第一篇：企業(yè)固定資產(chǎn)采購管理辦法

企業(yè)固定資產(chǎn)采購管理辦法

第一條目的 為了使中心物資采購制度化，科學(xué)化，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本中心實際，制定本辦法。本辦法和法律、法規(guī)及地方規(guī)章不相符合的地方，以法律法規(guī)及地方規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二條范圍 本中心所有物資的采購，包括固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)的采購均依本辦法執(zhí)行。

第三條管理部門 物資采購的管理部門為綜合部，財務(wù)部及其他部門配合執(zhí)行，綜合部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)物資的采購工作。凡物資的采購、驗收、保管及發(fā)放，不管資金來源和供應(yīng)渠道，也不管使用部門，均應(yīng)經(jīng)綜合部統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購（屬政府采購范圍的除外）、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)撥和統(tǒng)一管理。

第四條物資采購計劃的編制 各使用部門應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有物資的供應(yīng)能力和次年的工作任務(wù)，提出次年的物資購置計劃，并于當(dāng)年××月上旬報綜合部，由綜合部匯總后編制出年度物資采購計劃（初稿）報中心分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)召集有 關(guān)人員開會進(jìn)行審查，經(jīng)審查后的物資購置計劃報中心主任批準(zhǔn)生效。

第五條物資采購合同的簽訂與履行 長期、批量訂貨實行招標(biāo)采購，貨比三家，使用部門（用戶）應(yīng)對所需物資提出詳細(xì)技術(shù)要求，并參與同供貨方進(jìn)行的技術(shù)談判。綜合部指定專人詢價，并根據(jù)收集到的報價資料，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門組成招投標(biāo)小組，小組成員集體討論，確定中標(biāo)廠商。物資采購合同統(tǒng)一由綜合部簽訂，設(shè)備采購入庫手續(xù)歸口由綜合部組織辦理。經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行應(yīng)做到誰經(jīng)辦誰負(fù)責(zé)，設(shè)備到貨后經(jīng)辦人應(yīng)及時組織有關(guān)人員按合同內(nèi)容進(jìn)行驗收，使用部門（用戶）確認(rèn)，綜合部辦理入庫手續(xù)。

第六條物資的驗收 物資的正常驗收由綜合部牽頭、使用部門派員配合。物資到貨后，應(yīng)按照合同及有關(guān)規(guī)定驗收。驗收后發(fā)現(xiàn)有問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時，需要進(jìn)行合同的更改或索賠等有關(guān)事項，由綜合部牽頭，相關(guān)部門協(xié)助。有關(guān)索賠事項，應(yīng)在訴訟時效期間內(nèi)處理質(zhì)量和其他有關(guān)問題，避免經(jīng)濟(jì)上不應(yīng)有的損失。物資驗收后應(yīng)由記帳員填寫“物資驗收單”，綜合部簽字后歸檔。物資倉庫保管員驗收后應(yīng)及時填寫“入倉單”，作為入帳依據(jù)。

第七條物資（設(shè)備及材料）發(fā)放及發(fā)放前的保管 物資倉庫實行憑單發(fā)料，使用部門（用戶）領(lǐng)用物資（設(shè)備及材料）時必須在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據(jù)此銷帳。物資實行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標(biāo)識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季度對帳一次，年終進(jìn)行清倉盤點，做到帳、物、資金三相符。

第八條固定資產(chǎn)的報廢 固定資產(chǎn)報廢按照國家規(guī)定的年限執(zhí)行，綜合部根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報廢。報廢后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)處理。

第九條罰則 違反本辦法規(guī)定，未給中心造成損失的，由綜合部提出整改意見，限期整改；造成損失的，報中心辦公會議作出紀(jì)律處分。

第十條附則 本制度自中心辦公會議通過公布之日起實施，在實施過程中的問題由綜合部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：固定資產(chǎn)采購招標(biāo)管理辦法

固定資產(chǎn)采購內(nèi)部招標(biāo)管理辦法（暫行）

為規(guī)范公司固定資產(chǎn)采購內(nèi)部招標(biāo)流程，加強采購工作的管理，特制定本辦法。

一、固定資產(chǎn)采購內(nèi)部招標(biāo)的條件

1、單件或批量價格在50萬元以上的固定資產(chǎn)及大宗物品，應(yīng)采取公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。

2、單件或批量價格在50萬元以下的固定資產(chǎn)及大宗物品，單次采購的，可采用談判、競價、招標(biāo)等方式進(jìn)行購買。

3、單件或批量價格在50萬元以下的固定資產(chǎn)及大宗物品，需連續(xù)采購的，下列情況可進(jìn)行內(nèi)部招標(biāo)。

①、由于訂單原因，組織生產(chǎn)需要緊急購置的固定資產(chǎn)及大宗物品項目，且后續(xù)訂單不能完全確認(rèn)的項目。

②、采購占用資金較多的，購置項目需分拆成小批量購置、避免集中付款的。

二、固定資產(chǎn)采購內(nèi)部招標(biāo)的申請

1、公司固定資產(chǎn)及大宗物品招標(biāo)采購應(yīng)由需求部門擬定需求申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后報主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長審核。

2、審核通過的內(nèi)部招標(biāo)申請，由相應(yīng)采購部門進(jìn)行組織，申請購買部門、相關(guān)輔助部門全程參與，以邀標(biāo)等方式進(jìn)行購買。

三、固定資產(chǎn)采購內(nèi)部招標(biāo)的實施

1、采購部門選出至少3家供應(yīng)商，通過初次報價確定入圍供應(yīng)商。

2、采購部門組織招標(biāo)會，成立專項評標(biāo)小組，評標(biāo)小組由申請部門、采購部門、財務(wù)部門、相關(guān)輔助部門組成，按照辦法組織有關(guān)人員對入圍供應(yīng)商進(jìn)行評審。

3、通過邀標(biāo)、評標(biāo)的方式確定中標(biāo)供應(yīng)商報公司審批，同時將排名第二的供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商。

四、固定資產(chǎn)采購內(nèi)部招標(biāo)的過程監(jiān)控

1、公司固定資產(chǎn)內(nèi)部招標(biāo)采購的過程應(yīng)有公司政工部、綜合辦公室法務(wù)人員共同監(jiān)督進(jìn)行。

2、監(jiān)督人員依據(jù)公司規(guī)章制度、有關(guān)的法律、法規(guī)、政策及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，按照一定的程序和方法，對負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)內(nèi)部招標(biāo)采購的部門和環(huán)節(jié)的經(jīng)營活動等行為進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價，目的是控制管理風(fēng)險，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

3、監(jiān)督人員對公司固定資產(chǎn)內(nèi)部招標(biāo)采購過程進(jìn)行監(jiān)督和評價，主要內(nèi)容包括物品采購申請、合同、招標(biāo)、供應(yīng)商選擇、采購數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算付款及采購后相關(guān)事宜等。

4、監(jiān)督人員對在固定資產(chǎn)內(nèi)部招標(biāo)采購過程中出現(xiàn)違反公司有關(guān)制度、國家法律、法規(guī)等的行為有權(quán)予以制止，并上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

2018年5月22日

第三篇：企業(yè)采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范采購程序，降低采購成本、提升采購質(zhì)量和服務(wù)水平，結(jié)合公司實際情況，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)制度,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于除公司信息化、后勤物資外的所有物資采購業(yè)務(wù)。

第三條 物資采購遵循“公開、公平、公正”的原則和“誠信為本，品質(zhì)為先”的理念。

第二章 采購職責(zé)

第四條 采購供應(yīng)部是公司采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門，主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)公司采購計劃的執(zhí)行工作。(二)負(fù)責(zé)物資采購的策略和戰(zhàn)略研究工作。(三)負(fù)責(zé)采購市場調(diào)研、開拓和維護(hù)工作。(四)負(fù)責(zé)合同起草、審核，并履行合同約定工作。(五)負(fù)責(zé)物資質(zhì)量控制、編制貨款支付計劃和協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。

(六)負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作。(七)負(fù)責(zé)組織物資驗收工作。

并加蓋公章后生效。

(二)商務(wù)談判過程控制

1.獨家生產(chǎn)或?qū)＠a(chǎn)品等單一貨源未實施戰(zhàn)略采購的物資，原生產(chǎn)系統(tǒng)改造或設(shè)備配套產(chǎn)品，招標(biāo)、比價采購供應(yīng)商數(shù)量不足3家的，可以進(jìn)行商務(wù)談判采購。

2.采購供應(yīng)部在談判前對市場進(jìn)行調(diào)研，摸清市場情況。3.商務(wù)談判由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，黨群工作部審計監(jiān)察室監(jiān)督、檢查。

4.商務(wù)談判供應(yīng)商為兩家時，應(yīng)先采用現(xiàn)場循環(huán)報價，然后再和低報價方進(jìn)行談判。

第十一條 緊急物資采購經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭溝通同意后，可先采購后補辦相關(guān)手續(xù)。

第十二條 分級談判：除招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購?fù)?，比價采購和商務(wù)談判等采購方式最終必須經(jīng)過分級談判流程。業(yè)務(wù)人員根據(jù)比價和談判結(jié)果填寫《物資采購分級談判審批表》（詳見附件），由科長、采購供應(yīng)部副部長或部長、采購供應(yīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)逐級談判，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，最大限度降低采購成本。

第十三條 定標(biāo)管理

招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購和分級談判流程結(jié)束后，采購供應(yīng)部要把采購初步結(jié)果進(jìn)行匯總，并報公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評審。根據(jù)采購金額，依照以下流程進(jìn)行確定：

(一)采購金額在10萬元以下的，分級談判流程結(jié)束后，直

第十七條 合同審批、簽訂和合同履行按照公司《合同管理辦法》執(zhí)行。

第十八條 合同簽訂后綜合管理部、采購供應(yīng)部、相關(guān)子公司物資管理科及財務(wù)管理部門各執(zhí)一份，如有《技術(shù)協(xié)議》一并留存。采購供應(yīng)部業(yè)務(wù)員需將招標(biāo)資料、技術(shù)協(xié)議、詢價單、往來文書、驗收資料等收集歸檔。合同臺賬和統(tǒng)計工作由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

第五章 驗收、供應(yīng)商、售后管理

第十九條 驗收管理：物資到貨后的驗收、出入庫工作按照公司《物資倉儲管理辦法》執(zhí)行。

第二十條 供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理依據(jù)公司《供應(yīng)商管理辦法(試行)》執(zhí)行。

第二十一條 售后管理：采購供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)使用單位要求，按照物資采購合同和技術(shù)協(xié)議及時聯(lián)系廠家開展售后服務(wù)；并及時辦理使用單位所提交的返廠維修工作。

第六章 結(jié)算管理

第二十二條 采購供應(yīng)部和子公司負(fù)責(zé)本單位物資貨款的結(jié)算工作。

第二十三條 貨款結(jié)算

1.財務(wù)管理部每月分時間段向采購供應(yīng)部出具可支付資金額度，采購供應(yīng)部有關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)可支付資金額度、依據(jù)合同、第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位物資倉儲管理工作，控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 物資倉儲管理遵循“效益第一、服務(wù)第一、效率第一”的原則，實現(xiàn)倉儲管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

第二章 部門職責(zé)

第四條 采購供應(yīng)部是物資倉儲的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)：各分公司材料的驗收組織、倒運、出入庫、倉庫管理和盤點工作，原料的驗收組織、過磅（國華原煤除外）；分、子公司之間的物資調(diào)撥業(yè)務(wù)。

第五條 各分公司負(fù)責(zé)原料裝卸、倒運、出入庫、倉庫管理及盤點工作；各子公司在采購供應(yīng)部的直接管理之下，負(fù)責(zé)開展原輔材料的驗收、過磅、出入庫、結(jié)算、倉庫管理、盤點等工作。

第三章 物資到貨

第六條 原、材料到貨后，由各庫區(qū)、子公司物資管理科負(fù)責(zé)接收，并對到廠的送貨車輛、人員進(jìn)行管理。

第七條 對于到廠原、材料車輛，在廠區(qū)外進(jìn)行排隊卸貨時，原料采購科、材料采購科負(fù)責(zé)車輛排隊管理，遵循先到先卸的原則，并保持良好的秩序。

第八條 除大宗原料外，物資無隨貨清單和訂單的不予接收。第九條 物資到貨后，倉儲管理專員應(yīng)當(dāng)依據(jù)清單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對，經(jīng)核對無誤后報物資專業(yè)驗收小組進(jìn)行驗收。

第十三條 對于公司不具備檢驗條件及確需專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗的物資，采購供應(yīng)部根據(jù)實際情況安排專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，并根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告單辦理入庫。

第五章 物資入庫

第十四條 對于驗收合格的物資由倉儲管理專員直接辦理入庫手續(xù)，不合格的物資按照公司《原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)條款執(zhí)行。

第十五條 倉儲管理專員要嚴(yán)格把關(guān)，出現(xiàn)以下情況時拒絕入庫：

(一)與供貨清單或訂單不相符的物資。(二)經(jīng)驗收不合格需要退貨、換貨的物資。

第十六條 贈送物資根據(jù)數(shù)量和型號，由材料采購科有關(guān)人員對其進(jìn)行估價并錄入訂單，倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。第六章 物資管理

第十七條 庫房管理

(一)物資入庫后，倉儲管理專員要及時整理，做到日清月結(jié)，做到賬、卡、物相符。

(二)物資庫房實行倉儲6S管理，倉儲管理專員要做到現(xiàn)場物資擺放有序、庫區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。

(三)倉儲管理專員實行每日巡查制度，確保庫房物資安全，避免庫房物資發(fā)生失盜、火災(zāi)、水浸、雨淋、銹蝕、發(fā)霉、變質(zhì)、技改、工程類物資：由經(jīng)辦技改、工程人員發(fā)起、所在科廠負(fù)責(zé)人審批。

工具：由領(lǐng)用人發(fā)起、領(lǐng)用科廠負(fù)責(zé)人審核，分、子公司生產(chǎn)技術(shù)科或設(shè)備管理科審批。

勞保：由領(lǐng)用人發(fā)起、領(lǐng)用科廠負(fù)責(zé)人審批。（工傷、產(chǎn)假、病假人員上崗領(lǐng)用勞保需所在科廠負(fù)責(zé)人、綜合管理科或勞資科審核，企業(yè)管理部勞資人事科審批）。

第二十五條 材料未經(jīng)驗收不得領(lǐng)用，如遇送檢或急用材料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可領(lǐng)用。

第二十六條 倉儲管理專員要認(rèn)真核實領(lǐng)料單，確認(rèn)簽字齊全、真實后方可辦理出庫。

第二十七條 各類工具的領(lǐng)用要做到交舊領(lǐng)新。

第二十八條 領(lǐng)用物資時，要做到按需領(lǐng)用，杜絕多領(lǐng)多占，形成浪費現(xiàn)象。

第二十九條 各類物資的出庫，實行“先進(jìn)先出”的原則。保管條件差、包裝簡易、易變質(zhì)等特殊物資更應(yīng)遵循此項原則。

第三十條 物資出庫后，保管人員及時在NC系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)，于當(dāng)月27日將票據(jù)統(tǒng)一送交財務(wù)管理部，并及時裝訂存檔。

第三十一條 對于已出庫且長期未使用的物資，領(lǐng)用單位要進(jìn)行定期檢查并及時進(jìn)行退庫。生產(chǎn)經(jīng)營類物資退庫由使用科廠負(fù)責(zé)人審核，所在區(qū)域倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批；工程類物資退庫由使用單位科長、規(guī)劃發(fā)展部審核，分管副總經(jīng)理審批；技改類物資退庫由使用單位科長審核、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)人審批，并進(jìn)

第四篇：經(jīng)干院固定資產(chǎn)采購管理辦法

北京市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院固定資產(chǎn)管理制度

第一章

總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院固定資產(chǎn)采購行為，加強固定資產(chǎn)采購活動的監(jiān)督和管理，保證學(xué)院固定資產(chǎn)的安全和完整，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、政策和財務(wù)制度，結(jié)合北京經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院的實際情況，特制訂本固定資產(chǎn)管理辦法。

第二條 學(xué)院各院系、各部門、各單位需使用預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金或貸款資金等申購的各類固定資產(chǎn)，均適用本辦法。

第三條 學(xué)院各院系、各部門、各單位所使用的各類固定資產(chǎn)，均適用本辦法。第四條 本辦法共分八章五十五條，包括總則、固定資產(chǎn)分類和計價、固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、固定資產(chǎn)采購的立項和審批、固定資產(chǎn)采購的組織與實施、固定資產(chǎn)的使用和處置、違紀(jì)行為及處分和附則等八章。

第二章 固定資產(chǎn)分類和計價

第五條 固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備單位一般價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原宥物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。

第六條 固定資產(chǎn)的分類。學(xué)院的固定資產(chǎn)一般分為六類：

1.房屋和建筑物：是指學(xué)院擁有占有權(quán)和使用權(quán)的房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。2.專用設(shè)備：是指學(xué)院根據(jù)工作的實際需要購置的各種具有專門性能和用途的設(shè)備和教學(xué)儀器。

3.一般設(shè)備：是指學(xué)院用于業(yè)務(wù)工作的通用性設(shè)備，如辦公家具和交通工具。4.文物和陳列品。

5.圖書：是指學(xué)院圖書館收藏的書籍。6.其他固定資產(chǎn)：除以上六類之外符號固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的其他固定資產(chǎn)。

第七條 固定資產(chǎn)的計價。學(xué)院的固定資產(chǎn)應(yīng)按照下列規(guī)定，確定固定資產(chǎn)價值登記入帳：

1.自行購置的固定資產(chǎn)，按發(fā)票所開實際價格入帳。

2.自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實際發(fā)生的全部支出入帳。3.無償調(diào)入的固定資產(chǎn)，按固定資產(chǎn)調(diào)撥單上所記載的價值入帳。4.有償調(diào)入的固定資產(chǎn)，按雙方協(xié)議價入帳。

5.在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造（或改擴(kuò)建工程）的，按原有固定資產(chǎn)價值加上改造支出實際發(fā)生的費用入帳。

6.在財產(chǎn)清查中盤盈的固定資產(chǎn)，按重估價值入帳。

7.已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)價值，除下列情況外不能任意變動：增加補充附屬設(shè)備；將固定資產(chǎn)一部分拆除；發(fā)現(xiàn)原登記有錯誤。

第三章 固定資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

第八條 固定資產(chǎn)實行分級歸口管理。一級財務(wù)部管理，二級資產(chǎn)歸口管理部門，三級是使用部門管理。每一個部門都應(yīng)該設(shè)置專人或兼職人員負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理。

第九條 財務(wù)部是負(fù)責(zé)根據(jù)會計制度對學(xué)院全部固定資產(chǎn)價值分類核算，統(tǒng)一辦理固定資產(chǎn)的購進(jìn)、調(diào)出、盤盈、盤虧、清理、報廢的帳務(wù)處理。建立和完善固定資產(chǎn)管理辦法，編制固定資產(chǎn)目錄、統(tǒng)一編號和制定固定資產(chǎn)增減變動和交接手續(xù)，組織進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，定期與資產(chǎn)歸口管理部門進(jìn)行核對，確保帳實相符。對全院固定資產(chǎn)保全和有效利用負(fù)有監(jiān)督、管理和指導(dǎo)責(zé)任。

第十條 總務(wù)部是負(fù)責(zé)全院房屋建筑物、一般設(shè)備、專用設(shè)備（數(shù)字信息化設(shè)備、音像設(shè)備除外）等固定資產(chǎn)的預(yù)算、購置、驗收、保管、調(diào)配、檢查、維修、報廢等實物管理的部門。包括：

1.房屋、建筑物：辦公用房、宿舍及其他建筑物。

2.一般設(shè)備：各類家俱及一般電器，如：吸塵器、電扇、電冰箱、洗衣機(jī)、單體空調(diào)等。

3.專用設(shè)備：含鍋爐及附屬設(shè)備、中央空調(diào)及附屬設(shè)備、動力設(shè)備、通訊設(shè)備、交通運輸工具、醫(yī)用設(shè)備、體育器械等。

第十一條 圖書電教中心是負(fù)責(zé)對學(xué)院館藏圖書、音像設(shè)備等固定資產(chǎn)的購置、驗收、保管、調(diào)配、檢查、維修、報廢等實物管理的部門。包括： 1.音像設(shè)備：含音響、攝像機(jī)、照相機(jī)、圖像編輯器等聲像設(shè)備。2.館藏圖書：負(fù)責(zé)學(xué)院圖書館中屬于固定資產(chǎn)的圖書管理工作。

第十二條 綜合管理部信息中心是負(fù)責(zé)對學(xué)院數(shù)字信息化設(shè)備等固定資產(chǎn)的購置、驗收、保管、調(diào)配、檢查、維修、報廢等實物管理的部門。包括： 1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：含服務(wù)器、顯示器、光纖設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備。2.數(shù)字化教學(xué)設(shè)備：計算機(jī)、投影儀、打印機(jī)等數(shù)字化教學(xué)設(shè)備。

3.信息化辦公設(shè)備：計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等信息化辦公設(shè)備。

第十三條 各二級管理機(jī)構(gòu)（綜合管理部、總務(wù)部、圖書電教中心）的主要職責(zé)是：

1.建立和健全學(xué)院各類固定資產(chǎn)的使用和維護(hù)維修制度。

2.根據(jù)學(xué)院教學(xué)實際情況，負(fù)責(zé)提出固定資產(chǎn)的購置、維修、報廢計劃并予以實施。

3.建立固定資產(chǎn)的實物臺帳，并能夠根據(jù)固定資產(chǎn)的變動情況及時進(jìn)行調(diào)整、登帳。

4.定期或不定期對本部門負(fù)責(zé)管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、盤點，與使用單位進(jìn)行核對，確保帳實相符。

5.負(fù)責(zé)審核學(xué)院固定資產(chǎn)的報廢是否合理，并出具鑒定意見。

第四章

第十四條 采購原則：

固定資產(chǎn)采購的立項與審批

1.采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠信原則，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行； 2.采購過程實行“三比”，即比質(zhì)、比價、比服務(wù)的采購原則；

3.采購實行“三審一檢”，即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測的控制原則。

第十五條 凡擬進(jìn)行固定資產(chǎn)采購項目，都必須事先立項并獲批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行采購程序；未事先立項或未獲批準(zhǔn)的，一律不得擅自采購。

第十六條 采購項目的立項。

1.各院系、部門添置教學(xué)設(shè)備，必須在學(xué)院下達(dá)的設(shè)備費預(yù)算指標(biāo)內(nèi)申請。由系部收集、審查、匯總各實驗室需求項目，按物資的名稱、申請理由、急需程度和技術(shù)要求、數(shù)量、參考單價、參考廠（商）家、經(jīng)費預(yù)算及來源、用途等項目填寫購置申報表，由系部主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字，經(jīng)綜合管理部信息中心簽署意見后報主管副院長審核簽署意見，然后轉(zhuǎn)綜合管理部信息中心匯總集中立項報批。

2.各職能管理部門購置辦公設(shè)備，應(yīng)本著從緊、從嚴(yán)的原則，在院設(shè)備費預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌解決。由部門在使用前一個月提出申購計劃，經(jīng)總務(wù)部簽署意見后報各主管副院長審核簽署意見，然后交總務(wù)部匯總集中立項。

3.其它固定資產(chǎn)購置由使用單位提出書面報告，交相關(guān)職能部門簽署意見，報各主管副院長審核簽署意見，然后由各相關(guān)職能部門統(tǒng)一立項。報告必須包括所采購固定資產(chǎn)的主要性能要求、用途、投資計劃、資金來源以及效益的可行性分析等內(nèi)容。

第十七條 預(yù)算內(nèi)項目的立項審批。

1.經(jīng)費預(yù)算下達(dá)前的采購項目立項報告，由學(xué)院在審批經(jīng)費預(yù)算時一并進(jìn)行審批。

2.占用經(jīng)費預(yù)算的固定資產(chǎn)采購立項，由財務(wù)部進(jìn)行預(yù)算比較，再交各立項單位主管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.在預(yù)算內(nèi)，一次性采購資金總額xx萬元以下的項目，由各立項單位院領(lǐng)導(dǎo) 審批。

4.在預(yù)算內(nèi)，一次性采購資金總額xx萬元以上，xx萬元以下的項目，由院長審批。

5.在預(yù)算內(nèi)，一次性采購資金總額xx萬元以上的項目，由院長辦公會研究審批。

6.國家和上級主管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。

第十八條 預(yù)算外項目的立項審批。

1.預(yù)算外固定資產(chǎn)采購項目必須由院長辦公會研究審批，項目審批通過后，還需按照預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)落實采購經(jīng)費后方可實施采購。

2.立項未獲批準(zhǔn)或預(yù)算調(diào)整未通過的項目不得執(zhí)行采購。

第五章 固定資產(chǎn)采購的組織與實施

第十九條 固定資產(chǎn)一般按照計劃經(jīng)費數(shù)額大小及數(shù)量多少劃分為小宗和大宗兩種批量類型。一次性采購金額在5000元以下且數(shù)量較少者為“小宗”； 5000元以上或數(shù)量大者為“大宗”。

第二十條 小宗固定資產(chǎn)由相關(guān)固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)實施采購。第二十一條 大宗固定資產(chǎn)必須采用招標(biāo)采購、集體決策的方式進(jìn)行。第二十二條 大宗固定資產(chǎn)采購的審批決策組織是院長辦公會。

第二十三條 大宗固定資產(chǎn)采購項目應(yīng)按項目成立采購工作小組，主管部門負(fù)責(zé)人任組長，成員應(yīng)包括相關(guān)單位的專業(yè)技術(shù)人員及財務(wù)、審計室的有關(guān)人員，負(fù)責(zé)對采購項目的具體實施。

第二十四條 采購工作小組的主要職責(zé)包括：

1.審定招標(biāo)通告（詢價通知書）或投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件（或談判文件，下同）。2.審查申請投標(biāo)人（或供應(yīng)商，下同）的資格，并對其信譽及業(yè)績進(jìn)行實地考察，確定符合條件的投標(biāo)人。3.研究制定評標(biāo)辦法。4.組織并參加開標(biāo)會議。

5.根據(jù)評標(biāo)評標(biāo)報告，審定中標(biāo)單位。6.向院長辦公會匯報評標(biāo)結(jié)果。7.研究確定采購過程中的其他事宜。

第二十五條 招標(biāo)采購采用以下方式：

1.公開招標(biāo)采購：指以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或其他組織招標(biāo)的采購方式。

2.邀請招標(biāo)采購：指以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標(biāo)的采購方式。對于某些有特殊性，只能向有限范圍供應(yīng)商采購或者采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值比例過大的，可采用邀請招標(biāo)方式采購。

第二十六條 采購工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項目的特點和需要，編制招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請書（詢價通知書）以及招標(biāo)文件。在招標(biāo)通告或投標(biāo)邀請書（詢價通知書）中，應(yīng)要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。資格審查通常主要包括：

1.投標(biāo)人投標(biāo)合法性審查。包括投標(biāo)人是否是正式注冊的法人或其他組織；是否具有獨立簽約的能力；是否處于正常經(jīng)營狀態(tài)。

2.投標(biāo)人投標(biāo)能力的審查。主要包括了解投標(biāo)人的概況（名稱、住所、電話、代理資格和資質(zhì)等級等），審查投標(biāo)人的經(jīng)驗與信譽及技術(shù)能力等。

第二十七條 招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)科學(xué)、完整、規(guī)范，必須包括采購項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求、評價標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗收、保修和付款方式等所有實質(zhì)性內(nèi)容以及擬簽訂合同的主要條款。

第二十八條 招標(biāo)文件在發(fā)出前，必須送綜合管理部審核備案。第二十九條 凡與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員不得參與采購活動。

第三十條 開標(biāo)前24小時內(nèi)成立評標(biāo)小組。評標(biāo)小組成員由主管部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)專家（或?qū)I(yè)技術(shù)人員）和相關(guān)單位負(fù)責(zé)此項工作的人員組成，人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中專家（或?qū)I(yè)技術(shù)人員）人數(shù)不得少于三分之二。

第三十一條 評標(biāo)小組在采購工作小組領(lǐng)導(dǎo)下，獨立進(jìn)行評標(biāo)工作。評標(biāo)辦法在開標(biāo)前應(yīng)由評標(biāo)小組集體討論通過，任何單位和個人不得非法干預(yù)評標(biāo)。

第三十二條 任何人不得在采購過程中向投標(biāo)人泄漏項目投資計劃和其它應(yīng)當(dāng)保密的資料及信息。任何單位和個人不得指定中標(biāo)人；任何個人不得在評標(biāo)結(jié)果確定的中標(biāo)人以外確定中標(biāo)人。

第三十三條 評標(biāo)結(jié)束后，采購小組應(yīng)立即向院長辦公會匯報評標(biāo)結(jié)果，并由院長辦公會研究審批。

第三十四條 院長辦公會審批通過后，學(xué)院應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果以適當(dāng)方式進(jìn)行公示。一般公示期為3天，公示期滿后，如無異議，主管部門應(yīng)與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件確定的事項及時簽訂采購合同。

第三十五條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國合同法》等法規(guī)及學(xué)院的有關(guān)規(guī)定。合同需經(jīng)經(jīng)綜合管理部審核，供貨方、院長或主管院長簽字，同時加蓋學(xué)校公章和供貨單位公章方可生效。

第三十六條 采購工作小組必須組織對所采購的項目進(jìn)行驗收。大型或者復(fù)雜的采購項目，應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗收工作。驗收成員應(yīng)當(dāng)在驗收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第三十七條 驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)所購物品與合同要求不相符，應(yīng)及時查明原因上報，并按照合同法及其它相關(guān)法規(guī)處理。驗收合格后應(yīng)填寫固定資產(chǎn)登記表。

第三十八條 立項未經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的采購項目，或應(yīng)按集中采購方式采購而未按集中采購方式采購的采購項目，財務(wù)部門不得付款。

第三十九條 主管部門應(yīng)當(dāng)妥善保存集中采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。集中采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

第四十條 集中采購文件包括采購活動記錄、審批文件、考察報告、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)辦法、評標(biāo)記錄、評標(biāo)紀(jì)要、合同文本、驗收證明、質(zhì) 7 疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

第六章 固定資產(chǎn)的使用和處置

第四十一條 固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)派專人或兼職人員負(fù)責(zé)對本部門固定資產(chǎn)的使用、保管、清點及日常維護(hù)管理工作，建立本部門的固定資產(chǎn)帳薄，及時登記增加和減少的固定資產(chǎn)，并與財務(wù)部門及歸口固定資產(chǎn)管理部門進(jìn)行核對。分配給個人使用的固定資產(chǎn)，使用人員應(yīng)對固定資產(chǎn)的安全、完整負(fù)責(zé)。當(dāng)使用人員工作調(diào)動和調(diào)整時，應(yīng)到歸口管理部門辦理固定資產(chǎn)交還手續(xù)。

第四十二條 固定資產(chǎn)的增加。固定資產(chǎn)的增加主要是指固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入。固定資產(chǎn)的購置主要是根據(jù)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行，各部門應(yīng)根據(jù)學(xué)院內(nèi)整體發(fā)展規(guī)劃和本部門工作的需要，提出固定資產(chǎn)購置計劃，上報負(fù)責(zé)采購執(zhí)行的相關(guān)部門，固定資產(chǎn)的采購應(yīng)按照本管理制度中規(guī)定的立項、審批、采購程序進(jìn)行。

第四十三條 凡是固定資產(chǎn)增加和調(diào)入，必須填制固定資產(chǎn)入庫驗收單（一式三聯(lián)，一聯(lián)財務(wù)做帳，一聯(lián)使用部門領(lǐng)用留存登記，一聯(lián)管理部門留存登記）連同發(fā)票一起到財務(wù)部報帳，財務(wù)部根據(jù)有關(guān)單據(jù)辦理固定資產(chǎn)登帳，增加固定資產(chǎn)。

第四十四條 固定資產(chǎn)的減少。固定資產(chǎn)減少主要是指固定資產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓。固定資產(chǎn)報廢是指固定資產(chǎn)由于長期使用中的有形磨損，不能修復(fù)繼續(xù)使用，以及因特殊情況需要更新等原因造成對原有的固定資產(chǎn)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)權(quán)注銷的行為。

第四十五條 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是指學(xué)院一些閑置的后不適用的固定資產(chǎn)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)權(quán)注銷的行為。

第四十六條 無論是固定資產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓，都必須辦理固定資產(chǎn)報廢和轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)。固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)根據(jù)本部門固定資產(chǎn)的使用情況，提出固定資產(chǎn)報廢社申請，填寫“固定資產(chǎn)報廢審批表”（一式三份），上報固定資產(chǎn)管理部門，經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門鑒定簽署意見后，報院長審批簽字予以核銷。

第四十七條 如果固定資產(chǎn)報廢金額較大或成批資產(chǎn)報廢，應(yīng)按照國有資產(chǎn)管理辦法，上報國有資產(chǎn)管理部門、財政部門批準(zhǔn)核銷，嚴(yán)禁私自調(diào)撥和以物易物。財務(wù) 部根據(jù)審批后的“固定資產(chǎn)報廢申請表”進(jìn)行帳務(wù)處理，減少固定資產(chǎn)。

第四十八條 固定資產(chǎn)的報廢和有償轉(zhuǎn)讓形成的變價收入和轉(zhuǎn)讓收入必須上繳財務(wù)部，由財務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。

第四十九條 固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移。由于部門的調(diào)整和工作需要，固定資產(chǎn)在學(xué)院內(nèi)部部門之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，應(yīng)由轉(zhuǎn)出部門填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移通知單，經(jīng)交接雙方部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，到固定資產(chǎn)管理部門辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)移單一式四份，交接雙方、固定資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部各一份，相關(guān)部門根據(jù)轉(zhuǎn)移通知單進(jìn)行部門固定資產(chǎn)的增加或減少，以及固定資產(chǎn)存放地點的變更。

第五十條 固定資產(chǎn)外借。固定資產(chǎn)屬于學(xué)院的資產(chǎn)，原則上任何部門和個人無權(quán)外借，如果必須外借，必須征得固定資產(chǎn)管理部門及院長的同意。由借出單位提出申請并辦理借出手續(xù)，借出單位必須與借用單位簽定借用協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)體現(xiàn)借用單位的使用、保管、毀損賠償責(zé)任，固定資產(chǎn)外借要注明期限，到期由借出單位負(fù)責(zé)催還。

第五十一條 固定資產(chǎn)的清查盤點。為了保證學(xué)院固定資產(chǎn)的安全和完整，做到固定資產(chǎn)的帳實相符，必須定期或不定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，學(xué)院每半年組織進(jìn)行一次固定資產(chǎn)清查盤點，年終前應(yīng)進(jìn)行一次全面清查盤點，并將盤點結(jié)果報送到財務(wù)部。對于盤盈、盤虧、毀損、報廢的固定資產(chǎn)，要查明原因，寫出書面報告，上報主管院長批準(zhǔn)核銷，對于屬于固定資產(chǎn)丟失或非正常毀損，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。

第七章 違紀(jì)行為及處分

第五十二條 有關(guān)單位、部門及其工作人員在固定資產(chǎn)采購或固定資產(chǎn)管理、使用和處置活動中，凡違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，必須追究有關(guān)人員的責(zé)任，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

第五十三條 其中情節(jié)輕微的，給予批評教育或調(diào)離工作崗位處理；情節(jié)較輕的，給予行政警告至記大過處分，是黨員的，可同時給予黨內(nèi)警告或者嚴(yán)重警告處分；情節(jié)較重的，給予行政降職至開除留用處分，是黨員的，應(yīng)同時給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)或者留黨察看處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予行政開除處分，是黨員的，應(yīng) 9 同時給予開除黨籍處分。

第八章 附則

第五十四條 本規(guī)定由學(xué)院授權(quán)財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第五十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

北京市經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 二〇〇四年九月二十日

第五篇：企業(yè)集中采購管理辦法

《企業(yè)集中采購管理辦法》

1基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容

1.1.1 企業(yè)集中采購，是指集團(tuán)公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，企業(yè)層面組織實施的物資集中采購行為。

1.1.2 企業(yè)集中采購物資，是指在集團(tuán)化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實施采購的生產(chǎn)建設(shè)物資。

1.1.3 企業(yè)集中采購按照物資供應(yīng)管理體制、機(jī)制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應(yīng)規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺。

1.2 管理原則

1.2.1 安全供應(yīng)、及時供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)原則。1.2.2 歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對外原則。1.2.3 采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2 組織管理與職責(zé)

2.1 物資裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司企業(yè)集中采購管理規(guī)章制度和流程，推進(jìn)體制、機(jī)制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺。

2.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)推進(jìn)采購物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理 1

性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。

2.3 工程部是工程建設(shè)項目（含檢維修和技術(shù)改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負(fù)責(zé)推進(jìn)采購物資的需求標(biāo)準(zhǔn)化。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。

2.4 法律部是企業(yè)集中采購的合同監(jiān)管主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求和合同管理制度，對企業(yè)集中采購合同簽訂情況進(jìn)行監(jiān)管。

2.5審計局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對企業(yè)集中采購工作進(jìn)行專項審計。

2.6 監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負(fù)責(zé)按照物資供應(yīng)管理要求，對企業(yè)集中采購工作中存在的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行責(zé)任追究。

2.7 企業(yè)是企業(yè)集中采購實施的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)對企業(yè)集中采購物資實施集中采購。負(fù)責(zé)物資需求、供應(yīng)資源、采購方式、價格、過程控制、合同、儲備、供應(yīng)服務(wù)等管理工作。

3管理內(nèi)容及要求 3.1 物資需求管理

3.1.1 企業(yè)建立集中采購物資需求計劃和采購計劃的編制、提報、審核、審批程序，嚴(yán)禁因設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定、投資指定等導(dǎo)致提報生產(chǎn)建設(shè)需求時,指定特定物資品牌、特定 2

供應(yīng)商、或僅為特定供應(yīng)商設(shè)定技術(shù)參數(shù)（或資格條件）。

3.1.2 企業(yè)進(jìn)行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點，整合同類需求，將物資需求計劃的準(zhǔn)確性、及時性納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

3.1.3 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負(fù)責(zé)推進(jìn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)落實物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，提高需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。

3.1.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準(zhǔn)確性、及時性及標(biāo)準(zhǔn)化等方面進(jìn)行監(jiān)管。

3.2 供應(yīng)資源管理

3.2.1 供應(yīng)資源管理遵循資源共享、資格審查、動態(tài)考評、分級管理、合作共贏的原則，敞開供應(yīng)服務(wù)大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。

3.2.2 必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，嚴(yán)禁指定采購，嚴(yán)格控制獨家采購。

3.2.3 嚴(yán)格控制從中間商采購生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴(yán)禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴(yán)禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營型產(chǎn)品目錄。中間商參與投標(biāo)或其他采購方式，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查。

3.2.4 建立供應(yīng)商動態(tài)量化考評機(jī)制，動態(tài)量化考評結(jié)果實時記入供應(yīng)商檔案，作為采購決策參考依據(jù)。

3.2.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應(yīng)商選擇合理性等情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.3 采購方式

3.3.1 按照“應(yīng)招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標(biāo)采購方式，大力推行公開招標(biāo)和電子化招標(biāo)。

3.3.2 企業(yè)集中采購物資要全面在物資采購電子商務(wù)系統(tǒng)、易派客電子商務(wù)平臺實施網(wǎng)上采購。

3.3.3 大力推進(jìn)跨企業(yè)、跨項目框架協(xié)議采購。3.4 價格管理

3.4.1進(jìn)行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據(jù)市場供求關(guān)系、競爭狀態(tài)、價格走勢等情況，把握采購時機(jī)，適時適量采購，降低采購成本。

3.4.2開展企業(yè)集中采購物資成本構(gòu)成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購定價機(jī)制，科學(xué)理性確定采購價格。

3.4.3 建立企業(yè)集中采購物資價格管理工作機(jī)制，加強采購價格內(nèi)部監(jiān)管。

3.4.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購重點物資品種的采購價格進(jìn)行監(jiān)管。

3.5 過程控制

3.5.1 對企業(yè)集中采購物資開展過程控制,按照要求進(jìn)行質(zhì)量分類和進(jìn)度分級管理，明確質(zhì)量控制類別和進(jìn)度控制級別，制定相應(yīng)控制措施。

3.5.2 要細(xì)化采購文件中的質(zhì)量控制要求，落實質(zhì)量責(zé)任。

3.5.3 按照質(zhì)量控制類別，通過現(xiàn)場巡檢、駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點檢驗、到貨驗收、入庫檢驗、使用前檢驗等方式，加強質(zhì)量控制。按照進(jìn)度控制級別，定期對制造和物流進(jìn)度進(jìn)行檢查，提高交貨及時率。

3.5.4 企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗設(shè)備和人員，大力推進(jìn)物資質(zhì)量驗收檢驗專業(yè)化，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗收檢驗程序，按要求保存檢驗記錄，保留檢驗試樣，實行質(zhì)量問題責(zé)任追究。

3.5.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對物資質(zhì)量及使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.6 合同管理

3.6.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結(jié)流程。

3.6.2 企業(yè)應(yīng)堅持“先審批、后簽約，先簽約、后實施”原則，嚴(yán)禁應(yīng)簽未簽、合同倒簽。

3.6.3 法律部門會同物資供應(yīng)部門完善企業(yè)集中采購物資標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本，對采購合同示范文本使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

3.7 儲備管理

3.7.1 企業(yè)要落實庫存資金占用責(zé)任主體，加強庫存分析，嚴(yán)格防范和控制新增積壓物資，嚴(yán)肅追究物資積壓責(zé)任，嚴(yán)禁帳外庫存，嚴(yán)禁帳實不符。

3.7.2 企業(yè)要建立物資倉儲與配送標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，完善 5

業(yè)務(wù)操作規(guī)程和工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按程序辦理到貨驗收、入庫出庫等業(yè)務(wù)，并做好倉儲物資的維護(hù)保養(yǎng)。

3.7.3 企業(yè)要結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，推進(jìn)庫存資源共享，充分利用供應(yīng)商資源，通過多種方式開展儲物于商，降低物資儲備規(guī)模，減少庫存資金占用。

3.7.4 各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強對企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責(zé)任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑，審核（審批）存貨報廢處置。

3.8供應(yīng)服務(wù)

3.8.1 企業(yè)要加強供應(yīng)服務(wù)，制定供應(yīng)服務(wù)相關(guān)制度，明確物資供應(yīng)服務(wù)內(nèi)容和要求，不斷提高供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量。

3.8.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應(yīng)服務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)管。監(jiān)督、檢查與考核

4.1 物資裝備部對企業(yè)集中采購工作情況定期進(jìn)行檢查、考核和通報。

4.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期根據(jù)考核通報結(jié)果進(jìn)行監(jiān)管和整改落實。

4.3 企業(yè)要將企業(yè)集中采購情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。