第一篇：關(guān)于財務(wù)酒店收銀管理規(guī)定的通知(2016-4)

成好居[2016]04號

成都好客居酒店管理公司

收銀管理規(guī)定

好客連鎖各分店：

為加強酒店前臺收銀管理工作，特作如下規(guī)定：

1、當(dāng)班收銀員必須按“按班次發(fā)生報表”投幣，并打印“按班次發(fā)生報表”簽字后與現(xiàn)金一起裝入“收銀交款袋”中，必須在“收銀交款袋”上注明投幣金額、投幣人、時間、營業(yè)地點、班次等信息；當(dāng)班負(fù)數(shù)時及時審核補足。

2、清點備用金，當(dāng)班收銀員在“交接班本”上注明，交接雙方簽字；備用金不得挪用，否則按所差金額1-2倍罰款；

3、各店必須指定專人核對營業(yè)單據(jù)，并專人收取各營業(yè)點“收銀交款袋”（必須兩人在場，現(xiàn)金與收銀交款袋填寫金額有差異時必須通知當(dāng)班人及時處理）、POS單，打印總班班務(wù)報表并簽字，現(xiàn)金、POS單必須在“交接班本/單”上做好交接簽字；

4、必須指定專人每天存營業(yè)款，營業(yè)款做好交接簽字手續(xù)，存款、POS等單據(jù)按時間順序?qū)?yīng)粘貼在日營收總表按天/月上交財務(wù)部，日營收總表必須簽字確認(rèn)；

5、當(dāng)班收銀員必須及時核對信用卡憑證的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；

6、當(dāng)班接待員必須要求客人在“押金單”上簽字確認(rèn)押金金額及房費，否則按5元/單罰款；當(dāng)班收銀員必須要求客人在“結(jié)賬單”上簽字確認(rèn)結(jié)賬情 況，否則按5元/單罰款。由此造成的損失自己承擔(dān)；

7、客人使用優(yōu)惠卷時客人在優(yōu)惠卷上簽字（使用時必須知會部門經(jīng)理或值班經(jīng)理）、折扣消費、免單時必須有相應(yīng)權(quán)限的人簽字確認(rèn)，否則按10元/次罰款并繳納差額款；

8、當(dāng)班收銀員必須確保賬目、金額正確無誤，入錯單位按5元/次處罰，多入金額按10元/次罰款，少入金額按10元/次罰款如導(dǎo)致漏收賠償差額。選錯結(jié)賬方式按10元/次罰款，造成損失的自己承擔(dān)。長款未交的雙倍處罰；

9、無授權(quán)不兌換外幣、不收取支票、匯票，特殊情況通知店長處理；

10、不兌換零鈔，兌換差額由自己承擔(dān)；

11、收取現(xiàn)金必須做到“唱收唱付”，認(rèn)真識別真?zhèn)危炩n至少兩次以上；

12、刷信用卡時，導(dǎo)致漏刷、少刷或多刷時，需自己承擔(dān)相關(guān)費用；代他人付款刷卡，須請持卡人在結(jié)賬單上先簽名；

13、認(rèn)真做好發(fā)票登記簽字工作，不得多開發(fā)票，發(fā)票差額由自己承擔(dān)相關(guān)費用。前臺領(lǐng)取發(fā)票量必須進(jìn)行控制；

14、及時進(jìn)行OTA銷售網(wǎng)絡(luò)確認(rèn)，漏單由自己承擔(dān)；

15、對協(xié)議、合同、簽單等要充分理解，造成損失自己承擔(dān)；

16、掛賬客戶必須經(jīng)合同約定的簽字人簽字認(rèn)可，導(dǎo)致不能收款的，由當(dāng)班人自己承擔(dān)。應(yīng)收款超限額不能再掛賬，超過1個月仍未收回的，以報告形式上報；

17、沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，不得免收押金；

18、如交接班未辦清催賬手續(xù)或當(dāng)班漏收跑單的當(dāng)班人員承擔(dān)；

19、做好簽單、商品、賠償?shù)仁杖氲氖湛罟ぷ鳎斐蓳p失自己承擔(dān)； 20、沖調(diào)賬當(dāng)月完成，特殊情況必須書面報告財務(wù)部。

21、單據(jù)打印信息不全時，必須重新打印或手工補填清楚并簽字。

22、領(lǐng)取所需使用的帳單（如茶水單）及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否連號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字。

23、分店店長必須對所有折扣、抹零進(jìn)行審批并簽字。

24、所有價格必須提成審批，靈活價格店長必須逐筆審批。

25、填寫營業(yè)收入報表并簽字確認(rèn)上報財務(wù)。

26、短長款處理意見必須于當(dāng)周查對完畢并上報財務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)。

27、店長每天抽查各營業(yè)點賬目并建立抽查記錄。

28、茶坊管理：

（1）、茶坊酒水單領(lǐng)用簽字并登記號碼，酒水單收回消賬，由店長或店長授權(quán)人負(fù)責(zé)。

（2）、所有未結(jié)賬的酒水單放置吧臺上，每天至少抽查一次開單情況與實際情況是否相符。

（3）、散茶、枸杞、大棗等不能發(fā)放營業(yè)點，茶葉最小管理單位為包。（4）、核對水果等采購數(shù)量與食品銷售數(shù)量。

（5）、任何人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得存放私人的茶葉、香煙、食品等在茶坊，一經(jīng)查處輕者沒收重者開除。

（6）、茶坊負(fù)責(zé)人每天審核單據(jù)與報表，如有折扣店長必須在酒水單上簽字。

特此通知！

成都好客居酒店管理公司 二〇一六年三月二十八日

主題詞：財務(wù)收銀通知

抄送：重慶好客旅游投資有限公司董事會、監(jiān)事會 發(fā)：公司各連鎖分店及總公司各部、室 成都好客居酒店管理公司總經(jīng)理辦公室 2016年3月28日

第二篇：酒店前廳收銀點發(fā)票管理規(guī)定(定稿)

前廳收銀點發(fā)票管理規(guī)定

為規(guī)范酒店發(fā)票管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，結(jié)合酒店的實際情況，現(xiàn)對前廳收銀點發(fā)票管理規(guī)定作重新補充整理并發(fā)布如下：

1、酒店在客人退房結(jié)賬時為有報銷需要的客人提供發(fā)票服務(wù)，發(fā)票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發(fā)票金額超出實際消費金額的，應(yīng)予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發(fā)票的，必須得到財務(wù)經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發(fā)票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發(fā)的《多開發(fā)票的管理辦法》）；

2、發(fā)票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發(fā)票號一一對應(yīng)；開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務(wù)部審查；

3、客人開具發(fā)票后仍需要結(jié)賬單的，需在結(jié)賬單上蓋章注明“已開發(fā)票”。客人未開發(fā)票或需以后補開的，需在結(jié)賬單上蓋章注明“未開發(fā)票，一個月內(nèi)補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結(jié)賬前要求開具發(fā)票的，應(yīng)把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結(jié)賬時，應(yīng)核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結(jié)賬單上，上交財務(wù)部審核。

5、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結(jié)賬后在財務(wù)辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務(wù)經(jīng)理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定（特殊情形需另行通知）不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票；

7、超過公司規(guī)定期限（一個月）或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務(wù)經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復(fù)印該客人的消費結(jié)

賬單（并在結(jié)賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發(fā)票號抄寫于結(jié)賬單后投交財務(wù)部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發(fā)票，發(fā)票號XXXXX，加蓋“已開發(fā)票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應(yīng)本著互助的原則有義務(wù)給予代開，開具時，需該點收銀員當(dāng)場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務(wù)員拿單前往代開（須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名），當(dāng)天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備故障而無法給客人開具發(fā)票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務(wù)經(jīng)理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人，財務(wù)部準(zhǔn)予報銷相關(guān)郵寄費用。

10、客人刷預(yù)授權(quán)押金或因種種原因離店未結(jié)賬而由前臺收銀手工托收結(jié)賬的，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制，于客人前來結(jié)賬當(dāng)日給予開具。

以上規(guī)定請前廳收銀點嚴(yán)格遵守，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認(rèn)，次日交日審員復(fù)核。凡違反以上規(guī)定任意一條，財務(wù)部視情節(jié)嚴(yán)重性給予當(dāng)事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為，上報公司領(lǐng)導(dǎo)作出更嚴(yán)肅的處理。

廣西XX商務(wù)酒店財務(wù)部

2013年5月23日

第三篇：XX酒店收銀處管理規(guī)定

天匯萊特收銀處管理制度

（一）關(guān)于周轉(zhuǎn)備用金

1.財務(wù)部將在酒店正式營業(yè)前給總臺收銀臺備相應(yīng)的周轉(zhuǎn)備用金，2.班次間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)備用金，無誤后在登記簿上簽收。如交接不清，造成的備用金損失，能夠查明原因則由責(zé)任人賠償，如無法查明則由則前臺共同承擔(dān)補齊備用金。

3.關(guān)于周轉(zhuǎn)備用金，財務(wù)部會不定期派人進(jìn)行抽查。

4.嚴(yán)禁任何人動用前臺備用金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按挪用公款處理。

（二）關(guān)于單據(jù)的使用

1.收銀員在領(lǐng)取該班次所需帳單及收據(jù)時應(yīng)檢查是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單及收據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字。

2.用完的賬單及收據(jù)存根要連號，不允許短聯(lián)，如有作廢要三聯(lián)都在，并按作廢印鑒。

3.賬單及收據(jù)登記簿及賬單及收據(jù)在用完后，由前廳主管，統(tǒng)一整理后，交由前廳經(jīng)理，一個月交財務(wù)部一次。

（三）關(guān)于發(fā)票的使用

1.發(fā)票由專人到財務(wù)部領(lǐng)用。發(fā)票開據(jù)專人專號，不允許使用他人的工號開票。

2.每個人應(yīng)熟記自己的登錄密碼，在交班時應(yīng)退出開票系統(tǒng)，如果忘記退出，下個班次使用自己的工號，造成的一切經(jīng)濟損失由發(fā)票上所示開票人負(fù)責(zé)。

3.不允許多開發(fā)票，開票金額以客人消費金額為準(zhǔn)。任何人不能為了客人利益損害公司利益。

4.填制發(fā)票時應(yīng)憑客人聯(lián)的消費單金額填制，客人的消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

5.收銀員在交班時應(yīng)仔細(xì)核對自己當(dāng)班時所開發(fā)票是否連號，是否發(fā)票與客人消費單是一一對應(yīng)的，作廢的發(fā)票應(yīng)保證三聯(lián)都在，在核對無誤后連同營業(yè)款一并投入保險柜。如果不連號、沒有附上客人的消費單及作廢的發(fā)票三聯(lián)不全，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

6.丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

（四）關(guān)于作廢帳單的管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

（五）現(xiàn)金及支票收取注意事項

1、現(xiàn)金

（1）收取現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。結(jié)賬時應(yīng)提醒客人當(dāng)面點清，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。

（2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由酒店經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

辨別支票注意事項：

（1）對好印鑒，印鑒不模糊，不過底線，并且有開戶行名稱。

（2）限額及簽發(fā)日期等。

（六）關(guān)于保險柜的使用規(guī)定

為了加強酒店前臺收款處現(xiàn)金存放的安全，保障酒店財產(chǎn)的安全，現(xiàn)制定如下安全措施，望有關(guān)人員嚴(yán)格遵守：

1.前臺財務(wù)現(xiàn)金保險柜只準(zhǔn)酒店總出納員及前臺收銀接觸、使用，任何人未經(jīng)

財務(wù)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)使用，前臺現(xiàn)金保險柜只準(zhǔn)存放酒店錢款及相關(guān)單據(jù)，其它物品一律不準(zhǔn)存放。

2.投款要求：

{投款前}：要求1：交班時，本班前臺收款員先自己逐筆核對，保證錢賬相

符。核對無誤后本收款員在交款報表上簽字。

要求2：在收款員核對無誤簽字后，前廳負(fù)責(zé)人再一次核對并在交款報表上簽字后方可投款。

{投款時}：以上工作完成后本收款員需將所投錢袋從保險柜上投款口投入，并應(yīng)將錢袋完全投進(jìn)投款口，在聽到錢袋落入柜內(nèi)底層聲響后，經(jīng)

再次檢查投款口無異常后，可完全離開，并做好登記。

{投款后}：在將錢袋成功投入保險柜后本收款員立即離開前臺，不許逗留。

3.當(dāng)財務(wù)部上班后由總出納開啟保險柜取出所投營業(yè)現(xiàn)金及相關(guān)單據(jù)，總出納開啟

保險柜時其余人員應(yīng)當(dāng)主動回避，如有人在場，總出納不得調(diào)整密碼，并告誡在場人員回避。取出現(xiàn)金后，總出納應(yīng)關(guān)好保險柜并將密碼打亂，并清點錢款如有異常應(yīng)同前臺收款負(fù)責(zé)人再次核對找出問題并作相應(yīng)處理。

（七）其他相關(guān)規(guī)定

1.嚴(yán)禁向收銀處借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人；

2.嚴(yán)禁收半日租或全日租而不計入營業(yè)收入；

3.長、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因；

4.不得以白條沖款賬；

5.由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償；

6.下班時做好交接班工作。

第四篇：酒店前廳收銀點發(fā)票管理規(guī)定(定稿)

前廳收銀點發(fā)票管理規(guī)定

為規(guī)范酒店發(fā)票管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，結(jié)合酒店的實際情況，現(xiàn)對前廳收銀點發(fā)票管理規(guī)定作重新補充整理并發(fā)布如下：

1、酒店在客人退房結(jié)賬時為有報銷需要的客人提供發(fā)票服務(wù)，發(fā)票金額必須與實際消費金額相符或少于實際消費金額，陌生客人要求開具發(fā)票金額超出實際消費金額的，應(yīng)予以拒絕。對于酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發(fā)票的，必須得到財務(wù)經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下（夜審員需在發(fā)票登記冊上簽名）并按10%收取稅金方能開具（詳見原下發(fā)的《多開發(fā)票的管理辦法》）；

2、發(fā)票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發(fā)票號一一對應(yīng)；開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務(wù)部審查；

3、客人開具發(fā)票后仍需要結(jié)賬單的，需在結(jié)賬單上蓋章注明“已開發(fā)票”?？腿宋撮_發(fā)票或需以后補開的，需在結(jié)賬單上蓋章注明“未開發(fā)票，一個月內(nèi)補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名；

4、客人結(jié)賬前要求開具發(fā)票的，應(yīng)把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結(jié)賬時，應(yīng)核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結(jié)賬單上，上交財務(wù)部審核。

5、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結(jié)賬后在財務(wù)辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務(wù)經(jīng)理同意；

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定（特殊情形需另行通知）不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票；

7、超過公司規(guī)定期限（一個月）或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務(wù)經(jīng)理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復(fù)印該客人的消費結(jié)賬單（并在結(jié)賬單上注明請示時間或夜審員簽名），將發(fā)票號抄寫于結(jié)賬單后投交財務(wù)部審核（若未收回消費賬單原件，需在其上面注明X年X月X日已補開發(fā)票，發(fā)票號XXXXX，加蓋“已開發(fā)票”印章）；

8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應(yīng)本著互助的原則有義務(wù)給予代開，開具時，需該點收銀員當(dāng)場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務(wù)員拿單前往代開（須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名），當(dāng)天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網(wǎng)絡(luò)或設(shè)備故障而無法給客人開具發(fā)票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務(wù)經(jīng)理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人，財務(wù)部準(zhǔn)予報銷相關(guān)郵寄費用。

10、客人刷預(yù)授權(quán)押金或因種種原因離店未結(jié)賬而由前臺收銀手工托收結(jié)賬的，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制，于客人前來結(jié)賬當(dāng)日給予開具。

以上規(guī)定請前廳收銀點嚴(yán)格遵守，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認(rèn)，次日交日審員復(fù)核。凡違反以上規(guī)定任意一條，財務(wù)部視情節(jié)嚴(yán)重性給予當(dāng)事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為，上報公司領(lǐng)導(dǎo)作出更嚴(yán)肅的處理。

廣西XX商務(wù)酒店財務(wù)部 2013年5月23日

第五篇：商場收銀管理規(guī)定

商場收銀管理規(guī)定

一、目的：規(guī)范收銀管理，保障收銀款安全，提高服務(wù)水平

二、原則：真誠服務(wù)，顧客至上，快速方便，準(zhǔn)確第一，三、適用范圍：商場收銀管理

四、職責(zé)描述

1、收銀組長負(fù)責(zé)收銀工作的管理；2防損隊長負(fù)責(zé)收銀工作的監(jiān)督；

五、細(xì)則：

1、收銀員不準(zhǔn)攜帶個人現(xiàn)金上崗。

2、收銀員除為顧客結(jié)賬服務(wù)外，不得私自打開收銀柜。

3、收銀員不得為親戚朋友結(jié)賬。

4、收銀臺不許放置私人物品。

5、收銀員須熟練掌握商品知識及促銷活動內(nèi)容，能夠準(zhǔn)確回答顧客咨詢。

6、收銀員必須定時檢查電腦小票打印效果，打印缺紙或單據(jù)不清楚應(yīng)及時處理或上報；

7、收銀員領(lǐng)取備用金必須當(dāng)面清點，簽字確認(rèn)，如過后發(fā)現(xiàn)金額不準(zhǔn)，應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。

8、收銀員換取零錢必須當(dāng)面交接清楚，出現(xiàn)誤差自行負(fù)責(zé)。

9、收銀員上機期間不得擅自離開收銀臺，有事必須經(jīng)收銀主管確認(rèn)方可離開，同時設(shè)置收銀暫時離開狀態(tài)，關(guān)閉收銀通道。

10、顧客未結(jié)帳商品，收銀員應(yīng)及時告知防損人員回收。

11、收銀員在崗期間，應(yīng)主動分流結(jié)帳顧客，維持收銀區(qū)秩序。

12、上機期間，顧客退貨、打折必須由收銀主管進(jìn)行操作，并作好記錄。

13、收銀員收款金額超過3000元時應(yīng)及時通知收銀組長或出納員收取整額現(xiàn)金。

14、收銀清機必須由收銀主管進(jìn)行，收銀員不準(zhǔn)偷看收款金額，清機后的收銀款必須當(dāng)面裝進(jìn)收銀袋，經(jīng)收銀主管核實后方可關(guān)機離開。收銀員必須與收銀主管一起將收銀款帶入財務(wù)室，當(dāng)面點清，簽名確認(rèn)。

15、收銀款如與電腦清機單有誤差，必須重新清點，如有誤差按公司財務(wù)制度執(zhí)行。

16、收銀員一個月內(nèi)被查出多打、漏打或收銀金額誤差超標(biāo)5次以上的必須進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)離收銀工作崗位。

17、收銀員工作期間，如有任何妨礙收款進(jìn)行的情況發(fā)生，必須馬上報告上級處理。

18、收銀員上班必須保持儀容儀表整潔，化淡妝，微笑服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行“收銀三唱”。