第一篇：新建烘干機項目檢查內(nèi)容

附件4

新建烘干機項目檢查內(nèi)容

一、新建烘干機項目基本建設(shè)程序

（一）前期準(zhǔn)備階段

對項目的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購進行招標(biāo)；

與具有商物糧乙級或乙級以上資質(zhì)的設(shè)計單位簽訂委托設(shè)計合同，完成土建施工圖設(shè)計；

報當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門進行施工圖行政審查和技術(shù)審查；

簽訂監(jiān)理合同；

招標(biāo)采購烘干機、鍋爐、清理篩、烘前倉、烘后倉，以及烘干系統(tǒng)的電控設(shè)施。

（二）土建施工

項目單位組織施工單位根據(jù)設(shè)計圖紙，進行設(shè)備基礎(chǔ)和熱風(fēng)爐房土建施工，然后伴隨施工進度，進行分部分項工程驗收直至全部工程施工驗收完畢。

監(jiān)理單位根據(jù)施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工的質(zhì)量、進度和資金撥付計劃。

（三）設(shè)備安裝、調(diào)試

烘干系統(tǒng)供貨商負(fù)責(zé)全部設(shè)備的安裝、調(diào)試 烘干系統(tǒng)空載試車 烘干系統(tǒng)滿載試車

（四）驗收階段：根據(jù)驗收要點，組織驗收工作。

二、新建烘干機項目技術(shù)要點

（一）干燥機處理量

干燥機處理量為兩種規(guī)格：300噸/日和500噸/日，都是指烘干玉米。

如果糧庫要求烘玉米和水稻兩個品種，需在招標(biāo)采購時說明，在烘干水稻時的處理量為玉米處理量的1.5倍以上。要求供貨商滿足同一套設(shè)備能干燥玉米和水稻兩個品種的要求。

如果糧庫需烘干的糧食都是水稻，以后也沒有可能烘干玉米，應(yīng)按需要購置水稻烘干機。

（二）烘干工藝

皮帶輸送機→圓筒初清篩→斗式提升機→烘前倉→皮帶輸送機→斗式提升機→烘干機→皮帶輸送機→清理篩→斗式提升機→烘后倉

（三）配套設(shè)施

1.按烘干機正常工作和特殊情況可能的最大流量配套其他設(shè)備。

2.計算倉容量、輸送設(shè)備產(chǎn)量和烘干機容量玉米按680kg/m3、稻谷按580kg/m3 3.烘前倉、烘后倉的容量不小于烘干機處理量的1.5倍。建議300噸/日烘干機烘前倉、烘后倉的容量分別為500噸；500噸/日烘干機烘前倉、烘后倉的容量分別為800噸。4.動力配備：原有變配電設(shè)施是否滿足要求，若不滿足，則應(yīng)增設(shè)變配電設(shè)施。

5.周邊地坪： 300噸/日烘干系統(tǒng)，周邊至少配備1200平方米混凝土地坪；500噸/日烘干系統(tǒng)，周邊至少配備1500平方米混凝土地坪。

（四）干燥機 1.干燥機的設(shè)計要求

環(huán)境溫度—25℃，相對濕度為60%，糧食入機初始溫度為—20℃；玉米入機水分30%，水稻入機水分18%。

2.干燥機應(yīng)在玉米水分不大于35%、水稻水分不大于20%的情況下一次烘至安全水分。

3.主機結(jié)構(gòu)要求為順逆流和混流（帶緩蘇段）連續(xù)式干燥機，包含干燥機主體（儲糧段、烘干段、緩蘇段、冷卻段、排料段）、進風(fēng)室、廢氣（粉塵沉降）排氣室、排糧機構(gòu)、主風(fēng)機、冷卻風(fēng)機、風(fēng)道、配套電機等。

干燥機烘干段進風(fēng)層應(yīng)配風(fēng)均勻，或設(shè)置專門的布風(fēng)器。

連續(xù)式干燥機，特別是稻谷干燥機應(yīng)為多段干燥、多段緩蘇的連續(xù)式干燥機。排糧機構(gòu)通過先進的數(shù)字變頻器調(diào)整排糧轉(zhuǎn)速。

在每個緩蘇段內(nèi)均設(shè)有塔內(nèi)糧溫檢測傳感器，并通過溫度補償電纜，在模擬顯示屏上以數(shù)字顯示塔內(nèi)糧食溫度。

干燥機排糧機構(gòu)的驅(qū)動電機應(yīng)采用變頻調(diào)速器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速，排糧機構(gòu)的流量應(yīng)可在設(shè)計處理量的70%—200%內(nèi)無級調(diào)節(jié)。

干燥機、熱風(fēng)爐的使用壽命應(yīng)大于10年，熱換器使用壽命不低于5年。干燥機的大修周期應(yīng)不少于3個干燥季節(jié)，大修費用不超出總造價的20%。

（五）燃煤熱風(fēng)爐

熱風(fēng)爐要求爐體應(yīng)采用機械傳動的鏈條爐排，并配備分層上煤機和出渣機。采用機械加煤、機械出渣，根據(jù)煤質(zhì)和供熱狀況，煤層厚度和爐排速度都可以自由調(diào)節(jié)，煙道氣溫度可自動顯示，并可自動或手動調(diào)節(jié)。

熱風(fēng)爐應(yīng)以普通煙煤或II類煙煤，燃煤熱風(fēng)爐的熱效率應(yīng)不小于70％，熱風(fēng)溫度的波動應(yīng)不超過±5℃。

煙塵排放應(yīng)符合GB12371—2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。

干燥機所用的空氣應(yīng)通過換熱器對自然空氣進行加熱，以加熱后的空氣作為干燥介質(zhì)，不能對糧食產(chǎn)生污染。

換熱器應(yīng)為垂直列管換熱器。烘干玉米用換熱器高溫段進口應(yīng)采用一段500mm左右的耐熱不銹鋼材料制造。

（六）干燥機技術(shù)指標(biāo)

1.出機玉米水分不均勻度應(yīng)不超過2.0%（設(shè)定進機玉米水分不均勻度不超過3%）；

2.干燥前后的糧食色澤應(yīng)不發(fā)生明顯變化；

3.從進烘干機到出烘干機玉米破碎率增值應(yīng)不超過0.5%；

4.稻谷破碎率增值不超過0.3%； 5.爆腰率增值應(yīng)不超過2.0%；

6.平均出機糧溫冷卻后不高于大氣溫度8℃，可以直接入庫保管。

（七）控制系統(tǒng)

操作者應(yīng)能夠通過選擇開關(guān)在“單機”和“連鎖”兩種設(shè)施控制模式中進行選擇。

干燥機儲糧段料位應(yīng)自動控制； 熱風(fēng)溫度應(yīng)自動顯示； 工作狀態(tài)應(yīng)手動和自動控制； 排糧機構(gòu)速度應(yīng)變頻器無級調(diào)速。

在干燥機頂端的儲糧段內(nèi)應(yīng)分別安裝上、下料位開關(guān)，順逆流干燥機的下料位不應(yīng)過低，應(yīng)保持下儲糧層高度大于干燥層（不是干燥節(jié)）高度。

熱風(fēng)爐的鼓風(fēng)機應(yīng)采用變頻調(diào)速控制轉(zhuǎn)速并與熱風(fēng)溫度連鎖。

三、新建烘干機項目驗收要點

（一）竣工驗收依據(jù) 1.項目批準(zhǔn)文件；

2.工程設(shè)計及變更設(shè)計文件； 3.招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及合同文本；

4.相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及國家有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。

（二）竣工驗收條件

1.合同約定的各項內(nèi)容已經(jīng)完成； 2.施工單位按照相關(guān)規(guī)定對工程質(zhì)量自檢合格 3 監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量的評定合格

4.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量進行檢測，并形成工程質(zhì)量鑒定報告；

5.工程決算編制完成，竣工決算已經(jīng)會計師事務(wù)所審計并認(rèn)定

6.竣工文件已經(jīng)編制完成

（三）竣工驗收機構(gòu)

由各縣（市）糧食局（或項目上級主管部門）、財政、建設(shè)、土地、消防、環(huán)保、氣象組成驗收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)所屬項目的驗收工作?？⒐を炇諜C構(gòu)分為工程組、內(nèi)業(yè)組和財務(wù)組。

1.工程組負(fù)責(zé)從技術(shù)上對內(nèi)業(yè)資料進行審查，對照內(nèi)業(yè)資料進行現(xiàn)場勘查；

2.內(nèi)業(yè)組按照檔案管理要求對內(nèi)業(yè)資料進行檢查，負(fù)責(zé)形成的竣工驗收報告；

3.財務(wù)組負(fù)責(zé)檢查投標(biāo)報價和決算文件、合同執(zhí)行情況、資金撥付情況、防范資金風(fēng)險的控制措施，檢查是否正確進行會計核算及遵守相關(guān)會計制度。

（四）竣工驗收材料

竣工驗收材料至少包括以下內(nèi)容： 1.項目批準(zhǔn)文件 2.招標(biāo)文件 3.投標(biāo)文件 4.地質(zhì)勘察合同 5.設(shè)備采購合同 6.設(shè)計合同 7.監(jiān)理合同 8.施工合同 9.地質(zhì)勘察報告

10.工程設(shè)計圖紙及變更設(shè)計文件 11.施工單位自檢報告、施工內(nèi)業(yè)資料 12.監(jiān)理單位獨立抽檢資料、質(zhì)量評定資料 13.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的鑒定報告 14.烘干機系統(tǒng)負(fù)荷運轉(zhuǎn)報告 15.烘干工藝設(shè)備運轉(zhuǎn)報告 16.竣工圖紙

17.消防竣工驗收合格證 18.境影響登記表 19.防雷檢測合格證 20.工程決算報告

第二篇：CCC工廠檢查項目內(nèi)容

CCC及ISO9001工廠檢查內(nèi)容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標(biāo)準(zhǔn)件，耐壓儀標(biāo)準(zhǔn)件，防護等級標(biāo)準(zhǔn)件，要有標(biāo)識。

3、質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書要工廠人員簽字

質(zhì)量手冊的編制：由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字；質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書要簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字； 作業(yè)指導(dǎo)書編制：由質(zhì)檢部簽字，批準(zhǔn)由3C負(fù)責(zé)人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復(fù)印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負(fù)責(zé)人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個國標(biāo)，和認(rèn)證實施規(guī)則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產(chǎn)品XL產(chǎn)品和XM產(chǎn)品是否與報告相符合，不可以有任何一個的不相同，（如有技術(shù)負(fù)責(zé)人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進行產(chǎn)品的檢測，每一項都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領(lǐng)料單，（采購時間是-什么時候，入庫時間是-什么時候，領(lǐng)料時間是-什么時候）提供產(chǎn)品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗報告。超/過期的為無效。

11、要進行每一個人員的培訓(xùn)，（每一個人都有一張紙要進行學(xué)習(xí)，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復(fù)印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯(lián)系，接送，招待，報銷有關(guān)的費用

4、準(zhǔn)備3套質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書；

1、文件清單

2、文件發(fā)放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、培訓(xùn)計劃，6、培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部：

1、設(shè)備臺帳，2、設(shè)備保養(yǎng)計劃

3、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

4、生產(chǎn)通知

5、送檢單

6、生產(chǎn)日報表

7、領(lǐng)料單

8、圖紙

9、車間準(zhǔn)備2個產(chǎn)品（XM、XL）要貼上當(dāng)年份銘牌 質(zhì)檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準(zhǔn)計劃

3、儀器校準(zhǔn)證書

4、儀器正?？梢允褂?/p>

5、儀器運行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進行運行檢查）

6、進料檢驗記錄

7、過程檢驗記錄

8、出廠（例行）檢驗記錄

9、一個產(chǎn)品一年一次的確認(rèn)檢驗記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產(chǎn)商名單

2、生產(chǎn)商評審表

3、生產(chǎn)商品質(zhì)匯總表

4、生產(chǎn)商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術(shù)部

1、來圖登記、2、技術(shù)設(shè)計方案、圖紙和資料管理制度

3、生產(chǎn)圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標(biāo)示，2、入庫單

3、領(lǐng)料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命書，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員和管理者代表的任命書

2、技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書

3、技術(shù)負(fù)責(zé)人的證書復(fù)印件4、3C標(biāo)志發(fā)放回收記錄，3C標(biāo)志購買底單

5、提供有3C證書的產(chǎn)品試驗報告（檢測所提供的合格試驗報告）

6、年內(nèi)審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質(zhì)量體系檢查多一份內(nèi)審資料。

第三篇：貫標(biāo)項目檢查內(nèi)容參考

注：Q代表質(zhì)量方面 E代表環(huán)境方面 S代表職業(yè)健康安全方面

一 4.1QES總要求：問項目經(jīng)理、總工、工會主席三體系貫標(biāo)工作在項目部地開展執(zhí)行情況，有何要求，如何落實？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根據(jù)項目特性，結(jié)合項目文件策劃，（施組設(shè)計中應(yīng)有詳細(xì)的文件清單或項目單列的受控文件清單），主要查項目必需的設(shè)計規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境特性有關(guān)的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)等是否有有效的文件版本？檢查收、發(fā)文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作記錄有那些？記錄內(nèi)容的完整性如何？記錄的保存是否按文件要求的保存期進行防霉變質(zhì)、防蛀等較好地進行保存。項目部對記錄必須進行策劃，策劃結(jié)果應(yīng)有記錄清單。5.5.1查是否明確了環(huán)保員、職業(yè)健康管理員職責(zé)？ 4.3.1E 4.3.1S現(xiàn)場巡視檢查（包括生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)）污水排放、噪聲排放、廢棄物、有毒有害物質(zhì)處理等環(huán)境因素的運行控制，結(jié)合項目特點查環(huán)境因素評價調(diào)查表和重大環(huán)境因素確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？結(jié)合項目特點查危險源辨識評價匯總表和重大危險源確定等是否識別齊全？是否上報了上級主管部門？ 4.3.2E 4.3.2S項目部是否獲取環(huán)境、職業(yè)安全、職業(yè)健康有關(guān)國家或地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的渠道如何進行了規(guī)定？其方法是否簡便得當(dāng)？

4.3.4E 4.3.4S現(xiàn)場巡視檢查（包括生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)），查項目特性要求，重大環(huán)境因素、重大危險源清單，結(jié)合管理目標(biāo)，查其管理方案制定的有效性如何？落實情況的監(jiān)督檢查記錄情況如何？

4.5.4E環(huán)保員是否組織對項目臨時區(qū)域適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求每季度進行評價上報。

二

5.1Q 5.2Q以問的方式查如何實現(xiàn)管理承諾、如何體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點？以文件的形式是否公開傳達到顧客方？（如項目管理目標(biāo)是否對外公布和傳達到顧客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以問的方式，判斷集團公司管理方針在全員中是否貫徹落實？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下達管理目標(biāo)？目標(biāo)制定的合理性如何？半考評情況如何？查各級部門和項目部的目標(biāo)分解和落實情況如何？目標(biāo)應(yīng)覆蓋全面，對無關(guān)的也不應(yīng)列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否規(guī)定了部門、崗位職責(zé)和權(quán)限（應(yīng)有職能分配表）？部門職責(zé)和權(quán)限是否包含全三體系各要素規(guī)定的要求？崗位職責(zé)和權(quán)限是否包含與三體系有關(guān)的所有崗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查內(nèi)部溝通的渠道、方式有那些？查各種會議記錄、監(jiān)理通知等問題解決與否和解決時限。部門、部門與部門之間的信息反饋和問題處理時限。：查項目部工程部門相關(guān)方的有關(guān)環(huán)境信息記錄，其處理情況如何？處理結(jié)果是否向相關(guān)方進行了反饋？查現(xiàn)場收集信息和證據(jù)。查項目部工會職業(yè)健康安全員工（包括相關(guān)方）有關(guān)要求的信息收集記錄和處理上報情況。查項目部職業(yè)健康管理員，對員工（包括相關(guān)方）有關(guān)職業(yè)健康要求的信息收集和處理情況?，F(xiàn)場抽查詢問誰是員工代表？

6.1Q采取交談的方式，查部門和單位在人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、財力資源和工作環(huán)境等方面提供充分的資源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握項目人員需配備情況，查對項目崗位人員的培訓(xùn)需求計劃，培訓(xùn)需求計劃是否被列入上級的培訓(xùn)計劃中？查培訓(xùn)的實施和有效性評價情況?，F(xiàn)場檢查特殊工種人員（記錄姓名）是否具有有效的崗位證書？查安全員、質(zhì)量檢查員等的持證上崗情況。

三

6.3Q查項目是否建立機械設(shè)備管理臺帳？抽查3臺主要設(shè)備查其設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄、月維修保養(yǎng)計劃和維修保養(yǎng)情況記錄。對供方提供的設(shè)備是如何進行監(jiān)督管理的？

6.4Q現(xiàn)場檢查收集工作環(huán)境方面不符合證據(jù)，結(jié)合監(jiān)理通知、安全員的日常檢查記錄，查安全問題是否得到有效地監(jiān)控和處理？ 4.4.6E 4.4.6S現(xiàn)場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區(qū)域安全、消防狀況、污水處理是否經(jīng)過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進行了有效控制？環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？ 4.4.7E 4.4.7S結(jié)合現(xiàn)場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災(zāi)、環(huán)境污染等結(jié)合工程實際，是否制定、實施、評審應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案實施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S現(xiàn)場巡視對正在使用的監(jiān)視和測量裝置進行取樣，混凝土操作現(xiàn)場必查臺稱、水計量器具（包括水表和電子繼電器），查是否列入臺帳進行有效控制？抽查3臺器具查周檢有效性。查試驗室方法同上。查醫(yī)務(wù)室監(jiān)視和測量裝置的定期周檢情況，查對環(huán)境特性采取檢測所使用器具的定期周檢情況。是否分別建立了監(jiān)視和測量裝置臺帳？臺帳中是否包括所轄的所有試驗、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境、質(zhì)量等計量器具？從臺帳中抽取3-5臺儀器查其周檢有效合格證?？赏ㄟ^檢查工程項目監(jiān)視和測量裝置所收集的證據(jù)，再查其臺帳。結(jié)合程序文件規(guī)定，查自檢設(shè)備的檢測規(guī)定是否都對其作出正確規(guī)定？ 四

7.1Q查在項目開工初期組織進行項目策劃的情況。查施工組織設(shè)計的審核情況，單位工程施工組織設(shè)計是否包含質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的條款內(nèi)容？正確性如何？

7.2.1Q施工前（大多體現(xiàn)在施工組織設(shè)計中）是否對顧客有關(guān)要求、與產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)要求、企業(yè)的附加要求是否進行了確定？

7.2.2Q查項目設(shè)計變更的評審情況。

7.2.3Q查項目部、監(jiān)理、建設(shè)單位等會議記錄，對顧客有關(guān)要求是否得到了及時有效處理？施工過程與顧客進行了那些溝通？查看顧客滿意度調(diào)查表。可采取與監(jiān)理交談的方式進行了解。

7.4Q查項目部合格設(shè)備供方、合格勞務(wù)供方名冊，抽查3-5家，查是否進行了選擇、評價和再評價？其評價內(nèi)容是否符合要求？

4.4.6E現(xiàn)場巡視，查安全按章操作情況、生活（包括民工）區(qū)域安全、消防狀況、污水處理是否經(jīng)過沉淀等處理？噪音排放、粉塵、廢氣、油、垃圾等固體廢棄物是如何進行了有效控制？環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案是否得以較好地貫徹落實？

4.4.7E結(jié)合現(xiàn)場巡視，查高空墜落、物體打擊、火災(zāi)、環(huán)境污染等結(jié)合工程實際，是否制定、實施、評審應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案實施效果如何？

7.5.3Q現(xiàn)場檢查，記錄鋼材、水泥、沙石等標(biāo)識情況，是否標(biāo)識全：爐、批號、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、生產(chǎn)廠等？查進貨驗收記錄、復(fù)檢報告是否對爐、批號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠等進行了有效標(biāo)識？繼續(xù)抽查某工程部位，查產(chǎn)品標(biāo)識是否達到可追溯性要求？查試塊養(yǎng)護室的試塊標(biāo)識情況（結(jié)合記錄）。7.5.4Q主要查項目對顧客提供產(chǎn)品的驗證和控制情況。內(nèi)容包括：工程（轉(zhuǎn)包由我方接續(xù)施工的）、物資產(chǎn)品（未包含在合同中，由顧客購入的）、圖紙等。

7.5.5Q現(xiàn)場巡視查工程施工過程、已完工程是否完好無損？鋼材、水泥等重要物資是否按有關(guān)要求采取措施進行了有效防護？工程產(chǎn)品防護：施工過程中和工程完工后，對易對工程造成機械或人為破壞的情況采取措施進行防護。物資產(chǎn)品防護：采取措施防潮、防銹蝕、防破壞，對物資產(chǎn)品進行遮蓋、加墊、通風(fēng)、建庫保存等。

五

7.5.1Q查看施工組織設(shè)計，對關(guān)鍵過程、特殊過程等施工方法、工藝要求等是否進行了技術(shù)交底？技術(shù)交底內(nèi)容是否正確和全面？交底是否到位？必須查看施工現(xiàn)場、觀察關(guān)鍵過程施工人員的操作是否按章進行操作？查看工程實物，通過外觀質(zhì)量判定操作是否符合有關(guān)規(guī)范要求？

7.5.2Q現(xiàn)場檢查了解工程狀況，查施工組織設(shè)計，是否對特殊過程進行了界定？查特殊過程預(yù)先鑒定情況，查是否建立特殊過程過程參數(shù)（如：溫度、混凝土坍落度、埋管深度等）連續(xù)監(jiān)控記錄？查施工現(xiàn)場施工方法如與原方案不一致時，其變更后的施工方案、工藝方法，包括變更設(shè)計是否經(jīng)過有關(guān)單位和部門進行了預(yù)先確認(rèn)？ 8.2.1Q查看顧客滿意度調(diào)查表?？刹扇∨c監(jiān)理交談的方式進行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S現(xiàn)場巡視，結(jié)合周邊環(huán)境、相關(guān)方等查環(huán)境特性監(jiān)測和安全檢測情況。

4.5.2E現(xiàn)場巡視結(jié)合環(huán)境因素調(diào)查表，判定項目環(huán)境特性，查對環(huán)境特性的檢測情況，其是否進行了環(huán)境合規(guī)性評價工作，是否向所屬子公司上報了有關(guān)資料？環(huán)境合規(guī)性評價資料內(nèi)容是否符合程序和標(biāo)準(zhǔn)要求？ 六

8.2.4Q現(xiàn)場巡視抽取鋼材、水泥、防水材料等國家強行復(fù)檢材料3-5批次，記錄生產(chǎn)廠家、爐批號、數(shù)量、進貨時間，查是否建立進貨臺帳、是否有出廠合格證明、復(fù)檢合格報告？根據(jù)工程項目特性抽查分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定資料。檢查中要結(jié)合施工日志，查檢驗合格后進入下道工序情況。公路工程抽查具代表性的某段：查壓層密實度（一般來30cm/層）、墊層、彎沉試驗報告等。房建工程查地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、屋面分部質(zhì)量檢驗評定資料，查梁、柱混凝土分項評定報告、蓄水試驗等。建筑基樁查靜載試驗、芯樣試件抗壓強度試驗等。單位工程由分部工程組成，分部工程又由若干分項工程組成，查一分部工程的質(zhì)量檢驗評定，一定要查看所有分項質(zhì)量評定資料，只有所有分項質(zhì)量評定合格后才能評定分部工程。審核員要積累工程質(zhì)量檢驗評定知識，去發(fā)現(xiàn)質(zhì)量評定資料所存在的問題。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S現(xiàn)場巡視檢查工程質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理情況，查問質(zhì)量檢查員、安全員、職業(yè)健康管理員、員工代表的有關(guān)記錄，檢查監(jiān)理、建設(shè)單位組織的會議記錄，項目對工程質(zhì)量不合格是如何進行評審、處理和驗證？對職業(yè)健康安全不符合、事故、事件是否按規(guī)定進行了有效處理？ 8.4Q查顧客滿意和質(zhì)量方面數(shù)據(jù)分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等問題，結(jié)合各種會議記錄、主管部門或人員的檢查記錄（8.3要素所收集的證據(jù)可用于該條款）判定是否應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。查糾正和預(yù)防措施臺帳，抽查措施的有效性、實施驗證情況。

第四篇：檢查評定保證項目內(nèi)容

3．1安全管理

安全管理檢查評定保證項目；安全生產(chǎn)責(zé)任制，施工組織設(shè)計及專項施工組織方案，安全技術(shù)交底，安全檢查，安全教育，應(yīng)急救援。一般項目應(yīng)包括；分包單位安全管理，持證上崗，生產(chǎn)安全事故處理、安全標(biāo)志。

3.2文明施工

文明施工檢查評定保證項目應(yīng)包括；現(xiàn)場圍擋、封閉管理、施工場地、材料管理、現(xiàn)場辦公及住宿、現(xiàn)場防火。一般項目應(yīng)包括；綜合治理、公示標(biāo)牌、生活設(shè)施、社區(qū)服務(wù)。

3.3扣件式鋼管腳手架

扣件式鋼管腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、立桿基礎(chǔ)、架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)、桿件間距與剪刀撐、腳手板與防護欄桿、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；橫向水平桿設(shè)置、桿件連接、層間防護、構(gòu)配件材質(zhì)、通道。

3.4門式鋼管腳手架

門式鋼管腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、架體基礎(chǔ)、架體穩(wěn)定、桿件鎖臂、腳手板、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；架體防護、構(gòu)配件材質(zhì)、荷載、通道。

3.5碗扣式鋼管腳手架

碗扣式鋼管腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、架體基礎(chǔ)、架體穩(wěn)定、桿件鎖件、腳手板、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；架體防護、構(gòu)配件材質(zhì)、荷載、通道。

3.6承插性盤扣式鋼管腳手架

承插性盤扣式鋼管腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、架體基礎(chǔ)、架體穩(wěn)定、桿件設(shè)置、腳手板、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；架體防護、桿件連接、荷載、通道。

3.7滿堂腳手架

滿堂腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、架體基礎(chǔ)、架體穩(wěn)定、桿件設(shè)置、腳手板、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；架體防護、構(gòu)配件材質(zhì)、荷載、通道。

3.8懸挑式腳手架

懸挑式腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、懸挑鋼梁、架體基礎(chǔ)、架體穩(wěn)定、腳手板、荷載、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；桿件間距、架體防護、層間防護、構(gòu)配件材質(zhì)。

3.9附著式升降腳手架

附著式升降腳手架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、安全設(shè)置、架體構(gòu)造、附著支座、架體安裝、架體升降。一般項目包括；檢查驗收、腳手板、架體防護、安全作業(yè)。

3.10高處作業(yè)吊籃

高處作業(yè)吊籃檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、安全設(shè)置、懸掛機構(gòu)、鋼絲繩、安裝作業(yè)、升降作業(yè)。一般項目應(yīng)包括；交底與驗收、安全防護、吊籃穩(wěn)定、荷載。

3.11基坑作業(yè)

基坑作業(yè)檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、基坑支護、降排水、基坑開挖、坑邊荷載、安全防護。一般項目應(yīng)包括；基坑監(jiān)測、支撐拆除、作業(yè)環(huán)境、應(yīng)急預(yù)案。

3.12模板支架

模板支架檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、支架基礎(chǔ)、支架構(gòu)造、支架穩(wěn)定、施工荷載、交底與驗收。一般項目應(yīng)包括；桿件連接、底座與支撐、構(gòu)配件材質(zhì)、支撐拆除。

3.13高處作業(yè)

高處作業(yè)檢查評定保證項目應(yīng)包括；安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、臨邊防護、洞口防護、通道口防護、攀登作業(yè)、懸空作業(yè)、移動式操作平臺、懸挑式物料鋼平臺。

3.14施工用電

施工用電檢查評定保證項目應(yīng)包括；外電防護、接地與零線保護系統(tǒng)、配電線路、配電箱與開關(guān)箱。一般項目包括；配電室與配電裝置、現(xiàn)場照明、用電檔案。

3.15 物料提升機

物料提升機檢查評定保證項目應(yīng)包括；安全裝置、防護設(shè)施、附墻架與纜風(fēng)繩、鋼絲繩、安拆、驗收與使用。一般項目應(yīng)包括；基礎(chǔ)與導(dǎo)軌架、動力與傳動、通信裝置、卷揚機操作棚、避雷裝置。

3.16 施工升降機

施工升降機檢查評定保證項目應(yīng)包括；安全裝置、限位裝置、防護設(shè)施、附墻架、鋼絲繩、滑輪與對重、安拆、驗收與使用。一般項目應(yīng)包括；導(dǎo)軌架、基礎(chǔ)、電氣安全、通信裝置。

3.17塔式起重機

塔式起重機檢查評定保證項目應(yīng)包括；荷載限制裝置、行程限位裝置、保護裝置、吊鉤、滑輪、卷筒與鋼絲繩、多塔作業(yè)、安拆、驗收與使用。一般項目應(yīng)包括；附著、基礎(chǔ)與導(dǎo)軌、結(jié)構(gòu)設(shè)施、電氣安全。

3.18起重吊裝

起重吊裝檢查評定保證項目應(yīng)包括；施工方案、起重機械、鋼絲繩與地錨、索具、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)人員。一般項目應(yīng)包括；起重吊裝、高處作業(yè)、構(gòu)件碼放、警戒監(jiān)護。

3.19施工機具

施工機具檢查評定保證項目應(yīng)包括；平刨、圓盤鋸、手持電動工具、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、氣瓶、翻斗車、潛水泵、振搗器、樁工機械。

第五篇：項目資金專項檢查內(nèi)容

項目資金專項檢查內(nèi)容

一是項目立項、申報及總結(jié)等各項資料齊全，程序是否到位的檢查。

二是項目資金支出方面的檢查。各項費用支出與項目工作內(nèi)容關(guān)聯(lián)性是否匹配，有無擴大支出范圍、擠占項目資金現(xiàn)象；是否存在無預(yù)算或超預(yù)算支出；會議、咨詢、接待費用是否符合開支標(biāo)準(zhǔn)；項目費用報銷單據(jù)的簽批手續(xù)及權(quán)限是否齊全；項目經(jīng)費的明細(xì)支出數(shù)與預(yù)算支出數(shù)之間的偏差是否基本控制在合理范圍以內(nèi)；資金管理、報銷管理等方面的制度是否健全；項目費用按要求是否分項目進行核算；是否存在套取津補貼的行為；各項公共性費用（如水電費、車船運行維護費等）在不同預(yù)算項目之間的分?jǐn)偸欠裼锌茖W(xué)依據(jù)；項目支出內(nèi)容與實施方案是否有較大差異。

三是合同管理方面檢查。合同的簽訂與項目內(nèi)容是否具有相關(guān)性和必要性；合同款項支付與約定的付款條件是否一致，是否存在一次性支付或提前支付的現(xiàn)象；合同履行完成以后是否及時辦理驗收手續(xù)；合同約定提交的中間成果和最終成果是否齊全。

四是政府采購方面檢查。是否按要求編制了項目政府采購預(yù)算、實施計劃；政府采購預(yù)算執(zhí)行金額偏差是否較大，與預(yù)算編制內(nèi)容是否有調(diào)整；進口設(shè)備采購是否嚴(yán)格按規(guī)定程序報批；政府采購方式選擇是否合法，是否存在采購方式變更及擅自改變采購方式的行為；具體實施時能否嚴(yán)格按政府采購程序和要求辦理；項目實施中形成的資產(chǎn)是否及時驗收入賬。

五是支付進度的檢查。項目資金支付進度基本與序時進度是否相匹配，有沒有年終突擊花錢的現(xiàn)象。

六是項目完成后是否及時開展項目總結(jié)工作的檢查。形成的項目成果資料是否完整并及時歸檔。

七是各類專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時整改落實。