第一篇：質(zhì)量管理體系的基本要求
A 總則
A1 對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求
制造單位應(yīng)按本要求的規(guī)定建立質(zhì)量管理體系（形成文件），加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。制造單位應(yīng)當(dāng)做到：
(1)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在制造單位中的應(yīng)用；(2)確定這些過程的順序和相互作用；
(3)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；
(4)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；(5)監(jiān)視、測量和分析這些過程；
(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。(7)對(duì)外包過程加以識(shí)別，確保對(duì)其實(shí)施控制。(8)按本要求管理這些過程。
A2 質(zhì)量管理體系文件的要求 A2.1質(zhì)量體系文件的編制
制造單位應(yīng)當(dāng)編制下列質(zhì)量管理體系文件：(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2)質(zhì)量手冊；
(3)本要求規(guī)定的程序文件；(4)質(zhì)量計(jì)劃；
(5)本要求所規(guī)定的記錄。
A3 質(zhì)量手冊
質(zhì)量手冊的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(1)規(guī)定制造單位的壓力管道元件制造質(zhì)量管理體系；
(2)概述質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程的控制內(nèi)容、控制方法，規(guī)定程序文件；(3)表述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。
A4 文件控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立文件控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。A4.1規(guī)定控制要求內(nèi)容
文件控制程序應(yīng)當(dāng)規(guī)定以下控制內(nèi)容(1)明確受控文件類型；
(2)文件的編制、審核、批準(zhǔn)方法；(3)文件的修改與更新方法； A4.2控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到的要求 文件控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：(1)確保文件是充分與適宜的；(2)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；(3)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；(4)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；(5)確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；(6)防止作廢文件的非預(yù)期使用。
(7)文件的發(fā)放、回收、保管及建立現(xiàn)行有效文件清單等管理要求。
A5 記錄控制 A5.1 記錄保持
(1)制造單位應(yīng)建立并保持產(chǎn)品記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)優(yōu)質(zhì)清晰、易于識(shí)別和檢索。(2)制造單位應(yīng)當(dāng)建立記錄控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。A5.2記錄的控制
記錄的控制應(yīng)當(dāng)做到以下要求：
(1)明確產(chǎn)品記錄和質(zhì)量管理體系記錄所需的表格，并且做到表格的標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。(2)產(chǎn)品記錄表格的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)滿足壓力管道元件產(chǎn)品安全性能的控制要求；(3)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置得到所需的控制。
B 管理職責(zé) B1 管理承諾
制造單位的最高管理者應(yīng)當(dāng)承諾對(duì)本單位生產(chǎn)的壓力管道元件的安全性能負(fù)責(zé)，通過以下活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系得以建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性：
(1)向制造單位傳達(dá)滿足顧客和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和安全技術(shù)規(guī)范要求的重要性；(2)制定質(zhì)量方針；(3)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；(4)進(jìn)行管理評(píng)審；(5)確保資源的獲得。
B2 質(zhì)量方針
制造單位最高管理者所制定的質(zhì)量方針應(yīng)當(dāng)與制造單位的宗旨相適應(yīng)。質(zhì)量方針中應(yīng)有對(duì)滿足產(chǎn)品安全性能、顧客要求等的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。質(zhì)量方針應(yīng)當(dāng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。質(zhì)量方針在制造單位內(nèi)能夠得到溝通和理解，并且在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。
B3 質(zhì)量目標(biāo)
制造單位最高管理者應(yīng)確保在制造單位的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是可以測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。B4 質(zhì)量管理體系策劃
制造單位最高管理者應(yīng)當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系及其變更進(jìn)行策劃，并且達(dá)到下列要求：(1)質(zhì)量管理體系能夠滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本要求。(2)變更實(shí)施時(shí)，質(zhì)量管理體系能夠保持完整性。
B5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 B5.1 部門和質(zhì)量管理責(zé)任人員
制造單位應(yīng)當(dāng)規(guī)定組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限，確保職責(zé)、權(quán)限的溝通，并且達(dá)到以下要求：
(1)最高管理者應(yīng)確保制造單位內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。(2)將各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限形成文件；(3)制造單位管理層中應(yīng)當(dāng)有一名成員擔(dān)任質(zhì)保工程師。質(zhì)量工程師應(yīng)當(dāng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：(1)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；(2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；
(3)確保在整個(gè)制造單位內(nèi)提高滿足顧客要求和《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及安全技術(shù)規(guī)范要求的意識(shí)。B5.2 責(zé)任人員
對(duì)重要的生產(chǎn)過程或系統(tǒng)，如設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、鍛造、鑄造、熱處理、無損檢測、檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、計(jì)量管理、設(shè)備管理等應(yīng)當(dāng)設(shè)立責(zé)任師或者責(zé)任人員，并且規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。
B5.3 最高管理者
最高管理者應(yīng)確保在制造單位內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。
B6 管理評(píng)審
B6.1 管理評(píng)審達(dá)到的要求
最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：
(1)管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(2)應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。(3)管理評(píng)審的輸入。
管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：
(1)內(nèi)部審核的結(jié)果和制造許可評(píng)審的結(jié)果及其他審核的結(jié)果；(2)顧客反饋；
(3)監(jiān)督檢驗(yàn)所提出的問題；(4)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；(5)預(yù)防和糾正措施的狀況；(6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；(7)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；(8)改進(jìn)和建議。B6.4 管理評(píng)審的輸出
管理評(píng)審的輸出應(yīng)當(dāng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：(1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；(2)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(3)資源需求。
C 資源管理 C1 資源提供
制造單位應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：(1)安全技術(shù)規(guī)范要求的資源；
(2)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；(3)滿足用戶要求所必需的資源。C2 人力資源
制造單位應(yīng)當(dāng)確保從事產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員經(jīng)適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，具有相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所從事的工作，并且具備安全技術(shù)規(guī)范要求的相應(yīng)資格。制造單位應(yīng)當(dāng)做到：(1)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力和安全技術(shù)規(guī)范要求的資格；(2)建立培訓(xùn)控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。對(duì)質(zhì)保工程師、焊接工程師、檢驗(yàn)人員、理化和無損檢測人員、焊接人員和其他對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動(dòng)執(zhí)行者、驗(yàn)證者和管理人員等提供培訓(xùn)并且進(jìn)行控制。
(3)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系及其重要性。(4)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。(5)評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)措施的有效性；
C3 基礎(chǔ)設(shè)施
制造單位應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的并且滿足安全技術(shù)規(guī)范要求的生產(chǎn)廠房、場地、庫房、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)檢測設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施。制造單位應(yīng)當(dāng)建立設(shè)備工裝控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。
C4 工作環(huán)境
制造單位應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。
D 產(chǎn)品制造 D1 產(chǎn)品制造的策劃
制造單位應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品制造所需要的過程。產(chǎn)品制造的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。產(chǎn)品制造的策劃應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求： D1.1 產(chǎn)品制造策劃內(nèi)容 進(jìn)行產(chǎn)品制造的策劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；
(2)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；
(3)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。(4)對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。D1.2 產(chǎn)品策劃輸出
定型產(chǎn)品的策劃至少采用質(zhì)量控制一攬表的輸出形式。D1.3 質(zhì)量計(jì)劃
對(duì)于特定產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)制定質(zhì)量計(jì)劃。
D2 產(chǎn)品要求的確定
制造單位應(yīng)當(dāng)確定產(chǎn)品要求，對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審。制造單位應(yīng)當(dāng)建立確定產(chǎn)品要求及評(píng)審的控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審應(yīng)當(dāng)達(dá)到本條要求 D2.1 需要確定要求的產(chǎn)品
制造單位應(yīng)確定以下有關(guān)產(chǎn)品的要求：
(1)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；
(2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；(3)安全技術(shù)規(guī)范的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；(4)制造單位確定的任何附加要求。D2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審
制造單位應(yīng)當(dāng)評(píng)審產(chǎn)品要求。評(píng)審應(yīng)在制造單位向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保符合以下要求：(1)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；
(2)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；(3)制造單位有能力滿足規(guī)定的要求。
(4)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。
(5)若顧客提供的要求沒有形成文件，制造單位在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。
(6)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，制造單位應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。D2.3 評(píng)審的其他形式
制造單位對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。在某些情況下，這種評(píng)審可以代替正式的評(píng)審。
D3用戶溝通
制造單位應(yīng)針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：(1)產(chǎn)品信息；
(2)問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；(3)用戶反饋，包括用戶抱怨。D4 設(shè)計(jì)控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立設(shè)計(jì)控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持，對(duì)壓力管道元件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)予以控制。設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)控制至少達(dá)到以下要求：(1)對(duì)設(shè)計(jì)部門各級(jí)人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。
(2)對(duì)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改等設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定。
(3)設(shè)計(jì)與工藝文件齊全，滿足安全技術(shù)規(guī)范的要求。
(4)遵守安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品安全性能符合要求。(5)須進(jìn)行型式試驗(yàn)的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)時(shí)提出了型式試驗(yàn)的要求。(6)保持設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和設(shè)計(jì)更改的記錄。
(7)有與壓力管道元件制造有關(guān)的安全規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)收集和貫徹應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)。
D5采購與材料控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立壓力管道元件產(chǎn)品原材料、外購件、外協(xié)件的采購與管理的控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。制造單位的原材料、外購件、外協(xié)件的采購與管理應(yīng)當(dāng)達(dá)到本條要求。D5.1 采購控制
采購應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
(1)制造單位應(yīng)根據(jù)供方按制造單位的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。(2)制造單位對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量問題有適當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑?3)安全技術(shù)規(guī)范供方產(chǎn)品有制造資格要求的，供方必須經(jīng)許可。(4)制造單位應(yīng)當(dāng)制訂采購文件，采購信息應(yīng)當(dāng)表述擬采購的產(chǎn)品。
(5)制造單位應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。D5.2 材料的保管和發(fā)放
材料的保管和發(fā)放應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：
(1)應(yīng)制訂原材料及外購件保管的規(guī)定，包括關(guān)于存放、標(biāo)識(shí)、分類等要有明確的規(guī)定；(2)應(yīng)制訂原材料庫房存放措施的規(guī)定；
(3)應(yīng)制訂關(guān)于材料發(fā)放的管理規(guī)定，包括材料的領(lǐng)用、代用等；
(4)應(yīng)制訂材料標(biāo)記移植管理規(guī)定，包括加工工序中的材料標(biāo)識(shí)移植和余料處理等。
D6 工藝控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立壓力管道元件工藝的控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。工藝控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：
(1)對(duì)工藝文件的管理，包括工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批等應(yīng)有明確的規(guī)定。(2)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，制訂壓力管道元件產(chǎn)品工藝流程圖、工藝過程卡或工藝卡。(3)應(yīng)有指導(dǎo)作業(yè)人員的工藝文件(作業(yè)指導(dǎo)書)。D7 生產(chǎn)過程控制的總要求 生產(chǎn)過程控制的總要求以下：
(1)制造單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所生產(chǎn)壓力管道元件的特點(diǎn)，按批（或者按臺(tái)）組織壓力管道元件的生產(chǎn)，并且按批（或者按臺(tái)）進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
(2)制造單位應(yīng)當(dāng)明確生產(chǎn)工序，并且按照工序特點(diǎn)，逐工序規(guī)定產(chǎn)品要求、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備、檢測器具、檢驗(yàn)、放行及交付等控制要求。
(3)當(dāng)生產(chǎn)工序的輸出不能完全由檢驗(yàn)加以驗(yàn)證時(shí)，制造單位應(yīng)對(duì)任何這樣的過程（如焊接、熱處理、壓力試驗(yàn)、無損檢測、理化試驗(yàn)）實(shí)施確認(rèn)。焊接、熱處理、壓力試驗(yàn)、無損檢測、理化試驗(yàn)等過程的控制應(yīng)當(dāng)符合本要求。對(duì)其他這樣的過程，制造單位應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則、設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、使用特定的方法和程序、記錄等證實(shí)這些過程的能力。
D8 焊接控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立壓力管道元件焊接的控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。焊接控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到本條要求。D8.1 焊材管理
對(duì)焊材焊材的訂購、接收、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收進(jìn)行做出管理規(guī)定，并能有效實(shí)施。D8.2 焊接管理 D8.2.1 人員培訓(xùn)考核
對(duì)焊接人員進(jìn)行培訓(xùn)，按照安全技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行焊接人員考核，建立焊接人員檔案。D8.2.2 焊接工藝
有適應(yīng)壓力管道元件產(chǎn)品需要的焊接工藝評(píng)定（PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）或焊接工藝卡，有焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定。D8.2.3 焊接工藝實(shí)施
應(yīng)制訂確保合格焊接人員從事受壓元件焊接工作的措施，并制訂焊接人員資格評(píng)定及其記錄（WPQ）的管理辦法，同時(shí)規(guī)定了產(chǎn)品焊縫的焊接人員識(shí)別方法，并能有效實(shí)施。D8.2.4 焊縫返修
應(yīng)制訂焊縫返修的批準(zhǔn)及返工后重新檢查和母材缺陷補(bǔ)焊的程序性規(guī)定 D8.2.5 焊接記錄
應(yīng)有對(duì)主要受壓元件施焊記錄的規(guī)定。
D9 熱處理控制 D9.1 熱處理工藝
應(yīng)制訂熱處理工藝文件的管理規(guī)定，包括對(duì)熱處理工藝文件的編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等。D9.2 熱處理質(zhì)量控制
應(yīng)制訂熱處理的質(zhì)量控制管理規(guī)定。D9.3 熱處理分包 熱處理分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)規(guī)定和對(duì)分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定。
D10 可追溯性
制造單位應(yīng)當(dāng)制訂和保持合適的程序，用合適的方法受壓零件材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這種標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)貫穿材料驗(yàn)收、生產(chǎn)過程直至制成的壓力管道元件最終試驗(yàn)。
D11 產(chǎn)品防護(hù)
在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，制造單位應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。
D12 檢驗(yàn)檢測控制 D12.1 檢驗(yàn)檢測儀器
制造單位應(yīng)當(dāng)確定需要實(shí)施的檢驗(yàn)檢測（如壓力、電流、電壓、幾何尺寸等）及所需的檢驗(yàn)檢測裝置（如壓力表、電流表、電壓表、千分尺等）。D12.2 檢驗(yàn)檢測儀器管理
單位應(yīng)建立檢驗(yàn)檢測裝置管理規(guī)定，確保符合以下要求：
(1)檢驗(yàn)和測量裝置必須具有與檢驗(yàn)和測量要求相一致的精度等級(jí)；
(2)建立檢驗(yàn)檢測裝置管理臺(tái)帳和檢定計(jì)劃，按規(guī)定定期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)和測量裝置完好，并在檢定和校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用；
(3)檢驗(yàn)檢測裝置應(yīng)帶有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)保存檢定和校準(zhǔn)記錄。
E 測量、分析和改進(jìn)
E1 對(duì)檢驗(yàn)檢測、分析和改進(jìn)的總要求
制造單位應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的檢驗(yàn)檢測、分析和改進(jìn)過程：(1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性；(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；(3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。
E2 對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測的控制要求
制造單位應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。制造單位應(yīng)當(dāng)策劃對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測的方法（如目擊檢查、無損檢測、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)等）和時(shí)機(jī)（如進(jìn)貨時(shí)的檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)等）。對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測應(yīng)當(dāng)做到：不合格材料不投產(chǎn)、上道工序不合格不進(jìn)入下道工序、產(chǎn)品不合格不出廠。
E3 檢驗(yàn)檢測控制 E3.1 檢驗(yàn)檢測人員
制造單位應(yīng)當(dāng)設(shè)有專門的機(jī)構(gòu)及人員從事產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。E3.2 程序文件 制造單位應(yīng)當(dāng)建立檢驗(yàn)控制程序（形成文件），加以實(shí)施保持。產(chǎn)品檢驗(yàn)的控制應(yīng)當(dāng)做到以下要求：
(1)檢驗(yàn)管理的內(nèi)容能夠包括檢驗(yàn)管理人員的權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書管理等；(2)制訂試驗(yàn)計(jì)劃，并能有效實(shí)施。(3)制訂關(guān)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的規(guī)定。
E4 無損檢測控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立無損檢測控制程序（形成文件），加以實(shí)施保持。無損檢測的控制應(yīng)當(dāng)做到：
(1)無損檢測控制的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對(duì)檢測方法的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝的編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理等；(2)有無損檢測的工藝和記錄卡，并且能滿足所制造產(chǎn)品的要求；(3)制訂無損檢測人員資格管理的規(guī)定；
(4)無損檢測分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)規(guī)定和對(duì)分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定。
E5 理化檢驗(yàn)控制
制造單位應(yīng)當(dāng)建立無損檢測控制程序（形成文件），加以實(shí)施保持。試驗(yàn)試驗(yàn)的控制應(yīng)當(dāng)做到以下要求：
(1)理化試驗(yàn)控制的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對(duì)試樣的管理、試驗(yàn)方法的確定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的選用、工藝的編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)的控制、理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)、重復(fù)試驗(yàn)、報(bào)告的審核簽發(fā)的管理等。(2)有理化試驗(yàn)記錄。
(3)對(duì)理化試驗(yàn)人員資格進(jìn)行管理。
(4)理化檢驗(yàn)分包時(shí)，應(yīng)有分包管理規(guī)定，至少應(yīng)包括對(duì)分包方評(píng)價(jià)規(guī)定和對(duì)分包項(xiàng)目質(zhì)量控制的規(guī)定。
E6 壓力試驗(yàn)控制
壓力試驗(yàn)控制應(yīng)當(dāng)能夠達(dá)到以下要求：(1)應(yīng)編制壓力試驗(yàn)工藝和相關(guān)程序要求;(2)應(yīng)制訂對(duì)壓力試驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制的規(guī)定，包括對(duì)壓力試驗(yàn)的監(jiān)督、確認(rèn)，對(duì)壓力試驗(yàn)過程的安全防護(hù)，壓力試驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等。
E7 不合格品控制
制造單位應(yīng)建立不合格品控制程序，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付： E7.1 職責(zé)和權(quán)限
應(yīng)明確不合格品識(shí)別和控制活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限以及相應(yīng)措施，如識(shí)別、記錄、評(píng)審和處置等。E7.2 不合格品的處置 制造單位應(yīng)通過以下一種或幾種途徑，處置不合格品：(1)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；
(2)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；(3)采取措施，防止其非預(yù)期的使用或交付。E7.3 不合格品的處置記錄
應(yīng)保存不合格品的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄。E7.4 不合格品返修
不合格品返修后應(yīng)重新檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。E7.5 交付使用不合格品的處置
當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，制造單位應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。
E8 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋
制造單位建立產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋與處理程序，建立信息收集的渠道、方式，明確職責(zé)，并及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。定期分析產(chǎn)品質(zhì)量信息，采取有效的糾正和預(yù)防措施，并用于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)。
E9 對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視
制造單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒?，?shí)施從上至下的層層控制，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。E10 內(nèi)部審核
制造單位每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合本要求和是否得到有效實(shí)施與保持。
制造單位應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)容審核的控制程序（形成文件），并且加以實(shí)施和保持。內(nèi)部審核控制應(yīng)當(dāng)達(dá)到以下要求：
(1)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。(2)明確審核有關(guān)人員的職責(zé)。
(3)制定審核方案、保持審核記錄、形成審核報(bào)告。
(4)審核人員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核人員不應(yīng)審核自己的工作。
(5)負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。(6)跟蹤對(duì)審核意見的改進(jìn)結(jié)果。
E11 數(shù)據(jù)分析
制造單位應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供顧客滿意情況；產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)）；分包方、供方等有關(guān)信息。E12 持續(xù)改進(jìn)
E12.1關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的總要求
制造單位應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及 管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。E12.2 糾正措施
制造單位應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。
應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：(1)識(shí)別不合格（包括顧客抱怨）；(2)確定不合格的原因；
(3)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；(4)確定和實(shí)施所需的糾正措施；(5)記錄所采取措施的結(jié)果；(6)評(píng)審所采取的糾正措施。E12.3 預(yù)防措施
制造單位應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。
應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：(1)識(shí)別潛在不合格及其原因；
(2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；(3)確定和實(shí)施所需的措施；(4)記錄所采取措施的結(jié)果；(5)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。
F 執(zhí)行壓力管道元件制造許可制度 F1 執(zhí)行中華人民共和國行政許可制度的規(guī)定
應(yīng)當(dāng)制定并且執(zhí)行中華人民共和國有關(guān)行政許可制度的規(guī)定，并且做到如下要求：(1)應(yīng)制訂執(zhí)行遵守中國壓力管道元件制造許可制度的規(guī)定，明確對(duì)在中國境內(nèi)使
用的壓力管道元件產(chǎn)品的控制程序。并明確制造許可審查人員在執(zhí)行制造許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)的圖紙、計(jì)算書、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要文件資料的權(quán)力。(2)應(yīng)制訂特種設(shè)備制造許可證書使用和管理的規(guī)定。
(3)應(yīng)制訂向中國客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等隨機(jī)文件的規(guī)定。
F2 接受監(jiān)督檢驗(yàn) F2.1 安全監(jiān)察
應(yīng)制訂接受特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的安全監(jiān)察工作的規(guī)定（包括由專人負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察部門的聯(lián)系工作等）。F2.2 監(jiān)督檢驗(yàn) 應(yīng)制訂接受壓力管道元件產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作的規(guī)定（專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系、對(duì)監(jiān)檢單位提出的問題的解決等）。
G 附則
G1 適用于的規(guī)定
本要求的規(guī)定是通用的，適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同壓力管道元件產(chǎn)品的制造單位。當(dāng)本要求的規(guī)定因制造單位產(chǎn)品的特點(diǎn)而不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其進(jìn)行增加和刪減
G2 術(shù)語
本要求采用GB/T 19000中的術(shù)語和定義。
G3 與GB/T 19001的質(zhì)量管理體系的關(guān)系
本要求允許采用GB/T 19001的質(zhì)量管理體系另外增加相應(yīng)要求的形式來滿足本要求的規(guī)定。
第二篇：質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核基本要求
質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核基本要求
1有效版本的質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書等
2公司質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施及公司總的質(zhì)量目標(biāo)完成情況.公司各級(jí)人員是否知道公司的質(zhì)量方針。
3各部門職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)分解與完成情況考核資料。
4公司生產(chǎn)及管理等各項(xiàng)資源的變更情況
5質(zhì)量事故、顧客投訴及處理情況
6適用時(shí)，設(shè)計(jì)開發(fā)的全套資料
7生產(chǎn)過程管理資料，如產(chǎn)品生產(chǎn)依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)、合同、圖紙等）；特種設(shè)備管理及按規(guī)定檢驗(yàn)合格的證明；生產(chǎn)現(xiàn)場各崗位是否有適用的生產(chǎn)依據(jù)及生產(chǎn)技術(shù)文件，如圖紙、工序流轉(zhuǎn)單、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、生產(chǎn)計(jì)劃等和主要生產(chǎn)工藝（如熱處理、表面處理等）工藝參數(shù)記錄，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等生產(chǎn)記錄，售后服務(wù)資料，生產(chǎn)設(shè)備及工模具的維護(hù)保養(yǎng)資料，在制品標(biāo)識(shí)、防護(hù)；不合格品處置記錄等。（施工企業(yè)則應(yīng)為施工項(xiàng)目部的技術(shù)資料等）
8質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)原材料、輔料、外購件等的進(jìn)貨檢驗(yàn)是否符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的要求；原材料、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)規(guī)程；原材料、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的檢驗(yàn)記錄（需按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求提供成品檢驗(yàn)報(bào)告和型式試驗(yàn)報(bào)告，如來圖加工，需提供產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)符合圖紙主要要求的檢驗(yàn)記錄）；需要時(shí)，檢驗(yàn)人員持證上崗情況；如有委外檢驗(yàn)，檢驗(yàn)單位的資質(zhì)資料及委外檢驗(yàn)合同；檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、檢定記錄。（施工企業(yè)則應(yīng)為針對(duì)每一認(rèn)證類別的在建和竣工項(xiàng)目的施工質(zhì)保資料。）特殊過程（如熱處理、焊接、表面處理等，施工企業(yè)還應(yīng)根據(jù)施工特點(diǎn)有大體積砼澆注、防水、防腐等）確認(rèn)資料。內(nèi)審有關(guān)記錄（審核計(jì)劃、簽到表、審核記錄、不符合報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證材料、審核報(bào)告），注意：內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次，前后2次的間隔時(shí)間最長不超過12個(gè)月，覆蓋體系內(nèi)所有的部門、場所和要素，內(nèi)審員有經(jīng)過培訓(xùn)或具備能力的證據(jù)等。
10管理評(píng)審有關(guān)記錄（評(píng)審輸入材料、評(píng)審報(bào)告等），11適用時(shí)，針對(duì)日常檢查中的產(chǎn)品批量不合格或管理中的不符合采取糾正措施的記錄、預(yù)防措施記錄。上次審核不合格項(xiàng)的糾正措施有效性。
13管理體系的變動(dòng)情況及變更涉及的區(qū)域等。
14與特殊行業(yè)有關(guān)的資料，如建設(shè)施工行業(yè)，應(yīng)針對(duì)每一認(rèn)證類別（如房建、市政、公路等）準(zhǔn)備在建現(xiàn)場，提供在建項(xiàng)目的質(zhì)量保證和技術(shù)資料；竣工項(xiàng)目的質(zhì)保資料等。
15顧客滿意度調(diào)查的資料。
第三篇：質(zhì)量管理體系
質(zhì)量管理體系圖
質(zhì)量控制思想保證組織保證完善的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)技術(shù)保證施工保證物資設(shè)備保證提高質(zhì)量意識(shí)QC教育配備強(qiáng)有力的班強(qiáng)化技術(shù)力量整合施工隊(duì)伍質(zhì)量普第及一，型質(zhì)教量育終生專題性教育專項(xiàng)技能培訓(xùn)貫徹ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)推行全面質(zhì)量管理工作制度和標(biāo)準(zhǔn)接受建設(shè)單位和監(jiān)理監(jiān)督嚴(yán)格工藝加強(qiáng)過程控制進(jìn)行自檢互檢交接檢加強(qiáng)現(xiàn)場試驗(yàn)控制充分利用現(xiàn)代化試驗(yàn)手段機(jī)械設(shè)備物資材料性能檢驗(yàn)貨源調(diào)查檢查落實(shí)明確創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目改進(jìn)工作質(zhì)量制定創(chuàng)優(yōu)措施檢查創(chuàng)優(yōu)成果熟悉圖紙掌握規(guī)范工藝審定方法培訓(xùn)技術(shù)交底作業(yè)指導(dǎo)書測量監(jiān)測缺陷糾正采購過程質(zhì)量控制技術(shù)崗位責(zé)任制施工過程質(zhì)量控制及調(diào)試施工作業(yè)反饋實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)
交通管理科工程部 目經(jīng)理:陳作慧常務(wù)副經(jīng)理：仇昊雷項(xiàng)目副經(jīng)理：沈永康項(xiàng)目總工:蔣孝偉技術(shù)合約部質(zhì)量控制部安全、文明物資設(shè)備部施工部交通導(dǎo)改負(fù)責(zé)人生產(chǎn)負(fù)責(zé)人施工管理負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人合約負(fù)責(zé)人質(zhì)控資料負(fù)責(zé)人試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人環(huán)保文明施工負(fù)責(zé)人物資負(fù)責(zé)人設(shè)備負(fù)責(zé)人灌注樁施工隊(duì)墩臺(tái)施工隊(duì)上部結(jié)構(gòu)施工隊(duì)掛籃施工隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位工作職責(zé)
①貫徹執(zhí)行國家和工程所在地區(qū)政府的有關(guān)法律法規(guī)和政策：
A、帶頭執(zhí)行（建筑法）和有關(guān)建筑工程管理?xiàng)l例，規(guī)范和規(guī)定，實(shí)施項(xiàng)目管理工作應(yīng)符合國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，有利企業(yè)的發(fā)展。
B、堅(jiān)決執(zhí)行企業(yè)的各項(xiàng)管理制度。
②全面負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目管理人員的分工崗位責(zé)任制，并組織考核： A、配合公司人事部確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的組成，并明確管理人員的分工和職責(zé)，注意解決各崗位的接口及與公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
B、接受公司對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理服從調(diào)配。
C、經(jīng)常檢查實(shí)施情況，接受公司的專業(yè)檢查（基礎(chǔ)管理檢查，質(zhì)量/安全巡查，“三同步”檢查）并對(duì)結(jié)果進(jìn)行整改。
③主持制定項(xiàng)目的管理目標(biāo)，并組織實(shí)施：
A、主持制定項(xiàng)目的四大管理目標(biāo)，確定目標(biāo)項(xiàng)、目標(biāo)值、對(duì)策措施、完成時(shí)限、責(zé)任人等。
B、嚴(yán)格控制管理目標(biāo)、實(shí)際動(dòng)態(tài)管理，經(jīng)常組織分析和協(xié)調(diào)。C、及時(shí)有效地調(diào)整對(duì)策，解決過程運(yùn)作中的缺陷或障礙。④履行法人代表委托代理人的職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)營活動(dòng)。
A、以法人代表委托代理人的身份，在授權(quán)權(quán)限規(guī)定內(nèi)進(jìn)行合同的洽談，合同的變更，洽商糾紛和索賠。
B、密切與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位協(xié)作的關(guān)系、主動(dòng)積極、有理有利，做好協(xié)調(diào)配合工作。
C、做好對(duì)分包商、供應(yīng)商的控制、處理好總分包協(xié)調(diào)或主分包的關(guān)系。D、搞好工程所在地政府部門，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的配合，重視社區(qū)文明建設(shè)工作。⑤實(shí)施項(xiàng)目過程管理：
A、主持編制項(xiàng)目管理大綱、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理方案等項(xiàng)目技術(shù)或管理性文件。
B、定期組織項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，接受上級(jí)部門對(duì)施工經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督與審計(jì)，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。
C、科學(xué)組織和管理進(jìn)入項(xiàng)目的人、機(jī)、財(cái)物等資源、做好資源的優(yōu)化配置，努力解決施工過程中的不可預(yù)見困難和重大障礙。
D、負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目完成的階段目標(biāo)及最終結(jié)果做出確定，并批準(zhǔn)上報(bào)的實(shí)施結(jié)果，Q（質(zhì)量）C（成本）D（工程）S（安全）。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位工作職責(zé)
①全面負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)質(zhì)量管理工作：
A、組織項(xiàng)目管理人員貫徹國家，部，市及企業(yè)頒發(fā)的施工技術(shù)規(guī)范，規(guī)程的規(guī)定等技術(shù)文件。
B、組織項(xiàng)目技術(shù)管理人員學(xué)習(xí)和熟悉施工圖，主持圖紙預(yù)審，參加由顧客組織的圖紙會(huì)審。
C、負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃，認(rèn)真實(shí)施已經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃，若施工中對(duì)之需補(bǔ)充或變更，應(yīng)提出申請，經(jīng)審批同意后方可實(shí)施。
D、主持確定本工程項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程，親自編制分部工程或重要分項(xiàng)工程、關(guān)鍵和特殊工程的施工交底書/作業(yè)指導(dǎo)書，并親自組織施工交底。
②施工生產(chǎn)過程的管理 A、參與工程施工計(jì)劃安排。B、解決施工中的技術(shù)問題。C、及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定。
D、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工員，關(guān)砌和翻樣等技術(shù)人員業(yè)務(wù)工作。
E、及時(shí)對(duì)《不合格品通知單》的評(píng)審和處置，審定對(duì)不合格品的糾正和糾正措施。
F、組織落實(shí)、按質(zhì)量要求做好基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)等工程，以及單位工程的預(yù)驗(yàn)收及資料準(zhǔn)備工作
③主持推進(jìn)全面質(zhì)量管理工作
A、確定重點(diǎn)工序，設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)，制訂措施，落實(shí)責(zé)任人及完成時(shí)間。B、確定本工程項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需求和應(yīng)用，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。
C、確定本工程項(xiàng)目開發(fā)/應(yīng)用新技術(shù)，新工藝和新材料的科研項(xiàng)目，實(shí)施降本措施，組織開展QC活動(dòng)。
④施工技術(shù)資料匯集
A、收集整理竣工技術(shù)資料，負(fù)責(zé)編制竣工圖。
B、按規(guī)定送公司工程部（技術(shù)）審核，隨后移交建設(shè)單位和公司檔案室 C、做好本工程施工技術(shù)總結(jié)。施工員崗位工作職責(zé)
①負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工管理，實(shí)施對(duì)單位工程負(fù)全責(zé)：
A、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)施工管理工作，實(shí)施對(duì)單位工程負(fù)全責(zé)。B、參與編制項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃。C、參與施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的討論。②完成現(xiàn)場開工前的準(zhǔn)備：
A、按施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)實(shí)施總平面布置，按平面圖設(shè)置臨時(shí)設(shè)施，材料庫、房、堆場、兩機(jī)后臺(tái)等，參與兩機(jī)后臺(tái)、活動(dòng)房的驗(yàn)收工作。
B、精心施工，在確保安全質(zhì)量的前提下控制施工進(jìn)度計(jì)劃： C、按照月度計(jì)劃，認(rèn)真編制勞動(dòng)力用工計(jì)劃。
D、加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，協(xié)調(diào)各分包商的施工，確保施工計(jì)劃順利實(shí)施。E、工期發(fā)生差異時(shí)，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，并按合同規(guī)定及時(shí)辦理工期順延簽證。F、參加各類生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，并保存會(huì)議紀(jì)要等記錄。③認(rèn)真實(shí)施施工過程管理
A、嚴(yán)格抓好施工工藝，工序搭接工作，親自做到并督促有關(guān)人員做好施工交底，經(jīng)常檢查指導(dǎo)，不準(zhǔn)違章。
B、嚴(yán)格執(zhí)行沉樁，挖土和混凝土澆灌令，認(rèn)真做好“三令”審批前的施工準(zhǔn)備、驗(yàn)收工作，督促有關(guān)人員的資料準(zhǔn)備工作。
C、協(xié)調(diào)做好技術(shù)復(fù)核工作，否則不得進(jìn)行下道工序。④認(rèn)真控制施工過程質(zhì)量：
A、認(rèn)真做到并督促有關(guān)人員對(duì)施工班組進(jìn)行施工交底。
B、認(rèn)真檢查和督促施工人員按操作規(guī)程和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。C、及時(shí)通知并會(huì)同質(zhì)量員對(duì)隱蔽工程，分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。D、對(duì)進(jìn)場的材料、半成品、構(gòu)配件會(huì)同責(zé)任材料員進(jìn)行復(fù)檢和監(jiān)督使用。E、對(duì)需緊急放行的材料，應(yīng)及時(shí)提出“緊急放行”申請，經(jīng)項(xiàng)目工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，并予以控制。
F、加強(qiáng)對(duì)原材料的防護(hù)，并做好產(chǎn)品保護(hù)工作，要有書面措施、交底記錄。⑤參加工程竣工交付驗(yàn)收工作。
A、認(rèn)真整理各種有效簽證憑證和各種施工資料。B、配合項(xiàng)目經(jīng)理部完成施工總結(jié)和項(xiàng)目管理?xiàng)l例。⑥認(rèn)真填寫施工日記，真實(shí)反映施工過程：
A、按要求每天記好施工日記，以符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求。B、施工日記的記載要求字跡清晰，事實(shí)正確，與相關(guān)資料吻合。⑦負(fù)責(zé)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理工作：
A、嚴(yán)格按施工平面圖進(jìn)行現(xiàn)場施工管理。
B、嚴(yán)格按照規(guī)范要求搭設(shè)安全設(shè)施，確保設(shè)施齊全、牢靠。C、抓好施工班組每天落手清工作，確保施工現(xiàn)場整潔。質(zhì)量員崗位工作職責(zé)
①根據(jù)國家工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督工程施工質(zhì)量，確保工程施工質(zhì)量達(dá)到國家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求：
A、持有適用于本工程的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)程等質(zhì)量文件和資料，包括公司頒發(fā)的文件，當(dāng)文件有效/作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施確保防止誤用。
B、學(xué)習(xí)、熟悉、理解質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。C、熟悉、理解施工圖提供的技術(shù)要求和規(guī)定。
D、嚴(yán)格掌握質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及設(shè)計(jì)要求（設(shè)計(jì)要求必須滿足規(guī)范要求，如不能滿足時(shí)，則按規(guī)范要求）進(jìn)行分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收與評(píng)定。
②參與對(duì)施工班組的技術(shù)質(zhì)量交底工作。
A、參與對(duì)施工班組的施工交底，尤其對(duì)關(guān)鍵過程，特殊過程的質(zhì)量交底。B、組織質(zhì)量活動(dòng)，做好質(zhì)量活動(dòng)記錄。③督促施工班組做好分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢：
A、督促施工班組完成分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢工作，否則不予評(píng)定。B、負(fù)責(zé)對(duì)分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工作。④負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收簽證：
A、負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收，并經(jīng)監(jiān)理簽證，否則不得進(jìn)入下道工序施工。⑤配合項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人做好準(zhǔn)備檢查驗(yàn)收工作： A、分步提供質(zhì)量驗(yàn)收和評(píng)定資料。B、分步完成質(zhì)量驗(yàn)收和評(píng)定工作。
C、協(xié)助項(xiàng)目工程師做好中間驗(yàn)收的組織和協(xié)調(diào)工作。
⑥配合技術(shù)負(fù)責(zé)人做好竣工、交付工程的質(zhì)量驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，確保滿足顧客合同的要求：
A、協(xié)助資料員收集整理有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量資料。B、整體性采取措施糾正工程施工質(zhì)量問題。
C、配合項(xiàng)目工程師做好與安裝單位的同步協(xié)調(diào)工作。⑦重點(diǎn)做好過程質(zhì)量的監(jiān)控并做好記錄：
A、參與原材料、構(gòu)配件進(jìn)場的質(zhì)量驗(yàn)收工作，堅(jiān)決抵制使用不合格物料或有異議或未經(jīng)復(fù)試合格的材料。
B、認(rèn)真檢查并監(jiān)督材料員，試驗(yàn)員做好物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。C、當(dāng)顧客提供在施品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格做好接收時(shí)的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料工作，若有問題及時(shí)向項(xiàng)目工程師報(bào)告。
D、對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程的監(jiān)控，應(yīng)有完成的工序監(jiān)控記錄。E、發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量隱患或不合格時(shí)，有權(quán)簽發(fā)工程質(zhì)量整改通知單或不合格品通知單，要求有整改回復(fù)和驗(yàn)證結(jié)論。必要時(shí)要求督促評(píng)審并查找出不合格原因和采取糾正措施。測量員崗位責(zé)任制
①學(xué)習(xí)熟悉圖紙，參加圖紙會(huì)審自審，并提出問題和建議。
②負(fù)責(zé)工程軸線、高程的測放和傳遞，標(biāo)高抄平，管理劃線并進(jìn)行自復(fù)，保證施工的順利進(jìn)行。
③做好標(biāo)高、水準(zhǔn)點(diǎn)的控制，進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，做到正確及時(shí)，原始數(shù)據(jù)齊全。④協(xié)助其他職能人員進(jìn)行施工過程的質(zhì)量控制及成品的實(shí)測實(shí)量等工作。材料員崗位工作職責(zé)
①編制單位工程材料構(gòu)配件總計(jì)劃，月度采購計(jì)劃：
A、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃及施工預(yù)算，編制材料計(jì)劃，做到及時(shí)正確不漏項(xiàng)。B、對(duì)顧客提供的產(chǎn)品（物料）及時(shí)提出要料計(jì)劃。C、熟悉本工程的材料供應(yīng)方式。②負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的遴選和評(píng)定：
A、掌握市場信息，實(shí)行“三先三后”，“三比一算”的擇優(yōu)原則，按公司質(zhì)量程序要求正確選擇和評(píng)定合格供應(yīng)商，并上報(bào)公司審批，保存資料。
B、根據(jù)公司發(fā)布的合格供應(yīng)商名錄中選擇。
C、嚴(yán)格執(zhí)行公司材料指導(dǎo)價(jià)，采購各類質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的材料。③負(fù)責(zé)材料購銷合同管理 A、重視材料購銷合同的嚴(yán)肅性。B、合同內(nèi)容務(wù)必合法，齊全，準(zhǔn)確。C、嚴(yán)格履行合同，做好合同報(bào)結(jié)，登記。
④負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的標(biāo)識(shí)，及進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)
A、指導(dǎo)、督促下屬人員及時(shí)做好物料的標(biāo)識(shí)及進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。B、負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽等配置、并加強(qiáng)動(dòng)態(tài)檢查。⑤加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理
A、全面負(fù)責(zé)進(jìn)場物料的質(zhì)量，符合工程需要。
B、指導(dǎo)下屬做好自檢與復(fù)試工作，確保合格材料進(jìn)庫入帳，辦理入庫手續(xù)。C、凡發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物料數(shù)量不足，質(zhì)量不符要求，及時(shí)采取處置（拒收，退貨，索賠等）。
D、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（接收不合格品通知單時(shí)），根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人意見決定處置/采取糾正措施。
⑥負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本“三同步”中材料消耗的同步協(xié)調(diào)工作。A、制定單位工程材料降本計(jì)劃。
B、對(duì)現(xiàn)場材料實(shí)行月末盤點(diǎn)制，盈虧當(dāng)月調(diào)整，做到帳實(shí)相符。C、對(duì)當(dāng)月材料消耗進(jìn)行核算分析。⑦做好廢舊剩余物資的處理： A、及時(shí)上報(bào)廢舊剩余物資信息數(shù)。
B、廢舊物資處理后的費(fèi)用交財(cái)務(wù)沖減工程成本。C、工程竣工撥點(diǎn)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)移調(diào)撥手續(xù)。設(shè)備員崗位責(zé)任制
①負(fù)責(zé)本工程全部施工設(shè)備的管理工作，制定施工機(jī)械設(shè)備管理制度并監(jiān)督落實(shí)，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù)和記錄。
②提高設(shè)備的完好率及使用率，嚴(yán)格控制無使用合格證、檢測報(bào)告和不符合技術(shù)規(guī)范指標(biāo)的材料設(shè)備投入施工，對(duì)不合格材料設(shè)備一律拒之門外。
③做好工程機(jī)械的保養(yǎng)、維修、維護(hù)工作。
④工程機(jī)械擺放整齊、有序,保持工程機(jī)械干凈、無贓物。
⑤機(jī)械在使用前要對(duì)使用者進(jìn)行操作規(guī)程教育,要明確機(jī)械的使用功能和注意事項(xiàng),排除不安全隱患。
⑥對(duì)投入使用的工程機(jī)械工況要進(jìn)行定期檢查并做好記錄,對(duì)于不能工作的機(jī)械要及時(shí)修理。安全員崗位工作職責(zé)
①貫徹施工現(xiàn)場安全管理法規(guī)，規(guī)程，做好安全管理和監(jiān)督檢查工作： A、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家、市及（集團(tuán)）總公司、公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程勞動(dòng)防護(hù)法規(guī)等文件。
B、建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，制定工地安全生產(chǎn)規(guī)章制度。C、督促檢查考核分包單位安全生產(chǎn)。
②參加審查施工組織設(shè)計(jì)和安全技術(shù)措施的討論并執(zhí)行相關(guān)措施與方案。A、參加施工組織設(shè)計(jì)和安全技術(shù)措施的討論。B、嚴(yán)格實(shí)施施工安全技術(shù)措施和方案。③負(fù)責(zé)安全教育和安全宣傳：
A、監(jiān)督項(xiàng)目管理人員執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制及時(shí)杜絕安全漏洞。
B、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場人員做好安全生產(chǎn)教育工作，督促各管理崗位人員在施工前做好對(duì)操作人員的安全教育交底工作。
C、督促簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，負(fù)責(zé)做到無安全生產(chǎn)協(xié)議的班組不準(zhǔn)上崗。D、抓好施工班組“三上崗，一講評(píng)”活動(dòng)和記錄。E、做好施工現(xiàn)場，生活區(qū)的宣傳工作。
④全面負(fù)責(zé)安全檢查和巡查，及時(shí)做好安全整改和復(fù)查。A、組織項(xiàng)目管理人員每旬進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查。B、對(duì)安全設(shè)施作定期或不定期的檢查。
C、對(duì)檢查出的問題要求責(zé)任人限期整改，整改后及時(shí)復(fù)查。
D、檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患，有權(quán)責(zé)令停止施工，整改后復(fù)驗(yàn)，符合安全要求方可復(fù)工。
E、抽查特種作業(yè)人員的持證情況。
⑤負(fù)責(zé)大型設(shè)施，設(shè)備機(jī)械使用前的驗(yàn)收工作
A、監(jiān)督大型設(shè)備、機(jī)械驗(yàn)收合格掛牌后才準(zhǔn)使用的規(guī)定，配合公司設(shè)備部門做好驗(yàn)收工作。
B、外腳手架、挑平臺(tái)、擋網(wǎng)搭設(shè)要符合安全規(guī)范。⑥配合施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和創(chuàng)建文明工地工作
A、排出本施工現(xiàn)場標(biāo)化達(dá)標(biāo)和創(chuàng)建文明工地計(jì)劃（分階段目標(biāo)）B、明確內(nèi)容，制訂對(duì)策措施，落實(shí)責(zé)任。⑦基礎(chǔ)資料管理：
A、各類資料統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記。B、分類臺(tái)帳裝訂成冊、妥善保管。試驗(yàn)員、取樣員崗位責(zé)任制
①嚴(yán)格遵守《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》JTGF80/1-2004及有關(guān)試驗(yàn)取樣的規(guī)定，貫徹執(zhí)行相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
②根據(jù)規(guī)范，對(duì)所涉及到的原材料，及時(shí)取樣送試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出來結(jié)果不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的有權(quán)拒絕使用，并報(bào)告有關(guān)部門。
③深入施工現(xiàn)場，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督管理，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。
④認(rèn)真做好養(yǎng)護(hù)室儀器和設(shè)備，及時(shí)清理，定期保修養(yǎng)護(hù)，保證儀器設(shè)備的正常使用。
⑤認(rèn)真做好各種試驗(yàn)報(bào)告的收集歸檔，及時(shí)進(jìn)行整理、分類，確保工程項(xiàng)目、材料、試驗(yàn)文件完整性、及時(shí)性。
⑥在施工過程中，碰到有關(guān)問題，應(yīng)及時(shí)與監(jiān)理及試驗(yàn)單位聯(lián)系，及時(shí)予以解決。
⑦砼施工過程中必須嚴(yán)格控制坍落度、和易性等技術(shù)指標(biāo)，在砼施工過程中做好砼坍落度記錄，對(duì)砼試塊進(jìn)行標(biāo)養(yǎng)，28天后及時(shí)送檢驗(yàn)單位。并及時(shí)做好砼評(píng)定。預(yù)算員職責(zé)：
①負(fù)責(zé)工程成本的控制，工程總費(fèi)用的監(jiān)督控制，合同條款的執(zhí)行監(jiān)督。②負(fù)責(zé)向業(yè)主和監(jiān)理提供合同中規(guī)定的證明文件，及時(shí)辦理工程款的回收和工程結(jié)算。
③協(xié)助公司及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)分包的選擇和管理，對(duì)工程成本造價(jià)全面負(fù)責(zé)。④負(fù)責(zé)各種施工合同的起草和管理工作。⑤組織制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
⑥負(fù)責(zé)工程開支的監(jiān)控，落實(shí)財(cái)務(wù)制度，防止計(jì)劃外開支。合同管理員職責(zé)：
①負(fù)責(zé)收集、審查本項(xiàng)目各類經(jīng)濟(jì)合同簽訂對(duì)象的主體資格，審查授權(quán)人合法性（包括資質(zhì)、證照、授權(quán)書、公章等）。
②負(fù)責(zé)起草本項(xiàng)目分包合同文本，審查本項(xiàng)目各類經(jīng)濟(jì)合同（包括協(xié)議、補(bǔ)充合同、承諾書、還款計(jì)劃、備忘錄等）條款，督促采用公司格式合同。合同初稿報(bào)分公司、公司部門上網(wǎng)流轉(zhuǎn)審核。
③負(fù)責(zé)打印合同文本，并監(jiān)督雙方授權(quán)人在合同上小簽，登記合同臺(tái)帳，原件歸檔保管（復(fù)印件注明原件保管處）。
④分析評(píng)估合同履約風(fēng)險(xiǎn)，提出化解措施。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行合同交底。對(duì)外嚴(yán)守經(jīng)濟(jì)信息。
⑤做好合同履約跟蹤管理。定期進(jìn)行合同履約風(fēng)險(xiǎn)分析，書面匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。收集對(duì)方違約證據(jù)，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。
⑥審核項(xiàng)目部對(duì)外發(fā)出（分包單位或材料供應(yīng)商）的文件，對(duì)涉及資金、還款等有關(guān)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的文件，報(bào)分公司、公司部門審核。
⑦妥善保管變更資料，建立簽證臺(tái)賬。及時(shí)提出修改合同的建議，及時(shí)辦好簽約手續(xù)。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)正確回復(fù)合同對(duì)方交給我方書面文件。
⑧負(fù)責(zé)合同的保管與歸檔。做好合同履約資料快速收集與處理、歸檔工作。包括會(huì)議紀(jì)要、合同變更、設(shè)計(jì)變更、索賠報(bào)告、檢查試驗(yàn)報(bào)告等。
⑨負(fù)責(zé)向公司檔案室移交項(xiàng)目合同檔案。對(duì)合同的履行進(jìn)行評(píng)價(jià)，向公司提出各類建議。
質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 及 責(zé) 任 制
第四篇：質(zhì)量管理體系
一、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系介紹
ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織在二十世紀(jì)對(duì)人類所作的一大貢獻(xiàn)。它高度概括了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家工業(yè)化革命200年來質(zhì)量管理的成功經(jīng)驗(yàn)，是源自實(shí)踐，上升為理論的一套科學(xué)管理模式，具有系統(tǒng)性、實(shí)用性和適時(shí)性的特點(diǎn)。
ISO9001系列國際標(biāo)準(zhǔn)自1987年發(fā)布以來，引起了全球性的“ISO9000風(fēng)暴”。至今有120多個(gè)國家等同或等效采用為本國國家標(biāo)準(zhǔn)，以此指導(dǎo)本國的質(zhì)量管理，并取得顯著成效。同時(shí)，由于該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)的典型指導(dǎo)意義以及普遍的適用性，它也被工業(yè)企業(yè)以外的各類組織（如政府組織，金融機(jī)構(gòu)，科研設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，運(yùn)輸業(yè)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)，房地產(chǎn)業(yè)，餐飲、旅游、賓館等）所采用。全球已有幾十萬家工廠企業(yè)、政府組織、服務(wù)組織及其它各類組織導(dǎo)入ISO9001并獲得第三方認(rèn)可。
ISO9001證書已成為組織具備充分能力以提供持續(xù)滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)志。產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因，權(quán)威資料已做出了肯定的回答：“顧客對(duì)質(zhì)量越來越高的期望已成為世界性趨勢，這種趨勢迫使人們對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全方位管理和控制，以使顧客對(duì)其產(chǎn)品或服務(wù)有充分的信心”。
ISO9001對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量策劃的方法，是一種結(jié)構(gòu)化的、系統(tǒng)化的管理方法，可用以保證對(duì)顧客需求的正確識(shí)別；可用以完善產(chǎn)品/服
務(wù)規(guī)劃，確定和制定確保其產(chǎn)品/服務(wù)使顧客滿意所需的步驟；可識(shí)別與合理安排資源，以適當(dāng)?shù)某杀咎峁╊櫩蜐M意的產(chǎn)品/服務(wù)。ISO9001將產(chǎn)品/服務(wù)的最終質(zhì)量視為所有工作過程質(zhì)量的輸出，因而要對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的工作過程進(jìn)行控制，將影響質(zhì)量的人員、設(shè)備、材料、工作方法、工作環(huán)境都列入質(zhì)量體系的控制范圍。對(duì)有關(guān)質(zhì)量的各環(huán)節(jié)的管理如同天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，持續(xù)提供規(guī)范且穩(wěn)定的、符合程序要求的產(chǎn)品/服務(wù)。
ISO9001強(qiáng)調(diào)“該說的要說到、說到就要做到、做到還要看得到”，不僅要求以滿足顧客需求為核心的質(zhì)量策劃以及嚴(yán)格按文件執(zhí)行，同時(shí)還要求保存開展質(zhì)量活動(dòng)的記錄，用這些證據(jù)向外界證實(shí)質(zhì)量體系的運(yùn)行，證明質(zhì)量活動(dòng)的有效開展。
ISO9001是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、具備防錯(cuò)與糾錯(cuò)功能的、保證質(zhì)量管理水平螺旋式不斷上升的體系。該體系著眼于差錯(cuò)的預(yù)防，但并不苛求每一項(xiàng)工作都不出錯(cuò)。如果出了錯(cuò)，通過系統(tǒng)性的溯源，可以找出原因，并實(shí)施有效的糾正，防止差錯(cuò)的重復(fù)發(fā)生。體系內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審也使該管理體系具備自我診斷功能，因此，有效運(yùn)行的ISO9001質(zhì)量體系，可以讓顧客、管理者和員工都看得見企業(yè)管理的進(jìn)步。
二、ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)具有以下特點(diǎn)：
1．是自愿標(biāo)準(zhǔn)，但會(huì)因行業(yè)、顧客或政府的要求而成為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；
2．是管理體系標(biāo)準(zhǔn)，不是硬件標(biāo)準(zhǔn)；
3．提供質(zhì)量保證，即使顧客信任本組織能提供滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品/服務(wù)；
4．文件化：寫您要做的，照您寫的做，并檢查；
5．通過使過程受控達(dá)到管理的目的；
6．強(qiáng)調(diào)人在質(zhì)量體系中的作用；
7．強(qiáng)調(diào)體系的建立和運(yùn)作以顧客為中心；
8．重點(diǎn)突出產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的三個(gè)關(guān)鍵要素：管理職責(zé)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、資源。
三、質(zhì)量管理體系建立的目的我公司協(xié)助貴公司建立質(zhì)量管理體系的目的為：
a提升公司的企業(yè)形象；
b具有持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品/服務(wù)的能力；
c規(guī)范過程管理，進(jìn)行內(nèi)部管理改善；
d奠定良好的經(jīng)營管理基礎(chǔ)；
e達(dá)到企業(yè)永續(xù)經(jīng)營；
f順應(yīng)國際企業(yè)管理的新潮流；
g增強(qiáng)顧客滿意。
四、開展ISO9001需要準(zhǔn)備的資料
1、介紹公司經(jīng)營業(yè)務(wù)情況、流程和產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)情況；
2、提供一套最近產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)資料（在公司里用、不帶走）；
3、提供公司近年客戶名單和供應(yīng)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等資料；
4、提供公司產(chǎn)品生產(chǎn)廠家名單和承擔(dān)生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格及合同等資料；
5、提供公司現(xiàn)有管理制度；
6、提供公司銷售合同（復(fù)印件，在貴公司里用、不帶走）；
7、如公司有計(jì)量、測量器具應(yīng)送國家檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行合格鑒定；
8、提供產(chǎn)品驗(yàn)收資料；
9、提供公司員工有資格要求人員的相關(guān)證書復(fù)印件；
10、提供公司產(chǎn)品相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。
第五篇：質(zhì)量管理體系
三峽新能源傅村50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目
質(zhì) 量 管 理 體 系
中州建設(shè)有限公司三峽新能源微山光伏項(xiàng)目經(jīng)理部
****年**月**日
三峽新能源傅村50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目
質(zhì)量管理體系
審批頁
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審核人：
審批人：
中州建設(shè)有限公司三峽新能源微山光伏項(xiàng)目經(jīng)理部
****年**月**日
目 錄
一、工程概況...................................................................1
二、確立工程質(zhì)量目標(biāo)...........................................................1
三、建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu).......................................................1
四、制定質(zhì)量檢查制度...........................................................1
五、質(zhì)量保證體系...............................................................2
六、質(zhì)量保證措施實(shí)施細(xì)目.......................................................2
七、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度...........................................................5
八、落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制.........................................................5
一、工程概況
項(xiàng)目名稱：三峽新能源傅村50MW光伏發(fā)電項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建
建設(shè)規(guī)模：50MW光伏電站。
項(xiàng)目業(yè)主：三峽新能源微山發(fā)電有限公司（以下簡稱業(yè)主）工程監(jiān)理：蘭州開元工程監(jiān)理有限責(zé)任公司（以下簡稱監(jiān)理）總承包方：中州建設(shè)有限公司（以下簡稱同方環(huán)境）
本工程主要任務(wù)是發(fā)電，同時(shí)兼顧采煤沉陷區(qū)治理、漁業(yè)綜合開發(fā)利用。本項(xiàng)目光伏電站建設(shè)15.7MW浮筒漂浮光伏系統(tǒng)，34.3MW預(yù)制樁抬高式光伏系統(tǒng)（其中含1MW平單軸跟蹤系統(tǒng)）。工程同步建設(shè)一座110kV升壓站，布置一臺(tái)50MW容量的變壓器，光伏發(fā)電通過1回110kV架空線路T接至附近協(xié)鑫光伏電站。采用總承包EPC模式。
項(xiàng)目范圍包括110kV升壓站及50MW光伏場區(qū)的全部勘察設(shè)計(jì)，全部設(shè)備和材料采購供應(yīng)（光伏組件由招標(biāo)人采購）、建筑及安裝工程施工、項(xiàng)目管理、設(shè)備監(jiān)造（不包括浮體監(jiān)造）、調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)、移交生產(chǎn)、性能質(zhì)量保證、工程質(zhì)量保修期限的服務(wù)等內(nèi)容（除光伏組件）。
二、確立工程質(zhì)量目標(biāo)
本工程按《建設(shè)工程施工合同》執(zhí)行，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 合格。
三、建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)
建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，成立全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目經(jīng)理任組長，總工程師任副組長。各施工隊(duì)成立全面質(zhì)量管理小組，隊(duì)長任組長，技術(shù)主管任副組長，負(fù)責(zé)本合同整個(gè)工程質(zhì)量的管理工作。
四、制定質(zhì)量檢查制度
既建立了質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，就要建立一整套的質(zhì)量檢查制度，項(xiàng)目部設(shè)專職質(zhì)量檢查工程師，各施工隊(duì)設(shè)兼職質(zhì)檢員，對(duì)施工全過程進(jìn)行質(zhì)量檢查，控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決問題。質(zhì)檢工程師對(duì)質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)制訂出能夠保證質(zhì)量的各項(xiàng)措施，并組織實(shí)施，克服質(zhì)量通病。項(xiàng)目部每月定于5日、15日、25日由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)，會(huì)同項(xiàng)目總工、質(zhì)檢工程師、各施工隊(duì)兼職質(zhì)檢員，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，并寫出質(zhì)量檢查通報(bào)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的當(dāng)事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對(duì)于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當(dāng)事人，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以此提高職工的責(zé)任心和積極性，保證工程質(zhì)量。同時(shí)每月項(xiàng)目部由質(zhì)檢工程師對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行不 定期檢查，并寫出質(zhì)量檢查通報(bào)，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的當(dāng)事人，根據(jù)情節(jié)輕重，給予處理。對(duì)于在檢查中成績突出、質(zhì)量優(yōu)良的當(dāng)事人，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。以此提高職工的責(zé)任心和積極性，保證工程質(zhì)量。
五、質(zhì)量保證體系
質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，也是我公司承建該工程的主題。為全面實(shí)現(xiàn)業(yè)主提出的質(zhì)量目標(biāo)，保部優(yōu)，爭國優(yōu)，我項(xiàng)目部將推行全面質(zhì)量管理，周密組織，精心施工，牢固樹立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的觀念，增強(qiáng)精品意識(shí)，視工程質(zhì)量為生命，認(rèn)真履行招標(biāo)文件及合同規(guī)范的各項(xiàng)要求。按照ISO9001的質(zhì)量體系，對(duì)本工程進(jìn)行管理，加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，把專職質(zhì)量檢查工程師負(fù)責(zé)制與開展群眾性的QC小組創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)緊密結(jié)合起來，把創(chuàng)優(yōu)工作落到實(shí)處。
六、質(zhì)量保證措施實(shí)施細(xì)目
6.1實(shí)施三階段質(zhì)量控制，即事前、事中、事后控制。6.1.1事前質(zhì)量控制
1）建立施工組織設(shè)計(jì)的審批制度
施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目總工主持，由項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員、預(yù)算員、施工隊(duì)長共同商討確認(rèn)實(shí)施。施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)公司總工程師審批后在工程開工前7天報(bào)監(jiān)理工程師審核，按照監(jiān)理工程師的審批意見進(jìn)行修改完善后方可進(jìn)行施工。
2）施工圖紙復(fù)核制度
圖紙的復(fù)核在工程開工前復(fù)核完畢，圖紙的復(fù)核由總工主持，工程部具體負(fù)責(zé)，必須明確復(fù)核內(nèi)容，部位、復(fù)核人員及復(fù)核方法，復(fù)核結(jié)果填寫《分部分項(xiàng)工程技術(shù)復(fù)核記錄》，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)監(jiān)理工程師，進(jìn)行復(fù)核，其結(jié)果作為施工技術(shù)資料歸檔。
3）技術(shù)、質(zhì)量交底制度技術(shù)、質(zhì)量的交底工作是施工過程基礎(chǔ)管理中一項(xiàng)不可缺少的重要工作內(nèi)容，交底必須采用書面簽證確認(rèn)形式，具體可分為以下幾方面：
a項(xiàng)目經(jīng)理必須組織項(xiàng)目部全體人員對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，并同設(shè)計(jì)代表聯(lián)系進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。
b施工組織設(shè)計(jì)編制完畢并送業(yè)主和總監(jiān)審批確認(rèn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，項(xiàng)目工程師組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案并進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出分部分項(xiàng)工程的施工要點(diǎn)。c本著誰負(fù)責(zé)施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則，各分部分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人在安排施工任務(wù)同時(shí)，必須對(duì)施工班組進(jìn)行書面技術(shù)質(zhì)量、安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽證不上崗。
4）現(xiàn)場材料質(zhì)量管理
a嚴(yán)格控制外加工、采購材料的質(zhì)量。各種地方材料、外購材料到現(xiàn)場后必須由質(zhì)檢部和材料部有關(guān)人員進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即與供貨商聯(lián)系，直到退貨。
b搞好原材料二次復(fù)試取樣、送樣工作。水泥必須取樣進(jìn)行物理試驗(yàn)，有效期超過三個(gè)月的水泥必須重新取樣進(jìn)行物理試驗(yàn)，合格后方可使用，水泥進(jìn)場時(shí)，必須有產(chǎn)品合格證化驗(yàn)單。
5）計(jì)量器具管理
a質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有計(jì)量器具的標(biāo)定、使用及管理工作。
b現(xiàn)場計(jì)量管理器具必須確定專人保管、專人使用。他人不得隨意動(dòng)用，以免造成人為的損壞。
c損壞的計(jì)量管理器具必須及時(shí)申報(bào)修理調(diào)換，不得帶病工作。d計(jì)量器具要定期進(jìn)行校對(duì)、標(biāo)定；嚴(yán)禁使用未經(jīng)標(biāo)定過的量具。6.1.2事中質(zhì)量控制
在施工生產(chǎn)階段以施工現(xiàn)場的各環(huán)節(jié)、各項(xiàng)操作、各工序的控制為主，通過“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化”管理，把控施工生產(chǎn)關(guān)。依據(jù)相關(guān)管理辦法，加大檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題，隨時(shí)解決。
1）工序工程質(zhì)量控制
a由工程部和專職質(zhì)量檢查員將各作業(yè)工序質(zhì)量管理要點(diǎn)落實(shí)到各工序，規(guī)范各道工序的施工操作規(guī)程。
b各工序作業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢查員按質(zhì)量管理要點(diǎn)針對(duì)工序施工操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，嚴(yán)格控制施工。
c各作業(yè)工序負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)人員隨施工過程和操作過程及時(shí)進(jìn)行檢查。
d專職質(zhì)量檢查人員應(yīng)從巡視、檢查、旁站監(jiān)督等方面對(duì)工序工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制。
6.1.3事后質(zhì)量控制
以質(zhì)量檢查為主，配合業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站，我項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，即“自檢、互檢、交接檢”。設(shè)置專職質(zhì)檢員，加大檢測力度。
1）工序檢測檢驗(yàn) a首次檢驗(yàn) 首次檢驗(yàn)是指某一分項(xiàng)工程的第一道工序檢查驗(yàn)收，并對(duì)施工進(jìn)行總結(jié)，將總結(jié)報(bào)告上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，由項(xiàng)目經(jīng)理部審批后，上報(bào)總監(jiān)理工程師，得到總監(jiān)理工程師同意后，方能進(jìn)行正式施工。
b自檢 自檢是指分項(xiàng)工程工序施工過程和完成后對(duì)該工程產(chǎn)品的檢查，必須強(qiáng)化施工過程中的自檢力度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，將問題徹底解決在施工過程中。
c專檢 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)工程質(zhì)檢部門，配備專人、專車、專用設(shè)備進(jìn)行工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。各施工單位設(shè)專職質(zhì)檢員，組織人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查、評(píng)分，并由項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)。
d工序交接檢查 由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，專職質(zhì)檢員組織，由交接工序作業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員檢查參加，對(duì)已完工程產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收，質(zhì)量達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求的工序，填寫工序交接單，完備交接手續(xù)，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工序不能交接，必須采取措施進(jìn)行處理。6.2二級(jí)驗(yàn)收及分部分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定制度
6.2.1分項(xiàng)工程施工過程中，各分管負(fù)責(zé)人必須督促班組做好自檢工作，確保當(dāng)天問題當(dāng)天整改完畢。
6.2.2分項(xiàng)工程施工完畢后，各分管負(fù)責(zé)人必須及時(shí)組織班組進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定工作，并填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表交施工隊(duì)長確認(rèn)，最終評(píng)定由項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)檢部專職質(zhì)檢員檢定。
6.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部每月組織一次施工隊(duì)之間的質(zhì)量互檢，并進(jìn)行質(zhì)量講評(píng)。
6.2.4質(zhì)檢部門對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行不定期抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題以書面形式發(fā)出限期整改指令單，項(xiàng)目施工隊(duì)負(fù)責(zé)在指定期限內(nèi)將整改情況以書面形式反饋到質(zhì)檢部門。
6.3工程質(zhì)量評(píng)定
6.3.1由工程質(zhì)檢部門根據(jù)相關(guān)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件對(duì)分項(xiàng)工程進(jìn)行評(píng)定。6.3.2工程質(zhì)量評(píng)定分為優(yōu)良、合格和不合格三個(gè)等級(jí)，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。6.4竣工自檢
6.4.1自檢領(lǐng)導(dǎo)小組，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、總工、工程質(zhì)檢部門有關(guān)人員組成，對(duì)工程內(nèi)外業(yè)資料進(jìn)行綜合質(zhì)量評(píng)定。
6.4.2自檢小組：由各施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程科和質(zhì)檢科有關(guān)人員或?qū)Ｂ氋|(zhì)檢員組成，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。
6.4.3對(duì)分部工程、單位工程、工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定并編制工程竣工自檢報(bào)告，上報(bào)有關(guān)部門，待最后檢驗(yàn)。
七、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度
7.1遵循“誰施工、誰負(fù)責(zé)”原則，對(duì)各施工隊(duì)、班組進(jìn)行全面質(zhì)量管理和追蹤管理。7.2凡各施工隊(duì)、班組、勞務(wù)隊(duì)在施工過程中違反操作規(guī)程，不按圖施工，屢教不改或發(fā)生了質(zhì)量問題，項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處罰，處罰形式為整改停工，罰款直至辭退。
7.3凡各施工隊(duì)、班組在施工過程中，按圖施工，質(zhì)量優(yōu)良且達(dá)到優(yōu)質(zhì)，項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式為表揚(yáng)、表彰、獎(jiǎng)金。
7.4項(xiàng)目部在實(shí)施獎(jiǎng)罰時(shí)，以平常檢查、抽查、業(yè)主大檢查、監(jiān)理工程師評(píng)價(jià)、質(zhì)監(jiān)站檢查等形式作為依據(jù)。
八、落實(shí)質(zhì)量終身責(zé)任制
項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；項(xiàng)目副經(jīng)理與工班長簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；項(xiàng)目總工與工程質(zhì)檢人員簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；工班長與參建施工人員簽訂質(zhì)量終身責(zé)任狀；逐級(jí)負(fù)責(zé)將質(zhì)量責(zé)任徹底落實(shí)到人。
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