第一篇：平泉縣恒盛燃氣有限公司自查整改報告

平泉縣恒盛燃氣有限公司

安全生產(chǎn)隱患大排查自查自糾報告

為認真貫徹、落實市、縣各主管部門對“兩會”期間燃熱安全生產(chǎn)工作的部署、安排，強化紅線意識，促進我公司更好落實安全主體責任、規(guī)范經(jīng)營行為、提高服務效能，尤其汲取承德錢庫KTV“2.17”爆炸事故的警示和教訓，我公司特深入開展安全生產(chǎn)大檢查大整治行動，現(xiàn)將大檢查情況匯報如下：

一、檢查范圍

公司經(jīng)營范圍內(nèi)各辦公區(qū)、液化氣站、儲氣設施、瓶組氣化站、燃氣管網(wǎng)、工程施工現(xiàn)場、工商業(yè)用戶及居民戶燃氣設施等。

二、檢查內(nèi)容

1、戶內(nèi)安全檢查完成情況、記錄情況；人員密集場所燃氣安全情況；戶內(nèi)隱患臺帳是否健全；巡檢工作的質(zhì)量檢查情況；用戶安檢到訪不遇登記存檔情況。

2、各場站設備設施、燃氣管網(wǎng)及附屬設施巡查和保養(yǎng)維護情況；管道井及重點部位巡檢情況；以上各項工作的日常記錄填寫、存檔情況。

3、安全管理人員、從業(yè)人員配備、持證上崗及培訓教育情況；安全例會執(zhí)行情況；應急預案制定、應急隊伍建立及應急演練情況。

4、辦公場所安全管理情況；車輛安全管理情況；各場所報警系統(tǒng)、消防器材設施等設備完好和定期檢驗、使用情況；應急管理情況。

5、公司二十四小時值班、及時處理緊急事故、搶修服務職責的情況。

三、存在問題、隱患

1、小區(qū)瓶組氣化站入戶立管無警示標志；

2、小區(qū)內(nèi)入戶立管有私搭電線情況；

3、小區(qū)瓶組氣化站壓力表到期；

4、個別小區(qū)瓶組氣化站內(nèi)有雜物；

5、入戶立管防護不到位；

6、完善公司各場所內(nèi)消防設施設備，滿足上級消防要求。

四、整改情況

針對大檢查行動發(fā)現(xiàn)的問題，我公司立即開展整治工作。

1、公司統(tǒng)一制作警示牌，要求小區(qū)瓶組氣化站入戶立管必須配置警示標志;

2、加強巡查、巡檢入戶私搭電線、電線纏繞問題，對私搭電線、有電線纏繞的立管進行整改；

3、因兩會期間計量局工作繁忙，現(xiàn)公司已經(jīng)與計量部門取得聯(lián)系，對壓力表27日送檢，及時更換到期壓力表；

4、清理各小區(qū)瓶組氣化站雜物，保持清潔衛(wèi)生，三個工作日完成；

5、加強小區(qū)燃氣管線巡查，避免安全隱患。室外立管外露地面部分，預計化凍后進行整改；

6、對儲氣站、專用停車場等公司場所內(nèi)各滅火器等消防器材全面維護保養(yǎng)，該修的修，該換的換，保證配備齊全、合格。

五、完善情況

我公司會在各部門的安全監(jiān)察監(jiān)管下，繼續(xù)強化落實安全生產(chǎn)責任制，把安全責任壓實每個環(huán)節(jié)和員工，細化責任分工，突出重點和薄弱環(huán)節(jié)，避免盲區(qū)盲點，把大檢查大排查行動持續(xù)推進落實下去，保證“兩會”期間安全穩(wěn)定。對排查的隱患及時整改，落實時效，對暫時不能整改的，也要定措施、定責任、定人員，直至隱患徹底排除。

平泉縣恒盛燃氣有限公司

2017年2月27日

第二篇：融資擔保有限公司自查整改報告

ⅩⅩ市ⅩⅩ融資擔保有限公司自查整改報

告

根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關(guān)于開展對融資性擔保么司合規(guī)經(jīng)營情況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人組成的工作領(lǐng)導小組，制定了自查整改工作方案?，F(xiàn)將自查整改情況匯報如下：

一、學習、領(lǐng)會精神

2011年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令ⅩⅩ年第3號）、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關(guān)事項的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責（暫行）的通知》（閩政辦[ⅩⅩ]15號）的有關(guān)規(guī)定，認真領(lǐng)會精神。

二、確立自查整改指導思想

根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎(chǔ)。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務技能還有待提高。公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的11人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務技能和素質(zhì)還有待進一步培養(yǎng)、提高。

2、貸款擔?！叭椤敝贫嚷鋵嵅粔?。

特別是保前調(diào)查不夠深入、細致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。

3、擔保業(yè)務發(fā)展不理想。

①社會信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔保風險防范難度加大；

②業(yè)務拓展能力不足； ③擔保品種單一；

四、整改措施

針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：

1公司不存在虛假注資和抽資問題。

2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度

3建立了風險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規(guī)范的業(yè)務操作規(guī)程。

4已經(jīng)聘請具有金融相應專業(yè)技術(shù)的擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔任風險部經(jīng)理。

5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。

6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執(zhí)行貸款擔保操作規(guī)程，嚴格規(guī)范擔保手續(xù)，加強保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。

7、進一步完善機構(gòu)設置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔保品種。如：票據(jù)承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。

8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。

五、并嚴格規(guī)范健全財務會計制度。

1、按標準收取擔保費。

2、健全財務管理制度。

3、完善金融企業(yè)財務和企業(yè)會計準則。

4、建全擔保賠償準備金。提取

5、未到期責任準備金。提取

6、按規(guī)范填送報表。并報送有關(guān)部門。

ⅩⅩ市ⅩⅩ融資擔保有限公司

ⅩⅩ年6月29日

第三篇：信用擔保有限公司自查整改報告

自查整改報告

XX信用擔保有限公司

（ⅩⅩ年9月）

根據(jù)河北省中小企業(yè)局《關(guān)于對實施行政許可前設立的融資性擔保機構(gòu)進行審查的通知》及其他相關(guān)文件精神，我公司按照文件要求，對公司成立以來業(yè)務開展及經(jīng)營情況進行了認真的檢查，找出了存在的問題，明確了下一步的經(jīng)營思路?，F(xiàn)將我公司自查整改情況報告如下：

一、公司成立以來的業(yè)務開展情況

（一）社會效益明顯。公司自成立以來累計扶持XX戶中小企業(yè)，XX個體工商業(yè)主。據(jù)不完全統(tǒng)計，年可增加銷售收入XX元，財政稅收近XX元，創(chuàng)造再就業(yè)機會萬余人次。并且保證擔保范圍內(nèi)金融機構(gòu)零損失。有效地提升了中小企業(yè)在金融機構(gòu)的信用，形成了企業(yè)盈利，銀行降險，財政增收，擔保發(fā)展的“多贏”局面。

（二）公司擔保實力提高。公司經(jīng)過XX年運作，風險防范能力提高，公司對于擔保過程中可能產(chǎn)生的政策風險、操作風險、市場風險、道德風險等作了深入的研究，形成了一套完整的風險防范體系。擔保資金的增加和風險防范體系的完善大大加強了公司的擔保實力和擔保能力。

（三）合作領(lǐng)域拓寬。公司與金融機構(gòu)的合作。公司成立初與XX銀行合作開展業(yè)務，目前發(fā)展到包括XX銀行旗下的二十余個分支機構(gòu)有業(yè)務往來。合作金融機構(gòu)的增加，表明公

司信用度的提高，得到金融機構(gòu)的認可，也為公司今后業(yè)務的開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

公司與同業(yè)機構(gòu)的合作。針對擔保需求額度較大，期限較長的中小企業(yè)貸款擔保，一家擔保機構(gòu)擔保能力有限，無法滿足，這就需要兩家甚至多家擔保機構(gòu)聯(lián)合擔保。從成立起公司開始與同業(yè)機構(gòu)開展合作業(yè)務。以聯(lián)保、分保、再擔保形式為我市中小企業(yè)提供近XX元的貸款擔保，有效地滿足了中小企業(yè)的貸款擔保需求，同時也分散了擔保機構(gòu)的擔保風險。

（四）服務范圍擴大。服務對象由最初職位股東企業(yè)擔保發(fā)展到包括法人企業(yè)、集體企業(yè)、獨資企業(yè)、個體工商戶在內(nèi)的各種組織形式；服務行業(yè)由單純的工業(yè)企業(yè)擴展到包括制造業(yè)、交通運輸業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、社會服務業(yè)、建筑業(yè)等在內(nèi)的幾十多個行業(yè)，科技企業(yè)等占到了80%以上，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比不到20%。服務范圍的擴大，充分發(fā)揮了公司的擔保杠桿作用，推動我市各形式、各區(qū)域、各行業(yè)的經(jīng)濟組織快速發(fā)展。

（五）嚴格執(zhí)行國家各項政策。公司自成立以來，嚴格按照國家和各級政府關(guān)于擔保方面的相關(guān)規(guī)定開展業(yè)務，至今不曾有吸收存款、發(fā)放貸款或者變相吸收存款、發(fā)放貸款的行為，該項由公司董事、監(jiān)事監(jiān)督，并不定期檢查。

二、開展業(yè)務當中存在的問題

高管及從業(yè)人員素質(zhì)需要進一步提高。從我公司現(xiàn)有人員情況來看，難以達到業(yè)務開展的要求。特別是在企業(yè)考察、反擔保設置、各種合同的簽訂、保后的監(jiān)管等，公司人員尚不能

熟練地進行操作。

三、下一步總體思路

（一）嚴格按照規(guī)定開展擔保業(yè)務。

今年銀監(jiān)會第七部委聯(lián)合頒發(fā)了《融資性擔保公司管理暫行辦法》，省工信廳等九部門聯(lián)合制發(fā)了《河北省融資性擔保機構(gòu)管理實施細則》，下一步我公司要嚴格按照省、市文件要求開展業(yè)務，對在保企業(yè)進行更深一步的風險防控，同時對將要開展的業(yè)務作出嚴格的規(guī)定，堅決杜絕非法集資，高息借款，虛假出資等情況。

（二）抓住機遇，開拓創(chuàng)新。

金融危機的爆發(fā)和持續(xù)，對中小企業(yè)特別是出口企業(yè)影響較大，擔保機構(gòu)面臨著較大的經(jīng)營壓力和風險隱患。然而，擔保行業(yè)也有許多利好消息，作為信用擔保體系的重要環(huán)節(jié)，擔保機構(gòu)已成為中小企業(yè)融資的“助推器”，得到政府的高度重視，給予擔保行業(yè)從政策到資金的全方位扶持。國辦發(fā)（2006）90號文件對信用擔保的財政專項資金安排、稅收減免等方面作了具體規(guī)定。財稅【2007】27號文件則進一步明確了風險準備金的稅前扣除辦法。這些優(yōu)惠政策為擔保行業(yè)創(chuàng)造了持續(xù)發(fā)展的環(huán)境，堅定了擔保機構(gòu)的信心。我們要利用這些有利條件，抓住機遇，不斷創(chuàng)新發(fā)展，壯大公司實力，適應中小企業(yè)融資需求的新形勢。

（三）增資擴股，創(chuàng)新發(fā)展

為了加大公司對中小企業(yè)的扶持力度，更快地推動我市經(jīng)

濟發(fā)展，做精做強擔保公司，公司計劃增資擴股，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展。一是增加注冊資本，從而壯大公司資金實力，提高擔保能力和抗風險能力；二是優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一批熟悉金融、法律、財務等方面知識的復合型人才，使公司員工在知識結(jié)構(gòu)，年齡結(jié)構(gòu)方面更趨于合理。三是創(chuàng)新業(yè)務品種，做好企業(yè)融資擔保，委托貸款，開發(fā)工程保證擔保，嘗試風險投資，優(yōu)化公司業(yè)務品種結(jié)構(gòu)。

成績屬于過去，責任基于未來，擔保業(yè)的發(fā)展任重道遠，我們一定要認清形勢，抓住機遇，快速發(fā)展，努力提升中小企業(yè)信用，推動信用擔保體系建設。我們堅信，在各級領(lǐng)導和政府有關(guān)部門的支持監(jiān)督下，金融機構(gòu)和受保企業(yè)的密切配合下，經(jīng)過全體同仁艱苦創(chuàng)業(yè)，公司將會在前方的征途上鑄就新的輝煌，為構(gòu)建和諧社會做出更大的貢獻。

第四篇：擔保有限公司自查整改報告1

xxxxxx擔保有限公司自查整改報告

一． 公司簡介

1． xxx擔保有限公司是一家成立于2009年專業(yè)從事個人房產(chǎn)

抵押貸款擔保、訴訟保全司法擔保、個人信用貸款擔保、企業(yè)貸款擔保的綜合性民營企業(yè)。公司注冊地為xx號寫字樓。法人代表為xx。業(yè)務范圍：從事相關(guān)法律、法規(guī)允許的擔保業(yè)務、不得從事金融業(yè)務及財政信用業(yè)務；對房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、貿(mào)易業(yè)、教育業(yè)、網(wǎng)絡科技業(yè)、能源電力業(yè)、水利業(yè)、交通運輸業(yè)、社會服務業(yè)、公路基礎(chǔ)實施業(yè)、礦山資源業(yè)、娛樂業(yè)、旅游業(yè)的投資；房產(chǎn)居間服務；房產(chǎn)代理。（以上經(jīng)營范圍涉及許可證經(jīng)營項目的，應在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）

2． 擔保準入資格

二． 經(jīng)營情況

公司目前辦公場地xxx平方米，場地寬敞，擁有完整的客戶信息管理系統(tǒng)，設有業(yè)務部、風控部、財務部、綜合部等專業(yè)分工細致的組織架構(gòu)。目前主要從事住房抵押貸款、中小企業(yè)貸款、訴訟保全司法擔保等業(yè)務。

公司目前主要以住房抵押貸款擔保為主，月平均余額在00000萬元左右。住房抵押貸款合作銀行為xxxxx支行，核定擔保額度為2000萬元循環(huán)使用。中小企業(yè)貸款擔保項目與xxxxx支行合作，授信額度xx億元人民幣。

財產(chǎn)訴訟保全司法擔保額xxxxx萬，分別在xxxxxx人民法院，xxxx人民法院，xxxx人民法院受理。

三． 公司建章立制和內(nèi)控制度

為適應擔保業(yè)務的特殊需求，公司在認真總結(jié)多年來成功經(jīng)驗基礎(chǔ)上，從受?？蛻魷嗜?、篩選、受保的合規(guī)性、受保市場的選擇，擔保額度核定，擔保的審核、核定，擔保的合規(guī)性、合法性，保后檢查和監(jiān)管，預警系統(tǒng)以及擔保資料的真實與歸納等等都嚴格按照風險防范的管理要求，建立了一套行之有效的管理制度，從制度上合管理方法上把好受保企業(yè)關(guān)，為授信銀行或者合作銀行充當“先頭兵”和“排查員”，確保銀行貸款安全、周轉(zhuǎn)、效益奠定基礎(chǔ)。

四．根據(jù)七部委聯(lián)合發(fā)布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》結(jié)合我司的實際經(jīng)營情況，我司認真進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1．我司目前新辦理的住房抵押貸款、贖樓貸款、司法訴訟保全及中小企業(yè)貸款擔保符合《擔保法》規(guī)定的范疇，未出現(xiàn)違規(guī)、違法現(xiàn)象。

2．我司從未從事吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資以及監(jiān)管部門規(guī)定不得從事的其他活動。

3．我司組織架構(gòu)明晰、設有業(yè)務部、風控部、財務部、綜合部、法律顧問等專業(yè)分工細致的組織架構(gòu)。對受保企業(yè)的合規(guī)性、合法性、以及保前調(diào)查、保后檢查、事后追償和處置、風險預警機制和突發(fā)事件應急機制均定有嚴格的規(guī)章制度予以執(zhí)行。

4．我司中層以上業(yè)務部門負責人均為銀行專業(yè)人士，具有相當

強的專業(yè)知識。

5．嚴格按照金融財務規(guī)則和企業(yè)會計準則等要求，建立健全財務會計制度，真實記錄和反映企業(yè)財務狀況，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

6．所收取的擔保費不違反國家規(guī)定。

7．按規(guī)定提取當年擔保費收入50%的到期責任準備金，并按不低于當年擔保責任金額1%的比例提取擔保賠償準備金。

以上自查報告情況屬實，請審查。

擔保有限公司

第五篇：2020年燃氣有限公司安全隱患整改方案

XX燃氣有限公司安全隱患整改方案

XX燃氣有限公司建成投運以來，由于土地手續(xù)及相關(guān)許可手續(xù)尚未辦理好，導致一直處于無證運營狀態(tài)，存在重大安全隱患。為消除隱患，經(jīng)研究，現(xiàn)重新修訂《XX燃氣有限公司安全隱患整改工作方案》如下：

一、建立領(lǐng)導機制

成立XX鎮(zhèn)XX燃氣有限公司安全隱患整改領(lǐng)導小組，由鎮(zhèn)長XX同志任組長，鎮(zhèn)工業(yè)掛帥人XX同志、安全生產(chǎn)掛帥人XX同志、燃氣領(lǐng)域?qū)ｍ椪呜熑稳薠X同志任副組長，鎮(zhèn)綜合執(zhí)法局、建設局、經(jīng)濟發(fā)展局、市場監(jiān)管XX分局、自然資源XX分局、XX村負責人為成員。領(lǐng)導小組按照上級主管部門要求，迅速抓好隱患整改方案的落實。

二、明確職責分工

各責任單位按職責分工，在規(guī)定時限內(nèi)完成隱患整改工作：

1、綜合執(zhí)法局：迅速對天源燃氣再次排查安全隱患，下達安全隱患整改通知書，明確整改要求，督促企業(yè)立即做好相關(guān)隱患整改工作；在管道檢測結(jié)果沒出來期間，組織專人蹲守監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)，建立日常監(jiān)管機制，對天源燃氣安全生產(chǎn)開展常態(tài)監(jiān)管，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任。（責任人：XX）

2、市場監(jiān)管XX分局：組織對天源燃氣壓力容器、供氣管道安全性進行檢測，提供企業(yè)停業(yè)整改或邊經(jīng)營邊整改決策依據(jù)。

(責任人：XX)

3、自然資源XX分局：做好土地報征、用地手續(xù)辦理工作。（責任人：XX）

4、建設局：督促、協(xié)助企業(yè)辦理相關(guān)合法、合規(guī)手續(xù)。（責任人：XX）

5、經(jīng)濟發(fā)展局：核實鎮(zhèn)與企業(yè)簽訂的招商引資合同，進一步厘清雙方的權(quán)利、義務，提交鎮(zhèn)應履行義務清單，督促企業(yè)辦理，提供相關(guān)基礎(chǔ)必備材料（初設、環(huán)評、安評、穩(wěn)評等）。（責任人：XX）

6、XX村：履行安全隱患整改屬地責任，配合做好天源燃氣隱患整改督促及群眾矛盾調(diào)處。

三、落實XX燃氣安全生產(chǎn)主體責任

1、安全生產(chǎn)主體責任：完善落實安全生產(chǎn)預案、應急預案，配備專職安全員，消防設施可正常使用，各類安全生巡查記錄完備，儲氣罐及輸氣管道每天巡檢并有記錄。

2、隱患整改主體責任：根據(jù)上級部門檢測意見，組織人員在鎮(zhèn)整改領(lǐng)導小組指導下，開展項目立項、土地、規(guī)劃、消防手續(xù)，環(huán)評、安評、穩(wěn)評，特許經(jīng)營許可證等辦理工作。

四、明確整改時限

1、無證經(jīng)營情況：相關(guān)手續(xù)已送縣自然資源和規(guī)劃局規(guī)劃科，安評、穩(wěn)評及發(fā)改委的相關(guān)手續(xù)正在辦理，等統(tǒng)一驗收合格后辦理燃氣經(jīng)營許可證，11月30日前整改完成；

2、消防栓不出水情況：廠區(qū)變壓器增容后，消防栓連接廠區(qū)消防泵，已整改完成；

3、未設置可燃氣體報警器、安全警示標識不全情況：企業(yè)有5個可燃氣體報警器，已增加部分安全警示標識，已整改完成；

4、用電作業(yè)人員未取得電工資格證書情況：老板自己兼做電工（有證），又在XX供電所找一個有證電工，已整改完成；

5、安全制度不健全情況：企業(yè)限期完善好安全生產(chǎn)各項臺賬，已整改完成。