第一篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場隱患整改意見書

保晉分安[2015]第3-5號 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會期間安全生產(chǎn)，山西分公司決定組織靈石四礦進行交叉互查。2015年3月5日分公司安監(jiān)部組織鐵新煤礦各專業(yè)人員對你單位進行了兩會期間安全大檢查，發(fā)現(xiàn)有下列隱患，要求你礦認真分析研究，詳細制定整改措施方案，抓緊進行治理整改，及時檢查驗收。于 2015年3月8日前將整改落實情況報山西分公司安全監(jiān)察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯(lián)輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無極繩絞車機尾尾輪無安全罩。5、2202工作面檢修采煤機時未對檢修范圍內(nèi)支架進行支護。6、2202工作面安全監(jiān)控分站無管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規(guī)范。

8、風(fēng)速傳感器應(yīng)吊在測風(fēng)站內(nèi)。

9、運輸順槽轉(zhuǎn)載機無噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數(shù)據(jù)不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災(zāi)路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設(shè)軌道個別缺道釘。14、2102軌道順槽個別缺物料標志牌。15、2202工作面?zhèn)€別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運巷切頂牌不符合規(guī)定，工作面衛(wèi)生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強 陳小云 被檢查單位負責(zé)人意見： 簽名：

2015年3月5日

第二篇：交叉銷售

農(nóng)貸中心交叉銷售方案

一、交叉銷售的定義

交叉銷售界定為：某業(yè)務(wù)條線利用自身的銷售渠道銷售其他業(yè)務(wù)條線的產(chǎn)品。目前，我行共分為對公、對私二個業(yè)務(wù)條線，而農(nóng)貸業(yè)務(wù)屬于對私條線。哈爾濱銀行的對私業(yè)務(wù)條線的金融產(chǎn)品主要包括個人儲蓄、丁香卡、理財產(chǎn)品和個人貸款。下面就對私業(yè)務(wù)的交叉銷售做一定的闡述。

二、交叉銷售的金融產(chǎn)品

（一）產(chǎn)品定位與選擇。

一方面有效滿足目標客戶需求。交叉銷售的基礎(chǔ)是有產(chǎn)品做保障，能有效滿足客戶的各種需求。另一方面建立長期的客戶關(guān)系。在金融行業(yè)，維持同客戶的長期關(guān)系對于保證金融產(chǎn)品的市場占有率和銀行利潤以及交叉銷售的開展至關(guān)重要。

第一，要對客戶有深入的了解，尋找交叉銷售的機會。這種了解不僅包括客戶的業(yè)務(wù)信息、行業(yè)情況、戰(zhàn)略計劃，甚至還包括組織情況。只有對客戶有充分的了解才能知道客戶的困難和問題，才能為客戶提出具有建設(shè)性的意見和建議，從而為自己創(chuàng)造營銷機會，帶動交叉銷售的發(fā)展。而了解顧客的過程是一個不斷學(xué)習(xí)的過程。

第二，增加同重點目標客戶的接觸次數(shù)。這種接觸可以與當(dāng)前的金融業(yè)務(wù)有關(guān)，也可以與當(dāng)前的金融業(yè)務(wù)無關(guān)。比如共同舉辦公益贊助或者雙方員工的聯(lián)誼活動等，通過 這些接觸加深與客戶的關(guān)系。第三，對客戶關(guān)系進行投資，提高客戶忠誠度。這種投資的目的一方面是使客戶更好地享受哈爾濱銀行的服務(wù)；另一方面也使哈爾濱銀行能更好地為客戶解決問題。比如為客戶舉辦免費的內(nèi)部培訓(xùn)班，對客戶的行業(yè)及業(yè)務(wù)進行研究從而為客戶提供針對性很強的商業(yè)信息等。通過對客戶關(guān)系的投資，使客戶認同哈爾濱銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，有效帶動交叉銷售的發(fā)展。

第四，加強合作，共享客戶資源。與大型機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、高級會員俱樂部等建立策略聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系，共享客戶資源，獲得新客戶。如通訊運營商、大型商場、保險公司以及其他各種會員單位等擁有各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢和廣泛客戶的機構(gòu)合作，建立長期伙伴關(guān)系，為共同的客戶提供一站式的金融理財服務(wù)，通過交叉銷售，爭取多種銷售機會，并不斷拓展市場。

（二）交叉銷售的產(chǎn)品策略

第一，業(yè)務(wù)條線之間的產(chǎn)品交叉銷售策略。在對公業(yè)務(wù)條線營銷對私業(yè)務(wù)條線產(chǎn)品時，特別是在以做存貸款為主要業(yè)務(wù)品種的 對公業(yè)務(wù)上，一些大客戶的公司實力很強，相應(yīng)員工的福利待遇也很不錯，所以對公客戶經(jīng)理就應(yīng)該對公司進行整體營銷，對公司所有員工進行批量發(fā)卡，迅速提高交叉銷售的效果和業(yè)績。同時，可以向這些大公司的員工集體提供推銷相關(guān)的其他對私產(chǎn)品，如向信用良好、月還款能力強的高層領(lǐng)導(dǎo)推銷循環(huán)額度貸款產(chǎn)品。對私條線交叉銷售對公條線產(chǎn)品相對來講比較困難，但從長遠來看，并非沒有作為，而是有一定的操作空間。首先，必須對對私業(yè)務(wù)客戶進行系統(tǒng)的分類，并由對私客戶經(jīng)理對這類高級對私客戶進行登門拜訪，向其營銷我行對

私業(yè)務(wù)條線的相關(guān)金融產(chǎn)品，比如貸款業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)等主要產(chǎn)品。

第二，不同生命周期階段的產(chǎn)品交叉銷售策略。產(chǎn)品生命周期理論對交叉銷售具有極其重要的指導(dǎo)意義。當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品步入成熟期后，通過引入符合客戶需求的新產(chǎn)品，順利實現(xiàn)產(chǎn)品過渡，可以為我行贏得先發(fā)優(yōu)勢，在市場競爭中掌握主動權(quán)。

第三，品牌策略。金融品牌是金融服務(wù)個性化的體現(xiàn)，是一個金融企業(yè)所提供的服務(wù)區(qū)別于其他金融企業(yè)的重要標志。一個完善的金融品牌是金融產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量和金融企業(yè)形象兩個方面的完美融合。哈爾濱銀行目前已有“乾道嘉”信貸和“丁香花理財”等知名品牌，在市場上有很高的美譽度，可以借此吸引客戶選購哈爾濱銀行的其他金融產(chǎn)品，提高 客戶的忠誠度和產(chǎn)品銷售的增長率。

第四，服務(wù)策略。服務(wù)是一種無形的產(chǎn)品。商業(yè)銀行作為專業(yè)性的服務(wù)型企業(yè)，做好服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，是實現(xiàn)產(chǎn)品交叉銷售的重要基礎(chǔ)。哈爾濱銀行只有把當(dāng)前的服務(wù)工作完成得讓客戶高度滿意，給客戶留下愉快的經(jīng)歷，客戶才可能對銀行推銷的新服務(wù)產(chǎn)生興趣，才會產(chǎn)生再次合作的愿望。因而，保證當(dāng)前服務(wù)的質(zhì)量是向客戶成功推銷其它服務(wù)的基礎(chǔ)。為提高交叉銷售的成功率，應(yīng)該實行一些舉措。主要包括：一是實行“滿點”服務(wù)，無論對公業(yè)務(wù)還是零售業(yè)務(wù)都實行無午休，保證每天的工作時間內(nèi)沒有服務(wù)工作的空白點并要求柜臺人員提高業(yè)務(wù)處理的速度，推出限時服務(wù)。二是推行“首問”負責(zé)制，配置大堂經(jīng)理以改善客戶第一印象，大堂經(jīng)理除了引領(lǐng)客戶，解答客戶疑問之外，還要適時向客戶介紹其他對私對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品，比

如對私客戶前來存款，大掌經(jīng)理要向其推介理財業(yè)務(wù)，客戶會更感興趣，也成功實施了交叉銷售。三是推行差別化服務(wù)，下力氣抓好VIP客戶的深度開發(fā)和服務(wù)。比如對對私VIP客戶要全面推介理財業(yè)務(wù) 和基金業(yè)務(wù)，既可以增加客戶的財富，也可以推動產(chǎn)品交叉銷售。四是推行一站式金融服務(wù)?？梢园褞追N常用且互相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有產(chǎn)品打包在一起進行銷售，既可為客戶節(jié)省費用，又可以為客戶提供一站式的金融服務(wù)。

第五，渠道策略。除了要完善傳統(tǒng)的營業(yè)機構(gòu)開展直接面對客戶的業(yè)務(wù)營銷外，還要通過理財中心、電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機銀行、自助銀行及自助服務(wù)終端等多種渠道和手段方便顧客對金融產(chǎn)品的購買和使用。例如，客戶可以通過營業(yè)柜臺購買基金和理財業(yè)務(wù)，同

時也可以通過銀行為其免費開通的網(wǎng)上銀行、手機銀行購買基金和理財。客戶可以在營業(yè)柜臺辦理轉(zhuǎn)帳存款業(yè)務(wù)，也可以通過網(wǎng)上銀行和自助銀行辦理存款轉(zhuǎn)帳。

三、交叉銷售的實施流程

交叉銷售的應(yīng)用需要具備兩個最為基本，又是最為重要的條件：一是同一消費者具有多種潛在的需求；二是企業(yè)有能力提供多種產(chǎn)品或服務(wù)予以滿足這些需求。前者使得開展交叉銷售具有可能性，后者使得開展交叉銷售具有現(xiàn)實性。值得指出的是，“同一消費者同時具有多種需求”的條件比較容易滿足。因此，決定交叉銷售能否得到有效開展的重要條件就是企業(yè)要能夠提供滿足消費者需求的多樣化的產(chǎn)品或服務(wù)。這一條件對 企業(yè)及其所屬行業(yè)本身形成了一定的限定

性。開展交叉銷售的關(guān)鍵因素有四個方面：客戶關(guān)系管理平臺及客戶數(shù)據(jù)庫建設(shè)、客戶需求分析、營銷組合策略和組織、人員、制度保障。交叉銷售需按以下步驟開展：一是指定策略促進交叉銷售的深入開展；二是建立適應(yīng)交叉銷售需要的組織結(jié)構(gòu)；三是建設(shè)交叉銷售與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)集成平臺；四是完善交叉銷售技能人才的培養(yǎng)機制。

日益開放的中國金融市場因來自國外金融機構(gòu)的競爭將迫使整個金融市場的利潤水平降低，如何在競爭激烈的金融市場贏得更多的利潤是商業(yè)銀行追求的最終目標。近年來，哈爾濱銀行在日益激烈的銀行業(yè)競爭中，已經(jīng)意識到了樹立客戶導(dǎo)向，強化客戶關(guān)系管理，發(fā)展交叉銷售的重要性，并在一些業(yè)務(wù)條線及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域進行了大膽的嘗試。

第三篇：網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

附件 １

網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

一、網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)和人員

網(wǎng)絡(luò)安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)

姓名

職務(wù)

機構(gòu)名稱

機構(gòu)級別

網(wǎng)絡(luò)安全專職機構(gòu)

主要職責(zé)

網(wǎng)絡(luò)安全專職機構(gòu)負責(zé)人

姓名

職務(wù)

辦公電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員數(shù)量

聯(lián)系電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員數(shù)量

業(yè)務(wù)相關(guān)安全人員數(shù)量

安全人員資質(zhì)情況

獲獎情況及激勵措施

二、日常管理情況

崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度

□已建立

□未建立

重點崗位人員安全保密協(xié)議

人員管理

人員離崗離職安全管理規(guī)定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立

外部人員訪問審批制度

資產(chǎn)管理

部門名稱

部門級別

責(zé)任部門

主要職責(zé)

資產(chǎn)管理責(zé)任

□已建立

□未建立

制度

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)清查

清查時間

清查范圍

資產(chǎn)維修維護 管理制度

和報廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

網(wǎng)絡(luò)安全

規(guī)劃

企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護情況

管理制度

□已建立用戶信息保護制度 □未建立用戶信息保護制度

用戶個人

電子信息 管理措施

□授權(quán)管理 □安全審計

□金庫模式 □其他

保護

技術(shù)手段

□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品

□數(shù)據(jù)模糊化

□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品

□其他

管理制度

責(zé)任部門

□已建立數(shù)據(jù)安全保護制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護制度

數(shù)據(jù)存儲

存儲地點

□全部境內(nèi)存儲 □部分境內(nèi)存儲

□全部境外存儲

情況

存儲模式

□未集中存儲 □省級集中存儲

□全國集中存儲

評估機構(gòu)

數(shù)據(jù)安全

專項評估

評估時間

評估結(jié)果

外包服務(wù)總量

機構(gòu)名稱

機構(gòu)類型

□系統(tǒng)開發(fā)企業(yè) □第三方機構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全

機構(gòu)性質(zhì)

□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運行維護

外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機 服務(wù)類型

數(shù)據(jù)保護情況 構(gòu)情況

□安全檢測□安全加固 □應(yīng)急支持

□數(shù)據(jù)存儲 □災(zāi)難備份□其他：

服務(wù)方式

□遠程 □現(xiàn)場

□已簽訂

數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議

□未簽訂

涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責(zé)任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個外包服務(wù)機構(gòu)每個機構(gòu)需單獨填寫，可在電子版中擴充）

合作總數(shù)量

機構(gòu)名稱

機構(gòu)類型

機構(gòu)性質(zhì)

□國有企業(yè)□民營企業(yè)□外資企業(yè)

機構(gòu)資質(zhì)

合作內(nèi)容

數(shù)據(jù)類型

數(shù)據(jù)共享合作 機構(gòu)情況（包 含開發(fā)共享、共享合作涉及的

數(shù)據(jù)信息

數(shù)據(jù)規(guī)模

其他補充信息

□已簽訂

大數(shù)據(jù)分析挖

掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）

□未簽訂

合作機構(gòu)數(shù)據(jù)保護水平評估情況

□已進行評估

□未進行評估

涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責(zé)任歸屬情況

□已明確

□未明確

數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見，不同意合作

意見

□未征求意見

□已征求意見，同意合作

（如有多個數(shù)據(jù)共享合作機構(gòu)，每個機構(gòu)需單獨填寫，可在電子版中擴充）

四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況

國內(nèi)品牌 數(shù)量

信息技術(shù)產(chǎn)品／類別

總數(shù)量

開發(fā)或 維護機 構(gòu)

上半年新增 上新增國 設(shè)備數(shù)量

產(chǎn)設(shè)備數(shù)量

網(wǎng)絡(luò) 高端路由器

設(shè)備 中低端路由器

服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備

大型機

小型機

器

ＰＣ服務(wù)器

存儲 磁帶庫

設(shè)備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設(shè)備

入侵檢測設(shè)備

安全 入侵防御設(shè)備

設(shè)備 安全審計設(shè)備

堡壘機

流量清洗設(shè)備

安全工具類設(shè)備

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設(shè)備

加密設(shè)備

密碼設(shè)備管理中心

使用用戶

開發(fā)機 構(gòu)名稱 及資質(zhì)

類別

系統(tǒng)品牌

數(shù)量

運維機構(gòu)名

運維機構(gòu)資質(zhì)

稱

郵件

系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)

（如有多個郵件系統(tǒng)，每個郵件系統(tǒng)需單獨填寫，可在電子版中擴充）

類別

安全

平臺 網(wǎng)絡(luò)安全管理類

部署范

平臺名稱

開發(fā)廠商

上線時間

圍

運維機

運維機

構(gòu)名稱

構(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測類

網(wǎng)絡(luò)安全防御類

（如有多個安全平臺，每個安全平臺需單獨填寫，可在電子版中擴充）

五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費投入情況

上一網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額

本安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額

上一網(wǎng)絡(luò)安全實際投入總額

本安全平臺建設(shè)投入預(yù)算總 額

本安全服務(wù)投入預(yù)算總額

本其他安全投入預(yù)算總額

本信息化建設(shè)總預(yù)算

本網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算占信息

化建設(shè)比例

六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況

培訓(xùn)計劃 □已制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃

□未制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)次數(shù) 本開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿

本開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例：

培訓(xùn)人數(shù)

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網(wǎng)絡(luò)安全三同步情況

類別

名稱 數(shù)量 落實保障措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)比例

本新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本在建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本已驗收的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

八、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)定級備案情況

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)總數(shù)量

四級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

三級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

未定級網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本新增網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本變更備案信息的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù) 量

九、符合性評測、風(fēng)險評估與整改情況

符合性評 評測時間

覆蓋范圍

測

本網(wǎng)絡(luò)劃分與級別調(diào)整的通信網(wǎng)絡(luò)單元評測情況

□已評測

□未評測

評測機構(gòu)

□本單位

□第三方機構(gòu)

符合性評測結(jié)果、整改情況 或 □已報送

機構(gòu)名稱

者整改計劃向備案機構(gòu)報 送

□未報送

評估時間

□本單位

□第三方機構(gòu)

覆蓋范圍

風(fēng)險

評估

評估機構(gòu)

機構(gòu)名稱

安全風(fēng)險評估結(jié)果、隱患處

□已報送

理情況或者處理計劃向備

□未報送

案機構(gòu)報送

其他安全

（檢查機構(gòu)、檢查成效等）

檢查

上網(wǎng)絡(luò)安全防護檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進行整改的情況說明

重大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞整改說明

十、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況

應(yīng)急預(yù)案

□已制定

□未制定 演練次數(shù)

本修訂情況

□已修定

□未修定

應(yīng)急演練 應(yīng)急技術(shù)隊伍

文檔記錄

□有記錄

□無記錄

內(nèi)部團隊人數(shù)

外部機構(gòu)名稱

外部團隊人數(shù)

災(zāi)備工作負責(zé)部門

進行系統(tǒng)級字災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

災(zāi)難備份

僅對數(shù)據(jù)進行災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

無災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

十一、本網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

發(fā)生次數(shù)

上報比例 處置比例

網(wǎng)絡(luò)安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件

第四篇：專題內(nèi)審檢查表

專題內(nèi)審檢查表（小包裝分廠）

內(nèi)審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時間：年月日 檢查表

一、關(guān)于30萬噸配送中心試生產(chǎn)前準備工作落實情況（10分）

1．人員培訓(xùn)

2．有關(guān)HACCP認證硬件實施計劃

3．箱碼標識

二、查制度落實情況（12分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．質(zhì)量存在問題

4．污染源控制實地檢查

5．皮帶工對母鹽檢查

6．分廠內(nèi)部對班長、質(zhì)檢員抽查規(guī)定

三、查廠長、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標準（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標準考核記錄

四、查班長、質(zhì)檢員質(zhì)量到位標準落實情況（15分）

1．現(xiàn)場觀察

2．現(xiàn)場提問

3．抽查記錄

五、現(xiàn)場任抽2箱（320g），查小包裝產(chǎn)品實物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）（8分）

六、查品種鹽負責(zé)人、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標準（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標準考核記錄

七、查品種鹽班長、小組長質(zhì)量到位標準落實情況（15分）

1．現(xiàn)場觀察

2．現(xiàn)場提問

3．抽查記錄

八、查品種鹽制度落實情況（20分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．每班2名質(zhì)檢員分工

4．污染源控制實地檢查

5．品種鹽質(zhì)量保證程序

6．現(xiàn)場任抽2箱，查品種鹽實物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）

本次專題內(nèi)審總得分：

專題內(nèi)審檢查表（制鹽分廠）

內(nèi)審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內(nèi)審時間：年月日 檢查表

一、查廠長、專職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標準（10分）

詳見月度質(zhì)量到位標準考核記錄

二、查包裝班長、加碘工、值長到位標準執(zhí)行情況（15分）

1． 詢問

2． 現(xiàn)場觀察

三、查制度落實情況（45分）

1．特別規(guī)定落實情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．硝質(zhì)量控制

4．污染源控制實地檢查

5．質(zhì)量存在問題

四、查食鹽定點驗收軟件及整改情況（20分）

五、現(xiàn)場包裝物、縫包線管理情況（10分）

1．蓋章（查異物和清晰性）

2．包裝物管理

3．縫包線用顏色追溯

4．噸袋鹽扎口

第五篇：常規(guī)檢查表

教學(xué)常規(guī)檢查實施方案

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一、指導(dǎo)思想

為落實教育局提出的“規(guī)范教學(xué)常規(guī)管理，提升教學(xué)質(zhì)量”的總體要求，加強學(xué)校教學(xué)工作的過程管理，規(guī)范教師教學(xué)行為，提高教師做好教學(xué)常規(guī)工作的積極性和自覺性，提高教學(xué)效益。同時，為實事求是地評價各教師的常規(guī)工作質(zhì)量，提供真實、可靠的依據(jù)。特制定本方案。

二、檢查小組

職責(zé)：檢查組要做好檢查情況記錄，肯定長處，找出不足，對存在的問題要及時向檢查對象反饋，并提出整改意見和措施

組

長：

副組長：

成員：

三、檢查要求

1、備課：教學(xué)前要擬訂教學(xué)計劃，要有對教材體系和內(nèi)容的簡要分析，對所任班級學(xué)生學(xué)習(xí)情況的基本分析；提出改進教學(xué)方法和提高教學(xué)質(zhì)量的設(shè)想。備課過程中要寫好課題；教學(xué)目的與要求；教學(xué)時數(shù)；教學(xué)內(nèi)容的難點重點；教學(xué)過程、步驟；板書設(shè)計；作業(yè)布置；教后小結(jié)；教學(xué)反思（10年內(nèi)教齡的教師教學(xué)反思要超過三分之二）

2、上課：教學(xué)目的要求要明確，講課時要圍繞中心內(nèi)容，突出重點、突破難點，不要漫無邊際，東拉西扯。整個教學(xué)過程要嚴密組織，使課堂教學(xué)既層次分明，又協(xié)調(diào)緊湊。堅持探究式、合作式和討論式教學(xué)，加強對學(xué)生學(xué)習(xí)方式的指導(dǎo)，特別要注重培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，提高教學(xué)實效。教學(xué)時要面向全體學(xué)生，使各類學(xué)生都學(xué)有所得，特別是要照顧到學(xué)困生，力求他們能掌握本課時的基本知識和技能。課件不能采用“放電影”，要有自己的原創(chuàng)，要符合自己的教學(xué)情況。

3、作業(yè)批改：要求教師做到“有練必選、有發(fā)必收、有收必改、有改必評、有錯必糾”，力爭使尖子生“吃得飽”、中等生“吃得好”、學(xué)困生“吃得了”。教師必須及時檢查和批改學(xué)生的作業(yè)，及時訂正，日期明確，保持一定比例的面批。不得出現(xiàn)只寫一個“查、閱”等不負責(zé)任的現(xiàn)象，作業(yè)錯誤要指出，批語要多鼓勵學(xué)生，多教方法給學(xué)生并啟發(fā)學(xué)生自行改正，杜絕知識性錯誤。教務(wù)處每月對各科作業(yè)批改情況進行抽查，每學(xué)期不定期抽查若干次。學(xué)校每年組織不少于一次的各年級各類優(yōu)秀作業(yè)展評。

4、輔導(dǎo)：培優(yōu)補差除有全面鋪開整體發(fā)展外，更要有典型性和針對性，每位教師每天至少面批一人次??一個月輔導(dǎo)記錄不少于4次。

5、檢測：加強考試管理。各學(xué)科平時考核，可由備課組或者教研組長負責(zé)，隨堂組織小考，杜絕隨意性的考試。學(xué)校的統(tǒng)一考試要認真命題、組考、制卷、閱卷、保證質(zhì)量?？己蠼處熂皩W(xué)生都要進行深入的考試分析，寫出質(zhì)量分析報告，及時總結(jié)得失、成敗。

6、教研：教研組活動每月一次，備課組活動每周一次。每次活動必須有主題、有中心發(fā)言，有研究主題，確保每次活動有明確的內(nèi)容，解決教學(xué)實際存在的問題。三年教齡內(nèi)的教師和教研組長，全學(xué)期聽課不少于16節(jié)，一般教師聽課總數(shù)不少于10節(jié)，學(xué)校負責(zé)教學(xué)的中層以上干部，每學(xué)期聽課不少于25節(jié)，聽課時，必須有聽課筆記和評議，三年內(nèi)教齡教師每學(xué)期必須開一節(jié)匯報課和一節(jié)公開課，32周歲以下的青年教師每學(xué)期一堂研討課。中學(xué)高級教師、各級學(xué)科帶頭人和骨干教師每學(xué)年至少上一堂示范課或觀摩課。教務(wù)部門還將舉行各種類型的比賽。

四、檢查形式

1、教學(xué)常規(guī)檢查采用全面檢查、重點檢查、跟蹤檢查等形式，通過聽（聽課）、查（查閱備課本）、談（師生座談）、問（問卷調(diào)查）、評（學(xué)生測評）等途徑。（每月的10日左右進行檢查）

2、教學(xué)常規(guī)檢查實行學(xué)校常規(guī)檢查與日常檢查相結(jié)合。日常檢查以備課組自查為主，每周一查。學(xué)校檢查由教務(wù)處組織實施，每學(xué)期將組織二次以上的教學(xué)常規(guī)檢查。

3、教學(xué)常規(guī)檢查由學(xué)校制定專門的規(guī)章制度作為保障，并通過行政隨堂聽課，隨機調(diào)研等方式對教師進行“教學(xué)五認真”情況考核，并對每個老師的執(zhí)行情況進行監(jiān)督

粵西往中山方向，繞行粵西—西部沿海高速斗門收費站—轉(zhuǎn)入江珠高速往中山方向行駛（北行）—江中高速—中山方向，或者粵西—西部沿海高速公路斗門收費站—轉(zhuǎn)入江珠高速斗門收費站—沿江珠高速往珠海收費站方向行駛（南行）—沿珠海大道（東行）約9KM—轉(zhuǎn)入廣珠西線南屏收費站互通北行—往中山方向，或者粵西—西部沿海高速斗門收費站出站—白蕉大道（272省道）—走地方路往斗門大橋方向—中山（因斗門大橋限高2.5米，請大貨車司機謹慎選擇）