第一篇：重大安全風(fēng)險管控措施工作方案

山西宏盛安泰煤業(yè)有限公司 重大安全風(fēng)險管控措施工作方案

山西宏盛安泰煤業(yè)有限公司

2017年 7月

重大安全風(fēng)險管控措施工作方案

為認(rèn)真貫徹落實安全風(fēng)險分級管控的要求，結(jié)合《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》的內(nèi)容，通過年度安全風(fēng)險辨識評估，對我礦重大安全風(fēng)險進(jìn)行查找并制定措施。為了實現(xiàn)對重大安全風(fēng)險的超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生，特制定重大安全風(fēng)險管控措施工作方案。

一、指導(dǎo)思想

為貫徹落實中央關(guān)于構(gòu)建風(fēng)險分級管控預(yù)防性工作機(jī)制的重要指示精神，在煤礦安全領(lǐng)域推行安全風(fēng)險分級管控，堅持從煤礦安全管理實際出發(fā)，確立分階段實施構(gòu)建風(fēng)險管控體系的總體思路，牢固樹立安全風(fēng)險意識，以落實管理層管控責(zé)任為重點，建立風(fēng)險管控體系，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

二、目標(biāo)任務(wù)

使重大安全風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

三、組織機(jī)構(gòu)

1.成立重大安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組： 組

長：

馮彥榮(礦

長）

常務(wù)副組長：

馮有來（安全副礦長）

副

組

長：

閆永紅（總工程師）

劉德威（生產(chǎn)副礦長）

王 晟（機(jī)電副礦長）

張燕銘（通風(fēng)副礦長）

龐玉峰（安全副總）

馮海軍（生產(chǎn)副總）

郭迎照（地測副總）

楊耀文（機(jī)電副總）

成員：

王海兵（安標(biāo)辦主任）

馮三星（安檢副科長）

李

君（通風(fēng)副科長）

高建成（機(jī)電副科長）宋翔宙（技術(shù)副科長）

咸 偉（地測科長）靳寶珠（調(diào)度室主任）

劉建華（地測副科長）陳建亮（調(diào)度室副主任）薛永鵬（監(jiān)控中心主任）馮根應(yīng)（培訓(xùn)中心主任）李衛(wèi)文（勞資科長）賈三新（辦公室主任）

劉建明（環(huán)?？崎L）

2.安檢科是重大安全風(fēng)險管控工作的管理部門，負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險管控責(zé)任分工、跟蹤監(jiān)督督查、建檔管理等。

四、重大安全風(fēng)險及管控措施

我礦通過年度安全風(fēng)險辨識評估，現(xiàn)存在的重大安全風(fēng)險有：粉塵、水害、頂板、提升運(yùn)輸。現(xiàn)就重大安全風(fēng)險制定如下管控措施：

1、粉塵管理

1）積極落實綜合防塵措施，保證巷道中的防塵灑水管路的有效性。

2）必須嚴(yán)格按照綜采工作面煤層注水設(shè)計提前對工作面進(jìn)行煤層注水。

3）掘進(jìn)工作面支護(hù)工鉆眼必須采用濕式鉆眼，減少工作面煤塵。4）每15天對采、掘工作面總粉塵進(jìn)行粉塵測定,每月對采、掘工作面呼吸性粉塵進(jìn)行粉塵測定,每半年對游離二氧化硅進(jìn)行測定一次，并做好測塵記錄。

5）采取預(yù)防和隔絕煤塵爆炸的措施。①采、掘工作面兩順槽按規(guī)定安設(shè)隔爆水棚。

②定期清掃和沖洗巷道幫頂和設(shè)備表面上的煤塵；及時對清理灑煤斜巷、煤倉放煤口進(jìn)行除塵，避免產(chǎn)生煤塵堆積。距工作面50米范圍必須每班進(jìn)行巷道沖洗，回順每天沖洗一次，運(yùn)順每三天沖洗1次。

6）加強(qiáng)對轉(zhuǎn)載點、卸載點等地點的噴霧灑水裝置和風(fēng)流凈化水幕的管理工作。

①回采、掘進(jìn)工作面生產(chǎn)作業(yè)時必須及時開啟噴霧降塵裝置，采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)內(nèi)噴霧壓力不得小于2Mpa，外噴霧壓力不得小于4Mpa，且保證噴霧效果要良好。

②回采工作面支架安設(shè)架間噴霧，采、掘工作面各轉(zhuǎn)載點安設(shè)轉(zhuǎn)載噴霧裝置，各轉(zhuǎn)載噴霧必須與采煤、掘進(jìn)作業(yè)聯(lián)動，并確保霧化效果良好。

③采、掘工作面進(jìn)回風(fēng)順槽工作面50米范圍內(nèi)各安設(shè)2道全斷面風(fēng)流凈化水幕，水幕與采煤、掘進(jìn)作業(yè)聯(lián)動，且確保霧化效果良好。

7）采、掘工作面作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中必須按規(guī)定配戴防塵口罩。

8）爆破作業(yè)防塵、降塵措施

①鉆眼必須采用濕式鉆眼，炮眼封泥必須使用水炮泥，減少工作面煤塵。

②工作面爆破前后，附近20m巷道內(nèi)，必須灑水降塵，必須開啟風(fēng)流凈化水幕。

9）噴漿作業(yè)防塵、降塵措施 ①使用濕式噴漿機(jī)進(jìn)行噴漿作業(yè)。

②噴漿作業(yè)時嚴(yán)格執(zhí)行除塵措施，噴漿人員要佩戴防塵口罩、防護(hù)眼鏡等個體防護(hù)用品。

③作業(yè)前檢查供水管路和水壓是否正常，滿足作業(yè)要求。噴漿過程中，盡可能采取一切能降塵的降塵措施，采用潮噴技術(shù)，巷道內(nèi)設(shè)置全斷面風(fēng)流凈化水幕。結(jié)束時料噴完再停水。

2、水害管理

（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，切實將老空水害消滅在萌芽狀態(tài)。

（2）通過走訪調(diào)查等手段查清采空區(qū)位置、范圍及積水情況。（3）采用物探、化探和鉆探等手段進(jìn)行水害探查。（4）采用地面、井下物探進(jìn)一步核實積水范圍。

（5）劃分可采區(qū)、緩采區(qū)、禁采區(qū)，嚴(yán)禁在禁采區(qū)內(nèi)進(jìn)行采掘作業(yè)。

（6）在采掘及充水性圖上標(biāo)注積水線、探水線、警戒線。（7）制定探放水設(shè)計，采用鉆探手段提前對積水區(qū)做到探清放凈，并驗證放水效果。

（8）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，對煤礦企業(yè)職工強(qiáng)化安全及技術(shù)培訓(xùn)，掌握透水前的各種征兆及其規(guī)律，并掌握發(fā)生透水事故時的避災(zāi)方式和方法。

（9）完善排水系統(tǒng)，定期對水泵進(jìn)行檢測維護(hù)，及時清挖水倉，保障水倉有效容積。

（10）加強(qiáng)對本礦周邊煤礦采空水的調(diào)查，并進(jìn)行物探和鉆探綜合勘探，掌握老空水動態(tài)情況。

（11）及時掌握相鄰礦井的積水積氣調(diào)查工作，在礦井邊界開采時，要加強(qiáng)探防工作，確保安全生產(chǎn)。

（12）從事水文地質(zhì)及防治水工作的專業(yè)技術(shù)人員，真正加強(qiáng)水文地質(zhì)工作，做好防治水的基礎(chǔ)工作。對礦井水文地質(zhì)情況進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查研究，利用鉆探或物探技術(shù)等手段查清礦井充水水源和涌水通道，明確劃出積水區(qū)域，編制好完整的水文地質(zhì)資料，做到心中有數(shù)。（13）水害預(yù)測預(yù)報應(yīng)根據(jù)年度、月度施工計劃，結(jié)合礦井水文地質(zhì)資料，全面分析、預(yù)測各工作面及周圍受水害威脅情況，及時提供相關(guān)水文地質(zhì)資料，并下發(fā)水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報。

3、頂板管理 回采工作面：

（1）加強(qiáng)工作面頂板管理，頂板難冒落時，應(yīng)采取提前預(yù)裂等措施。工作面安裝、初次放頂、強(qiáng)制放頂、收尾、回撤、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷、過煤柱、過冒頂區(qū)、以及托偽頂開采時制定專門的頂板管理安全技術(shù)措施。

（2）采煤后，在留足作業(yè)間距和保證刮板輸送機(jī)正常運(yùn)輸?shù)那闆r下應(yīng)及時前移支架，縮短支架承壓時間，支架接頂嚴(yán)實，初撐力不低于24Mpa；相鄰支架頂梁平整，無明顯錯差（不超過頂梁側(cè)護(hù)板的2/3）；支架不擠不咬；支架前梁（伸縮梁）梁端至煤壁頂板垮落度不大于300㎜。

（3）工作面支架（支柱間排距）中心距誤差不超過100㎜，架間間隙不超過100㎜，支架不超高使用，與采高相匹配，控制在作業(yè)規(guī)程規(guī)定的范圍內(nèi)。

（4）支架頂梁與頂板平行，最大仰俯角不大于7°；支架垂直頂?shù)装?歪斜角不大于5°。

（5）割煤后及時推出伸縮梁和護(hù)幫板，維護(hù)頂板及煤幫。（6）支架工操作支架后，必須把限位裝置卡在操作閥手柄處。（7）清理頂梁浮矸時對前后兩架支架加壓接頂，閉鎖刮板機(jī)、采煤機(jī)后使用長柄工具處理頂梁浮矸

（8）加強(qiáng)綜采兩順槽超前及工作面兩端頭頂板管理，確保超前支護(hù)不得小于20米，保證單體柱迎山有力，初撐力不低于90KN。采煤工作面順槽超前支護(hù)段壓力相對比較大時，應(yīng)加強(qiáng)超前支護(hù)段支護(hù)密度和強(qiáng)度。

（9）保持安全出口暢通，人行道寬度不小于0.8米，高度不低于1.8米，頂板支護(hù)完好。（10）工作面支架端面距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，保證工作面“三直一平”、液壓支架排成一條直線，其偏差不超50mm.（11）局部懸頂和冒落不充分的，懸頂面積小于10㎡時應(yīng)采取措施，懸頂面積大于10㎡時應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制放頂。特殊情況下不能強(qiáng)制放頂時，應(yīng)有加強(qiáng)支護(hù)的可靠措施和礦壓觀測監(jiān)測手段。

（12）加強(qiáng)礦壓觀測，掌握礦壓顯現(xiàn)和頂板冒落規(guī)律，合理確定采煤工作面和巷道的支護(hù)方式及參數(shù)。

（13）不隨意留頂煤、底煤開采，留頂煤、托夾矸開采時，制定專項措施。

（14）工作面因頂板破碎需鋪設(shè)假頂時，按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。

掘進(jìn)工作面：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行“一掘一支”的施工順序，采用前探梁或木點柱進(jìn)行臨時支護(hù)；頂板巖性發(fā)生變化時，編制專項措施，采取有效的支護(hù)方式，嚴(yán)禁空頂作業(yè)。

（2）在支護(hù)作業(yè)前，嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，由帶班長用長柄工具處理活矸、傘檐。

（3）使用合格的錨固劑和支護(hù)材料。

（4）錨桿、錨索規(guī)格、角度，深度及錨固劑使用量嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行支護(hù)。

（5）安裝錨桿、錨索、聯(lián)網(wǎng)工藝嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程要求執(zhí)行。（6）在巷道頂部每隔50m打設(shè)頂板離層儀并每周觀測一次，發(fā)現(xiàn)離層現(xiàn)象采取加強(qiáng)支護(hù)措施。

（7）作業(yè)過程中全程進(jìn)行安全監(jiān)督、監(jiān)管、巡查。

（8）采用物探、鉆探、化探等手段探明地質(zhì)構(gòu)造和賦存狀態(tài)。（9）每班支護(hù)完成后及時進(jìn)行錨桿、錨索預(yù)緊力、抗拔力測試，測試值必須符合規(guī)定，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求

（10）作業(yè)過程中全程進(jìn)行安全監(jiān)督、監(jiān)管。井巷維修：

（1）巷道返修施工時，必須清理浮矸危石雜物等，保證出口退路暢通。

（2）撤換支架必須編制施工措施，并由外向里進(jìn)行，嚴(yán)禁人員進(jìn)到里邊作業(yè)，撤支架前應(yīng)先對工作地點附近的支架進(jìn)行加固。（3）維修巷道過程中有專人檢查頂幫支架情況，發(fā)現(xiàn)問題立即進(jìn)行處理。

（4）返修施工措施必須詳細(xì)規(guī)定施工工藝、施工方法，明確規(guī)定施工材料、質(zhì)量要求。

（5）巷道返修施工迎頭必須保證至少一個安全、暢通的出口。（6）擴(kuò)大和維修井巷連續(xù)撤換支架時，必須保證有在發(fā)生冒頂堵塞井巷時人員撤退的出口。

（7）獨頭巷道維修支架，必須由外向里逐架進(jìn)行。（8）維修傾斜巷道時，嚴(yán)禁上、下段同時作業(yè)。

4、提升運(yùn)輸管理 加強(qiáng)設(shè)備的技術(shù)管理，定期檢查各環(huán)節(jié)設(shè)備，保持處于完好狀態(tài)，對鋼絲繩、提升鉤頭、保險繩和連接裝置等，每班都要認(rèn)真檢查其完好情況，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重斷裂、斷股、銹蝕，現(xiàn)象要立即更換。完善斜井提升中的各種安全保護(hù)裝置。

開展技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)素質(zhì)：對各崗位的職工應(yīng)分期分批的進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，使他們了解所擔(dān)工種相關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理、性能技術(shù)特征與操作中的安全規(guī)定，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)與操作水平，使他們持證上崗，嚴(yán)禁無證操作。具體措施有：

（1）每班認(rèn)真檢查1次沿線的鋼絲繩完好情況，每周進(jìn)行一次斷絲、磨損測試，每年進(jìn)行一次檢驗。（2）每班專人負(fù)責(zé)檢查主副壓繩輪，托繩輪，確保齊全完好。

（3）每班專人負(fù)責(zé)檢查防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

（4）跟車工必須在礦車后方跟車（離開礦車3米遠(yuǎn)的地方）。（5）每次掛車后必須檢查車輛連接部位、插銷閉鎖、保護(hù)繩等設(shè)施齊全完好。

（6）每班運(yùn)行前專人負(fù)責(zé)對軌道、道岔、枕木等設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)。

（7）上山串車提升時，若確需在梭車后方串掛車輛時，應(yīng)盡量減少掛車數(shù)量，低速運(yùn)行。

（8）過彎道時，人員嚴(yán)禁在鋼絲內(nèi)彎停留。（9）嚴(yán)禁跨越正在運(yùn)行的鋼絲繩，防止彈起傷人。（10）嚴(yán)格執(zhí)行“行人不行車，行車不行人”制度。

（11）隨時觀察車輛運(yùn)行情況，出現(xiàn)異常情況及時發(fā)送信號停車，待故障排除后，方可開車運(yùn)行。

（12）信號必須聲光兼?zhèn)?，?zhǔn)確可靠。能夠及時打點停車。（13）無極繩運(yùn)行期間嚴(yán)禁爬乘礦車。

五、重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人

為達(dá)到礦井安全生產(chǎn)目的，始終將重大安全風(fēng)險管控在受控范圍內(nèi)，及時將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，根據(jù)我礦實際，制定如下重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人及資金、人員、技術(shù)保障責(zé)任人，隨時排查和預(yù)防生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險，認(rèn)真填寫《礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況記錄表》，并向安全風(fēng)險分級管控辦公室匯報風(fēng)險情況，按期召開會議制定防范措施，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險要在3日內(nèi)進(jìn)行整改，所有整改資金均來自安全費用提取。

1、粉塵管理重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人：總工程師；

資金、人員、技術(shù)保障責(zé)任人：總工程師、通風(fēng)副礦長；

2、防治水管理重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人：總工程師；

資金、人員、技術(shù)保障責(zé)任人：總工程師、地測副總工程師；

3、采、掘頂板管理重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人：生產(chǎn)副礦長；

資金、人員、技術(shù)保障責(zé)任人：生產(chǎn)副礦長、總工程師；

4、提升運(yùn)輸管理重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人：生產(chǎn)副礦長；

資金、人員、技術(shù)保障責(zé)任人：生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長。

六、工作內(nèi)容

1、對存在的重大安全風(fēng)險，落實整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗收人。

2、對重大安全風(fēng)險建立臺帳。編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。對專業(yè)性較強(qiáng)、危害度較大、整改較難的重大安全風(fēng)險，聘請相關(guān)專家進(jìn)行論證處理。

3、每月定期組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，針對日常管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，通過不斷持續(xù)完善、改進(jìn)管控措施，實現(xiàn)對重大安全風(fēng)險的動態(tài)管理，始終將安全風(fēng)險控制在受控范圍內(nèi)。

4、通過每月對重大安全風(fēng)險的檢查分析，同時結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，及時部署下一月度的安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任人及責(zé)任分工，5、每月月初由各部門根據(jù)重大安全風(fēng)險管控需要在當(dāng)月安全費用計劃投入項目中上報計劃投入項目，經(jīng)審批后投入實施。

七、工作開展

1、礦長每月組織人員召開專題會議，對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，針對重大安全風(fēng)險管控過程中出現(xiàn)的新問題，應(yīng)及時調(diào)整完善管控措施，布置下個月度安全風(fēng)險管控工作的重點，明確責(zé)任分工。

2、分管負(fù)責(zé)人每旬組織人員召開專題會議，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點（粉塵、水害、頂板、提升運(yùn)輸）實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。

3、嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)現(xiàn)場組織人員進(jìn)行整改，并認(rèn)真填寫礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況記錄表》，現(xiàn)場不能立即整改的，組織專業(yè)技術(shù)人員召開專題會議調(diào)整管控措施，明確責(zé)任人后限期完成整改。

八、相關(guān)要求

1、各相關(guān)責(zé)任人員必須認(rèn)真落實好各自責(zé)任，分工明確，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實不到位的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

山西宏盛安泰煤業(yè)有限公司

2017年7月

第二篇：重大安全風(fēng)險管控措施工作方案

煤礦安全風(fēng)險預(yù)警防控實施方案

為認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》要求，內(nèi)蒙古####煤電集團(tuán)####煤炭有限公司煤礦特制定安全風(fēng)險預(yù)警防控實施方案。

一、指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)煤礦企業(yè)貫徹黨和國家煤礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實預(yù)防在先”這一中心，摸清煤礦安全生產(chǎn)中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化煤炭企業(yè)風(fēng)險控制，有效促進(jìn)煤炭企業(yè)隱患整改，切實推進(jìn)煤炭企業(yè)建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)避安全風(fēng)險，有效防范煤礦安全生產(chǎn)事故。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對我礦安全風(fēng)險預(yù)警防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范煤礦安全生產(chǎn)事故，我礦成立安全風(fēng)險預(yù)警防控實施領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：*** 副組長：*** 組 員：***

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三、目標(biāo)任務(wù) 通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范煤礦較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

（一）建立體系

我礦建立安全風(fēng)險預(yù)警防控管理體系，以危險源辨識和風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點，對煤礦危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警并采取措施加以控制。

（二）風(fēng)險預(yù)警

煤礦企業(yè)在生產(chǎn)建設(shè)活動中，對照《煤礦危險源排查治理工作手冊》，按照“人、機(jī)、環(huán)、管”四種風(fēng)險管理，對危險源和安全隱患進(jìn)行辨識、風(fēng)險評估。經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人明確后，交責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。

（三）風(fēng)險防控

我礦在生產(chǎn)建設(shè)活動中，根據(jù)風(fēng)險評估確定的在人員、技術(shù)、環(huán)境、管理方面存在可能導(dǎo)致事故的危險源，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律、法規(guī)、制度，按照“消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示”的原則，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，制定安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案或其它計劃等對危險源進(jìn)行防控。在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（四）員工不安全行為管理

1、員工準(zhǔn)入管理。建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)。明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃，明確員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等準(zhǔn)入條件。

2、員工不安全行為分類。在危險源辨識的基礎(chǔ)上，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。

3、制定員工崗位規(guī)范。碗底煤礦制定員工崗位規(guī)范，并符合以下要求：

（1）明確各崗位工作任務(wù)；

（2）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；

（3）明確各崗位安全管理職責(zé)；

（4）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

4、員工不安全行為控制措施。制定員工不安全行為控制措施，確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行。

5、員工教育培訓(xùn)。

（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；

（2）每年對全員進(jìn)行1次以上危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。年末進(jìn)行1次風(fēng)險管理培訓(xùn)需求調(diào)查并形成調(diào)查報告和對上培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估并形成培訓(xùn)績效評估報告，根據(jù)報告編制下培訓(xùn)計劃；

（1）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（2）對員工不安全行為進(jìn)行針對性的喬正培訓(xùn)；

（3）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（4）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項培訓(xùn)績效評估報告；

（5）對參加培訓(xùn)的員工應(yīng)進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；

（6）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄。

（7）每月停產(chǎn)1-2天對員工進(jìn)行“三個一”活動（一次安全警示教育、一次安全形勢分析、一次技術(shù)專題培訓(xùn)）。

6、員工行為監(jiān)督。建立完善員工行為監(jiān)督制度，及時對員工不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并制定改進(jìn)計劃。

7、員工檔案。建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，并確保所有在崗員工的檔案齊全。對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確重點監(jiān)控對象。

（五）、應(yīng)急與事故管理

煤礦企業(yè)制定并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并達(dá)到以下要求：

（1）按照AQ/T9002-2006的規(guī)定和要求，編制有針對性和可操作性的應(yīng)急預(yù)案；

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

（3）所有員工都經(jīng)過應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；

（4）煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；

（6）設(shè)立兼職礦山救護(hù)隊，與礦山救護(hù)隊簽訂協(xié)議；

2、規(guī)范急救管理，并達(dá)到以下要求：

（1）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員；

（2）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

（3）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識；

（4）急救箱內(nèi)保存一份急救用品清單，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

(5)井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識；

（6）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。

3、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作。事故管理符合以下要求：

（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報告；

（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案；

（5）定期對事故進(jìn)行回顧，強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

（六）、體系保障。

1、組織保障。建全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)。

2、制度保障。建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎罰、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度。并確保各項規(guī)章制度貫徹到全體員工。

3、技術(shù)保障。建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。

4、安全文化保障。建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)，全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理，并最終形成實施方案。

五、獎懲制度。

安全風(fēng)險預(yù)警防控實施方案由組長負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，達(dá)到預(yù)期效果獎組長500元、副組長300元、組員150元。若工作落實不到位，出現(xiàn)不安全事故罰組長1000元、副組長600元、組員300元。

以上實施方案領(lǐng)導(dǎo)小組必須認(rèn)真組織實施。

內(nèi)蒙古####煤電集團(tuán)####煤炭有限公司

安全風(fēng)險預(yù)警防控實施方案

內(nèi)蒙古####煤電集團(tuán)####煤炭有限公司

2017年6月20日

第三篇：安全風(fēng)險管控措施實施工作方案

織金縣八步鎮(zhèn)青龍煤礦

安全風(fēng)險管控措施實施

工作方案

2017年5月12日

為認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國家、省、市、縣人民政府及監(jiān)管部門要求，結(jié)合我礦實際情況，特制定本安全風(fēng)險管控措施實施方案。

一、指導(dǎo)思想

我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風(fēng)險等級除了和一些固定的實體類危險源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且，實體類危險源的安全性提高潛力不大或需要較長時間和投入，通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為了實現(xiàn)我礦風(fēng)險預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險預(yù)警管理模式。同時，由于事故風(fēng)險是動態(tài)變化的，因此需要實現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風(fēng)險管理的核心和目的是實現(xiàn)風(fēng)險的防范，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，也是風(fēng)險預(yù)警機(jī)制得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。

以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實預(yù)防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險預(yù)警防控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險預(yù)警防控實施領(lǐng)導(dǎo)小組。組

長：蔡云（礦長）

副組長：李漢良（礦安全副礦長）

成員：蘇尋（工程師）、陳貴平（生產(chǎn)礦長）、唐遠(yuǎn)德（機(jī)電礦長）及各相關(guān)科室、專業(yè)及各工區(qū)負(fù)責(zé)人。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安全礦長李漢良兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度

（一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

（2）針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（二）危險源監(jiān)測

采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

（三）風(fēng)險預(yù)警

采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

（四）風(fēng)險控制

建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實施時潛在風(fēng)險；

（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（五）信息與溝通

建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

（六）風(fēng)險財政管理

實施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

（2）對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。

（七）工余安全健康管理

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

（2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實施和運(yùn)行。

（一）組織保障

建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。

我礦管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。

（二）制度保障

1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。(三)安全文化保障

建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案；（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。

六、安全風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容

（一）人員不安全行為管理

建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準(zhǔn)入管理

我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；

（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

2、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

3、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務(wù)；

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；（2）有足夠的培訓(xùn)資源；

（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。

（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

（5）每年末對上培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

6、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。

7、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）；（3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。

七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

（一）通風(fēng)管理

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；

（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；

（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實到各個崗位；

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項措施；（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實，實行群防群治；

2、強(qiáng)化瓦斯檢測

（1）有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；

（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

（6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。

3、制訂瓦斯隱患處理措施

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；

（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

（4）臨時停風(fēng)地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

4、采取瓦斯隔爆措施

（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚；（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨立通風(fēng)的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚；

（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：

（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《安全規(guī)程》規(guī)定和AQ1027-2006標(biāo)準(zhǔn)，并按周期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；

（2）根據(jù)實際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；

（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；

（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；

（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）防突管理

煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立并保持防突控制程序，通過采取突出危險性預(yù)測、防治突出措施、效果檢驗及安全防護(hù)措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險。

對有突出危險的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計。防突管理應(yīng)確保：

1、突出礦井必須對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測，以確定煤層和工作面的突出危險性；

2、不同突出危險性的煤層或工作面，應(yīng)有針對性的防治突出措施；

（1）對于有突出危險煤層，應(yīng)采取開采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施； 注：突出礦井開采煤層群時，應(yīng)優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施；不具備保護(hù)層開采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險區(qū)域煤層掘進(jìn)工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。（2）突出危險工作面應(yīng)采取防治突出措施；

（3）無突出危險工作面進(jìn)行采掘作業(yè)時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護(hù)措施；

（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計，采取綜合防治突出措施；

3、實施防治突出措施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢驗并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出的補(bǔ)充措施；

4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時，必須采取震動爆破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)措施。

（四）防治水管理

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（1）堅持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要；

（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；

（4）每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專項應(yīng)急預(yù)案完善。

（五）防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運(yùn)輸巷；

（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕：（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

（5）采區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、防塵基礎(chǔ)管理完善

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；

（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

（六）防滅火管理

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：

1、防滅火設(shè)計符合《安全規(guī)程》規(guī)定；

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井供水管路布置圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

（七）監(jiān)測監(jiān)控管理

各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報；

（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài)；（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；

（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。

（八）采掘管理

建立并實施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；

（2）采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性；（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過積水區(qū)、過空巷等要制定專項措施；

（5）支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

（九）爆破管理

建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點有明顯標(biāo)志；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

（5）爆破前按照《安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

（十）地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；

（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計合理。

（十一）供用電管理

建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；

（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電；

（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險；

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

（十二）運(yùn)輸提升管理

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

（2）各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗；

（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；

（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理

1、我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗；

（4）輸送管路設(shè)施布置符合《安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗；

（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；

（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置；

（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。

八、其他綜合管理

規(guī)范準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

（一）證照管理

（1）我礦施工設(shè)計符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；

（2）初步設(shè)計為有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行的設(shè)計。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。

（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

（二）應(yīng)急與事故管理

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；

（6）確保有礦山救護(hù)隊為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護(hù)隊條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山輔助救護(hù)隊；

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；

（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識；（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表；

（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識；

（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；

（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；（5）定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；

（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；

（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對所有的消防器材進(jìn)行編號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進(jìn)行消防演練

（1）制定《消防演習(xí)計劃》，并按計劃實施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、定期向員工宣傳消防知識

（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

（3）確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。

（四）職業(yè)健康管理

建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）有為我礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《安全規(guī)程》規(guī)定；

（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；（3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

（五）環(huán)境保護(hù)管理

建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

（3）嚴(yán)格落實我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；

（4）對我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；

（5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點應(yīng)有降噪措施；（6）對我礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。

（六）手工工具管理 有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；

（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；

（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套；

（4）集體手工工具由專人管理；

（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；

（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

（七）計量器具管理

建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：

（1）定期對計量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；

（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。

（八）登高作業(yè)管理

建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；

（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；

（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。

（九）標(biāo)識標(biāo)志管理

建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；

（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標(biāo)志；

（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好；（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；

（7）危險化學(xué)品的運(yùn)輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；

（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識別標(biāo)識；（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；

（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識；

（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。

(十一)施工單位管理

1、我礦應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；

（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；

（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；（8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

2、我礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：

（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；（2）確保現(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

九、檢查、審核與評審

（一）檢查

1、制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身特點；

（3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；

2、定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；

（2）重點關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實、準(zhǔn)確、可追溯；

3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項：（1）分析其產(chǎn)生的原因；

（2）按照不符合的處理程序予以糾正；

（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。

（二）審核

制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；

（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項建議的有效落實。如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。

（三）管理評審

按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。

十、工作要求

1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢

2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險預(yù)警的目的，形成長效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。

4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消除事故隱患。

第四篇：向陽煤礦重大安全風(fēng)險管控措施

向陽煤礦重大安全風(fēng)險管控措施

1、風(fēng)險點的分類分級

(1)按風(fēng)險點種類可分為“一通三防”、水害、頂板、電氣、提升、運(yùn)輸、設(shè)備、消防、安全管理和其他風(fēng)險點。

(2)按風(fēng)險點整改難易程度可分為A級、B級、C級、D級、E級風(fēng)險點。

A級風(fēng)險點：整改難度大，礦井解決不了，需上報幫助組織整改;B級風(fēng)險點：整改難度較大，井解決不了，需由礦統(tǒng)一組織整改;C級風(fēng)險點：整改難度一般，區(qū)隊解決不了，需由生產(chǎn)井統(tǒng)一組織整改;D級風(fēng)險點：整改難度較小，班組解決不了，需由區(qū)隊組織整改;E級風(fēng)險點：班組能夠現(xiàn)場立即整改。

(3)按風(fēng)險點的嚴(yán)重程度可分為重大風(fēng)險點、較大風(fēng)險點、一般風(fēng)險點和低風(fēng)險點。重大風(fēng)險點是指嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)，可能導(dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害和整改難度大，應(yīng)當(dāng)全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，需要投入資金、實施工程、更換裝備并經(jīng)過較長時間整改方能治理的風(fēng)險點，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的風(fēng)險點;較大風(fēng)險點是指危及安全生產(chǎn)、可能導(dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失、危害或整改難度較大、需要暫時局部停產(chǎn)停業(yè)、并經(jīng)過一定時間整改方能治理的風(fēng)險點;一般風(fēng)險點是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn)，任其發(fā)展可能導(dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的風(fēng)險點。低風(fēng)險點是指概率非常小，近似等于沒有什么風(fēng)險。

2、建立安全風(fēng)險點排查整改治理體系

風(fēng)險點排查整改工作實行5級管理，即班組、隊、井和礦。班組實行班排查，主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場風(fēng)險點;井區(qū)實行日排查，主要排查整改本井區(qū)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點;各系統(tǒng)安全“八條線”實行周排查，主要排查整改分管系統(tǒng)、區(qū)域的風(fēng)險點;生產(chǎn)科室實行周排查，主要排查整改本單位重大、較大風(fēng)險點;全礦實行月排查，重點排查生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大、較大風(fēng)險點。

2.1 安全風(fēng)險點排查方法

建立健全風(fēng)險點排查制度。生產(chǎn)井區(qū)按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點、危害因素分別編制各作業(yè)崗位風(fēng)險點排查卡、班組風(fēng)險點排查卡、隊組風(fēng)險點排查卡、戰(zhàn)線風(fēng)險點排查表和生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險點排查表。礦安檢組編制全礦風(fēng)險點排查表。

(1)崗位人員每班對照崗位風(fēng)險點排查卡內(nèi)容要求，進(jìn)行崗位風(fēng)險點排查，班組長對本班組風(fēng)險點排查工作進(jìn)行監(jiān)督管理，并持班組風(fēng)險點排查卡對班組作業(yè)范圍內(nèi)風(fēng)險點進(jìn)行全面排查，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點立即整改，確認(rèn)無危險時方準(zhǔn)人員作業(yè)。當(dāng)班作業(yè)結(jié)束，收集整理風(fēng)險點排查整改情況，形成班組風(fēng)險點排查臺賬。(2)井區(qū)干部每天(跟班干部每班)對照井區(qū)風(fēng)險點排查卡內(nèi)容要求，對分管區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點進(jìn)行全面排查，將排查卡反饋至安全信心中心。同時，由井區(qū)值班干部收集整理后，形成井區(qū)風(fēng)險點排查臺賬，并由專人負(fù)責(zé)。

(3)生產(chǎn)井主要負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人要根據(jù)生產(chǎn)井風(fēng)險點排查表，每周組織一次全面風(fēng)險點排查，由安全檢查部門建立生產(chǎn)井風(fēng)險點排查臺賬，實行檔案化管理，并經(jīng)生產(chǎn)井主要負(fù)責(zé)人審核簽字后，及時上報礦安檢部門。

(4)礦每月至少組織一次全礦全面風(fēng)險點排查，由安全檢查部門建立全礦風(fēng)險點排查臺賬，實行檔案化管理，并經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人審核簽字后，按要求及時上報上級有關(guān)部門。

礦主管部門、安全監(jiān)督檢查部門每月按分管業(yè)務(wù)范圍，參照備案的安全檢查表，重點排查生產(chǎn)井重大、較大風(fēng)險點，建立保安組風(fēng)險點排查整改臺賬，跟蹤、督查風(fēng)險點整改情況，實施風(fēng)險點排查整改閉合管理。2.2 風(fēng)險點整改及上報

生產(chǎn)井主要負(fù)責(zé)人及安全井長必須親自安排本單位的日常風(fēng)險點排查及整改工作。每班對現(xiàn)場風(fēng)險點進(jìn)行排查，指派專人負(fù)責(zé)風(fēng)險點的整改。風(fēng)險點整改必須堅持“五定、四簽字”原則，確保整改落實實處。要認(rèn)真填寫生產(chǎn)井風(fēng)險點排查及整改記錄、驗收記錄有關(guān)會議紀(jì)要等，指派準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，并建立臺賬。

E級風(fēng)險點由班組負(fù)責(zé)現(xiàn)場立即整改，并將整改情況上報隊。D級風(fēng)險點由隊負(fù)責(zé)及時組織整改，整改報告經(jīng)隊負(fù)責(zé)人簽字后報井戰(zhàn)線主管部門。C級風(fēng)險點由礦主管部門指導(dǎo)生產(chǎn)井及時組織整改，整改報告經(jīng)生產(chǎn)井主要負(fù)責(zé)人簽字后及時上報礦保安、安檢部門。B級風(fēng)險點由礦各保安主管部門、安檢部門對分管范圍內(nèi)的B級風(fēng)險點提出整改意見，指導(dǎo)風(fēng)險點單位制定風(fēng)險點整改方案，并督促落實整改。對資金投入大或需要多單位共同整改的風(fēng)險點，應(yīng)提交礦戰(zhàn)線會議和礦安全辦公會議研究決定。A級風(fēng)險點由礦安全辦公會議研究，提出初步整改方案上報，經(jīng)審批后，根據(jù)審批意見積極組織整改。

各級各單位對日常風(fēng)險點排查、專項安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查、“八條線”安全檢查查出的各類的風(fēng)險點，按照“五定、四簽字”的原則落實整改，做到風(fēng)險點整改落實“五到位”，納入風(fēng)險點排查整改臺賬，實行閉合管理。

2.3 風(fēng)險點整改驗收及銷號

風(fēng)險點整改復(fù)查驗收情況應(yīng)納入各級風(fēng)險點排查臺賬，風(fēng)險點整改復(fù)查驗收合格，經(jīng)復(fù)查驗收人員簽字，予以銷號。E級風(fēng)險點整改完成后，由班組長和當(dāng)班跟、帶班干部復(fù)查驗收;D級風(fēng)險點整改完成后，由井戰(zhàn)線保安部門復(fù)查驗收;C級風(fēng)險點整改完成后，由生產(chǎn)生產(chǎn)井組織相關(guān)保安部門、安全檢查部門共同復(fù)查驗收;B級風(fēng)險點整改完成后，由礦組織相關(guān)保安部門、安全檢查部門共同驗收;A級風(fēng)險點整改完成后，由礦組織預(yù)驗收，由安全監(jiān)察組及有關(guān)科室組織復(fù)查驗收。

2.4 重大風(fēng)險點整改

重大風(fēng)險點的整改由井區(qū)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組成重大風(fēng)險點整改小組，在主管部門指導(dǎo)下，做出停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)備設(shè)施的決定，制定針對性安全技術(shù)措施，限期進(jìn)行整改。對可能危及周邊單位和人員的重大風(fēng)險點，應(yīng)及時告知。

礦各主管部門、安檢部門按照分管業(yè)務(wù)范圍，對生產(chǎn)井的重大風(fēng)險點實行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。

重大風(fēng)險點排查整改實行“一案一檔”管理，保存期至少10年。存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括：重大風(fēng)險點評估定級材料，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險點排查報告表，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險點整改指令書，重大風(fēng)險點整改方案;監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險點跟蹤督查記錄表，重大風(fēng)險點整改完成評估報告，安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險點整改完成報告書，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風(fēng)險點整改完成審查表及其他相關(guān)資料。

3、建立責(zé)任追究體系

(1)加大責(zé)任追究力度，落實風(fēng)險點排查整改責(zé)任。生產(chǎn)單位是風(fēng)險點排查整改的主體，黨政主要負(fù)責(zé)人對風(fēng)險點排查整改工作全面負(fù)責(zé)，各級分管副職對分管范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查整改工作負(fù)責(zé)，隊長、班組長對本工作區(qū)域的風(fēng)險點排查整改工作負(fù)責(zé)，保安部門對本專業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查整改工作負(fù)責(zé)，安全“八條線”對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點排查整改工作負(fù)責(zé)，安全檢查站對本單位風(fēng)險點排查整改工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。礦保安組對本戰(zhàn)線的風(fēng)險點排查整改負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實責(zé)任;礦安監(jiān)組對全礦范圍的風(fēng)險點排查整改工作負(fù)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實責(zé)任。

(2)建立“前追后究”制度?！扒白贰保旱V、井保安主管部門、安全監(jiān)督檢查部門按分管業(yè)務(wù)范圍，在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大風(fēng)險點，而下一級管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒有發(fā)現(xiàn)，要追究有關(guān)人員的責(zé)任;“后究”：所有工作區(qū)域因為風(fēng)險點沒有被排查發(fā)現(xiàn)且沒有及時進(jìn)行治理而發(fā)生事故的，要對有關(guān)人員進(jìn)行追究責(zé)任這樣，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，一級向一級負(fù)責(zé)，環(huán)環(huán)相扣，形成了自上而下安全風(fēng)險點分級管理工作體系，使安全管理的壓力得到了層層傳遞。

第五篇：安全風(fēng)險管控措施

安全風(fēng)險管控措施

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求及安全風(fēng)險預(yù)控管理手冊中將危險源分布情況分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管控措施，明確責(zé)任崗位，確保技術(shù)、人員有保障。為保證該工作有效開展，制定安全風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組。

一、安全風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)

組 長：區(qū)長 支書

副組長：各副區(qū)長、工會主席、技術(shù)主管、技術(shù)員

成 員：各隊隊長、班長、驗收員及機(jī)電工長

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管控措施及規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)落實風(fēng)險管控措施及規(guī)范。

3、負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管控措施及規(guī)范方面的培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管控措施及規(guī)范進(jìn)行動態(tài)更新。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患，防止大事故為目標(biāo)，以落實責(zé)任為重點，全面排查治理隱患，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重大事故。

四、安全風(fēng)險管控措施

（一）名稱：瓦斯

管理標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)井下條件變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理

防范措施：

1、工作面要有足夠的風(fēng)量，保證風(fēng)筒接口嚴(yán)密不漏風(fēng)，風(fēng)筒距掘進(jìn)工作面的距離符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。愛護(hù)通防設(shè)施、做好一通三防工作。

2、實現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和自動切換功能，巷道內(nèi)瓦斯探頭，實現(xiàn)風(fēng)電閉鎖和瓦斯電閉鎖，禁止任何人隨意停、開局部通風(fēng)機(jī)。

3、杜絕無計劃停電停風(fēng)。

4、井下電氣設(shè)備杜絕失爆；

5、井下任何地點發(fā)現(xiàn)瓦斯超限或積存時，必須做到先停止工作、撤出人員、切斷電源、進(jìn)行處理，并匯報調(diào)度室和通風(fēng)區(qū)值班人員，嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè)；

6、井下所有爆破地點都必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢制”“三人連鎖爆破制”及三人連鎖發(fā)爆器使用制度；

7、嚴(yán)格執(zhí)行“雙四位一體綜合防突措施”。

（二）名稱：頂板

管理標(biāo)準(zhǔn)：巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求；地質(zhì)條件變化時有補(bǔ)充措施；支護(hù)設(shè)施可靠有效。

防范措施：

1、掘進(jìn)工作面按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行頂板管理，現(xiàn)場嚴(yán)格按照設(shè)計循環(huán)進(jìn)度施工，堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，每次爆破后及時找頂，使用好臨時支護(hù)，必須緊跟迎頭，永久支護(hù)合格。最大空頂距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)禁空頂作業(yè)。

2、兩幫及時支護(hù)，滯后符合規(guī)程要求，錨索距迎頭的距離符合規(guī)程規(guī)定，嚴(yán)禁滯后。

3、錨網(wǎng)支護(hù)巷道的錨桿（索）規(guī)格、間排距、角度、錨固力定期檢查，支護(hù)材料符合設(shè)計要求。

4、堅定執(zhí)行礦壓觀測、分析、預(yù)報制度。當(dāng)頂板下沉、壓力較大及變形嚴(yán)重時，根據(jù)頂板離層儀監(jiān)測數(shù)據(jù)的變化情況及時分析原因，并采取措施進(jìn)行處理。

5、施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行“審幫問頂”制度，做好頂板檢查。

6、加強(qiáng)后路巷道日常找頂及維修工作，對后路頂幫情況經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)巷道有失修、變形、底鼓等現(xiàn)象及時進(jìn)行維修。

（三）名稱：爆破

管理標(biāo)準(zhǔn)：爆破材料合格；存放地點周圍有明顯標(biāo)志；防爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶。

防范措施 ：

1、放炮工作由專職爆破工擔(dān)任，必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢制”、“三人連鎖爆破制”和三人連鎖發(fā)爆器使用制度。必須認(rèn)真執(zhí)行爆破匯報制度。由帶班班隊長向礦調(diào)度室報告瓦斯、煤塵、支護(hù)、切電等情況，經(jīng)同意后方可進(jìn)行爆破，嚴(yán)禁擅自爆破。

2、放炮前必須由放炮員親自裝配引藥，做引藥必須在頂板完好的地點進(jìn)行操作，要避開電氣設(shè)備和導(dǎo)體，嚴(yán)禁坐炮箱。

3、裝藥前爆破工要檢查工作面的通風(fēng)，瓦斯、煤塵、防塵噴霧，灑水等情況，如有瓦斯積聚，煤塵增大，通風(fēng)不良等隱患，不得裝藥。

4、放炮施工前，將施工地點前、后各10m范圍內(nèi)，所有管路、風(fēng)筒用舊皮帶掩蓋好。電纜、信號線落地用半圓鐵管接茬掩蓋嚴(yán)實或采用舊皮帶包裹掩護(hù)，防止放炮崩壞。

5、每次放炮前，班長必須親自派專人到距放炮地點300m以外反向風(fēng)門外全風(fēng)壓通風(fēng)的新鮮風(fēng)流中的安全地點站崗、警戒，站崗、警戒位置由放炮員指定，班長懸掛好放炮撤人站崗警戒牌及安裝通訊電話。

6、每次爆破前必須切斷該工作面及回風(fēng)系統(tǒng)中和有作業(yè)人員地點的所有非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備電源。由當(dāng)班修理工負(fù)責(zé)停電，班長負(fù)責(zé)撤人站崗。通風(fēng)區(qū)爆破工、瓦斯檢查工必須進(jìn)行監(jiān)督驗電。并關(guān)閉各通路反向風(fēng)門及防風(fēng)流逆轉(zhuǎn)裝置。

7、放炮后，爆破工和班組長必須巡視放炮地點，檢查通風(fēng)、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況，如果有危險情況，必須立即處理。檢查完畢后爆破工通知組長，班組長再親自安排人員將站崗人員撤回，在未接到撤崗命令以前，站崗人員嚴(yán)禁私自撤崗。

（四）名稱：小巷運(yùn)輸

管理標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)輸設(shè)備安全設(shè)施靈活可靠，車場、硐室相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)到人、車運(yùn)行的要求。

防范措施 ：

1、小絞車司機(jī)、把勾工必須專門培訓(xùn)，由取得合格證的人員擔(dān)任。開車前詳細(xì)檢查絞車零部件是否齊全完好，絞車地錨是否牢固，絞車?yán)K是否完好，以及聲光信號是否靈活可靠,巷道是否陰陽，是否平直順，對檢查出的問題要首先處理，否則絞車不準(zhǔn)使用。

2、絞車司機(jī)必須在得到準(zhǔn)確的開回信號時，才準(zhǔn)開回罐。開罐過程中，司機(jī)要精神集中，并注意絞車?yán)K的排列情況，出現(xiàn)負(fù)荷突然增大時，要立即停車，嚴(yán)禁強(qiáng)行牽引，待把勾工查明原因后再作處理。

3、斜坡上下把勾工要與絞車司機(jī)配合好，認(rèn)真?zhèn)鬟f開回罐信號，堅持執(zhí)行“行人不開車，開車不行人、不作業(yè)”的制度。由開車司機(jī)及把勾工負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行,把好關(guān)口。

4、修理工每班要認(rèn)真檢查鋼絲繩斷絲情況，鋼絲繩在一個捻距內(nèi)斷絲斷面積或磨損減少的斷面積，超過原鋼絲繩截面積10%時，必須更換，否則嚴(yán)禁開車。

5、在推罐時必須時刻注意罐的前方，在開始推罐，停罐、掉道，發(fā)現(xiàn)前方有人或障礙物，從坡度較大的地方往下推罐及接近道岔、彎道、巷道口、風(fēng)門、峒室出口時，推罐人都必須發(fā)出警號。

6、平巷車場兩端必須安裝阻車器，推罐運(yùn)輸時打開，其他時間處于常閉狀態(tài)。