(jìn)工程類項目管理規(guī)程；
合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項目的立項、過程監(jiān)控、結(jié)項工作，對項目預(yù)算、立項綜合信息、項目變更申請進(jìn)行審核； 負(fù)責(zé)依據(jù)項目任務(wù)計劃，對項目進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，特別是關(guān)鍵里程碑階段對實(shí)際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；
負(fù)責(zé)項目周報的歸口管理，定期檢查、統(tǒng)計分析，與業(yè)務(wù)/技術(shù)部門接口，并依據(jù)周報核實(shí)項目工作量；
負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》； 負(fù)責(zé)項目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作（詳見技術(shù)資料目錄要求）； 負(fù)責(zé)對工程項目整體情況進(jìn)行匯總分析，向總裁室通報項目信息；
與技術(shù)部門、商務(wù)部、各質(zhì)量管理部門有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。
軟件質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)公司軟件項目的質(zhì)量監(jiān)控和軟件生產(chǎn)過程的管理。詳見《軟件實(shí)施項目實(shí)施規(guī)范管理辦法》
系統(tǒng)集成部和IT服務(wù)部的質(zhì)量管理部門
系統(tǒng)集成項目或是相關(guān)的IT服務(wù)項目立項時，負(fù)責(zé)明確項目經(jīng)理及質(zhì)量監(jiān)理； 系統(tǒng)集成項目或是相關(guān)的IT服務(wù)項目立項或變更時，負(fù)責(zé)對任務(wù)《實(shí)施計劃》進(jìn)行審核；
負(fù)責(zé)項目具體進(jìn)度監(jiān)控以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；
負(fù)責(zé)對本部門項目經(jīng)理提交的管理文檔和技術(shù)文檔的審核； 與項目管理部有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。商務(wù)部
工程項目立項或變更時，負(fù)責(zé)依據(jù)合同對《項目采購計劃》設(shè)備配置、數(shù)量的符合性、價格和交貨期進(jìn)行審核；
按采購計劃執(zhí)行采購任務(wù)，并在采購任務(wù)完成后及時辦理商務(wù)采購結(jié)項工作； 負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》；
與項目管理部、技術(shù)部門有接口工作，保證項目信息及時有效溝通。技術(shù)部門負(fù)責(zé)人
負(fù)責(zé)對項目計劃逐級審批，以及項目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行的審核。
項目監(jiān)控過程中的資源協(xié)調(diào)?？偛没蚩偠?/p>
負(fù)責(zé)對項目立項的最終審批；
對超出合同范圍的費(fèi)用預(yù)算、進(jìn)度計劃、設(shè)備采購申請進(jìn)行審批。技術(shù)專家委員會
負(fù)責(zé)對項目實(shí)施過程中的關(guān)鍵技術(shù)文檔、產(chǎn)品進(jìn)行終審?？蛻艚?jīng)理
參與項目經(jīng)理任命審批。
在工程項目實(shí)施過程中，與項目經(jīng)理定期溝通，及時反饋相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作。
客戶經(jīng)理依據(jù)虛擬合同立項時，視情況需要對《項目采購計劃》和《變更清單》等設(shè)備的配置、數(shù)量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)。項目經(jīng)理：
1)負(fù)責(zé)落實(shí)項目組成員，并按照本文規(guī)定的管理過程——工程項目立項、工程項目實(shí)施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項目驗收、工程項目結(jié)項，組織項目的管理和實(shí)施工作；
2)積極處理在項目實(shí)施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；
3)在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項目組與客戶間的項目活動；
4)定期召開項目例會并形成會議紀(jì)要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經(jīng)理參加的項目例會），通報客戶經(jīng)理、直接主管、項目管理部；
5）負(fù)責(zé)按項目管理規(guī)范要求，督促項目組成員及時填寫周報、準(zhǔn)確填報工 作量并按時批閱；
6)負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理，詳見《外包控制過程》；
7)依據(jù)工作實(shí)際需要，對采購合同中的設(shè)備配置或工程、服務(wù)需求等內(nèi)容進(jìn)行審核和確認(rèn)；
8)按時完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料。項目助理
是技術(shù)部門除項目經(jīng)理以外的、與項目管理部就工程類項目問題進(jìn)行溝通、聯(lián)系的接口人員。進(jìn)入準(zhǔn)則
項目啟動 輸入
工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，還應(yīng)該有公司審核確認(rèn)的外包合同（或外包申請）?；顒?/p>
項目啟動
項目經(jīng)理任命 工程項目立項以項目合同為輸入。項目管理部收到工程合同后，在EPM中啟動項目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個工作日內(nèi)提名項目經(jīng)理，待項目經(jīng)理任命審批通過后，項目進(jìn)入啟動階段。大項目管理原則
涉及多個立項的大項目管理，一般在立項啟動時予以明確大項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)大項目總進(jìn)度、關(guān)鍵問題，以及監(jiān)控各子項目具體實(shí)施過程。大項目經(jīng)理對大項目所屬項下項目的實(shí)施計劃有審批權(quán)，費(fèi)用預(yù)算、工程進(jìn)度實(shí)行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
跨一級部門的大項目管理，各項目經(jīng)理的周報及例會內(nèi)容要定期互相通報，跨二級部門的大項目管理，各項目組等同于大項目組成員進(jìn)行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個功能模塊的報價，相應(yīng)核算各一級或二級部門完成的任務(wù)指標(biāo)。軟件合同無具體明確劃分的，其二級部門的任務(wù)指標(biāo)由軟件部門領(lǐng)導(dǎo)予以明確。
項目立項 項目編號設(shè)定
項目經(jīng)理任命審批通過后，項目管理部的項目管理員在EPM中給該項目設(shè)立編號及項目簡稱，以便項目經(jīng)理在EPM系統(tǒng)中準(zhǔn)備相關(guān)立項資料，EPM中的立項資料有：
《立項申請表》 《項目采購計劃》 《項目費(fèi)用預(yù)算》 《項目進(jìn)度計劃》
項目實(shí)施計劃編制和審批
項目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項目實(shí)施計劃”的編制工作，“項目實(shí)施計劃”包括項目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計劃（工作產(chǎn)品清單及對應(yīng)的里程碑）、組織計劃（軟件項目）、風(fēng)險管理計劃、項目跟蹤計劃（軟件項目）等。
項目管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、商務(wù)部、總裁或總督按照相關(guān)職責(zé)分別對“項目實(shí)施計劃”各部分進(jìn)行評審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。
立項：項目經(jīng)理完成EPM上相關(guān)立項資料填寫并上傳《項目實(shí)施計劃》后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項目進(jìn)入實(shí)施階段。
管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的《項目方案建議書》、《項目實(shí)施計劃》等，統(tǒng)一上傳EPM。項目實(shí)施 項目經(jīng)理
項目經(jīng)理對工程實(shí)施的質(zhì)量、進(jìn)度、實(shí)施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、項目實(shí)施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，按照項目實(shí)施計劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。監(jiān)控形式
項目管理部、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門分別按照職責(zé)權(quán)限，對工程項目進(jìn)行分級監(jiān)控，項目必要信息要及時溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。項目管理部對工程項目的管理及監(jiān)控，主要通過《項目周報》、《項目例會紀(jì)要》、階段成果驗證、項目溝通會（主要是市場人員、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門的信息交換）等方式進(jìn)行。項目管理部在項目各里程碑階段進(jìn)行檢驗，檢查可以以里程碑評審或項目經(jīng)理述職形式進(jìn)行，并形成《項目經(jīng)理述職報告》。項目周報和項目進(jìn)度計劃監(jiān)控表 編制責(zé)任人：項目經(jīng)理。編制方式：EPM員工周報形成項目周報。項目組成員周五下班前用EPM寫員工周報時，選擇相對應(yīng)的項目號填寫內(nèi)容，即形成項目周報；在外不能用EPM的，應(yīng)提交電子版周報給項目助理，項目助理應(yīng)在每周一中午之前上傳EPM。由項目管理部每周二下午前向總裁室及各一級部門領(lǐng)導(dǎo)匯報項目周報提交情況。內(nèi)容要求：EPM《項目周報》應(yīng)包括“任務(wù)名稱”、“任務(wù)狀態(tài)”“完成任務(wù)量”、“預(yù)計完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計劃”、“已投入人員及工時”、“存在問題與解決”信息。周報審批：項目經(jīng)理負(fù)責(zé)及時對項目組成員的周報進(jìn)行審批，部門主管經(jīng)理負(fù)責(zé)及時對項目經(jīng)理周報進(jìn)行審批。
各技術(shù)部的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)督促項目經(jīng)理填寫《項目周報》，項目管理部負(fù)責(zé)定期檢查并及時反饋信息。
項目進(jìn)度計劃監(jiān)控表：EPM根據(jù)項目周報，自動生成《項目進(jìn)度計劃監(jiān)控表》。項目月費(fèi)用預(yù)算管理
實(shí)施項目月費(fèi)用支出，按公司《預(yù)算管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況下每月25-27日完成下月的項目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項項目的當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實(shí)際情況在立項申請時填寫，費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行。項目信息溝通
信息匯總：項目管理部通過不同監(jiān)控方式獲取實(shí)施項目動態(tài)信息，整理匯總出工程項目的整體情況，包括項目狀態(tài)、上周進(jìn)展情況、存在的問題、本周計劃情況、風(fēng)險狀態(tài)等內(nèi)容；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門對項目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，依據(jù)公司《重大/突發(fā)事件上報管理規(guī)范》執(zhí)行。
信息上報：項目管理部將匯總信息形成《實(shí)施項目綜合信息簡報》，以郵件方式定期上報給總裁室及各部門相關(guān)人員；質(zhì)量管理部門或是相關(guān)技術(shù)部門的專題報告，要在第一時間通報總裁室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時抄送項目管理部。
信息處理：總裁室成員根據(jù)所上報的信息，對有問題的項目提出處理意見，反饋給項目管理部、質(zhì)量管理部、相關(guān)技術(shù)部門。
問題跟蹤：項目管理部根據(jù)總裁室的意見，按各部門職責(zé)權(quán)限組織、協(xié)調(diào)、執(zhí)行問題處理過程，并跟蹤處理結(jié)果，直到問題處理完畢。項目變更 變更總要求
當(dāng)項目的實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r與立項計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)做變更并提交變更申請。經(jīng)過相關(guān)方審核通過后，變更有效。項目變更具體要求 項目采購計劃變更：當(dāng)設(shè)備或材料的采購與立項時設(shè)備清單不一致時，項目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請》和《項目采購計劃變更細(xì)目表》，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。項目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實(shí)際或預(yù)計發(fā)生的費(fèi)用超出立項時的預(yù)算時，項目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更（否則財務(wù)不予報銷）。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請》和《項目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表》，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。
項目進(jìn)度計劃變更表：在項目實(shí)施過程中，當(dāng)項目里程碑出現(xiàn)偏差時，項目經(jīng)理應(yīng)通過EPM進(jìn)行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細(xì)，形成《變更申請》和《項目進(jìn)度計劃變更表》，在EPM提交給相關(guān)主管人員審批。項目經(jīng)理變更：技術(shù)部門與項目管理部確認(rèn)后，將需要做項目經(jīng)理變更的項目簡碼、項目名稱及變更后的項目經(jīng)理等信息書面通知項目管理員，由項目管理員在EPM生成項目經(jīng)理變更審批單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，項目管理員對EPM做變更。原項目經(jīng)理需提交“工作交接單”給新項目經(jīng)理，如項目經(jīng)理離職，需先經(jīng)新項目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，項目管理部方可簽字。項目暫停
暫停申請：當(dāng)項目需要暫停時，項目經(jīng)理須填寫《項目暫停申請表》交項目管理部備案。項目事實(shí)上已暫停（以停止提交周報為準(zhǔn)），但是項目經(jīng)理未提交《項目暫停申請表》的，項目管理部與項目經(jīng)理所在部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停。
暫停控制：暫停項目自暫停批準(zhǔn)之日暫停每周的《項目周報》，同時暫停該項目費(fèi)用報銷。
暫?；謴?fù)：如暫停項目恢復(fù)實(shí)施，需提交《項目暫?；謴?fù)實(shí)施申請表》給項目管理部，項目管理部門審核確認(rèn)后將EPM中項目狀態(tài)轉(zhuǎn)為實(shí)施，該項目可發(fā)生費(fèi)用報銷。
暫停期限：原則上項目暫停期限為3個月，逾期項目因故未能恢復(fù)實(shí)施的，項目管理部視實(shí)際情況，與相關(guān)部門溝通后負(fù)責(zé)提出對該項目的處理意見，報總裁室審批后執(zhí)行。項目撤項
如項目需要撤項，項目管理部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經(jīng)理啟動撤項，客戶經(jīng)理填寫《合同/項目撤銷審批表》并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交項目管理部，同時提交形成的設(shè)備簽收單、產(chǎn)品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)的審批意見做相應(yīng)處理，對得到批準(zhǔn)的撤項項目在EPM中將狀態(tài)轉(zhuǎn)為撤項；對需要結(jié)項的，項目管理員發(fā)出結(jié)項啟動郵件通知技術(shù)部門啟動結(jié)項。項目撤銷后不能發(fā)生費(fèi)用。
工程項目在辦理撤項時必須有財務(wù)部對資產(chǎn)進(jìn)行審核簽字。
產(chǎn)品度量和客戶滿意度調(diào)查
參見《軟件產(chǎn)品度量規(guī)程》和《顧客滿意度評價規(guī)程》。項目結(jié)項
結(jié)項原則：集成項目原則上初驗后啟動結(jié)項；軟件項目原則上終驗后啟動結(jié)項，但是初驗后開始核算獎金。初驗后項目經(jīng)理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費(fèi)用在成本范圍之內(nèi)。結(jié)項準(zhǔn)備：項目經(jīng)理憑經(jīng)客戶確認(rèn)的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結(jié)項。自啟動之日起，項目經(jīng)理必須在10個工作日內(nèi)完成結(jié)項全部工作，同時完成項目費(fèi)用的報銷。結(jié)項過程 結(jié)項申請：項目經(jīng)理完成結(jié)項準(zhǔn)備工作后，申請項目結(jié)項，在EPM中填寫《項目結(jié)項申請表》，并提交EPM由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
維護(hù)啟動：項目經(jīng)理在《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》填寫有關(guān)結(jié)項信息和維護(hù)立項所需資料，并上傳EPM。項目總結(jié)：《項目結(jié)項總結(jié)報告》經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由項目經(jīng)理上傳EPM。技術(shù)文檔資料要求：工程項目結(jié)項時，《實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表》等項目文檔資料統(tǒng)一上傳EPM。存檔的集成及軟件項目的技術(shù)文檔資料內(nèi)容，一般情況下詳見技術(shù)文檔資料目錄。因軟件項目需要時，公司配置管理員應(yīng)保證及時向項目管理部提供最新版本的技術(shù)文檔資料。
工作成果一致性審核：質(zhì)量管理部門核查項目提交的工作成果是否與“項目合同”和《項目實(shí)施計劃》中所列的“工作產(chǎn)品”一致。
結(jié)項通知：項目結(jié)項審批通過后，EPM中項目狀態(tài)自動轉(zhuǎn)成結(jié)項狀態(tài)。項目結(jié)項項目經(jīng)理將不能報銷費(fèi)用入此項目。項目實(shí)施階段結(jié)束。
項目終驗：項目的終驗工作由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，客戶經(jīng)理協(xié)助完成。項目結(jié)項后，由項目管理員統(tǒng)一匯總合同約定的終驗時間，提前1個月通知項目經(jīng)理、客戶經(jīng)理準(zhǔn)備相關(guān)終驗工作，按時組織終驗并取得經(jīng)客戶確認(rèn)的終驗報告，提交項目管理部歸檔。輸出
項目管理文檔：初驗報告、產(chǎn)品度量表統(tǒng)計表、項目總結(jié)報告、實(shí)施轉(zhuǎn)維護(hù)接口表、終驗報告。
項目技術(shù)文檔：詳見技術(shù)文檔目錄。
退出準(zhǔn)則：項目結(jié)項評審?fù)ㄟ^。技術(shù)文檔目錄
技術(shù)文檔詳細(xì)目錄：
集成項目
軟件項目
實(shí)施部門存檔或上傳EPM 實(shí)施部門存檔或上傳EPM
1、《項目實(shí)施手冊》
2、《現(xiàn)場勘察報告》
3、《設(shè)備簽收單》
4、《已安裝設(shè)備明細(xì)表》
5、《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拓?fù)鋱D》
6、《IP地址分配圖》
7、《測試文檔》
8、《用戶使用手冊》
1、《項目方案建議書》
2、《需求分析規(guī)格說明書》
3、《概要設(shè)計》
4、《詳細(xì)設(shè)計》
5、《源程序、源代碼》
6、《測試文檔》
7、《用戶手冊－系統(tǒng)安裝說明、維護(hù)手冊》
8、《驗收報告》（初驗、終驗）
三、工程施工管理制度
第一條 為了嚴(yán)格執(zhí)行施工合同，提高建設(shè)工程管理水平，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)，制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于山東科技大學(xué)校內(nèi)建設(shè)施工管理。
第三條 聘請監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)理的工程，學(xué)?；ú块T與承包單位之間進(jìn)行建設(shè)工程合同有關(guān)的聯(lián)系活動，通過監(jiān)理單位進(jìn)行；沒聘請監(jiān)理單位的工程，本辦法所列條例由學(xué)?；ú块T實(shí)施管理職責(zé)。
第四條 工程管理人員的工作職責(zé)如下：
1、認(rèn)真貫徹與執(zhí)行國家基本建設(shè)方面的政策、法令、法規(guī)和要求，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序；
2、編制選址報告；
3、可行性研究報告的編制工作；
4、認(rèn)真搜集有關(guān)資料，參與調(diào)研與技術(shù)論證，為編審工作提供依據(jù)；
5、根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報告，向土地管理部門辦理征地手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)提供設(shè)計資料，進(jìn)行勘察與設(shè)計的招標(biāo)與委托工作，并經(jīng)常了解設(shè)計文件的編制情況；
7、做好基本建設(shè)的計劃管理。根據(jù)批準(zhǔn)的建設(shè)計劃，合理安排分建設(shè)的內(nèi)容和投資；
8、組織設(shè)計、施工及有關(guān)單位進(jìn)行施工圖紙會審和技術(shù)交底；
9、做好施工前的準(zhǔn)備工作，為工程及時開工和順利施工創(chuàng)造必要的條件，及時辦理建設(shè)用地的征購、拆遷和清除障礙物；
10、申請報建手續(xù)、規(guī)劃許可證、投資許可證和開工許可證；
11、辦妥水、電源接通，通訊線接通，保證施工道路暢通，做到“三通一平”，場地的地上地下情況清楚，場地動遷情況清楚；
12、做好施工現(xiàn)場管理，主要是施工技術(shù)管理，工程質(zhì)量的檢查與監(jiān)督工作；
13、審查施工組織設(shè)計和整體施工方案：主要審查是否有工程質(zhì)量保證體系確保工程質(zhì)量；是否能達(dá)到科學(xué)管理，施工方案、施工方法是否實(shí)際；是否采用了先進(jìn)技術(shù)提高效率降低成本；施工總平面圖、場地對學(xué)校是否影響等；
14、收集了解并及時督促與審查施工單位的工程進(jìn)度和統(tǒng)計資料，為施工順利進(jìn)行創(chuàng)造條件，確保按期交工。按期編制各種定期統(tǒng)計、會計報表，上報主管部門；
15、寫好現(xiàn)場施工日志，做好基本建設(shè)技術(shù)檔案的搜集整理和保管工作，督促有關(guān)單位及時做好竣工圖的繪制和有關(guān)施工技術(shù)資料的歸檔與移交；
16、做好基本建設(shè)財務(wù)管理與監(jiān)督工作，審查施工圖預(yù)算，施工中控制工程預(yù)算，審批工程進(jìn)度款的撥付與工程的決算。千方百計降低工程造價，正確編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，并認(rèn)真組織實(shí)施；
17、組織落實(shí)應(yīng)由學(xué)?；ú块T供應(yīng)的材料、設(shè)備等物資的供應(yīng)，復(fù)核主要原材料、成品、半成品、零部件的出廠合格證及督促現(xiàn)場及時化驗，查看化驗報告；
18、嚴(yán)格執(zhí)行與施工單位簽訂的施工合同，并及時檢查監(jiān)督合同的履行；
19、辦理與做好單位工程的交工驗收。正式驗收前應(yīng)做好初驗與預(yù)驗工作，參加質(zhì)量評定，辦理工程移交。
第五條 學(xué)?；ú块T施工管理的重點(diǎn)工作：
1、保證工程質(zhì)量，施工管理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量的方針政策和施工驗收規(guī)范；
2、組織施工單位認(rèn)真貫徹保證質(zhì)量的各項措施與管理辦法；
3、制定學(xué)?；ú块T確保工程質(zhì)量的措施；
4、貫徹預(yù)防為主，加強(qiáng)質(zhì)量檢查；
5、積極主動配合施工單位，為施工單位按期交工創(chuàng)造條件；
6、隨時掌握施工進(jìn)度，參加各種調(diào)度會，發(fā)現(xiàn)問題及時與施工單位交換意見，求得解決辦法；
7、節(jié)約投資、降低工程造價。
第六條 施工管理的主要內(nèi)容：
1、圖紙會審與技術(shù)交底。學(xué)?；ú块T要組織設(shè)計單位對圖紙的設(shè)計意圖、工程質(zhì)量要求向施工單位作出明確的說明。在正式施工前，施工圖紙會審要把圖紙上的差錯和缺陷進(jìn)行全面的糾正和補(bǔ)充。
2、施工圖紙會審應(yīng)當(dāng)由施工單位、設(shè)計單位、工程監(jiān)理部門、學(xué)校基建部門施工現(xiàn)場技術(shù)管理及監(jiān)督人員、物資供應(yīng)人員、財務(wù)人員、預(yù)決算人員參加。圖紙會審首先由設(shè)計單位的設(shè)計人員進(jìn)行技術(shù)交底，詳細(xì)說明設(shè)計意圖，建筑結(jié)構(gòu)類型及水、暖、電的設(shè)計方案，標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件的選用，建筑材料的性能質(zhì)量和選用要求，對施工單位在施工步驟、施工方法方面的建議和要求詳細(xì)交待，以達(dá)到了解設(shè)計圖紙的意圖；
3、圖紙會審的要點(diǎn)：
⑴ 設(shè)計圖本身各部尺寸、標(biāo)高是否統(tǒng)一，是否準(zhǔn)確無誤；
⑵ 建筑圖、結(jié)構(gòu)圖、設(shè)備安裝圖之間是否碰撞有矛盾；
⑶ 設(shè)計圖功能是否滿足使用要求，結(jié)構(gòu)選型及水暖電設(shè)計方案是否符合經(jīng)濟(jì)合理的原則，有哪些改進(jìn)與建議；
⑷ 根設(shè)計圖紙的要求，施工單位的施工條件是否具備；
⑸ 新工藝、新材料的使用，施工單位能否達(dá)到設(shè)計要求；
⑹ 施工現(xiàn)場條件是否能按設(shè)計要求滿足施工需要；
⑺ 室外各種管線布置（供暖、供水、排水、煤氣、供電）是否合理，與總體規(guī)劃是否一致，與建筑物或地下設(shè)施是否有矛盾。
4、圖紙會審時應(yīng)注意的問題：
⑴ 會審時，學(xué)?；ú块T要做好會審記錄；
⑵ 會審時，提出的問題和建議，屬于設(shè)計單位的，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)解答與處理；屬于其他方面的由學(xué)?；ú块T負(fù)責(zé)處理解答；
⑶ 會審后，由學(xué)?；ú块T整理會審紀(jì)要，參加會審的單位同意后，由設(shè)計、施工、學(xué)?；ú块T蓋章、簽字，以此做為施工依據(jù)；
⑷ 會審紀(jì)要要有正式格式，要寫明會審時間、地點(diǎn)、主持人、參加單位和參加人，明確處理問題完成時間與完成單位，會審紀(jì)要作為該工程施工技術(shù)資料存檔。
5、施工組織設(shè)計和工程定位放線：
⑴ 施工組織設(shè)計的內(nèi)容如下：
① 工程施工準(zhǔn)備；
② 組織施工領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)；
③ 制定工期保證體系；
④ 制定工程質(zhì)量保證體系；
⑤ 制定施工方案與施工辦法；
⑥ 繪制施工總平面圖；
⑦ 制定工程材料與勞動力計劃；
⑧ 制定安全施工、工地文明施工措施；
⑨ 制定節(jié)約措施和冬雨季施工措施。
⑵ 復(fù)核施工放線與定位：
主要是按總平面圖位置進(jìn)行平面控制與高程控制的核測。
6、工程質(zhì)量檢查的依據(jù)如下：
⑴ 國家頒布的施工及驗收規(guī)范、技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)；
⑵ 施工圖紙及說明、設(shè)計變更通知單、技術(shù)核定單、會審紀(jì)要、會議決定等；
⑶ 當(dāng)?shù)卣|(zhì)檢部門規(guī)定的細(xì)節(jié)要求。
7、工程質(zhì)量檢查與監(jiān)督，確保工程質(zhì)量的措施。
為了確保建設(shè)工程質(zhì)量，學(xué)?；ú块T對工程建設(shè)應(yīng)進(jìn)行宏觀控制與微觀監(jiān)督檢查相結(jié)合。
⑴ 宏觀控制。就是選好設(shè)計單位、施工單位，嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)。
⑵ 對工程進(jìn)行微觀監(jiān)督。要求甲方代表切實(shí)地深入工程施工的各個環(huán)節(jié)中去進(jìn)行監(jiān)督檢查工作。突出以預(yù)防為主，把管理工作的重點(diǎn)從事后把關(guān)轉(zhuǎn)移到事先預(yù)防上來，從管理結(jié)果到管理因素，從依次檢查算總賬改為抓施工過程的管理上來。主要控制好兩個方面：一是施工隊的工作質(zhì)量；二是工人操作工序質(zhì)量。
⑶ 把好材料質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格材料采購、進(jìn)貨、質(zhì)量檢驗程序，實(shí)行一票否決制。實(shí)行“三參與”，即采購材料選貨源時，參與看樣、取樣；參與檢查產(chǎn)品出廠合格證；參與確定進(jìn)貨前、后，取樣作出試驗報告。
8、對建筑物、構(gòu)筑物地基要組織設(shè)計、施工單位、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗槽，并對地基檢查處理。
9、對隱蔽工程進(jìn)行檢查驗收。經(jīng)檢查合格后辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如隱蔽工程未達(dá)到驗收條件，施工單位應(yīng)采取措施進(jìn)行返修，合格后，通知學(xué)?；ú块T重新檢查驗收。如果施工單位未通知隱蔽工程驗收自行隱蔽的，學(xué)?；ú块T有權(quán)提出檢查，其造成的費(fèi)用及后果由施工單位負(fù)責(zé)。
10、對于給排水、采暖、通風(fēng)、電氣安裝、設(shè)備安裝的試壓、試水、試運(yùn)轉(zhuǎn)與調(diào)試，甲方代表必須參加全過程，并簽證試驗記錄。
11、對于建筑質(zhì)量通病要采取防止措施，該漏的就讓它暢通，不該漏的決不能漏水。
12、工程質(zhì)量檢驗評定。工程施工時，必須按照規(guī)范的規(guī)定施工。施工過程中或工程竣工后，必須按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定驗評分項、分部及單位工程的質(zhì)量等級。
第七條 施工現(xiàn)場及施工過程中的安全管理：
1、現(xiàn)場管理。施工現(xiàn)場“三通一平”，拆遷、清理障礙、道路修建等這些為正式開工創(chuàng)造條件的工作均應(yīng)由學(xué)?；ú块T負(fù)責(zé)，可以委托施工單位施工。
2、安全管理。安全管理涉及的方面較多，院內(nèi)交通、防火、防盜、材料堆放、電線使用與維護(hù)；閑雜人員及小孩不能進(jìn)入施工現(xiàn)場，施工單位的工人不能到院內(nèi)閑走亂串等等。施工安全管理，主要由施工單位負(fù)責(zé)，學(xué)校基建部門可以配合督促檢查，對于嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)的現(xiàn)象須協(xié)助及時處理。
第五篇：工程項目管理制度專題
工程項目管理制度匯編
1、質(zhì)量目標(biāo)管理制度
2、文件管理制度
3、檔案管理規(guī)章制度
4、員工績效考核制度
5、人力資源管理制度
6、施工機(jī)械管理制度
7、投標(biāo)及合同管理制度
8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度
9、分包管理制度
10、工程項目施工質(zhì)量管理制度
11、施工質(zhì)量檢查及驗收管理制度
12、實(shí)驗檢驗管理制度
13、質(zhì)量問題處理制度
14、質(zhì)量事故追究管理制度
15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度
16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)制度
1、質(zhì)量目標(biāo)管理制度 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，以確保相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；以建筑安裝管理體系的總要求。
2.各職能部門、項目部等應(yīng)根據(jù)自己的工作制定部門目標(biāo)，以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3.在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量兼容管理體系策劃：
a 按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；新的項目成立時。b 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。
4.總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：
a 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；
b 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；
c 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；
d 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)的改進(jìn)，提高質(zhì)量兼容管理體系的有效性和效率；
e 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如安全管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等文件中。5.綜合財務(wù)部應(yīng)定期對各部門目標(biāo)完成的情況進(jìn)行檢查。
2、文件管理制度
1、所有文件發(fā)布前都應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：
2、質(zhì)量管理文件由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。
3、其他技術(shù)文件由各部門組織編寫、修改和審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
4、作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負(fù)責(zé)回收。
5、質(zhì)量管理體系文件的標(biāo)識方法是對文件進(jìn)行編號和區(qū)分文件的受控狀態(tài)。
6、文件及記錄編號方法執(zhí)行《文件控制程序》；
7、文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控文件是適用于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)用于認(rèn)證審核的文件），非受控文件是用于宣傳的文件。
8、文件和資料的更改、評審與更新
9、文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進(jìn)行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。
10、本公司通過辦公會議對文件進(jìn)行評審，需要進(jìn)行更新時。
11、文件和資料的使用和保管
12、文件的使用部門要作好文件的保管，防止文件丟失、損壞。
13、使用者要保持文件的初始狀態(tài)，不能隨便在文件上涂寫勾劃，要保持文件的清潔。
14、對作廢文件的控制
15、對于有參考價值的廢文件，在作廢文件上注明 “作廢參考”字樣，并進(jìn)行登記。
16、對于沒有任何參考價值的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，由指定人員進(jìn)行銷毀處理。
17、作廢文件包括：過期的文件，不適用的文件、換版的文件、換頁的文件。
18、外來文件的管理
19、外來文件包括：國家行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)文獻(xiàn)、儀器設(shè)備說明書等。
20、外來文件收到后，由所在部室負(fù)責(zé)登記并識別其適用性，需要發(fā)放的由綜合財務(wù)部依批準(zhǔn)后的發(fā)放范圍下發(fā)。
3、檔案管理規(guī)章制度
1、各部門項目部的檔案，由各項目部負(fù)責(zé)組織編制、管理，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合財務(wù)部備案。
2、各部門可根據(jù)工作需要對工程檔案進(jìn)行填寫、收集和整理，執(zhí)行當(dāng)?shù)亟ㄎ挠嘘P(guān)規(guī)定。
3、檔案的填寫
4、檔案填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)用“/”劃去。各相關(guān)欄目簽名應(yīng)簽全名，不得只簽姓。
5、如因筆誤或計算錯誤要修改原質(zhì)量信息，應(yīng)采用單杠劃去原質(zhì)量信息，在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。
6、檔案的保存和保護(hù)
7、各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的檔案應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并按規(guī)定的期限保存檔案，對于超過保存期的檔案，由指定人員執(zhí)行銷毀。
8、綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)編制《檔案清單》，將公司所有與質(zhì)量管理運(yùn)行有關(guān)的檔案匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負(fù)責(zé)保管等內(nèi)容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索，查閱等工作。
9、檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時，由負(fù)責(zé)保管該項檔案的人員申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由指定人員執(zhí)行銷毀。
4、員工績效考核制度
1、為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)制定本辦法。
2、綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理工作，對出公司的產(chǎn)品負(fù)全面責(zé)任，有權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督與考核。
3、本考核辦法采用打分制，每月考評一次，每次10分，年終進(jìn)行總評比（總120分）。
4、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、項目部及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—5分。
5、對玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按損失金額酌情處理。
6、對質(zhì)量管理做出貢獻(xiàn)或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人給予1.5—3分的加分，特殊貢獻(xiàn)者經(jīng)批準(zhǔn)加5—20分。
7、年終總評比總分低于100分，考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金，高于110分發(fā)給年終獎金，高于120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。
8、綜合財務(wù)部對質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行考核，每季度一次，對考核合格的科室進(jìn)行獎勵，不合格的進(jìn)行處罰。
5、人力資源管理制度
1、人員安排：承擔(dān)質(zhì)量管理規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負(fù)責(zé)制訂員工《崗位職責(zé)》，負(fù)責(zé)選聘、安排各崗位人員。
2、培訓(xùn)、意識和能力
3、識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的《崗位職責(zé)》制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。
4、新員工：首先對其進(jìn)行公司規(guī)公司紀(jì)的培訓(xùn)，合格后對其進(jìn)行崗位培訓(xùn)。培訓(xùn)合格后方可上崗。
5、項目部操作工：培訓(xùn)包括公司規(guī)章、紀(jì)律和生產(chǎn)崗位技能培訓(xùn)
6、每年單月培訓(xùn)公司規(guī)章、紀(jì)律，雙月培訓(xùn)崗位技能。
7、培訓(xùn)時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學(xué)習(xí)、討論。
8、交班后，各班班長組織各班員工進(jìn)行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗。提高整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。
9、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每次的培訓(xùn)情況。
10、管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，每年至少一次。培訓(xùn)內(nèi)容包括管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。
11、培訓(xùn)內(nèi)容
12、公司規(guī)公司紀(jì)培訓(xùn)內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目部規(guī)章制度、項目部管理制度、項目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤管理制度。
13、崗位技能培訓(xùn)內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)等。
14、考核辦法：
15、項目部操作工：每月20日對進(jìn)行現(xiàn)場考核?？己朔绞揭钥谠嚭蛯?shí)操兩種方式進(jìn)行。公司規(guī)公司紀(jì)以口試方式進(jìn)行，崗位技能以實(shí)操和口試兩種方式并行?？己宋赐ㄟ^者，停工學(xué)習(xí)一天，并扣除當(dāng)天工資。參加第二天的考核。
16、管理人員：培訓(xùn)后以培訓(xùn)體會的方式總結(jié)培訓(xùn)過程，由總經(jīng)理進(jìn)行考核。
17、特殊工作人員培訓(xùn)：關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。
18、電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。
19、通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：
? 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。? 違反要求所造成的后果。
? 自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。
? 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。20、每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄存檔。
6、施工機(jī)械管理制度
1、當(dāng)需要購置新設(shè)備時，工程部負(fù)責(zé)識別生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫《設(shè)備購置申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
2、3、設(shè)備的驗收
設(shè)備到公司后，工程部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)人員和供應(yīng)商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試驗收，驗收合格后，工程部將其列入《設(shè)備臺帳》納入管理。
4、驗收不合格的設(shè)備，工程部與采購人員協(xié)商更換和退貨，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果。5、6、7、8、9、設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng) 工程部編制本公司《設(shè)備臺帳》；
項目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中； 日常保養(yǎng)及維修記錄在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中； 設(shè)備的停用、閑置、封存
10、設(shè)備停用或閑置時，設(shè)備維修人員對設(shè)備進(jìn)行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標(biāo)識。設(shè)備維修人員定期對停用的設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，以備隨時啟用。
11、設(shè)備的報廢：對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢。
7、投標(biāo)及合同管理制度
1、工程合同要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a)工程要求得到規(guī)定。
b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；
c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；
d)公司有能力滿足規(guī)定的要求。
2、雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全。
3、客戶未決定的部分可以空置，不得刪除。
4、如客戶要求使用自有合同的，其內(nèi)容必須與國家相關(guān)要求一致。
5、合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。
6、合同由綜合財務(wù)部保管。
7、訂單的價格必須與合同一致。
8、新增加的項目價格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。
8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度
1、工程部負(fù)責(zé)根據(jù)圖紙要求，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。
2、進(jìn)貨檢驗，對施工購進(jìn)建筑材料及構(gòu)配件等物資，庫管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，進(jìn)行驗收，有二次檢驗要求的，報質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，必要時質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗室進(jìn)行檢驗。
3、庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。
4、采購產(chǎn)品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格證書等文件、委托進(jìn)行二次檢驗等方式。根據(jù)國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。
5、所有不能進(jìn)行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資，不采用緊急放行方式。
9、分包管理制度
1、工程部對土建、機(jī)電設(shè)備安裝分包方的項目實(shí)施過程質(zhì)量控制。
2、工程部要對施工分包方的施工組織方案進(jìn)行嚴(yán)格的審查，保證方案的合理性和可行性。
3、在施工過程中,當(dāng)分包單位對已批準(zhǔn)的施工組織方案進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時，應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認(rèn)。
4、當(dāng)分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師應(yīng)要求分包單位報送相應(yīng)的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認(rèn)。
5、專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進(jìn)場工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進(jìn)行審核。
6、現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁分包單位進(jìn)行下一道工序的施工。
7、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達(dá)項目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改，并檢查整改結(jié)果。
8、對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令分包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，并要求項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗收。
9、現(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。
10、項目經(jīng)理對整個施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補(bǔ)救方案，上報項目經(jīng)理。
11、施工現(xiàn)場的安全管理是項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作?，F(xiàn)場經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。
10、工程項目施工質(zhì)量管理制度
1、應(yīng)采用適宜的方法對工程項目施工質(zhì)量的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。
2、與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。
3、工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)。
4、當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，工程部制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實(shí)施效果。
11、施工質(zhì)量檢查及驗收管理制度
1、檢驗員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗和試驗，必要時請監(jiān)理和顧客代表參加，并填寫檢驗記錄，相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。合格品在記錄中標(biāo)識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。
2、除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，適宜時得到顧客和監(jiān)理人員批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付下道工序。這種批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)要求；
3、現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并嚴(yán)禁進(jìn)行下一道工序的施工。
4、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達(dá)整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進(jìn)行整改，并檢查整改結(jié)果。
5、對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責(zé)令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，并按要求對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗收。
6、現(xiàn)場經(jīng)理負(fù)責(zé)及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。
7、項目經(jīng)理對整個施工階段的進(jìn)度控制負(fù)全責(zé)。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補(bǔ)救方案，上報項目經(jīng)理。
8、需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進(jìn)行竣工驗收活動。
9、項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行竣工資料的整理、歸檔和上報。
12、實(shí)驗檢驗管理制度
1、工程部負(fù)責(zé)編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗要求或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。
2、對生產(chǎn)購進(jìn)物資，庫管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫《原料驗收記錄》；有二次檢驗要求的報有資質(zhì)的化驗室進(jìn)行檢驗。
3、庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格控制程序》。
4、采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。
5、所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。
6、分部分項的檢驗
7、生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對各工序過程中的分部分項進(jìn)行檢驗。合格后方可進(jìn)入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。
8、不可更換的過程不可例外放行。
9、竣工檢驗
10、當(dāng)確定所有的進(jìn)貨驗證，分部分項檢驗均合格才能進(jìn)行竣工檢驗。
11、工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進(jìn)行竣工驗收，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。
12、工程部保管好本部門的檢驗記錄。
13、質(zhì)量問題處理制度
1、不合格品的分類
? 一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的不合格。
? 嚴(yán)重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴(yán)重影響的不合格。
? 質(zhì)量事故：對工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。
2、不合格品的區(qū)域
? 施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。? 采購物資、外委加工件、顧客方提供財產(chǎn)。
3、不合格品的標(biāo)識
4、施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應(yīng)立即標(biāo)識做好記錄待審，對重大不合格，立即標(biāo)識呈報責(zé)任工程師組織評審。
5、對物資不合格，由材料員進(jìn)行標(biāo)識和隔離存放做好記錄，并呈報項目經(jīng)理等待處置。
6、不合格品的處置
7、不合格的責(zé)任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。
8、不合格的處置方式
a對工程質(zhì)量的不合格項返工或返修 b對物資的不合格退換、降級或報廢。
c不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。
9、讓步接收時，由項目責(zé)任工程師說明不合格的具體情況，經(jīng)工程部審核，報公司總工認(rèn)定，適當(dāng)時呈報顧客方批準(zhǔn)，并做好讓步接收記錄。
10、不合格品驗證
11、對工程質(zhì)量一般不合格，由專業(yè)工程師通知隊組立即整改返工，質(zhì)檢員驗證。
12、對嚴(yán)重的不合格，由責(zé)任工程師組織評審，由項目經(jīng)理組織返工，工程部和專職質(zhì)檢員驗證并記錄備案。
13、對質(zhì)量事故，由工程部評審，提出返工意見（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織驗證。
14、當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動保護(hù)事件隱患時，項目負(fù)責(zé)人及安全員應(yīng)及時制止，進(jìn)行糾正，對于嚴(yán)重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。
14、質(zhì)量事故追究管理制度
1、對于質(zhì)量事故實(shí)行質(zhì)量事故追究管理制度； ? 一般不合格不做糾正措施，只進(jìn)行現(xiàn)場整改處置。
? 嚴(yán)重不合格由項目經(jīng)理組織制定糾正措施，報工程部批準(zhǔn)實(shí)施。? 質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。
3、識別不合格
? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； ? 相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時； ? 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；
4、原因分析、措施制定、實(shí)施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。
5、對質(zhì)量事故工程部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，工程部跟蹤驗證實(shí)施效果。
6、當(dāng)出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時，材料部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，工程部對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗證。
7、評審所采取的糾正措施
? 每項糾正措施完成后，該部門負(fù)責(zé)人對實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。監(jiān)督部門對此進(jìn)行跟蹤驗證；
? 當(dāng)不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時，應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進(jìn)行評審，并予以實(shí)施，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。
15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度
1、工程部應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理進(jìn)行自查與評價，并在適宜時進(jìn)行測量，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。
2、與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場部顧客服務(wù)滿意率，設(shè)計部的新成果完成數(shù)、市場部采購產(chǎn)品的合格率，綜合財務(wù)部對糾正預(yù)防措施按期完成率等。為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。
3、監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括： ? 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行； ? 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施； ? 崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ? 對整改要求的落實(shí)。
4、工程部應(yīng)對項目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括: ? 項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；
? 對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)； ? 合同的履行情況； ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5、綜合財務(wù)部應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系實(shí)施內(nèi)審和評價。相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境安全管理審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。
6、工程部應(yīng)策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的依據(jù)包括： ? 各部門和崗位的職責(zé)； ? 質(zhì)量環(huán)境安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)； ? 有關(guān)的意見和建議； ? 以往檢查的結(jié)果。
7、工程部負(fù)責(zé)組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)。
8、當(dāng)過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，工程部制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實(shí)施效果。
16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進(jìn)制度
1、質(zhì)量信息是指能夠客觀地反映工程質(zhì)量事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息，監(jiān)視和測量的結(jié)果等。
2、質(zhì)量信息的來源
? 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋； ? 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等
3、內(nèi)部來源
a.日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運(yùn)行的其他記錄： b.存在、潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施問題處理結(jié)果等；
c.緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等； d.其他信息，如員工建議等。
4、質(zhì)量信息可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式。
5、質(zhì)量信息的收集、分析與處理
6、對質(zhì)量信息的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息： ? 顧客滿意或不滿意程度； ? 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；
? 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； ? 供方的信息等
? 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；
? 工程建設(shè)有關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價； ? 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； ? 工程部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； ? 同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗教訓(xùn)； ? 市場需求； ? 質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。
7、外部質(zhì)量信息的收集、分析與處理
8、辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋質(zhì)量信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類質(zhì)量信息的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。
9、工程部負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋質(zhì)量信息、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類質(zhì)量信息的收集分析并傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的超標(biāo)情況，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。
10、政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。
11、預(yù)算部部及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
12、各部門直接從外部獲取的其他類質(zhì)量信息，應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報告辦公室，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
13、分析結(jié)果應(yīng)包括：
? 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度； ? 施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；
? 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會； ? 與供應(yīng)方、分包方合作的評價。
14、質(zhì)量管理體系的評價包括：
? 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； ? 施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度； ? 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢； ? 潛在問題的預(yù)測；
? 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會； ? 資源需求及要求的程度。
15、內(nèi)部質(zhì)量信息的收集、分析與處理
16、辦公室依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針和目標(biāo)、方針和目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。
17、各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常質(zhì)量信息，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。
18、緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負(fù)責(zé)人或工程部門組織處理。
19、其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給辦公室處理。
20、為了尋找質(zhì)量信息變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。本公司基本統(tǒng)計方法的選擇
a.對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； b.對產(chǎn)品的監(jiān)督和測量，當(dāng)合格率在正?？刂品秶鷥?nèi)時采用調(diào)查表法；當(dāng)合格率低于質(zhì)量目標(biāo)的控制時，采用調(diào)查表和排列圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項，分
21、原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對于較復(fù)雜的不合格項，可采用因果圖分析原因；
22、對過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法；
23、根據(jù)產(chǎn)品類別及質(zhì)量的影響，對產(chǎn)品的檢測采用相應(yīng)的抽樣檢驗。
24、正確使用統(tǒng)計方法確保統(tǒng)計分析質(zhì)量信息的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。
25、對統(tǒng)計方法適用和有效性的判定； ? 是否降低了不合格率，降低了加工損失；
? 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； ? 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率；
? 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。
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