第一篇：內(nèi)部稽查管理工作方案

內(nèi)部稽查管理工作方案

為深入貫徹2013年工作會議精神，進(jìn)一步完善目標(biāo)化管理考核，積極落實部署各項工作，結(jié)合實際情況，特制訂稽查工作方案。

一、指導(dǎo)思想

深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實稽查工作會議精神，以開展“收費無差錯”活動為基本思路，結(jié)合基層建設(shè)管理年活動，緊扣“多收費、收好費、服好務(wù)、保暢通”工作核心，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)免不收，深化微笑服務(wù)，全力完成各項目標(biāo)任務(wù)。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

高度重視，把內(nèi)部稽查工作擺上重要工作日程。為保障稽查工作順利落實，我所成立稽查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長： 副組長：

成 員：

三、任務(wù)目標(biāo)

嚴(yán)格落實考核評價體系，認(rèn)真執(zhí)行窗口服宗旨，加強培訓(xùn)指導(dǎo)，全面提高全員收費業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務(wù)，全面提升我所窗口微笑服務(wù)水平。

四、具體內(nèi)容

一、加強管理，落實日稽查制度。

擴大和完善稽查隊的工作范圍和職能，堅持每日稽查?；榻M由所長帶隊每天調(diào)取監(jiān)控錄像，所長不在時由辦公室?guī)ь^調(diào)取監(jiān)控錄像，每天調(diào)取錄像時間不少于兩小時，并由監(jiān)控員詳細(xì)記錄監(jiān)控錄像內(nèi)容，由所長審核簽字。我所內(nèi)部稽查重點針對崗前規(guī)范、收費政策落實、微笑服務(wù)等方面；收費人員必須熟知收費政策和各項規(guī)定，在崗期間不得無故離崗，不得睡崗，用對講設(shè)備與他人閑談，不得做與工作無關(guān)的事情等。收費時要微笑服務(wù)，正確使用文明用語，做到唱收唱付。在崗期間著裝統(tǒng)一，交接班時對型隊列整齊，互相敬禮。牢記公務(wù)車和免費車號牌，操作干凈利索，不拖泥帶水。

二、加強公共衛(wèi)生及內(nèi)務(wù)管理，抓好責(zé)任落實。

首先，各班組、寢室負(fù)責(zé)人對整個辦公區(qū)域和寢室的內(nèi)務(wù)負(fù)責(zé)，同時督促其他人員嚴(yán)格按照值班表落實公共區(qū)域衛(wèi)生，各班組負(fù)責(zé)人每天要對公共區(qū)域的衛(wèi)生進(jìn)行自我檢查，稽查組每星期組織一到兩次對公共區(qū)域的衛(wèi)生和內(nèi)務(wù)進(jìn)行檢查，并將情況進(jìn)行考核打分，以此形成了狠抓公共衛(wèi)生及內(nèi)務(wù)管理的責(zé)任鏈條。其次是將責(zé)任鏈條向深處延伸，建立了衛(wèi)生、內(nèi)務(wù)管理幫帶、監(jiān)督機制，明確提出黨員、團(tuán)員在加強自身管理的同時，要具體做好幫帶工作，進(jìn)而擴大了責(zé)任落實的覆蓋面，形成了全所上下責(zé)任捆綁、共同努力的良好格局。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識。積極動員全體員工了解當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)和機遇，堅定信心，鼓舞干勁。

（二）精心組織，務(wù)求實效。嚴(yán)格按照考核辦法執(zhí)行，做到有檢查、有整改、有落實、有效果。

第二篇：稽查工作方案

東勝區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所2011年稽查工作方案為進(jìn)一步加強衛(wèi)生監(jiān)督隊伍建設(shè)，不斷規(guī)范我所衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，提高衛(wèi)生監(jiān)督工作質(zhì)量和效率，根據(jù)衛(wèi)生部《衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作規(guī)范》、本所《衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作制度》，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，確保廣大人民群眾身體健康，規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法行為，強化內(nèi)部制約機制，提高衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法水平，樹立良好的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法形象，促進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督隊伍建設(shè)，為我。

二、工作目的通過開展對衛(wèi)生監(jiān)督員責(zé)任監(jiān)管單位現(xiàn)場稽查工作，探索建立衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作的長效機制，進(jìn)一步推進(jìn)執(zhí)法責(zé)任制的貫徹落實，規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，提高衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法和衛(wèi)生行政處罰水平，為年終本所工作考核提供有價值的參考依據(jù)。

三、稽查內(nèi)容

（一）監(jiān)督所內(nèi)部稽查

根據(jù)本所《衛(wèi)生監(jiān)督稽查制度》和《2011年綜合目標(biāo)管理方案》的要求，對監(jiān)督科室日常著裝進(jìn)行稽查，監(jiān)督員在日常工作期間必須統(tǒng)一著監(jiān)督服（內(nèi)著藍(lán)色監(jiān)督襯衫），打監(jiān)督領(lǐng)帶，穿黑色皮鞋、深色襪子，且佩戴胸卡；春秋夏冬

裝更換時間由單位統(tǒng)一調(diào)整，任何監(jiān)督員不得私自換裝。單位嚴(yán)格執(zhí)行禁煙制度，稽查人員每日至少進(jìn)行一次禁煙稽查。

（二）公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科

在轄區(qū)內(nèi)隨機抽取公共經(jīng)營場所，進(jìn)行稽查。查現(xiàn)場檢查筆錄、衛(wèi)生監(jiān)督意見書，按全年監(jiān)督頻次不少于2次（上半年、下半年各一次）；文書書寫不規(guī)范，每處扣0.1分，扣完該小項總分（1分）為止；每家抽查10名從業(yè)人員（不足10人的全部查看），無有效健康合格證上崗的每人扣0.2 分，扣完該小項總分（1分）為止。

四、時間地點安排

稽查組將于2011年5月24日開始在全單位開展稽查工作，具體時間路線和科室隨即安排。

五、稽查人員安排

一組

組長：劉美珍；組員：史麗紅趙龍

轄區(qū)：全城洗浴場所、城北住宿場所

二組

組長：李建國；組員：王曉紅白天一

轄區(qū)：全城區(qū)美容美發(fā)場所、娛樂場所、城南住宿場所

六、工作要求

（一）稽查人員現(xiàn)場稽查時必須堅持原則，嚴(yán)格遵守保密制度和 稽查工作程序，真實、全面地記錄現(xiàn)場稽查情況。

（二）稽查結(jié)果于稽查結(jié)束后2日內(nèi)報單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，并及時向各業(yè)務(wù)科室進(jìn)行反饋。

（三）對存在問題的科室，稽查人員應(yīng)制作相應(yīng)的稽查筆錄，于稽查結(jié)束后2日內(nèi)，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，發(fā)出書面稽查意見書。

（四）稽查時執(zhí)法文書的認(rèn)定以現(xiàn)場提供的情況或被查科室立即提供的為準(zhǔn)，證件的認(rèn)定以當(dāng)日提供的原件為準(zhǔn)。

七、獎懲制度

第三篇：專賣稽查中隊內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度

專賣稽查中隊內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度

第一條 為進(jìn)一步加強我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，不斷推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作向基層延伸、向全員延伸，深化“全員內(nèi)管”意識，充分發(fā)揮專賣稽查隊伍的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督作用，不斷規(guī)范卷煙經(jīng)營行為，不斷增強人員自律意識，根據(jù)我局實際，特制定本制度。

第二條

專賣稽查中隊內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容：

銷量監(jiān)管：結(jié)合各自轄區(qū)實際，分析篩選轄區(qū)零售戶經(jīng)營信息，重點關(guān)注“三戶”（銷量大戶、銷量小戶及銷量波動異常戶）卷煙經(jīng)營行為，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報處理。分析轄區(qū)零售戶卷煙銷售情況，看有無存在向無證戶供貨、拆單分?jǐn)?、虛擬客戶、貨源不合理投放等，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理上報。

配送監(jiān)管：監(jiān)管轄區(qū)配送車輛卷煙配送情況，看零售戶卷煙是否如數(shù)如實收到，查看配送員標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況。

服務(wù)監(jiān)管：監(jiān)管轄區(qū)客戶經(jīng)理、配送員服務(wù)情況，看服務(wù)是否規(guī)范到位。

許可證監(jiān)管：對轄區(qū)零售戶許可證使用情況進(jìn)行時時監(jiān)管，對一些長期不訂貨、一店多證、地址法人變更、已停歇業(yè)等零售戶，及時上報按許可證管理辦法進(jìn)行處理。

第三條 中隊人員每季度進(jìn)行一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識培訓(xùn)，不斷提高內(nèi)部監(jiān)管業(yè)務(wù)知識。第四條 每季度組織轄區(qū)客戶經(jīng)理、配送員召開一次聯(lián)席會議，及時通報市場相關(guān)信息。

第五條

協(xié)助、配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科做好專賣人員執(zhí)法監(jiān)督 工作。

第六條

協(xié)助、配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科做好重大案件、內(nèi)部人 員違紀(jì)違規(guī)案件查辦工作。

第七條 認(rèn)真自查總結(jié)中隊月度內(nèi)部監(jiān)管工作開展情況，每月3號前報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科。

第八條 認(rèn)真按時完成內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科交代的工作任務(wù)，完成情況及時反饋匯報。

第九條 考核組及專賣科要將稽查中隊落實本制度的情況納入考核，嚴(yán)格落實監(jiān)管責(zé)任。

第十條 本制度自發(fā)布之日起實施。

第四篇：出租車內(nèi)部稽查制度

出租車內(nèi)部稽查制度

為建設(shè)文明城市，構(gòu)建和諧石嘴山，促進(jìn)出租車行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展，全面提升客運出租行業(yè)窗口形象，結(jié)合具體實際制定

內(nèi)部稽查制度。

一、公司所有營運出租車每月進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)時，針對車輛進(jìn)行大檢查，檢查以目視為主，平時每星期抽查20輛車，地點在公司門前空地、檢查內(nèi)容：

1、車身外觀

（1）車身顏色：凡我公司從事出租汽車營運的出租車顏色必須符合運管規(guī)定要求；

（2）車身外觀：車身漆色鮮亮，各部位無破損、銹斑、脫漆、變形：車門噴有公司名稱、監(jiān)督電話、且字跡清晰、完整規(guī)范:（3）車身玻璃、門鎖：車身玻璃明凈無破損:車門開閉自如、鎖止可靠：

（4）號牌：車輛前后號牌完整、清晰，不允許故意遮擋、掩蓋車牌號：

（5）保險杠：前后保險杠無破損，無明顯檫痕、固定牢靠：（6）前后車燈：車燈正常亮啟、燈罩完整無破損;（7）頂燈：車頂安裝有公司統(tǒng)一標(biāo)識的出租汽車頂燈，并保持外殼完整、字跡清晰、燈管明亮：

2、車內(nèi)設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生

（1）空調(diào)音響設(shè)備要狀態(tài)良好、有效：

（2）在規(guī)定位置安裝計價器、并保持計價器鋁封完好、計量準(zhǔn)確、顯示屏不得遮攔：

（3）雨刮器、消防滅火器、安全帶等設(shè)施完好有效：（4）車內(nèi)無未經(jīng)批準(zhǔn)的張貼物或留有張貼物殘痕：（5）車輛內(nèi)部頂棚清潔無污垢，儀表臺上除按規(guī)定安裝計價器、不得放置其它物品，并保持車內(nèi)干凈整潔、無異味：（6）車內(nèi)座套應(yīng)固定牢固、平整、無脫落現(xiàn)象，及時換洗并保持座套無污漬、無破損：

3、車身張貼懸掛物

（1）車身玻璃不得張貼過期標(biāo)語和標(biāo)貼。

（2）未經(jīng)批準(zhǔn)、一律不得在車體內(nèi)外隨意張貼廣告、噴印文字圖案等。

二、檢查由公司負(fù)責(zé)人、安全檢查員、組長3人組成，檢查時應(yīng)做到細(xì)心、不漏點、不漏項、對檢查不合格車輛責(zé)成經(jīng)營者或當(dāng)班駕駛員強制整改，需要維修的維修、作好記錄并由駕駛員簽字確認(rèn)。

三、駕駛員按規(guī)定帶好駕駛證、從業(yè)資格證、營運證、行駛證。

四、本制度落實責(zé)任，如駕駛員違反本制度，嚴(yán)格按《駕駛員獎懲制度》處理，嚴(yán)重的通報市運管局。

第五篇：2011生監(jiān)督稽查工作方案

貴衛(wèi)監(jiān) 【2011】003號

2011年貴德縣衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作方案

衛(wèi)生監(jiān)督稽查是衛(wèi)生部為落實依法行政，規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為，加強衛(wèi)生監(jiān)督隊伍管理所開展的一項重點工作。為組織做好2011年本縣衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作，根據(jù)衛(wèi)生部《衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作規(guī)范》、《衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制若干規(guī)定》、《衛(wèi)生行政執(zhí)法考核評議辦法》及《青海省衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作制度》的規(guī)定，制定本工作方案。

一、工作目標(biāo)

在過去工作的基礎(chǔ)上，緊抓衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作的落實，建立完善一支業(yè)務(wù)全面、素質(zhì)過硬的衛(wèi)生監(jiān)督稽查大隊，開展醫(yī)療機構(gòu)許可、母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可工作，實行告知承諾的公共場所許可項目和對醫(yī)療機構(gòu)實施的行政處罰案件等三方面的稽查工作。通過衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作，進(jìn)一步提高本縣衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)范化管理水平。

二、工作要求

（一）縣衛(wèi)生行政部門應(yīng)加強對本縣衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作的指導(dǎo)，制定工作方案，確定外部稽查形式、稽查內(nèi)容和稽查標(biāo)準(zhǔn)，組織縣稽查人員落實本縣衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作。

（二）縣衛(wèi)生行政部門應(yīng)根據(jù)工作方案要求，結(jié)合全縣實際情況，制定全縣稽查工作計劃;做好衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作的組織協(xié)調(diào)、經(jīng)費落實等保障工作，確?；楣ぷ鞯捻樌_展。

三、工作內(nèi)容及職責(zé)

2011年的稽查工作分為外部稽查和內(nèi)部稽查。

（一）外部稽查

1、縣稽查人員負(fù)責(zé)外部稽查工作。稽查內(nèi)容為2010年實行告知承諾的公共場所衛(wèi)生許可項目、2010年對醫(yī)療機構(gòu)實施的行政處罰案件、稽查日稽查落實情況，并對醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可和母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可工作進(jìn)行稽查。

2、縣衛(wèi)生行政部門統(tǒng)一安排，縣稽查人員對稽查工作的開展情況和存在問題進(jìn)行分析、溝通和反饋;指導(dǎo)和規(guī)范全縣衛(wèi)生行政監(jiān)督執(zhí)法行為。

3、被稽查單位應(yīng)積極配合稽查工作。

（二）內(nèi)部稽查

衛(wèi)生行政部門組織落實內(nèi)部稽查工作，縣衛(wèi)生行政部門應(yīng)成立專門的衛(wèi)生監(jiān)督稽查人員，對督稽科室稽查員開展衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作，及時做好工作分析、匯總和信息反饋。

四、工作安排

2011年衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作分三個階段進(jìn)行：

（一）工作部署和培訓(xùn)階段（3月15日－3月30日）

1、對稽查人員進(jìn)行2011年稽查工作培訓(xùn)，以確保稽查工作順利進(jìn)行。

2、制定稽查工作計劃，確定2011年稽查工作目標(biāo)，組織開展稽查工作。

（二）組織實施階段（4月1日-11月30日）

1、稽查科根據(jù)統(tǒng)一要求組織實施外部稽查，認(rèn)真做好相關(guān)記錄，及時反饋相關(guān)信息，并于每次稽查后5日內(nèi)以電子版本形式反饋稽查結(jié)果。

2、衛(wèi)生行政部門按照規(guī)定每季度開展一次內(nèi)部稽查工作，對稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，稽查員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，及時反饋，避免類似問題再次發(fā)生。

（三）總結(jié)階段（12月）：

1、稽查科科長將開展的外部稽查工作經(jīng)驗、存在問題分析及對策形成書面報告，與填寫后的有關(guān)表格（附表1-附表5）一并以電子版本和書面形式于12月15日前報縣衛(wèi)生局辦公室。

2、稽查科將2011年開展內(nèi)部稽查工作具體內(nèi)容、檢查情況、目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況、存在問題分析及對策形成書面總結(jié)，以電子版本和書面形式于12月15日前監(jiān)督所辦公室。

聯(lián)系人： 縣衛(wèi)生局 劉 建 李建華

聯(lián)系電話： 8553364 8552264

二0一一年三月二十二日

主題詞： 稽查 衛(wèi)生監(jiān)督 方案

抄 送： 海南州衛(wèi)生監(jiān)督所，縣衛(wèi)生局，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 附件

附件1：2011年實行告知承諾公共場所衛(wèi)生許可稽查表

附件2：2011年實行告知承諾餐飲服務(wù)許可稽查表

附件3：2011年實行告知職業(yè)病、生活飲用水稽查表

附件4：醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可調(diào)查表

附件5：母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可調(diào)查表

附件6：2011年每季度稽查工作落實情況匯總表 附件7：衛(wèi)生行政處罰案件稽查表

附件8：2010年每月雙周四稽查工作落實情況匯總表

附件4：

醫(yī)療機構(gòu)許可調(diào)查表

許可文號：

申請人：

機構(gòu)名稱：

機構(gòu)類別（醫(yī)院、門診部、診所、護(hù)理院、衛(wèi)生所、保健所）：

一、醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可受理窗口（請在編號處打勾）

1、區(qū)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所

2、區(qū)縣衛(wèi)生局

二、醫(yī)療機構(gòu)許可申請?zhí)峤坏牟牧希ㄕ堃粤斜砘蚯鍐蔚男问?，寫明有哪些文書、資料）

三、參與許可審核的部門（請詳細(xì)填寫科室名稱及承擔(dān)的工作）：

1、區(qū)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所相關(guān)科室：

2、區(qū)縣衛(wèi)生局相關(guān)科室：

四、是否有現(xiàn)場審核

如有現(xiàn)場審核，請詳細(xì)填寫參與現(xiàn)場審核的部門

五、是否建立醫(yī)療機構(gòu)評審制度

如建立醫(yī)療機構(gòu)評審制度，請附有關(guān)文件

六、許可申請受理日期：

七、許可決定日期：

八、許可決定送達(dá)日期：

附件5：

母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可調(diào)查表

許可文號：

申請人：

機構(gòu)名稱：

許可項目（終止妊娠術(shù)、節(jié)育手術(shù)、助產(chǎn)）：

一、母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可受理窗口（請在編號處打勾）

1、區(qū)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所

2、區(qū)縣衛(wèi)生局

二、母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可申請?zhí)峤坏牟牧希ㄕ堃粤斜砘蚯鍐蔚男问?，寫明有哪些文書、資料）

三、參與許可審核的部門（請詳細(xì)填寫科室名稱）：

1、區(qū)縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所相關(guān)科室：

2、區(qū)縣衛(wèi)生局相關(guān)科室：

四、許可申請受理日期：

五、許可決定日期：

六、許可決定送達(dá)日期：

附件6：

2011年每月雙周四稽查工作記錄單

1、稽查時間

2、稽查內(nèi)容（詳細(xì)列出）

3、稽查結(jié)果

4、稽查中發(fā)現(xiàn)的問題采取的措施

5、整改結(jié)果

稽查員簽名：