第一篇：品質(zhì)異常處理流程及方法

品質(zhì)異常處理流程及方法

摘要：品質(zhì)人員的工作職責(zé)之一就是要及時(shí)發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果,保證只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下一道工序,生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品.品質(zhì)人員的工作職責(zé)

1、熟悉所控制范圍的工藝流程

2、來(lái)料確認(rèn)

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（首檢、巡檢）

4、作相關(guān)的質(zhì)量記錄

5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果

6、特殊產(chǎn)品的跟蹤及質(zhì)量記錄

7、及時(shí)提醒現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各物料及成品明顯標(biāo)識(shí)，以免混淆

8、及時(shí)糾正作業(yè)員的違規(guī)操作，督促其按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)

9、對(duì)轉(zhuǎn)下工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)

品質(zhì)異?？赡馨l(fā)生的原因

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的品質(zhì)異常主要指的是在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料、自制件批量不合格或有批量不合格的趨勢(shì)。品質(zhì)異常的原因通常有：

A.來(lái)料不合格包括上工序、車(chē)間的來(lái)料不合格

B.員工操作不規(guī)范，不按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行、新員工未經(jīng)培訓(xùn)或未達(dá)到要求就上崗 C.工裝夾具定位不準(zhǔn) D.設(shè)備故障

E.由于標(biāo)識(shí)不清造成混料 F.圖紙、工藝技術(shù)文件錯(cuò)誤。

品質(zhì)異常一般處理流程

1、判斷異常的嚴(yán)重程度（要用數(shù)據(jù)說(shuō)話）

2、及時(shí)反饋品質(zhì)組長(zhǎng)及生產(chǎn)拉長(zhǎng)并一起分析異常原因（不良率高時(shí)應(yīng)立即開(kāi)出停線通知單）

3、查出異常原因后將異常反饋給相關(guān)的部門(mén)（1）來(lái)料原因反饋上工序改善（2）人為操作因素反饋生產(chǎn)部改善（3）機(jī)器原因反饋設(shè)備部（4）工藝原因反饋工程部（5）測(cè)量誤差反饋計(jì)量工程師（6）原因不明的反饋工程部

4、各相關(guān)部門(mén)提出改善措施，IPQC督促執(zhí)行

5、跟蹤其改善效果，改善OK，此異常則結(jié)案，改善沒(méi)有效果則繼續(xù)反饋

怎樣做才能盡可能的預(yù)防品質(zhì)異常

SPC是一款專(zhuān)門(mén)分析品質(zhì)異常的工具,它主要是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，區(qū)分出過(guò)程中 的隨機(jī)波動(dòng)與異常波動(dòng)，了解每個(gè)工序有可能出現(xiàn)的品質(zhì)異常、了解哪些工位容易出品質(zhì)異常,從而對(duì)過(guò)程的異常趨勢(shì)提出預(yù)警，以便及時(shí)采取措施，消除異常，恢復(fù)穩(wěn)定，從而達(dá)到穩(wěn)定過(guò)程,提高和控制質(zhì)量的目的.

第二篇：品質(zhì)異常處理流程

炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

品質(zhì)異常處理流程

（公開(kāi)文件，共4頁(yè)）

一、目的：

規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時(shí)效性，確保來(lái)料質(zhì)量及生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求。

二、范圍：

適用于本公司來(lái)料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

三、定義： 3.1 來(lái)料品質(zhì)異常：

a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)； b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)物料不合格時(shí)；

c、有經(jīng)過(guò)改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)。3.2 制程品質(zhì)異常：

a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷連續(xù)發(fā)生；

c、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝要求； d、機(jī)械發(fā)生故障或精度磨損； e、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)。3.3 出貨品質(zhì)異常：

a、客戶(hù)投訴或抱怨；

四、職責(zé) 4.1 來(lái)料品質(zhì)異常：

品質(zhì)：a.負(fù)責(zé)填寫(xiě)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》“異常描述”部分；

b.負(fù)責(zé)將《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送于采購(gòu)，抄送工程、生產(chǎn)； c負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購(gòu)：負(fù)責(zé)將《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送給供應(yīng)商并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)“原因分析”“糾正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部.4.2 制程品質(zhì)異常： 品質(zhì)部: a,負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定； b,負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門(mén)；

c,負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過(guò)程；

d,負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)

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異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長(zhǎng)期改善對(duì)策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 其它相關(guān)單位：

a在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合 4.3 出貨品質(zhì)異常： 品質(zhì)部：

a負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門(mén)及確定責(zé)任部門(mén)； b負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)； c負(fù)責(zé)處理客戶(hù)抱怨 異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長(zhǎng)期改善對(duì)策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 營(yíng)業(yè)部：

a負(fù)責(zé)將客戶(hù)抱怨反饋給相關(guān)部門(mén)。其它相關(guān)單位：

a在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合

五、工作程序： 5.1 進(jìn)料品質(zhì)異常： 5.1.1

依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對(duì)不合格物料標(biāo)示“不合格”，并立即移至不良品區(qū)域。5.1.2 異常成立4小時(shí)內(nèi)開(kāi)立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》通知采購(gòu)。5.1.3 采購(gòu)接《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》后4小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于1個(gè)工作日內(nèi)針對(duì)異常物料提出臨時(shí)對(duì)策，如對(duì)異常內(nèi)容有疑問(wèn)，需在4小時(shí)與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清楚。5.1.5 供應(yīng)商必須在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求的期限前（如無(wú)明確要求，默認(rèn)為《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6

品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7

針對(duì)供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)5.1.2-5.1.7。5.1.8 如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個(gè)月無(wú)進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.1.9

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如同一質(zhì)量問(wèn)題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗(yàn)證結(jié)果無(wú)明顯改善，則需采購(gòu)部組織召開(kāi)供應(yīng)商評(píng)審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2

制程品質(zhì)異常： 5.2.1 發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止加工。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找品質(zhì)部確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。5.2.3

依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開(kāi)具《檢測(cè)不良記錄表》。5.2.4 將不合格內(nèi)容標(biāo)識(shí)在工件上，立即移至不良品區(qū)域。5.2.4.1 不良品如以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由品質(zhì)部發(fā)出《不良返修報(bào)告書(shū)》，生產(chǎn)對(duì)不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行出貨區(qū)，品質(zhì)回收?qǐng)?bào)告書(shū)，統(tǒng)計(jì)返修用時(shí)，交返修者簽名。5.2.4.2 判定重做時(shí)，生產(chǎn)1小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)補(bǔ)料單，交工程確認(rèn)后，同《異常分析報(bào)告》一起交采購(gòu)，采購(gòu)1小時(shí)內(nèi)下加急采購(gòu)單，生產(chǎn)跟進(jìn)材料，所有工序加急處理（如內(nèi)部制程超出負(fù)荷，可申請(qǐng)外協(xié)）。如影響出貨交期，營(yíng)業(yè)客戶(hù)客戶(hù)交期。5.2.5 當(dāng)異常問(wèn)題嚴(yán)重，品質(zhì)部又不能明確判定時(shí)，則由品質(zhì)、工程、生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)共同會(huì)簽，品質(zhì)部開(kāi)立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，責(zé)任部門(mén)分析原因、改善措施后，發(fā)送至營(yíng)業(yè)部，最終由營(yíng)業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)給客戶(hù)，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤客戶(hù)回復(fù)處理結(jié)果，并將客戶(hù)處理結(jié)果發(fā)給各部門(mén)。5.2.6

生產(chǎn)部按客戶(hù)處理意見(jiàn)返工或重做（必須要有補(bǔ)料單），營(yíng)業(yè)部1小時(shí)內(nèi)回復(fù)客戶(hù)最終送貨時(shí)間。當(dāng)處理意見(jiàn)為讓步接收時(shí)，品質(zhì)部將工件轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，并附上《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》和客戶(hù)回復(fù)的處理意見(jiàn)，出貨時(shí)此工件不貼合格標(biāo)簽。5.2.7 制程品質(zhì)異常開(kāi)立時(shí)機(jī)。5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、品質(zhì)前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開(kāi)立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良時(shí)，品質(zhì)應(yīng)開(kāi)出《檢測(cè)不良記錄表》待工程、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對(duì)策，品質(zhì)部監(jiān)控對(duì)策實(shí)施有效性 5.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良時(shí)，品質(zhì)應(yīng)立即召集工程、品質(zhì)等單位對(duì)問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對(duì)策，等問(wèn)題點(diǎn)解決后，方可再生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見(jiàn)《不合格處理流程》。5.2.7.4 品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開(kāi)立《檢測(cè)不良記錄表》，通知生產(chǎn)單位整改。5.2.8 所有制程中《檢測(cè)不良記錄表》需生產(chǎn)部、工程部進(jìn)行會(huì)簽，生產(chǎn)、工程接到品質(zhì)異常 3 / 4 炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

信息后半小時(shí)內(nèi)需針對(duì)異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對(duì)策。5.2.9 責(zé)任單位需于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》或《檢測(cè)不良記錄表》要求期限前，針對(duì)異?，F(xiàn)象提出長(zhǎng)期改善方案。5.2.10

品質(zhì)部對(duì)責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對(duì)改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由品質(zhì)跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.11 返工OK產(chǎn)品需重新送品質(zhì)檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，檢驗(yàn)不合格依《不合格處理流程》要求執(zhí)行。5.2.12 針對(duì)異常改善后產(chǎn)品，品質(zhì)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無(wú)異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.13 如異常發(fā)生后連續(xù)2個(gè)月無(wú)生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 出貨品質(zhì)異常： 5.3.1

客戶(hù)投訴或抱怨，由營(yíng)業(yè)將投訴或抱怨內(nèi)容0.5小時(shí)內(nèi)發(fā)給品質(zhì)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.2 如客戶(hù)退貨返修，依5.2.4.1執(zhí)行。5.3.2.1

如客戶(hù)判定重做時(shí)，依5.2.4.2執(zhí)行。5.3.3 品質(zhì)部24小時(shí)內(nèi)分析外流原因及預(yù)防措施，并回復(fù)給營(yíng)業(yè)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.4 營(yíng)業(yè)部1小時(shí)內(nèi)將品質(zhì)回復(fù)內(nèi)容確認(rèn)，并回復(fù)給客戶(hù)。5.3.5 異常單回復(fù)后，由文員統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。5.3.6 改善對(duì)策執(zhí)行后，品質(zhì)部依對(duì)策內(nèi)容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù)1個(gè)月內(nèi)無(wú)同樣異常外流再發(fā)，則予以結(jié)案。5.3.7 追蹤期內(nèi)再發(fā)則重新開(kāi)立《檢測(cè)不良記錄表》，依5.3.4-5.3.6執(zhí)行。

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第三篇：品質(zhì)異常處理控制程序-B(精)

目 錄

1.………3 2.…3 3.…3 4.…3 5.…3 6.3 7.業(yè)

務(wù)

流

程

業(yè)

務(wù)

流

職

責(zé)

參

考

用

語(yǔ)

適

用

目的……………………………………………………………………

范圍……………………………………………………………………

定義……………………………………………………………………

文件……………………………………………………………………

分工……………………………………………………………………

程圖 ……………………………………………………………………

說(shuō)明 …………………………………………………………………3

7.1 ………3 7.2停

產(chǎn)

（恢

復(fù)）

報(bào)警 ……………………………………………………………………

標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………………3 7.3讓

步

申

請(qǐng)

及

簽

字

權(quán)限 ……………………………………………………………6 7.4……6 8……9 9………10

1.目的

完善質(zhì)量反饋信息流程，使每個(gè)問(wèn)題的反饋都能得到有效改善，便于異常質(zhì)量信息的分析、整改，做好糾正預(yù)防措施，杜絕批量質(zhì)量事故的發(fā)生，減少質(zhì)量事故造成的損失, 同時(shí)滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求。2.適用范圍 3．用語(yǔ)定義 無(wú)

質(zhì)量存檔 ……………………………………………………………………

． 流程KPI……………………………………………………………………

． 附錄 ……………………………………………………………………

4．參考文件：

《質(zhì)量異常報(bào)警流程》、《停產(chǎn)恢復(fù)流程》、《讓步申請(qǐng)流程》 5．職責(zé)分工

5.1 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的跟進(jìn)和相關(guān)責(zé)任部門(mén)回復(fù)的整改措施進(jìn)行跟進(jìn)； 5.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)開(kāi)立影響生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)正常進(jìn)行的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》，并負(fù)責(zé)追蹤相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行措施回復(fù)；

負(fù)責(zé)其他部門(mén)開(kāi)立的有關(guān)生產(chǎn)《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》進(jìn)行措施回復(fù)，并要跟進(jìn)行措施的驗(yàn)證；

還要負(fù)責(zé)保存本部門(mén)開(kāi)立的且相關(guān)責(zé)任部門(mén)回復(fù)合格的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》及相關(guān)質(zhì)量記錄； 5.3 品質(zhì)處：

IPQC負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控； QA 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的出貨進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)控制；

5.4 質(zhì)量督辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)、出貨及工序前5位問(wèn)題，由現(xiàn)場(chǎng)PE牽頭組織處理，并制定改善行動(dòng)措施；

5.5開(kāi)發(fā)、質(zhì)管、工藝：等職能部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)不良問(wèn)題點(diǎn)，分析不良的根本原因，出具糾正/預(yù)防的控制措施，如出現(xiàn)意見(jiàn)沖突，上訴一級(jí)申辯，或由事業(yè)部長(zhǎng)定裁；

6.業(yè)務(wù)流程圖： 后附

7.業(yè)務(wù)流程說(shuō)明: 7.1報(bào)警：

7.1.1 質(zhì)量體系中出現(xiàn)不符合問(wèn)題時(shí)由TCE&Q或發(fā)現(xiàn)部門(mén)下達(dá)《體系糾偏單》并由質(zhì)量革新部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，并保存《體系糾偏單》及相關(guān)質(zhì)量記錄； 7.1.2 IQC檢驗(yàn)經(jīng)理對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不良后，應(yīng)及時(shí)在檢測(cè)平臺(tái)中下達(dá)《糾偏單》并負(fù)責(zé)對(duì)下單的《糾偏單》進(jìn)行追蹤要求廠家及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行回復(fù)，由IQE對(duì)物料廠家回復(fù)《糾偏單》中的整改措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)收、關(guān)閉；

7.1.3 電腦板類(lèi)似功能及外觀不良問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)3臺(tái)，累計(jì)不良出現(xiàn)5臺(tái)或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常問(wèn)題點(diǎn)（如批量、重復(fù)問(wèn)題）等，訂單執(zhí)行經(jīng)理應(yīng)立即停線并及時(shí)下達(dá)《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》, 轉(zhuǎn)相應(yīng)的IPQC審核后反饋現(xiàn)場(chǎng)的PE，由現(xiàn)場(chǎng)PE分析原因判定責(zé)任部門(mén),并由責(zé)任部門(mén)制定改善、處理措施，下單部門(mén)及IPQC對(duì)回復(fù)的信息進(jìn)行監(jiān)控關(guān)閉，最終由相應(yīng)的訂單執(zhí)行經(jīng)理保存回復(fù)合格的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》；

7.1.4 IPQC在每日巡檢時(shí)，將在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題點(diǎn)記錄在《**工段稽核檢查記錄表》的日?qǐng)?bào)表中，及時(shí)錄入到《海爾智能電子質(zhì)量管理查詢(xún)平臺(tái)》中;相應(yīng)的責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理對(duì)IPQC錄入系統(tǒng)中的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行措施回復(fù)；IPQC對(duì)于責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理回復(fù)的整改措施進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于驗(yàn)收不合格的IPQC將在系統(tǒng)中直接給予判不合格打回；責(zé)任訂單執(zhí)行經(jīng)理將重新在系統(tǒng)中回復(fù)有效的整改措施。IPQC在制程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患、重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題，IPQC將對(duì)責(zé)任生產(chǎn)線下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》，要求責(zé)任部門(mén)進(jìn)行停線整改，整改完畢后IPQC去驗(yàn)收，合格后由相應(yīng)的IPQC下達(dá)《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》并通知生產(chǎn)線可以正常生產(chǎn)；

7.1.5 QA檢驗(yàn)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)技術(shù)條件不符等問(wèn)題時(shí)下達(dá)《信息反饋單》，由客戶(hù)經(jīng)理牽頭反饋解決，品質(zhì)處根據(jù)處理結(jié)果確定產(chǎn)品是否出貨并保存《信息反饋單》及相關(guān)質(zhì)量記錄，并在出貨前將《信息反饋單》隨同產(chǎn)品一起給到事業(yè)部的質(zhì)量部；

7.1.6 出貨檢驗(yàn)中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，由QA檢驗(yàn)經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量整改單》給分公司，由分公司進(jìn)行原因分析及措施回復(fù)，品質(zhì)處對(duì)分公司回復(fù)的措施進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，無(wú)問(wèn)題后將《質(zhì)量整改單》與相應(yīng)質(zhì)量記錄存檔備案；

7.1.7在《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》回復(fù)后判定產(chǎn)品存在質(zhì)量隱患需要返修或返工的產(chǎn)品，PE/IE下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)IPQC會(huì)簽、工藝處長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，應(yīng)從生產(chǎn)線返修品投入口重新下線，同時(shí)有IPQC現(xiàn)場(chǎng)跟蹤確認(rèn)，對(duì)于批量改制或批量返修的產(chǎn)品需要客戶(hù)經(jīng)理召集工藝處、質(zhì)管處、質(zhì)改室、品質(zhì)處及分公司等相關(guān)部門(mén)會(huì)議討論評(píng)估，最終返修工藝根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果制訂，IPQC在會(huì)簽此類(lèi)返修工藝時(shí)無(wú)相應(yīng)會(huì)議記錄禁止開(kāi)線；

7.1.8 下單部門(mén)及IPQC根據(jù)《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》中措施的到位時(shí)間進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將措施的驗(yàn)證情況寫(xiě)在相應(yīng)的報(bào)警單中,對(duì)于驗(yàn)證無(wú)問(wèn)題的交由品質(zhì)處負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)后由下單部門(mén)將報(bào)警單予以存檔備案； 注解：

1.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》下達(dá)給上工序責(zé)任人，由接單人負(fù)責(zé)簽收、追蹤； 2.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》中緊急措施應(yīng)在兩小時(shí)內(nèi)回復(fù)，不能及時(shí)出具時(shí)，應(yīng)由第一責(zé)任人

召開(kāi)會(huì)議，研究緊急措施；對(duì)于報(bào)警單的回復(fù)情況，IPQC會(huì)進(jìn)行不定期的跟蹤排查,下單部門(mén)將對(duì)不能及時(shí)回復(fù)的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》匯總并對(duì)接單人進(jìn)行通報(bào)處理；

3.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》中根治措施應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)回復(fù)，回復(fù)不及時(shí)將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)處理；

4.《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》以下單月份統(tǒng)一編號(hào)，如：2006年5月第一份即：06050001，依次類(lèi)推，公司編號(hào)為：青島（QD）做編號(hào)前綴，如QD06050001； 5.對(duì)已關(guān)閉的《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》由相應(yīng)的下單部門(mén)督辦按照編號(hào)順序進(jìn)行存檔,以月為單位累計(jì)交文控存檔； 7.2 停產(chǎn)（恢復(fù)）標(biāo)準(zhǔn)及流程： 7.2.1停產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：

出現(xiàn)異常質(zhì)量信息（含報(bào)警流程中內(nèi)容）報(bào)警后，兩小時(shí)內(nèi)未有任何反饋，對(duì)責(zé)任生產(chǎn)線進(jìn)行停線、整頓，客戶(hù)經(jīng)理或分公司經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)處理；

現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不按規(guī)定操作、重大質(zhì)量事故或重復(fù)問(wèn)題（一周內(nèi)重復(fù)發(fā)生三次）沒(méi)有根治措施，品質(zhì)處IPQC下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 內(nèi)/外審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，經(jīng)體系審核員、公司經(jīng)理人、品質(zhì)處共同研究需停線整頓時(shí)，由品質(zhì)處IPQC下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 產(chǎn)品事業(yè)部出現(xiàn)不良比率≥1%（10000PPM），由質(zhì)改經(jīng)理下達(dá)《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》，轉(zhuǎn)分公司經(jīng)理處理； 7.2.2 恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)：

整改措施有效，經(jīng)第三方（TCE&Q、質(zhì)量部）驗(yàn)收合格，下達(dá)《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》方可試產(chǎn)，試生產(chǎn)時(shí)間控制在一小時(shí)內(nèi)，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；

經(jīng)驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)線繼續(xù)停線整頓，直至質(zhì)量部驗(yàn)收合格后方可正常生產(chǎn)；

注解：

1.停產(chǎn)通知單IPQC下發(fā)即可生效，分公司有異議可反饋品質(zhì)處長(zhǎng)、質(zhì)量部長(zhǎng)、事業(yè)部長(zhǎng)，逐級(jí)上訴，反饋期間不可繼續(xù)生產(chǎn)；

2.停產(chǎn)期間分公司經(jīng)理與訂單執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)出現(xiàn)的問(wèn)題組織全員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)，并寫(xiě)出整改報(bào)告及質(zhì)量承諾；

3.恢復(fù)生產(chǎn)前需將恢復(fù)生產(chǎn)請(qǐng)示單及整改措施提交品質(zhì)處備案； 7.3 讓步申請(qǐng)及簽字權(quán)限：

7.3.1 原則上不做讓步，當(dāng)定單緊急時(shí)由PE工程師或質(zhì)量部長(zhǎng)評(píng)估不會(huì)引起客戶(hù)質(zhì)量投訴的前提下方可讓步；

7.3.2 讓步申請(qǐng)人召集相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，判斷可行性并在《讓步申請(qǐng)單》中會(huì)簽意見(jiàn)；

7.3.3 權(quán)限部門(mén)意見(jiàn)欄必須由相應(yīng)負(fù)責(zé)人評(píng)估后方可執(zhí)行；

7.3.4 質(zhì)量部長(zhǎng)出具最終意見(jiàn)，品質(zhì)處按意見(jiàn)控制閘口；

（注：1.當(dāng)簽字權(quán)限人不在公司內(nèi)的情況下，需事業(yè)部長(zhǎng)的簽字方可執(zhí)行；）7.4 質(zhì)量存檔：

7.4.1 本平臺(tái)中質(zhì)量記錄保存期限一年； 注解：

本文件一經(jīng)批準(zhǔn)立即實(shí)施，如違反規(guī)定對(duì)責(zé)任人處理時(shí)，有不符意見(jiàn)可申訴或由事業(yè)部長(zhǎng)仲裁。

8.流程KPI 無(wú)

9.附錄(見(jiàn)附表

附表A 表號(hào)：CX-ZLB-17-F01 《品質(zhì)異常信息報(bào)警單》

附表B 表號(hào): CX-ZLB-17-F02 《異常質(zhì)量信息報(bào)警單臺(tái)帳》

附表C 表號(hào)：CX-ZLB-17-F03 《讓步申請(qǐng)單》

附表D 表號(hào)：CX-ZLB-17-F04 《讓步單匯總表》

附表E 表號(hào)：CX-ZLB-17-F05 《質(zhì)量預(yù)警停產(chǎn)通知單》 附表F 表號(hào)：CX-ZLB-17-F06 《質(zhì)量恢復(fù)生產(chǎn)通知單》

附表G 表號(hào)：CX-ZLB-17-F07 《停產(chǎn)恢復(fù)臺(tái)賬》（附表H 事業(yè)部信息反饋單格式）

第四篇：SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定

核準(zhǔn)： 九 牧 集 團(tuán) 有 限 公 司 五 金 龍 頭 事 業(yè) 部作業(yè)規(guī)定文件名稱(chēng)： SQE品質(zhì)異常處理作業(yè)規(guī)定文件編號(hào)：WI11PB080000版次：A/0發(fā)行日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：審查：編制：

第五篇：品質(zhì)異常處理及不合格品管理辦法

品質(zhì)異常處理和不合格品管理辦法

1．目的：

1.1 為有效的控制不合格和品質(zhì)異常的重復(fù)發(fā)生消除產(chǎn)生不合格品的隱患。2．范圍：

2.1 本規(guī)定適用于生產(chǎn)制造過(guò)程出現(xiàn)品質(zhì)異常和不合格品的評(píng)審及處理

3．定義：

3.1 不合格：不符合合同、標(biāo)樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定的技術(shù)文件的要求。

3.2 不合格品：任何有一個(gè)或一個(gè)以上指標(biāo)不符合合同、標(biāo)樣、圖紙、狀態(tài)、公差、技術(shù)條件或其它規(guī)定要求的產(chǎn)品。

3.3 輕度不合格品：指不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。（按正常工藝經(jīng)后道加工后，仍能符合標(biāo)準(zhǔn)要求）

3.4 嚴(yán)重不合格品：指構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品功能和使用造成影響的產(chǎn)品。（必須改制或已無(wú)加工價(jià)值）3.5 重大質(zhì)量事故：指某產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)：經(jīng)濟(jì)損失達(dá)30000元以上批量不合格。4．指導(dǎo)文件：

4.1 《不合格品控制程序》 5．職責(zé)：

5.1品檢部負(fù)責(zé)提報(bào)異常與不合格；制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審；品工部負(fù)責(zé)制訂對(duì)策措施。5.2制造部負(fù)責(zé)按評(píng)審意見(jiàn)處理不合格品（包括處置過(guò)程中做好不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)，記錄、信息傳遞）。5.3品工部負(fù)責(zé)提供返工（修）作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 5.4品檢部負(fù)責(zé)對(duì)返工、返修產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；

5.5 各責(zé)任單位依不合格品評(píng)審得出的結(jié)論進(jìn)行原因分析和糾正、預(yù)防措施，品檢部進(jìn)行措施驗(yàn)證。6.工作程序：

6.3.檢驗(yàn)員應(yīng)在《不合格品（異常）處理單》注明(如屬成品則記錄其責(zé)任工序)： 6.3.1 該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組、日期、帶班師傅、操作工等； 6.3.2 產(chǎn)品代號(hào)、工序名、狀態(tài)、流程卡號(hào)、本批產(chǎn)量等； 6.3.3在不合格品特征描述欄目中注明5w2h。6.4 對(duì)不合格品評(píng)審處理：

6.5.1.1品檢部品質(zhì)主管在收到《不合格品(異常)處理單》后應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)簽署處理意見(jiàn)后研發(fā)中心、品檢部等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,各相關(guān)評(píng)審部門(mén)應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸要素進(jìn)行分析和判斷后，提出對(duì)不合格品的處理意見(jiàn),并填寫(xiě)在《不合格品(異常)處理單》相關(guān)欄位,具體要求如下:

(A)品檢部門(mén)接到質(zhì)量信息后，應(yīng)對(duì)所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題4小時(shí)內(nèi)作追溯性分析，分析產(chǎn)品的原始記錄，分析產(chǎn)生的原因。隔離由此原因而引起的半成品、成品。并對(duì)一些相對(duì)簡(jiǎn)單由員工主觀原因引起的質(zhì)量問(wèn)題直接進(jìn)行判定，提出糾正預(yù)防措施和處罰意見(jiàn)；反之，對(duì)一些相對(duì)復(fù)雜、由工藝設(shè)計(jì)原因引起的、重復(fù)發(fā)生的、品質(zhì)部門(mén)無(wú)法采取有效措施進(jìn)行提高的質(zhì)量問(wèn)題由制造部、品工部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門(mén)分析；對(duì)一些會(huì)影響客戶(hù)交貨的質(zhì)量問(wèn)題，品檢部門(mén)應(yīng)即刻反應(yīng)，召集相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施。(B)研發(fā)中心開(kāi)發(fā)部接到質(zhì)量信息處理單后，根據(jù)品檢部門(mén)提供的原始記錄與分析意見(jiàn)，仔細(xì)核對(duì)控制計(jì)劃，找出問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出糾正預(yù)防措施，持續(xù)改正產(chǎn)品工藝、控制計(jì)劃及PPAP。在8小時(shí)內(nèi)完成。對(duì)于一些技術(shù)部門(mén)還是難以判定或采取的糾正預(yù)防措施被驗(yàn)證是無(wú)效的質(zhì)量問(wèn)題,提請(qǐng)開(kāi)發(fā)總監(jiān)/常務(wù)副總處理。

(C)開(kāi)發(fā)總監(jiān)/常務(wù)副總根據(jù)品檢部門(mén)、品工部、開(kāi)發(fā)部、制造部門(mén)意見(jiàn)，在4小時(shí)內(nèi)提出處理意見(jiàn)，對(duì)于一些涉及公司重大經(jīng)濟(jì)損失和嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)的質(zhì)量問(wèn)題，在發(fā)生后的1小時(shí)向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。

6.5不合格品的處理：

6.5.1對(duì)不合格品評(píng)審處理后，品檢部將處理單分發(fā)相關(guān)部門(mén)，對(duì)不合格品按處理單意見(jiàn)進(jìn)行挑選、返工、報(bào)廢處理。

6.5.2各個(gè)生產(chǎn)工序中的少數(shù)報(bào)廢品，由檢驗(yàn)員清點(diǎn)、核實(shí)并記錄后，統(tǒng)一放至各車(chē)間的紅色廢品盒內(nèi)，每天由專(zhuān)人予以清理。6.6糾正措施：

6.6.1品檢部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位的糾正和改進(jìn)措施落實(shí)的每一步驟予以監(jiān)控，在責(zé)任單位的糾正措施均已落實(shí)后，品質(zhì)主管應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品質(zhì)量和糾正前的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，若恢復(fù)到正常的質(zhì)量水平或達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，則可給予結(jié)案，若認(rèn)為還有尚待糾正或改進(jìn)時(shí)，可依《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。6.6.2 若在對(duì)不合格品評(píng)審處理中，需從技術(shù)更改方面進(jìn)行徹底糾正，則應(yīng)依《過(guò)程更改控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

6.6.3讓步放行：讓步放行，應(yīng)由質(zhì)保中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，具體按《過(guò)程更改控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

前言

本制度為規(guī)范公司“不合格品控制”而制定 本制度于2007年第一次修訂

本制度由公司質(zhì)保中心品檢部提出

本制度由公司質(zhì)保中心品檢部負(fù)責(zé)起草 本制度由公司質(zhì)保中心品檢部負(fù)責(zé)歸口

本制度由打印、本制度主要起草人：

本制度審核人：

本制度批準(zhǔn)人： 校對(duì)、共印份