第一篇：品質(zhì)異常反饋單管理規(guī)定._圖文(精)

1.0.目的：

規(guī)范制程品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常反饋單的時(shí)效性，確保產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。

2.0.適用范圍：

適用于本公司制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

3.0.職責(zé)與權(quán)限：

NO.部門 職責(zé)與權(quán)限 品管部 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及改善有效性確認(rèn)。生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施。工程部 負(fù)責(zé)協(xié)助參與原因分析及相應(yīng)的預(yù)防改善措施。

其它相關(guān)部4 協(xié)助進(jìn)行安排異常改善通知的配合。

門

4.0.術(shù)語與定義： 4.1 制程品質(zhì)異常： a、嚴(yán)重缺陷超過3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生；

d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝環(huán)境要求； e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損；

f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)； 4.2 出貨品質(zhì)異常：

出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%；

5.0.運(yùn)作流程：

無

6.0 作業(yè)程序：

6.1 制程品質(zhì)異常：

6.1.1異常屬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)，需立即找QC或工程師確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異常可接受則繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依6.1.2執(zhí)行。

6.1.2 IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具《品質(zhì)異常反饋單》并評(píng)估異常的嚴(yán)重性要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)。

6.1.3針對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡信息往前追溯，直至良品。

6.1.4 IPQC針對(duì)已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，生產(chǎn)依需求的返工、返修方案對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》處理。

6.1.5生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施是否有效。6.1.6制程品質(zhì)異常開立時(shí)機(jī)：

6.1.6.1制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、IQC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常反饋單》要求責(zé)任單位改善。

6.1.6.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品同種異?，F(xiàn)象不良率超過3%時(shí)，IPQC應(yīng)開出《品質(zhì)異常反饋單》待工程與品質(zhì)協(xié)助分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對(duì)策，品質(zhì)部監(jiān)控對(duì)策實(shí)施有效性.。

6.1.6.3品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立《品質(zhì)異常反饋單》，評(píng)估重復(fù)發(fā)

生事宜的情況通知生產(chǎn)單位進(jìn)行整改。

6.1.7所有制程中《品質(zhì)異常反饋單》需生產(chǎn)部進(jìn)行會(huì)簽，工程部接到品質(zhì)異常反饋單后1小時(shí)內(nèi)需針對(duì)異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對(duì)策。

6.1.8責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常反饋單》48小時(shí)內(nèi)，針對(duì)異?，F(xiàn)象提出長(zhǎng)期改善方案。

6.1.9 品質(zhì)工程師針對(duì)責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)品質(zhì)狀況，依6.1.10~6.1.11執(zhí)行。

6.1.10 IPQC 針對(duì)責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤2 天（或3 批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.1.11 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2 個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.2 入庫(kù)品質(zhì)異常：

6.2.1 OQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。

6.2.2 OQC 于半小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常反饋單》并附不良樣品（功能不良請(qǐng)工程協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)安排返工。

6.2.3 生產(chǎn)部接OQC《品質(zhì)異常反饋單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，F(xiàn)QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。

6.2.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.2.5 針對(duì)異常改善后產(chǎn)品，OQC 時(shí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

6.2.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.3 出貨品質(zhì)異常：

6.3.1 OQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉(cāng)庫(kù)立即移至不良品區(qū)域。

6.3.2 異常成立半小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常反饋單》并附不良樣品（功能不良請(qǐng)工程協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)部安排返工。

6.3.3 生產(chǎn)部收到《品質(zhì)異常反饋單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》后安排返工作業(yè)，QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。

6.3.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格出貨，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

6.3.5 針對(duì)異常改善后再出貨產(chǎn)品，OQC 應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。

6.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個(gè)月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.4 作業(yè)品質(zhì)異常

6.4.1 符合4.1 中d、e、f 任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。6.4.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。

6.4.3 針對(duì)重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時(shí)，可開立《品質(zhì)異常反饋單》，由品質(zhì)統(tǒng)一編號(hào)后，交責(zé)任單位提出整改措施。

6.4.4 責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常反饋單》48小時(shí)內(nèi)給出整改措施，回復(fù)反饋到單位。

6.4.5 異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。

6.4.6 針對(duì)不良產(chǎn)品可分析出根本原因，在品質(zhì)異常反饋單上直接回復(fù)原因分析并轉(zhuǎn)交給責(zé)任單位回復(fù)改善及預(yù)防措施；如不能分析出根本原因，將不良實(shí)物與品質(zhì)異常反饋單轉(zhuǎn)交工程部人員協(xié)助分析原因。

第二篇：品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定

文件編號(hào) 版本版次 文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 1 / 3 制定部門 1.0.目的： 規(guī)范制程品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理通知單的時(shí)效性，確保產(chǎn)線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。2.0.適用范圍： 適用于本公司制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

3.0.職責(zé)與權(quán)限：

NO.部門 職責(zé)與權(quán)限 品管部負(fù)責(zé)品質(zhì)異常分析及改善有效性確認(rèn)。1 負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施。2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)協(xié)助參與原因分析及相應(yīng)的預(yù)防改善措施。3 技術(shù)部 4 其它相關(guān)部門 協(xié)助進(jìn)行安排異常改善通知的配合。4.0.術(shù)語與定義：

4.1 制程品質(zhì)異常：

a、嚴(yán)重缺陷超過3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生； d、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝衛(wèi)生要求； e、機(jī)械發(fā)生故障或磨損； f、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)； 4.2 出貨品質(zhì)異常： 出貨發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷超過1%； 5.0.運(yùn)作流程： 無 6.0 作業(yè)程序： 6.1 制程品質(zhì)異常：

6.1.1異常屬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)，需立即找QC或工程師確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依6.1.2執(zhí)行。6.1.2 IPQC依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具《品質(zhì)異常處理通知單》并評(píng)估異常的嚴(yán)重性要求生產(chǎn)部門暫停生產(chǎn)。

6.1.3針對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡信息往前追溯，直至良品。6.1.4 IPQC針對(duì)已追溯到的不良品標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進(jìn)行 文件編號(hào)

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文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 2 / 3 制定部門 返工、返修達(dá)到合格要求，生產(chǎn)依需求的返工、返修方案對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》處理。

6.1.5生產(chǎn)后IPQC負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)工序，確認(rèn)臨時(shí)應(yīng)對(duì)措施是否有效。6.1.6制程品質(zhì)異常開立時(shí)機(jī)： 6.1.6.1制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、IQC前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常處理通知單》要求責(zé)任單位改善。

6.1.6.2產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品同種異?，F(xiàn)象不良率超過3%時(shí)，IPQC應(yīng)開出《品質(zhì)異常處理通知單》待技術(shù)與品質(zhì)協(xié)助分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對(duì)策，品質(zhì)部監(jiān)控對(duì)策實(shí)施有效性.。6.1.6.3品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立《品質(zhì)異常處理通知單》，評(píng)估重復(fù)發(fā)生事宜的情況通知生產(chǎn)單位停線整改。6.1.7所有制程中《品質(zhì)異常處理通知單》需生產(chǎn)部進(jìn)行會(huì)簽，技術(shù)部接到品質(zhì)異常處理通知單后1小時(shí)內(nèi)需針對(duì)異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對(duì)策。

6.1.8責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常處理通知單》48小時(shí)內(nèi)，針對(duì)異?，F(xiàn)象提出長(zhǎng)期改善方案。6.1.9 品質(zhì)工程師針對(duì)責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)品質(zhì)狀況，依6.1.10~6.1.11執(zhí)行。

6.1.10 IPQC 針對(duì)責(zé)任單位改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤2 天（或3 批）無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.1.11 如責(zé)任單位改善措施回復(fù)后連續(xù)2 個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.2 入庫(kù)品質(zhì)異常： 6.2.1 FQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并要求生產(chǎn)單位立即移至不良品區(qū)域。6.2.2 FQC 于半小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常處理通知單》并附不良樣品（功能不良請(qǐng)技術(shù)協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)安排返工。6.2.3 生產(chǎn)部接FQC《品質(zhì)異常處理通知單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》及不良樣品后，當(dāng)天安排返工作業(yè)，F(xiàn)QC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。6.2.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送FQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格入庫(kù)，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。6.2.5 針對(duì)異常改善后產(chǎn)品，F(xiàn)QC 時(shí)行加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.2.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。6.3 出貨品質(zhì)異常： 6.3.1 OQC 依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確定不良成立時(shí)，針對(duì)不合格品標(biāo)示“不合格”，并要求倉(cāng)庫(kù)立即移至不良品區(qū)域。

文件編號(hào)

版本版次

文件名稱 品質(zhì)異常處理通知單管理規(guī)定 頁碼頁次 3 / 3 制定部門 6.3.2 異常成立半小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常處理通知單》并附不良樣品（功能不良請(qǐng)技術(shù)協(xié)助分析處理），通知生產(chǎn)部安排返工。6.3.3 生產(chǎn)部收到《品質(zhì)異常處理通知單》或《驗(yàn)貨通報(bào)》后安排返工作業(yè)，OQC 負(fù)責(zé)跟蹤返工及驗(yàn)證工作。6.3.4 生產(chǎn)返工后的產(chǎn)品需重新送OQC 檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格予以合格出貨，檢驗(yàn)不合格依《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。6.3.5 針對(duì)異常改善后再出貨產(chǎn)品，OQC 應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3 批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。6.3.6 如異常發(fā)生后連續(xù)2 個(gè)月無出貨，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)出貨依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。

6.4 作業(yè)品質(zhì)異常 6.4.1 符合4.1 中d、e、f 任一項(xiàng)，作業(yè)品質(zhì)異常成立。6.4.2 相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)作業(yè)品質(zhì)異常后，立即通知責(zé)任單位改善。6.4.3 針對(duì)重復(fù)發(fā)生作業(yè)品質(zhì)異常未達(dá)到有效改善時(shí)，可開立《品質(zhì)異常處理通知單》，由品質(zhì)統(tǒng)一編號(hào)后，交責(zé)任單位提出整改措施。6.4.4 責(zé)任單位需于收到《品質(zhì)異常處理通知單》48小時(shí)內(nèi)給出整改措施，回復(fù)反饋到單位。6.4.5 異常單回復(fù)后，由品質(zhì)統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。6.4.6 針對(duì)不良產(chǎn)品可分析出根本原因，在品質(zhì)異常處理通知單上直接回復(fù)原因分析并轉(zhuǎn)交給責(zé)任單位回復(fù)改善及預(yù)防措施；如不能分析出根本原因，將不良實(shí)物與品質(zhì)異常處理通知單轉(zhuǎn)交技術(shù)部人員協(xié)助分析原因。6.5 客戶投訴或抱怨 客訴品質(zhì)異常依《客戶投訴處理程序》。7.0.相關(guān)文件：

NO.文件名稱 文件編號(hào) 1 2 3 8.0.相關(guān)記錄

NO.記錄名稱 表單編號(hào) 保存期 記錄保存部門 1 2 3

第三篇：供應(yīng)商品質(zhì)異常管理協(xié)議

供應(yīng)商品質(zhì)異常管理協(xié)議

一、目的

對(duì)供應(yīng)商提供的材料品質(zhì)進(jìn)行管控，確保采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)滿足客戶需求。

二、適用范圍

本辦法適用于供應(yīng)商提供我公司（工廠、安裝現(xiàn)場(chǎng)）材料配件品質(zhì)異常的控制。

三、職責(zé)

1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)來料品質(zhì)抽檢，品質(zhì)異常處理以及供應(yīng)商整改驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)配合采購(gòu)部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)。

2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、考核管理，按季/組織供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)鑒，督促供應(yīng)商品質(zhì)整改。

3、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)直送工地材料的驗(yàn)收抽檢，并及時(shí)反饋材料不良信息。

4、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的驗(yàn)收、庫(kù)存管理和不良品標(biāo)識(shí)等

5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程在線材料不良信息的反饋、退庫(kù)辦理，配合不良品的處理。

四、管理要求

（一）材料品質(zhì)異常之發(fā)現(xiàn)和處理

1、工廠來料檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)量管理部IQC依據(jù)圖紙、材料國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)以及《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》抽檢判定為品質(zhì)不良時(shí)，由IQC作出處理意見，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。處理方式：拒收、退貨、篩選、返工、特采。

2、生產(chǎn)部在加工中發(fā)現(xiàn)來料品質(zhì)不良時(shí)，反饋質(zhì)量管理部查實(shí)并提出處理意見，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行。在線材料不良處理方式：退換貨、篩選、返工、特采。

3、產(chǎn)品來料在驗(yàn)貨或安裝過程發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)T/C查實(shí)，由品質(zhì)T/C反饋采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、工程部，采購(gòu)部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)處理，工程部跟蹤處理結(jié)果，品質(zhì)T/C記錄不良信息，跟蹤整改情況。產(chǎn)品來料不良處理方式：退換貨、篩選、返工、特采。

（二）供應(yīng)商品質(zhì)不良的處置和索賠

1、當(dāng)發(fā)生供應(yīng)材料品質(zhì)不良時(shí)，IQC應(yīng)將不良材料標(biāo)識(shí)隔離，在線不良時(shí)，還應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)凍結(jié)、標(biāo)識(shí)和隔離不良材料。

2、質(zhì)量管理部應(yīng)立即反饋采購(gòu)部，重大批量不良時(shí)，采購(gòu)部必須通知供應(yīng)商兩個(gè)工作日內(nèi)到公司確認(rèn)解決。

3、供應(yīng)商對(duì)品質(zhì)異常的處理時(shí)限：收到投訴兩個(gè)工作日必須書面回復(fù)解決方案。

3、供應(yīng)商材料不良的索賠和處罰

① 批量不良材料讓步使用（特采）時(shí)，涉及功性能不良材料的特采批，扣除當(dāng)批貨款的10%；外觀不良的特采批，扣除當(dāng)批貨款的5%。

② 生產(chǎn)、安裝在線材料批量不良：需我公司生產(chǎn)或安裝人員100%篩選或返工，所發(fā)生費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)，人工費(fèi)按20元/小時(shí)計(jì)。

③來料經(jīng)多工序加工后發(fā)現(xiàn)批量品質(zhì)不良，所造成的加工、材料等損失，由供應(yīng)商承擔(dān)。

④ 供應(yīng)商來料品質(zhì)不良造成工程投訴、索賠及客戶端投訴、索賠等嚴(yán)重后果，相關(guān)損失由供應(yīng)商承擔(dān)。

⑤ 供應(yīng)商不守誠(chéng)信，不按我公司的質(zhì)量整改要求進(jìn)行改善，連續(xù)三批次重復(fù)提交同類品質(zhì)不良產(chǎn)品，零產(chǎn)品處以1000-5000元罰款，批量性不良處以10000-50000元罰款。

4、質(zhì)量索賠的執(zhí)行：由質(zhì)量管理部填寫[品質(zhì)不良索賠通知單]，附上[投訴/退貨通知單]、損失計(jì)核單據(jù)等，交采購(gòu)部送達(dá)供應(yīng)商確認(rèn)簽章。

5、供應(yīng)商將簽章后的索賠單掃描或快遞至采購(gòu)部，由采購(gòu)部發(fā)放到質(zhì)量管理部和財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。

（三）供應(yīng)商的質(zhì)量考評(píng)（占業(yè)績(jī)考評(píng)的40%權(quán)重）

1、質(zhì)量管理部IQC負(fù)責(zé)來料品質(zhì)不良數(shù)據(jù)、工程反饋材料不良等統(tǒng)計(jì)和定期匯總（月/季/年），以作為供應(yīng)商考評(píng)的依據(jù)。

2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)按《供應(yīng)商管理辦法》定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)行考評(píng)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)其中供貨質(zhì)量方面考評(píng)，扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：

① 供應(yīng)商當(dāng)月品質(zhì)批次合格率低于95%，按每低于1%扣2分；

② 生產(chǎn)部、項(xiàng)目部制程在線批量性輕微不良，每發(fā)生一次扣2分（批次合格率高于98%除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每發(fā)生一次扣5分；

③ 客戶抱怨、投訴每件/次10分；

④ 不按規(guī)定時(shí)間回復(fù)投訴扣2分，不按期完成質(zhì)量整改、重復(fù)提交不合格材料每次扣5分；

⑤ 供應(yīng)商不按要求及時(shí)提供材料質(zhì)保資料，工程部投訴一次扣2分。

3、供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)中，服務(wù)、交期、成本項(xiàng)按 《供應(yīng)商管理辦法》考評(píng)。

（四）考評(píng)分級(jí)及動(dòng)態(tài)管理

1、根據(jù)質(zhì)量考評(píng)得分，按以下標(biāo)準(zhǔn)劃分供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)，確定相應(yīng)的管理方式：、采購(gòu)部根據(jù)每季度供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，成本部對(duì)采購(gòu)的訂單分配應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。

3、連續(xù)兩季度為C級(jí)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)停止新下單，列入淘汰名單，重新選擇新的 供應(yīng)商。

4、評(píng)定為D級(jí)質(zhì)量供貨單位如為公司唯一的供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)暫時(shí) 供貨，同時(shí)采購(gòu)部必須在一個(gè)月內(nèi)尋找到替代供應(yīng)商。

5、被淘汰的供應(yīng)商通過質(zhì)量整改達(dá)到要求，經(jīng)采購(gòu)、質(zhì)量等部門重新調(diào)查評(píng)估后，才 可進(jìn)入我公司合格供應(yīng)商名錄

五、附錄： [品質(zhì)不良索賠通知單]

六、本辦法經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施 附錄

供應(yīng)商總經(jīng)理簽字：

新星總經(jīng)理簽字：

第四篇：SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定

核準(zhǔn)： 九 牧 集 團(tuán) 有 限 公 司 五 金 龍 頭 事 業(yè) 部作業(yè)規(guī)定文件名稱： SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定文件編號(hào)：WI11PB080000版次：A/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：審查：編制：

第五篇：品質(zhì)異常獎(jiǎng)懲制度

品質(zhì)異常獎(jiǎng)懲制度

品質(zhì)獎(jiǎng)懲制度

1.目的加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少生產(chǎn)品質(zhì)異常，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和成品率。

2.范圍

本辦法覆蓋公司內(nèi)部鋁輪生產(chǎn)全過程。

3.職責(zé)和定義

3.1品保部負(fù)責(zé)鋁輪品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)和處置，以及獎(jiǎng)懲的實(shí)施。

3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門品質(zhì)異常的日常管理。

3.3企管部負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常的復(fù)核。

3.4定義

3.4.1單班(個(gè)人)同一原因報(bào)廢的數(shù)量在5件（含）以上的稱為小批量報(bào)廢，20件（含）以上的稱為中批量報(bào)廢，超過50件的稱為大批量報(bào)廢。

3.4.2單班(個(gè)人)同一原因不合格的數(shù)量在5件（含）以上的稱為小批量不合格，20件（含）以上的稱為中批量不合格，超過50件的稱為大批量不合格。

3.4.3本制度所描述的品質(zhì)異常指在日常生產(chǎn)活動(dòng)中，依照公司的技術(shù)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其他管理制度規(guī)范操作所可以避免的非預(yù)期質(zhì)量不良，且該不良判定責(zé)任為操作者； 或其他可經(jīng)由目視或檢驗(yàn)器具自檢發(fā)現(xiàn)而未發(fā)覺的質(zhì)量不良。

4.共有異常

4.1責(zé)任鋼號(hào)

4.1.1未打訂單、指令單、技術(shù)文件所要求的鑄造鋼號(hào)、熱處理鋼號(hào)、X光鋼號(hào)、機(jī)加鋼號(hào)等追溯鋼號(hào)且流入下一工序按10元／件罰款。未按有效技術(shù)文件打或打錯(cuò)位置的按5元/件扣罰（含打印不整齊、不清晰的），試作時(shí)無法打的，書面聯(lián)絡(luò)技術(shù)部處理。

4.1.2未打訂單、指令單、技術(shù)文件所要求的偏距、pCD代碼、內(nèi)部編號(hào)、客戶特殊要求的鋼號(hào)等鋼號(hào)且流到下一工序按20元/件扣罰，未按有效技術(shù)文件打或打錯(cuò)位置，打印不清楚的且流入下一工序的同樣按20元/件扣罰，試作時(shí)無法打的，書面聯(lián)絡(luò)技術(shù)部處理。

4.1.3未按4.1.1或4.1.2要求打號(hào)碼，又無法分清責(zé)任人時(shí)，扣車間時(shí)50元/件處罰。

4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常檢驗(yàn)員要求停機(jī)改善而未停機(jī)改善，對(duì)檢驗(yàn)員置之不理，拒簽或未進(jìn)行改善措施，繼續(xù)生產(chǎn)造成不合格的，按該類不合格在本制度相關(guān)條款所表述的兩倍扣罰責(zé)任者，按三倍扣罰班長(zhǎng)。

4.3.1不按送檢頻率送檢或首、中、末件檢驗(yàn)輪子未做標(biāo)識(shí)或不合格品未進(jìn)行追溯的按每次處罰30元，責(zé)任領(lǐng)班連帶處罰20元；導(dǎo)致批量不合格或批量報(bào)廢的，另按本制度相關(guān)條款所表述的兩倍扣罰責(zé)任者，領(lǐng)班連帶50％。

4.3.2沒按規(guī)定做好首，中，末件檢查及檢查記錄的，按50元/次處罰，領(lǐng)班連帶30元/次，主管連帶20元/次。

4.4各站下轉(zhuǎn)的輪子，未經(jīng)品保簽字接收的按每棧板10元扣罰。

4.5各站可直接判定不良未挑出而下送的，可依逐站方式歸屬不良及扣罰。

4.6工作過程人為碰傷、摔傷、去毛剌打傷，可以挽救的且自動(dòng)挽救好的不扣款，導(dǎo)致報(bào)廢的按10元／件處罰責(zé)任者，無法區(qū)分時(shí)按50元／件扣罰班組，轉(zhuǎn)運(yùn)過程導(dǎo)致報(bào)廢的按20元／件處罰責(zé)任者。

4.7品質(zhì)異常經(jīng)過品保抽檢或全檢未被發(fā)現(xiàn)并流入下道工序的，責(zé)任分配按以下規(guī)定處理：

4.7.1未形成批量的，罰款由操作手自行承擔(dān)；

4.7.2形成批量，且該異常在首中末件檢查時(shí)已經(jīng)存在但未被發(fā)現(xiàn)

4.7.2.1形成小批量的，品保檢驗(yàn)員連帶罰款總額的40%，操作手按規(guī)定扣款；

4.7.2.2形成中批量的，品保檢驗(yàn)員連帶罰款總額的50%，操作手按規(guī)定扣款；

4.7.2.3形成大批量的，品保檢驗(yàn)員連帶罰款總額的60%，操作手按規(guī)定扣款。

4.7.2.4形成批量，但該異常在首中末件檢查時(shí)不存在的，免除檢驗(yàn)員責(zé)任，由操作手全額承擔(dān)罰款。

4.8.該工序如果系品保部全檢的，檢驗(yàn)員連帶罰款總額的80%，操作手按規(guī)定扣款。

4.9品質(zhì)異常被操作者自己在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告車間和品保部，免除30%責(zé)任。

4.10品保部誤將合格品判為廢品處理的，按20元／件進(jìn)行處罰。

4.11不良品未放置規(guī)定區(qū)域或者與良品混放，或未作注明狀態(tài)標(biāo)識(shí)、原因標(biāo)識(shí)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次扣責(zé)任者30元／次，班長(zhǎng)連帶扣10元／次。

4.12新進(jìn)人員試用期內(nèi), 該站或該班干部應(yīng)善盡教導(dǎo)督察責(zé)任 ,若因此作業(yè)上產(chǎn)生之異常或不良屬人為疏失可避免的，該員該站或該班之直屬相關(guān)干部，依情節(jié)輕重每次扣款10-30元。

4.13 日常生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)車間、各生產(chǎn)工序發(fā)生的本制度未有特殊表述的廢品，每件扣款為該產(chǎn)品的計(jì)件工資的1.5倍。

5.特有異常：指各車間部門特有的異常，發(fā)生該異常進(jìn)行處置時(shí)，按本款處理。

5.1鑄造車間

鑄造車間的特有品質(zhì)異常指：鑄件脫模變形（后距偏大或偏?。?、裂紋、刻字字跡不清或殘缺，頂桿印過高或過深、粘鋁、拉傷、欠鑄、偏距模塊用錯(cuò)、備模員邊模裝錯(cuò)，裝飾面粗糙，窗口缺肉、冒口切深等鑄造缺陷。

5.1.1車輪任何部位有肉眼可見的明顯的裂紋且流入下一工序，扣責(zé)任者30元／件。

5.1.2備模班裝錯(cuò)模造成報(bào)廢每次罰款50～100元；鑄造領(lǐng)班罰款20元；形成批量的按5元／件處罰備模班，按2元／件處罰檢驗(yàn)員，按2元／件處罰領(lǐng)班。

5.1.3備模班在備模時(shí)未確認(rèn)或未核對(duì)好模具刻字及氣門孔位置等造成產(chǎn)品與圖紙不符的，按30元/次處罰備模員，導(dǎo)致返修的除承擔(dān)返修費(fèi)用外按1元/件處罰，導(dǎo)致報(bào)廢的按5元/件處罰備模員。

5.1.4 切冒口工序造成品質(zhì)異常時(shí)可返修按2元／件處罰，造成報(bào)廢的按10元／件處罰。

5.1.5在鑄造發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定放置過濾網(wǎng)的，按10元/件扣罰操作手，領(lǐng)班連帶扣罰5元

5.1.6 因未放過濾網(wǎng)或過濾網(wǎng)放置不當(dāng)，導(dǎo)致鋁輪因外觀渣孔原因報(bào)廢，盡管此現(xiàn)象在鑄造毛坯上未能發(fā)現(xiàn)，在后續(xù)加工過程中發(fā)現(xiàn)的，按10元／件處罰。

5.1.7 鑄造操作手未做好自主品管，在品保簽收流轉(zhuǎn)單時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格異常時(shí)，本崗位可發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)并未及時(shí)處理的，可以返修的除承擔(dān)返修工資外按1元/件處罰，導(dǎo)致報(bào)廢的按5元/件處罰。

5.1.8其他異常在本崗位發(fā)現(xiàn)并及時(shí)進(jìn)行處理的，不予處罰；流入下道工序，可以返修的除承擔(dān)返修工資外按1元／件處罰；導(dǎo)致報(bào)廢的，按5元／件處罰。

5.1.9X光檢驗(yàn)完成輪子，送檢人員沒有及時(shí)拉回車間的，按5元/件處罰送檢人員。

5.1.10冒充品保檢驗(yàn)人員在流轉(zhuǎn)單上簽名的，按100元/次處罰責(zé)任人，領(lǐng)班連帶扣罰50元/次，主管連帶扣罰30元/次。

5.2熱處理車間

熱處理車間的特有品質(zhì)異常指：如機(jī)械性能未在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，輪網(wǎng)橢圓度超差，A面平面度超差，軸向變形，拋丸拋?zhàn)冃?，裝卸過程碰傷，毛剌未打好，去毛剌碰傷裝飾面，大力鉆鉆中心孔鉆偏、鉆大或用錯(cuò)鉆頭。毛坯運(yùn)往毛坯存放區(qū)時(shí)混放。以上不良流入下一工序，且該不良屬于熱處理工序可以發(fā)現(xiàn)、可以校正的。

5.2.1預(yù)鉆孔工序?qū)е缕焚|(zhì)異常的，可以返修的按2元／件進(jìn)行處罰，導(dǎo)致報(bào)廢的按10元／件進(jìn)行處罰；預(yù)鉆孔未鉆或沒鉆好的流到下工序按3元/件處罰。

5.2.2 毛剌未打好，橢圓度、平面度未整好，下一工序反饋后按2元／件處罰。

5.2.3 不同型號(hào)、不同規(guī)格、不同的材面混放，經(jīng)機(jī)加發(fā)現(xiàn)后作業(yè)員每件按3元扣款，主管領(lǐng)班各按1元／件罰款。混放未挑出，造成撞車責(zé)任歸機(jī)加。

5.2.4因操作未符合作業(yè)規(guī)范或要求整形不到位致使產(chǎn)品報(bào)廢的，按5元／件處罰。

5.2.5擅自設(shè)定更改溫度經(jīng)品保人員發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任者100元/次，（無法查出責(zé)任者則扣當(dāng)班所有員工），主管處罰50元/次，造成報(bào)廢的按20元／件處罰。

5.2.6未實(shí)事求是或按規(guī)定頻率記錄溫度情況的，每次處罰30元。

5.2.7電鍍半成品包裝時(shí)輪子箱外標(biāo)注與箱內(nèi)輪子實(shí)物不符時(shí)，按20元/件扣罰責(zé)任人。

5.2.8對(duì)一些有明顯缺陷的車輪不加控制，以致發(fā)往電鍍廠或在抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)廢每只扣責(zé)任者20元;工號(hào)鋼號(hào)不清沒挑出的連帶20元/件處罰。

.5.2.9對(duì)于發(fā)往電鍍廠的半成品，鉚釘孔少鉆的、氣門孔未鉆、磕碰傷等不良可發(fā)現(xiàn)而沒發(fā)現(xiàn)的按10元／件扣罰責(zé)任人。

5.2.10其他異常在本崗位發(fā)現(xiàn)并及時(shí)進(jìn)行處理的，不予處罰；流入下道工序，可以返修的除承擔(dān)返修工資外按1元／件處罰；導(dǎo)致報(bào)廢的，按10元／件處罰。

5.3機(jī)加車間

機(jī)加車間的特有品質(zhì)異常指：（1）批量尺寸超差、CAp實(shí)配不良、pCD位置與圖不符（含位置度超差）、pCD鉆頭用錯(cuò)、端徑跳不良、批量動(dòng)平衡不良（2）風(fēng)嘴位置鉆錯(cuò)、鉆偏，鉚釘孔鉆偏或鉆大或漏鉆，拱絲孔偏傾斜或亂牙（3）夾偏，刀紋粗，磕碰劃傷、批量振刀、批量接刀，車廢不良。且上述品質(zhì)異常責(zé)任者可以發(fā)現(xiàn)和判斷。

5.3.1機(jī)加工風(fēng)嘴工序和pCD沉孔加工/鉚釘孔/CAp螺絲孔/裝飾孔等工序未按作業(yè)規(guī)定造成品質(zhì)異常的，按5元／件處罰，導(dǎo)致報(bào)廢的按20元／件處罰。單獨(dú)的風(fēng)嘴加工工序、裝飾孔工序和pCD沉孔加工工序不允許有調(diào)機(jī)廢品。

5.3.2毛剌未刮好下轉(zhuǎn)至下工序，按1元／件罰款，且要求立刻返修或另外承擔(dān)返修費(fèi)用。

5.3.3 除4.3.1所述之外的其他工序每班只允許有一只調(diào)機(jī)廢品，超過該數(shù)量報(bào)廢的按20元／件處罰。

5.3.4如果因?yàn)闆]有調(diào)機(jī)品需增用合格品調(diào)機(jī)的必須得到領(lǐng)班以上主管領(lǐng)導(dǎo)的許可。鑄造按5件／規(guī)格提供給機(jī)加工，沒提供時(shí)書面反饋扣鑄造20元／件處罰。

5.3.5形成批量，且該異常在首中末件檢查時(shí)已經(jīng)存在但未被發(fā)現(xiàn)

5.3.5.1形成小批量的，品保檢驗(yàn)員連帶罰款總額的40%，機(jī)加站質(zhì)檢員連帶罰款總額的50％，機(jī)加站調(diào)機(jī)員連帶罰款總額的50％，操作手按規(guī)定扣款；

5.3.5.2形成中批量的，品保檢驗(yàn)員連帶罰款總額的50%，機(jī)加站質(zhì)檢員連帶罰款總額的60％，機(jī)加站調(diào)機(jī)員連帶罰款總額的60％，操作手按規(guī)定扣款；

5.3.5.3形成大批量的，品保檢驗(yàn)員連帶罰款總額的60%，機(jī)加站質(zhì)檢員連帶罰款總額的70％，機(jī)加站調(diào)機(jī)員連帶罰款總額的70％，操作手按規(guī)定扣款。

5.3.6試漏員漏檢或由于工作不細(xì)心，錯(cuò)檢，每件罰款200元，超過3件公司給予開除，必要時(shí)追究刑事責(zé)任，所有勞動(dòng)報(bào)酬全部扣除。

5.3.7品保部機(jī)加檢查站未對(duì)機(jī)加過程中發(fā)現(xiàn)的有鑄造缺陷但可通過氬弧焊補(bǔ)救的輪子進(jìn)行適當(dāng)處置的，按誤判為廢品處理，按10元／件進(jìn)行處罰。

5.3.8涂裝回機(jī)加返修之輪圈 , 若返修量超過1.2 m/m 時(shí), 有可能造成輪圈強(qiáng)度不足，亦即J部（耳部）13 m/m返修后變成11.8m/m以下；J部（耳部）12m/m 返修后變成10.8m/m以下時(shí)，加工單位須主動(dòng)提出測(cè)試要求，若未能提出致返修后強(qiáng)度不足屬加工單位責(zé)任時(shí)，加工調(diào)試前五件不扣款，后調(diào)試品應(yīng)扣3元／件。

5.3.9 發(fā)生其他機(jī)加品質(zhì)異常時(shí)，可以返修的按5元／件進(jìn)行處罰，導(dǎo)致報(bào)廢的按10元／件進(jìn)行處罰。

5.3.10動(dòng)平衡不良責(zé)任由機(jī)加、熱處理、鑄造三個(gè)部門均攤;發(fā)現(xiàn)批量不良仍在生產(chǎn)的，按20元/件處罰。

5.3.11毛坯有異常無法修補(bǔ)應(yīng)挑出報(bào)廢，如流入下站扣責(zé)任者按5元/件扣罰。

5.3.12有修改方案加工的試驗(yàn)輪，沒打修改方案號(hào)的，按20元/件處罰。

5.4涂裝車間

涂裝車間的特有品質(zhì)異常指：批量桔皮，起皺，色差，顆粒，砂印，磨痕，磨變形，塵點(diǎn)，漆膜性能異常（厚度、附著力、硬度、鹽霧試驗(yàn)）碰傷，摔變形。

5.4.1對(duì)新來的油漆應(yīng)采取小批量試做，未采取小批量（此處特指20-30件）試做而產(chǎn)生的批量品質(zhì)異常（此處特指≥30件）每次按50元處罰責(zé)任人。

5.4.2形成中批量的砂印、磨痕、磨變形，不影響最終品質(zhì)時(shí)，按0.1元／件扣款；因砂印、磨痕、磨變形等操作原因構(gòu)成報(bào)廢的按10元／件處罰。

5.4.3漆膜附著力、厚度、硬度、每天車輪的首件、中件及末件應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)，否則產(chǎn)生品質(zhì)異常每件按1元／件處罰(透明粉除外)。

5.4.4對(duì)一些有明顯缺陷的車輪不加控制，以致發(fā)往客戶或在終檢檢出報(bào)廢每只扣責(zé)任者或涂裝車間20元。

5.4.5對(duì)于一些該用補(bǔ)土修補(bǔ)的車輪，沒有修補(bǔ)導(dǎo)致于終檢檢出每只扣款10元；雖然修補(bǔ)，但沒有打磨，以致外觀不良，終檢檢驗(yàn)后每只扣款20元。

5.5包裝班（含電鍍包裝）：

5.5.1混裝≤5件，每只車輪罰款20元，；形成小批量的每只車輪罰款20元，并通報(bào)批評(píng)，且開除直接責(zé)任者；標(biāo)簽、配件用錯(cuò)的，作業(yè)時(shí)碰傷報(bào)廢的按20元/只扣罰。

5.5.2 膠帶未粘好，紙箱包裝不整齊，每發(fā)現(xiàn)一箱扣款2元，標(biāo)簽粘貼不整齊，每發(fā)現(xiàn)一箱扣款5元。

5.5.3 配件短缺或裝飾釘未打的每箱扣罰20元，裝飾釘未打到位的，每顆扣罰5元。

5.5.4包裝過程中因沒采取保護(hù)措施造成輪子臟污等不良時(shí)按10元/件扣罰

5.5.5 電鍍廠回廠輪子有可發(fā)現(xiàn)而沒發(fā)現(xiàn)的明顯不良，回廠后被發(fā)現(xiàn)的按10元/件扣罰外檢責(zé)任者，5.5.6包裝檢驗(yàn)員可發(fā)現(xiàn)而沒發(fā)現(xiàn)的明顯不良下送被發(fā)現(xiàn)10元/件扣罰責(zé)任者。

5.5.7包裝人員未按規(guī)定蓋責(zé)任印章或蓋不清楚的，按20元/件扣罰。

5.5.8 電鍍廠回廠輪子箱外標(biāo)注與箱內(nèi)輪子實(shí)物不符時(shí)，按20元/件扣罰電鍍廠。

5.5.9未攻絲或未攻好絲，造成無法正常安裝螺絲，經(jīng)返攻絲后合格的按5元/件處罰電鍍廠，若無法安裝螺絲造成報(bào)廢的，除輪子退回電鍍廠外再按20元/件處罰電鍍廠。

5.5.10電鍍廠回廠輪子有明顯不良，回廠后被發(fā)現(xiàn)的，除輪子退回電鍍廠外，按10元/件扣罰電鍍廠。

5.5.11電鍍廠回廠的[入庫(kù)許可證]的訂單號(hào)或內(nèi)部編號(hào)與訂單不符時(shí)，按10元/次扣罰外檢人員

5.5.12其他異常在本崗位發(fā)現(xiàn)并及時(shí)進(jìn)行處理的，不予處罰；流入下道工序，可以返修的除承擔(dān)返修工資外按1元／件處罰；導(dǎo)致報(bào)廢的，按10元／件處罰。

5.6倉(cāng)庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)特有品質(zhì)異常指：倉(cāng)管員發(fā)料、發(fā)貨發(fā)錯(cuò)，或數(shù)量發(fā)錯(cuò)；倉(cāng)庫(kù)沒有按入庫(kù)出庫(kù)規(guī)定程序去做，倉(cāng)庫(kù)物品標(biāo)識(shí)不規(guī)范不清晰，不同規(guī)格不同客戶產(chǎn)品混放；搬運(yùn)工摔傷碰傷車輪。

5.6.1倉(cāng)管員發(fā)料發(fā)錯(cuò)，導(dǎo)致影響品質(zhì)、影響生產(chǎn)，根據(jù)情節(jié)輕重處罰款50～100元。

5.6.2成品倉(cāng)庫(kù)多發(fā)或少發(fā)，多發(fā)按實(shí)際成本金額賠償；少發(fā)4件以下處罰30～60元；4件以上處罰50～120元。

5.6.4倉(cāng)庫(kù)物品標(biāo)識(shí)不規(guī)范不清晰，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10～30元。

5.6.5不同規(guī)格不同客戶產(chǎn)品(樣品除外)混放，不論是入庫(kù)時(shí)還是發(fā)貨時(shí)，對(duì)責(zé)任人按5元／件處罰。

5.6.6裝卸工在搬運(yùn)裝卸成品時(shí)，沒按規(guī)定作業(yè)造成紙箱損壞，或在庫(kù)成品未加以防護(hù)造成紙箱臟等不良時(shí)，按10元/件扣罰，輪子報(bào)廢時(shí)按20元/件扣罰。

5.6.7其他異常在本崗位發(fā)現(xiàn)并及時(shí)進(jìn)行處理的，不予處罰；可以返修的除承擔(dān)返修工資外按1元／件處罰；導(dǎo)致報(bào)廢的，按20元／件處罰。

5.7銷售部與顧客溝通不及時(shí)影響品質(zhì)每次處罰50～100元。

6.過程控制獎(jiǎng)勵(lì)制度：

6.1在過程控制中下工序發(fā)現(xiàn)上工序不良品并主動(dòng)挑出，對(duì)責(zé)任人或責(zé)任部門按本制度所列條款處罰，處罰金額的40%獎(jiǎng)勵(lì)給發(fā)現(xiàn)者；所挑選出的不良無法找到責(zé)任者的，由責(zé)任部門承擔(dān)責(zé)任；所挑選出的不良不屬于本制度所述之品質(zhì)異常，按3元／件獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)者。

6.2對(duì)于磕碰劃傷實(shí)行逐站管理，即下一工序發(fā)現(xiàn)不良品扣罰上一工序。

7.關(guān)于顧客品質(zhì)抱怨及退貨處罰：

7.1對(duì)于顧客退貨對(duì)主要責(zé)任部門每次/批按200元處罰，相關(guān)部門每次/批按連帶100元處罰。

7.2客戶抱怨時(shí),品保部與責(zé)任單位于二天內(nèi)建立8D小組，,否則延誤按20元／天處罰。

7.3對(duì)于顧客退貨處罰金額最高不超過1500元。

8其他

8.1對(duì)員工的處罰當(dāng)月最高限額以保留生活費(fèi)為標(biāo)準(zhǔn)（操作工300元、檢驗(yàn)員450元、領(lǐng)班以上600元），超出部分下月再扣。

8.2在未來公司對(duì)操作者實(shí)行成品率考核后，經(jīng)本制度處理的廢品可在操作者指標(biāo)考核中予以剔除，但因此產(chǎn)生的成品率考核獎(jiǎng)勵(lì)不予計(jì)算。

9.本制度未能描述的異常情況，由企管部會(huì)同相關(guān)部門參考類似條款處理；涉及生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門原因造成的批量品質(zhì)異常按成本異常獎(jiǎng)懲制度處理。

10.本制度解釋權(quán)歸品保部。