第一篇：生產(chǎn)過(guò)程成本的控制

生產(chǎn)過(guò)程的成本控制

生產(chǎn)過(guò)程中的成本控制，主要從以下幾個(gè)方面： 1.提高生產(chǎn)率；

2.降低物流成本； 3.提高設(shè)備利用率； 4.提高產(chǎn)品的合格率； 5.控制降低能源消耗； 6.降低產(chǎn)成品、在制品庫(kù)存； 7.降低管理成本； 8.降低主輔料消耗和過(guò)量使用控制廢品率； 9.節(jié)省空間，實(shí)施5S。就是在產(chǎn)品的制造過(guò)程中，對(duì)成本形成的各種因素，按照事先擬定的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格的強(qiáng)化考核、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取措施加以糾正，從而確保生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)資源的消耗和費(fèi)用開(kāi)支在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍之內(nèi)。

一、成本控制的基本要求：

1、各部門(mén)必須按照公司責(zé)任書(shū)的要求制訂部門(mén)成本標(biāo)準(zhǔn)，成本標(biāo)準(zhǔn)是成本控制的準(zhǔn)繩，細(xì)化公司成本計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)。制定落實(shí)部門(mén)具體控制的辦法，大致有：（1）計(jì)劃指標(biāo)分解法?；〕杀竞怂銌挝粚⒋笾笜?biāo)分解成小指標(biāo)，分解時(shí)必須層層分解到班組、機(jī)臺(tái)和個(gè)人，所有的指標(biāo)必須確保量化。（2）定額法。凡是和成本有關(guān)聯(lián)都必須建立起定額和費(fèi)用開(kāi)支限額，并將這些定額和限額作為控制標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行控制。如材料消耗定額、工時(shí)定額、過(guò)量使用定額、設(shè)備的開(kāi)機(jī)率、勞動(dòng)生產(chǎn)率等等，實(shí)行定額控制的辦法有利于成本控制的具體化和經(jīng)常化，同時(shí)要正確處理成本指標(biāo)與其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的關(guān)系（如和質(zhì)量的關(guān)系），從完成部門(mén)的總體目標(biāo)任務(wù)出發(fā)，經(jīng)過(guò)綜合平衡，防止片面性。

二、強(qiáng)化定額管理是成本控制基礎(chǔ)工作的核心，建立健全定額領(lǐng)料制度，才能控制材料成本、燃料動(dòng)力成本，才能夠?qū)嵭腥斯せ蛘甙嘟M包干制度來(lái)控制工時(shí)成本，以及制造費(fèi)用，如果沒(méi)有好的定額和比較完善的定額制度，就無(wú)法控制生產(chǎn)成本；同時(shí)，定額也是成本預(yù)測(cè)、決策、核算、分析、分配的主要依據(jù)，是成本控制工作的重中之重。

三、監(jiān)督成本的形成，強(qiáng)化核算員、部門(mén)各級(jí)管理人員的工作職責(zé)和責(zé)任，嚴(yán)控材料的進(jìn)、出口關(guān)，對(duì)成本形成的各個(gè)項(xiàng)目每天必須進(jìn)行檢查監(jiān)督，使成本核算真正落實(shí)到位，充分反應(yīng)機(jī)臺(tái)、班組成本控制的真實(shí)情況，做到有的放矢的進(jìn)行調(diào)整和指導(dǎo)。同時(shí)要不斷的檢查和監(jiān)督影響指標(biāo)的各項(xiàng)條件是否符合成本控制的要件，如設(shè)備、工藝、工裝模具、工人技術(shù)水平、原輔材料、工作環(huán)境等。所以，成本的日?？刂埔c生產(chǎn)作業(yè)控制緊密結(jié)合起來(lái)。

四、成本日?？刂频闹饕矫嬗校海?）制定好嚴(yán)格的材料申報(bào)、領(lǐng)用、核算、考核流程，明確職責(zé)落實(shí)責(zé)任。（2）部門(mén)核算員、調(diào)度員必須根據(jù)CAPP的定額申報(bào)材料計(jì)劃、下達(dá)材料領(lǐng)用單。（3）設(shè)備部門(mén)要按設(shè)備的管理要求加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，監(jiān)督檢查設(shè)備使用情況，確保設(shè)備功能齊全、完好對(duì)不符合要求的不得開(kāi)工生產(chǎn)。（4）倉(cāng)庫(kù)保管員必須要配合制造部門(mén)按規(guī)定對(duì)領(lǐng)用的材料品種、規(guī)格、材質(zhì)實(shí)行限額發(fā)料，監(jiān)督領(lǐng)料、補(bǔ)料、退料等制度的執(zhí)行。（5）生產(chǎn)調(diào)度人員要控制生產(chǎn)批次和批量，合理科學(xué)的下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，減少產(chǎn)成品、在制品的庫(kù)存量，強(qiáng)化物資、庫(kù)存產(chǎn)品的代用和新材料的使用。（6）強(qiáng)化員工個(gè)人工時(shí)的日?？刂坪涂己?。確保工時(shí)定額、出勤率、工時(shí)利用率最大化，提高生產(chǎn)速度，縮短生產(chǎn)周期。（7）生產(chǎn)調(diào)度人員要監(jiān)督部門(mén)內(nèi)部作業(yè)計(jì)劃的完成進(jìn)度，科學(xué)合理的派工、控制窩工、停工、加班、加點(diǎn)等并對(duì)上述有關(guān)指標(biāo)負(fù)責(zé)控制，分析偏差，尋找原因及時(shí)調(diào)整。（8）做好數(shù)據(jù)分析及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改措施糾正偏差。針對(duì)成本差異發(fā)生的原因，查明責(zé)任者，分別情況，提出改進(jìn)措施。（9）對(duì)發(fā)生重大成本差異項(xiàng)目的，實(shí)行課題制：

1、就是成本控制很突出的是可能實(shí)現(xiàn)而長(zhǎng)期沒(méi)有達(dá)到的。首先提出課題，內(nèi)容包括課題的目的、現(xiàn)狀、理由、根據(jù)、預(yù)期達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益。

2、課題選定后，組織部門(mén)工藝工程師、質(zhì)量工程師、設(shè)備工程師、班組長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度、主擋班等從人、機(jī)、料、法、環(huán)每個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行分析并制定詳細(xì)的控制措施。

3、建立控制團(tuán)隊(duì)明確責(zé)任強(qiáng)化過(guò)程執(zhí)行。

4、部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中必須做到每天每個(gè)班次都要加強(qiáng)監(jiān)督檢查、核算、指導(dǎo)，衡量是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)并落實(shí)獎(jiǎng)賠。

五、標(biāo)準(zhǔn)化工作。標(biāo)準(zhǔn)化工作是企業(yè)管理的基本要求，它是企業(yè)正常運(yùn)行的基本保證，能夠促使生產(chǎn)成本達(dá)到合理化、規(guī)范化、高效化，是成本控制成功的基本前提。在成本控制過(guò)程中，下面三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化工作十分重要。第一，計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化。計(jì)量是指用科學(xué)方法和手段，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的量和質(zhì)的數(shù)值進(jìn)行測(cè)定，為成本控制提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。如果沒(méi)有統(tǒng)一計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，那就無(wú)法獲取準(zhǔn)確成本信息，更無(wú)從談控制。第二，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。質(zhì)量是產(chǎn)品的靈魂，沒(méi)有質(zhì)量，再低的成本也是徒勞的。成本控制是質(zhì)量控制下的成本控制，沒(méi)有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，成本控制就會(huì)失去方向，也談不上成本控制。第三，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。制定成本數(shù)據(jù)的采集過(guò)程，明晰成本數(shù)據(jù)報(bào)送人和入賬人的責(zé)任，做到成本數(shù)據(jù)按時(shí)報(bào)送，及時(shí)入賬，數(shù)據(jù)及時(shí)公布傳輸，實(shí)現(xiàn)信息管理人員與員工共享；規(guī)范成本核算方式，明確成本的計(jì)算方法。

六、強(qiáng)化成本控制制度建設(shè)和文化建設(shè)，成本控制制度要落地生根，成本文化要深入人心。制度建設(shè)是根本，文化建設(shè)是補(bǔ)充。沒(méi)有制度建設(shè)，就不能固化成本控制運(yùn)行，就不能保證成本控制質(zhì)量。成本控制中最重要的制度是定額管理制度、限額領(lǐng)用管理制度。在實(shí)際過(guò)程中各部門(mén)制度建設(shè)還不完善，在制度內(nèi)容上都是從規(guī)范角度出發(fā)，都是命令式的制度，沒(méi)有從實(shí)際運(yùn)行情況出發(fā)，不能夠真正使責(zé)任人找準(zhǔn)位置，便于操作。同時(shí)還存在制度執(zhí)行不力，強(qiáng)調(diào)管理基礎(chǔ)差，人員技能差、設(shè)備自動(dòng)化程度差、材料質(zhì)量有波動(dòng)等客觀(guān)原因，一出現(xiàn)利益調(diào)整內(nèi)容，就收縮起來(lái)，導(dǎo)致制度形同虛設(shè)。

成本管理是企業(yè)生存和發(fā)展的永恒主題，我們決不能一陣風(fēng)一陣雨運(yùn)動(dòng)式的抓成本，必須持之以恒堅(jiān)持不懈的抓，必須貫穿于生產(chǎn)的始終，營(yíng)造一個(gè)節(jié)約光榮浪費(fèi)可的文化氛圍。

第二篇：混凝土生產(chǎn)過(guò)程控制

混凝土生產(chǎn)過(guò)程控制

混凝土工作性能的好壞是保證工程質(zhì)量的關(guān)鍵條件之一，必須切實(shí)做好混凝土生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，任何新配方的實(shí)施，必須有1周至1個(gè)月的試產(chǎn)期，試產(chǎn)配方只能用于次要工程，次要部位，或考慮降級(jí)使用。另外在混凝土試產(chǎn)期間,應(yīng)加強(qiáng)計(jì)量設(shè)備的校正,過(guò)磅檢查,以及加強(qiáng)混凝土抽檢頻率。

1、試拌

試驗(yàn)室在生產(chǎn)前必須采用現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)原材料,根據(jù)生產(chǎn)配比, 進(jìn)行混凝土的試拌工作,對(duì)混凝土拌合物的各方面性能再進(jìn)行一次檢測(cè)工作,如混凝土的單位用水量、和易性、凝結(jié)時(shí)間、含氣量等。

2、計(jì)量

（1）、調(diào)度長(zhǎng)(調(diào)度員)必須負(fù)責(zé)組織定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)、調(diào)試，進(jìn)行計(jì)量器具的檢查，校準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄，確保原材料計(jì)量的準(zhǔn)確度，調(diào)試合格后才能進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按配合比進(jìn)行下料，嚴(yán)格控制計(jì)量偏差在允許范圍內(nèi)，其中水泥、混合材、水及外加劑計(jì)量偏差為±2.0%，砂石計(jì)量偏差為±3.0%。如因不按配方生產(chǎn)、誤用配方、私自更改配方或設(shè)備等原因造成混凝土質(zhì)量不合格而出廠(chǎng)，被工地退回，則應(yīng)追究當(dāng)事人和當(dāng)班主管責(zé)任。

(2)、每天必須不少于2次對(duì)攪拌車(chē)進(jìn)行過(guò)磅驗(yàn)證砼容重，出現(xiàn)異常情況及時(shí)向QC主管反映，作出相應(yīng)的處理，并做好相關(guān)記錄。

(3)、定期對(duì)各原材料電子磅進(jìn)行自檢校驗(yàn)工作，保證計(jì)量系統(tǒng)的準(zhǔn)確性，自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤差，須重新標(biāo)定，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)間須做好記錄備查。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常應(yīng)立即停用，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，安排相關(guān)人員檢查維修處理，必要時(shí)與計(jì)量單位機(jī)構(gòu)聯(lián)系維護(hù)處理，維護(hù)處理后經(jīng)檢定合格才可繼續(xù)使用。

（4）、外加劑磅必須每天在開(kāi)始生產(chǎn)之前用砝碼進(jìn)行校驗(yàn)一次，砂、石、水泥、礦渣、粉煤灰等磅每2周進(jìn)行校驗(yàn)一次。

3、生產(chǎn)配料

（1）、配料員應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程配制每槽砼，準(zhǔn)確均勻地將拌合物投入到攪拌車(chē)滾筒內(nèi)。在攪拌工序中，拌制混凝土拌合物的均勻性應(yīng)符合GB50164-92的規(guī)定；

（2）、混凝土攪拌最短時(shí)間應(yīng)符合設(shè)備說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。根據(jù)公司攪拌設(shè)備情況，每槽攪拌時(shí)間不少于20～30秒，對(duì)有特殊要求的混凝土,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整。

（3）、生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)測(cè)定骨料的含水率，每一工作班不應(yīng)少于一次, 特別是當(dāng)雨天含水率有顯著變化時(shí)，應(yīng)增加測(cè)定次數(shù)，依據(jù)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)調(diào)整用水量和骨料用量，并根據(jù)骨料含水量的變化，及時(shí)調(diào)整用水量。

（4）、在生產(chǎn)過(guò)程中，QC員必須密切注意觀(guān)察混凝土的流動(dòng)性、保水性、粘聚性、砂率、混凝土的含氣量、混凝土拌合物經(jīng)時(shí)損失、混凝土的凝結(jié)時(shí)間等等。

4、攪拌車(chē)裝料與卸料

（1）、攪拌車(chē)裝料前必須進(jìn)行反鼓卸干凈鼓內(nèi)積水，如不反鼓裝料，造成坍落度過(guò)大，造成的損失，由該司機(jī)負(fù)全責(zé)。

（2）、攪拌車(chē)進(jìn)機(jī)位裝貨時(shí)，定位后，應(yīng)向中控室報(bào)車(chē)號(hào)，若司機(jī)不報(bào)車(chē)號(hào)，中控室有權(quán)指令該車(chē)離開(kāi)，重新輪候入位或拒絕裝料，造成的后果由該司機(jī)承擔(dān)。

（3）、司機(jī)收到送貨單后，必需看清送貨單上車(chē)號(hào)和工程名稱(chēng)等，必要時(shí)與中控室重復(fù)送貨單上的內(nèi)容，如工地名稱(chēng)、混凝土級(jí)別、坍落度、方量等，互相核對(duì)無(wú)誤后方可出車(chē)送貨，送錯(cuò)工地或卸錯(cuò)部位，造成的后果由司機(jī)承擔(dān)。

（4）、攪拌車(chē)進(jìn)入工地后，應(yīng)服從工地的安排與調(diào)度，到達(dá)準(zhǔn)確的位置卸料，并將隨車(chē)混凝土的資料交予工地，再次核實(shí)工地名稱(chēng)、混凝土強(qiáng)度等級(jí)、方量、塌落度要求等，避免卸錯(cuò)工地，卸錯(cuò)部位。核對(duì)無(wú)誤后方可卸料。司機(jī)有義務(wù)勸阻工地外加水等不符合施工規(guī)范的操作。

（5）、為提高樹(shù)立公司良好的服務(wù)形象，司機(jī)有義務(wù)協(xié)助工地卸料，并有義務(wù)將工地對(duì)公司關(guān)于質(zhì)量、配送、服務(wù)等信息，及時(shí)反饋回中控室。

5、混凝土出廠(chǎng)外觀(guān)質(zhì)量檢查或抽查

（1）、對(duì)出廠(chǎng)前的混凝土，嚴(yán)格按照抽樣制度進(jìn)行檢測(cè)，以控制出廠(chǎng)混凝土的穩(wěn)定性，結(jié)合外觀(guān)質(zhì)量檢查制度, 每車(chē)混凝土裝車(chē)后應(yīng)在廠(chǎng)內(nèi)攪拌1～3分鐘左右，然后觀(guān)察其和易性及坍落度情況，以避免到現(xiàn)場(chǎng)卸料時(shí)才發(fā)現(xiàn)而造成的混凝土不合格。

（2）、混凝土出廠(chǎng)質(zhì)量主要由當(dāng)班QC員負(fù)責(zé)控制、跟蹤和技術(shù)質(zhì)量服務(wù)，確認(rèn)合格后,并在送貨單上簽字后，方可讓攪拌車(chē)出廠(chǎng)。如因QC員失職而造成的混凝土質(zhì)量問(wèn)題, 應(yīng)追究當(dāng)班QC員和QC主管責(zé)任。如因司機(jī)不按規(guī)定進(jìn)行檢查而造成退料，應(yīng)由司機(jī)負(fù)全部責(zé)任。

6、混凝土的運(yùn)輸

（1）、攪拌車(chē)司機(jī)要經(jīng)常對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查、保養(yǎng)，使車(chē)輛保持良好的技術(shù)狀況，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題協(xié)助汽車(chē)修理工一同認(rèn)真處理，嚴(yán)禁隱瞞車(chē)輛故障而進(jìn)行裝料。裝料前必須對(duì)車(chē)輛進(jìn)行一些常規(guī)檢查，如油料是否足夠，輪胎是否完好，拌筒里的清洗水是否倒干凈等，如因司機(jī)原因造成混凝土的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由司機(jī)負(fù)全責(zé)；

（2）、司機(jī)要熟識(shí)混凝土性能，運(yùn)輸途中不得私自載客和載貨，行使路線(xiàn)必須以工作目的地為準(zhǔn)，盡量縮短運(yùn)輸時(shí)間。到達(dá)目的地后, 要在簽收單上注明到達(dá)時(shí)間。當(dāng)攪拌車(chē)卸完砼后，要求用戶(hù)在簽收單上注明卸完時(shí)間，并簽字及核實(shí)數(shù)量；

（3）、司機(jī)在裝料前必須把攪拌車(chē)水箱灌滿(mǎn)，減水劑塑料罐裝滿(mǎn)司機(jī)專(zhuān)用后摻減水劑，以備調(diào)整坍落度用，如司機(jī)不帶后摻減水劑，導(dǎo)致坍落度無(wú)法調(diào)整而退料，由司機(jī)負(fù)全責(zé)；

（4）、混凝土出廠(chǎng)前后,不得隨意加水。若施工人員擅自加水，司機(jī)應(yīng)在簽收單上注明原因，并向中控室匯報(bào)。當(dāng)混凝土在運(yùn)輸過(guò)程中,如發(fā)生交通事故、遇到塞車(chē)或攪拌運(yùn)輸車(chē)出現(xiàn)故障及因工地原因造成攪拌車(chē)在施工現(xiàn)場(chǎng)停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而引起混凝土坍落度損失過(guò)大，難于滿(mǎn)足施工要求時(shí)，必須及時(shí)通知中控室，由中控室對(duì)整車(chē)料做出處理

指令。這時(shí)可根據(jù)混凝土停留時(shí)間長(zhǎng)短,考慮采取多次添加減水劑的辦法來(lái)提高混凝土的坍落度,即在現(xiàn)場(chǎng)攪拌車(chē)中加入適量高效減水劑。同時(shí)必須在QC員監(jiān)督下進(jìn)行而不得擅自加水處理。如果還達(dá)不到施工要求,或混凝土已接近初凝時(shí)間,則應(yīng)對(duì)整車(chē)料作報(bào)廢處理,以確?；炷恋氖┕べ|(zhì)量。

(5)、在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)控制混凝土運(yùn)至澆筑地點(diǎn)后，不離析、不分層，組成成分不發(fā)生變化，并能保證施工所必需的坍落度.如混凝土拌合物出現(xiàn)離析或分層現(xiàn)象，應(yīng)對(duì)拌合物進(jìn)行二次攪拌。

（6）、混凝土運(yùn)到澆筑地點(diǎn)后，應(yīng)檢測(cè)其坍落度，所測(cè)坍落度應(yīng)符合設(shè)計(jì)和施工要求，且其允許偏差符合有關(guān)規(guī)定。

（7）、混凝土從攪拌時(shí)間起至卸料結(jié)束，一般要求在1.5h～3.0h內(nèi)完成，運(yùn)輸時(shí)間不宜超過(guò)2h。

7、混凝土質(zhì)量跟蹤與技術(shù)服務(wù)

(1)、現(xiàn)場(chǎng)QC員必須密切監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)混凝土質(zhì)量，當(dāng)混凝土拌合物質(zhì)量出現(xiàn)少量波動(dòng)時(shí)，必須及時(shí)如實(shí)地向QC主管反映混凝土情況，及時(shí)調(diào)整，出現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決，確保向客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)混凝土。

(2)、在混凝土施工過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)QC員必須注意檢查混凝土拌合物質(zhì)量。當(dāng)出現(xiàn)異常情況,如混凝土坍落度過(guò)大而超過(guò)試配允許范圍內(nèi)；混凝土拌合物出現(xiàn)離析現(xiàn)象；由于種種原因造成混凝土已出現(xiàn)初凝跡象等時(shí),為保證混凝土工程質(zhì)量起見(jiàn),現(xiàn)場(chǎng)QC員必須及時(shí)采取措施,阻止該車(chē)混凝土使用,并作退料處理, 同時(shí)及時(shí)向站經(jīng)理反映，嚴(yán)禁故意隱瞞實(shí)際而使不合格的混凝土用于工程中。

(3)、QC員應(yīng)督促和指導(dǎo)施工人員進(jìn)行正確的澆筑、振搗、養(yǎng)護(hù)等工序。

8、售后服務(wù)

各分站銷(xiāo)售人員或客戶(hù)部人員必須定期向客戶(hù)征詢(xún)出廠(chǎng)混凝土的質(zhì)量、生產(chǎn)配送、服務(wù)等方面意見(jiàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)記錄表格，把信息及時(shí)反饋回所屬分站有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)作出合理分析以及及時(shí)給予客戶(hù)合理的答復(fù)，不斷改進(jìn)工作，以更好地滿(mǎn)足用戶(hù)的施工要求，為公司樹(shù)立良好服務(wù)形象和質(zhì)量信譽(yù)。

第三篇：生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度1

1、目的

對(duì)我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種影響因素的控制。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并按照計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)。

3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理。

3.1.3負(fù)責(zé)向車(chē)間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。

3.1.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。

3.1.5負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。

3.2品控部

3.2.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程的監(jiān)控。

3.2.2負(fù)責(zé)制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。

3.2.3負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。

3.3生產(chǎn)車(chē)間

3.3.1負(fù)責(zé)按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3.2負(fù)責(zé)本車(chē)間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。

3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制。

3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

4、具體內(nèi)容

4.1生產(chǎn)計(jì)劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的銷(xiāo)售計(jì)劃制定下生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后作為依據(jù)，每月編制《月生產(chǎn)計(jì)劃》，下發(fā)到車(chē)間。

4.1.2生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.2.1品控部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和車(chē)間執(zhí)行。

4.2.2辦公室根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車(chē)間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車(chē)間根據(jù)投料要求填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放。

4.2.3車(chē)間操作工對(duì)領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，投入生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過(guò)程控制

4.3.1生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序

4.3.2一般工序

4.3.3.1人員控制

操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)，方可上崗操作。

4.3.3.2設(shè)備控制

a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求，定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

b.各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對(duì)設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。

4.3.3.3原輔材料控制

原輔材料進(jìn)入車(chē)間，投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)品控部進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。

4.3.3.4工藝過(guò)程控制

a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制。

b.生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。

c.品控部對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.3.3.5環(huán)境條件控制

由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿(mǎn)足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給，滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求。

4.3.4關(guān)鍵工序

關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制：

4.3.4.1操作人員的控制

a.必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。

b.操作人員必須嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。

c.過(guò)程出現(xiàn)異常，車(chē)間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)解決，不能解決的由車(chē)間報(bào)辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)解決。

4.3.4.2品控部對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車(chē)間進(jìn)行指導(dǎo)。

4.3.4.4車(chē)間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。

4.3.4.5生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制情況的檢查。

4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。

5、考核辦法

5.1品控部按照負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的.質(zhì)量管理進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題具體按《產(chǎn)品檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責(zé)任部門(mén)10元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。

5.2在對(duì)合格入庫(kù)產(chǎn)品的檢查評(píng)審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責(zé)任部門(mén)50元/項(xiàng)，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。

4.3對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格（未審批）產(chǎn)品，強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任部門(mén)100元/次。

5.4對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎(jiǎng)勵(lì)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)部門(mén)30元/次，對(duì)問(wèn)題責(zé)任部門(mén)按每項(xiàng)/次扣50元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。

5.5對(duì)市場(chǎng)信息反饋中的不合格，經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，一般不合格的扣罰責(zé)任部門(mén)50—100元/項(xiàng)/次；重要、安全項(xiàng)的加倍處罰。

5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對(duì)同過(guò)去相比有明顯提高的，對(duì)質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當(dāng)月給予獎(jiǎng)勵(lì)50-100元。

5.7質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，非客觀(guān)原因未完成的，罰責(zé)任部門(mén)50-100元/項(xiàng)，按計(jì)劃完成并取得良好效果的獎(jiǎng)50-100元/項(xiàng)。

5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核內(nèi)容的，根據(jù)責(zé)任原因分別處責(zé)任單位50-100元的處罰。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度2

一、目的

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

二、適用范圍

適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。

三、內(nèi)容

（一）管理制度

1、設(shè)施和環(huán)境配置。

應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的.環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

2、設(shè)備的控制。

對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時(shí)排除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開(kāi)機(jī)前對(duì)設(shè)備及操作臺(tái)進(jìn)行消毒清潔。

3、人員的控制。

操作人員必須體檢合格，進(jìn)入車(chē)間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。

4、工藝的控制。

編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確生產(chǎn)工藝過(guò)程要求，并作為操作人員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合工藝要求。

5、內(nèi)包裝的控制

包裝車(chē)間必須裝有紫外線(xiàn)殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對(duì)車(chē)間進(jìn)行1小時(shí)以上的紫外燈消毒，包裝材料進(jìn)入車(chē)間使用前需先停在材料貯存間進(jìn)行消毒殺菌。車(chē)間人流、物流通道必須分開(kāi)。

6、外包裝的控制

外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標(biāo)識(shí)，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛(wèi)生。

7、車(chē)間監(jiān)督

車(chē)間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。

8、質(zhì)檢

質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測(cè)各控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。

（二）考核辦法

每批食品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，每月由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門(mén)進(jìn)行全面的生產(chǎn)檢查、評(píng)定。生產(chǎn)過(guò)程檢查需做好記錄，存檔備查。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度3

一目的

為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。

二范圍

凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。

三內(nèi)容

1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄

3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專(zhuān)用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。

4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。

5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。

7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲(chóng)設(shè)施。

8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。

6、財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制規(guī)章制度

一、總則

為規(guī)范我校的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點(diǎn)，制定本制度。

基本原則：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度；堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國(guó)家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。

主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預(yù)算，加強(qiáng)核算。建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督；定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，如實(shí)映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。

學(xué)校實(shí)行“集中管理，分校核算”的財(cái)務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專(zhuān)人進(jìn)行集中核算管理，各分校設(shè)報(bào)賬員一名，在分校校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校的財(cái)務(wù)活動(dòng)，統(tǒng)一向中心小學(xué)報(bào)賬。

二、財(cái)務(wù)收入管理辦法

1、收入是指學(xué)校開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)及其他活動(dòng)依法取得非償還性資金。包括：財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入。

2、學(xué)校嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)，各項(xiàng)收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。

三、公用經(jīng)費(fèi)支出管理辦法

公用經(jīng)費(fèi)是指保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。學(xué)校要規(guī)范和加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效益。

具體開(kāi)支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動(dòng)、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書(shū)資料、教學(xué)軟件（課件）等購(gòu)置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等。

列支項(xiàng)目：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修及辦用設(shè)備添置費(fèi)及其他支出。（相關(guān)說(shuō)明見(jiàn)《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目說(shuō)明》）

教師培訓(xùn)費(fèi)按照學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的5％安排，用于教師按照學(xué)校培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)所需的'差旅費(fèi)、資料費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)等開(kāi)支。

維修添置費(fèi)按照學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)總額的30%安排。

學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補(bǔ)助。

學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)要年初做好經(jīng)費(fèi)預(yù)算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費(fèi)，既要保證開(kāi)展日常教學(xué)活動(dòng)所需的基本開(kāi)支，又要適當(dāng)安排促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展所需的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

學(xué)校購(gòu)置儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書(shū)資料等，符合政府采購(gòu)條件的，應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)，建立規(guī)范的.經(jīng)費(fèi)、實(shí)物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費(fèi)使用效益。同時(shí)，要建立物品采購(gòu)登記臺(tái)賬，建立健全物品驗(yàn)收、保管、領(lǐng)用制度。（采購(gòu)協(xié)議供貨商詳見(jiàn)附錄）

嚴(yán)格開(kāi)支審批手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限：嚴(yán)格執(zhí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)支出都有校長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批，各分校公用經(jīng)費(fèi)支出，由分校校長(zhǎng)審核，再由中心小學(xué)校長(zhǎng)審批。由中心學(xué)校副校長(zhǎng)分管學(xué)校的財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)賬單進(jìn)行審核。

凡涉及購(gòu)物等開(kāi)支款項(xiàng)和財(cái)物收付、結(jié)算處理過(guò)程，必須由兩人或兩人以上共同分工負(fù)責(zé)。

經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人（或證明人）簽字，驗(yàn)收人（證明人）要具有針對(duì)性、廣泛性。

學(xué)校開(kāi)支項(xiàng)目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會(huì)通過(guò)，再由校長(zhǎng)審批。

每周三報(bào)賬人員組織報(bào)賬，要求報(bào)賬及時(shí)，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開(kāi)支。各項(xiàng)支出須使用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費(fèi)使用情況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開(kāi)，開(kāi)支透明。

學(xué)校對(duì)各分校財(cái)務(wù)情況定期組織檢查，對(duì)不按規(guī)定使用公用經(jīng)費(fèi)的，將嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人的責(zé)任。

四、物品采購(gòu)制度

1．學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購(gòu)組。學(xué)校凡需購(gòu)買(mǎi)的物品均須填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單，并交總務(wù)處備案。由校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，然后由采購(gòu)組負(fù)責(zé)實(shí)施。

2．票面在500元以上的物品采購(gòu)任務(wù)必須由采購(gòu)組統(tǒng)一采購(gòu)，。集體性采購(gòu)每月組織一次。

3．購(gòu)物價(jià)格及人員規(guī)定：

（1）購(gòu)物總價(jià)在200元以?xún)?nèi)，可由總務(wù)處指定采購(gòu)人員采購(gòu)。

（2）購(gòu)物總價(jià)在200--500元，由總務(wù)處親自購(gòu)買(mǎi)或協(xié)同采購(gòu)。

（3）購(gòu)物總價(jià)在500元以上，須報(bào)校長(zhǎng)室批準(zhǔn)，方可采購(gòu)。

4．采購(gòu)必須遵循市場(chǎng)規(guī)律，以?xún)r(jià)廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。

5．不允許購(gòu)買(mǎi)質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。

6．采購(gòu)專(zhuān)業(yè)性物品、設(shè)備，必須由專(zhuān)業(yè)人員參與采購(gòu)。

7．采購(gòu)單件價(jià)格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收、登記，辦理入庫(kù)手續(xù)，方可領(lǐng)取使用。

8．采購(gòu)物品必須有正式票據(jù)購(gòu)物報(bào)銷(xiāo)，均需校長(zhǎng)室或由校長(zhǎng)室指定人員驗(yàn)收，經(jīng)手人簽字，校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。

五、學(xué)校財(cái)務(wù)公開(kāi)制度

實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)、理財(cái)，增強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)工作透明度。

1、學(xué)校通過(guò)教代會(huì)建立財(cái)務(wù)審查小組，對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支情況每學(xué)期進(jìn)行審查。

2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費(fèi)使用的項(xiàng)目和內(nèi)容，張貼上墻，加強(qiáng)群眾性的財(cái)務(wù)監(jiān)督。

3、總賬會(huì)計(jì)要在教職工代表會(huì)上作財(cái)務(wù)工作報(bào)告，學(xué)校收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會(huì)報(bào)告，接受審議。

六、會(huì)計(jì)檔案管理制度

1、會(huì)計(jì)檔案是會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算的專(zhuān)業(yè)性資料。

2、會(huì)計(jì)檔案分永久和定期兩類(lèi)。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。

3、本單位人員查閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)事先與會(huì)計(jì)室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會(huì)計(jì)陪同查閱，外單位前來(lái)查閱會(huì)計(jì)檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可接待，查閱內(nèi)容必須在查找資料登記簿上認(rèn)真寫(xiě)好欄目。會(huì)計(jì)檔案一律不借出。

4、會(huì)計(jì)檔案保管期滿(mǎn)，需要銷(xiāo)毀時(shí)，必須報(bào)學(xué)校檔案銷(xiāo)毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)。無(wú)批準(zhǔn)手續(xù)，不得自行銷(xiāo)毀。

5、會(huì)計(jì)人員工作變動(dòng)，應(yīng)辦理會(huì)計(jì)檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

七、會(huì)計(jì)檔案借閱制度

1、因工作需要借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，需經(jīng)中心小學(xué)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2、借閱會(huì)計(jì)檔案必須填寫(xiě)會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱清冊(cè)。

3、原則上借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)不得拿離保管地點(diǎn)。

4、借閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁(yè)、單據(jù)，否則承擔(dān)法律責(zé)任。

5、借閱會(huì)計(jì)檔案后，要及時(shí)歸還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。

八、財(cái)會(huì)人員職責(zé)

1、總賬會(huì)計(jì)具體負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、及時(shí)記賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、經(jīng)常分析、如實(shí)映情況。負(fù)責(zé)編制本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并組織實(shí)施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、規(guī)劃、決策，學(xué)校資金使用，運(yùn)用會(huì)計(jì)資料進(jìn)行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學(xué)校的收費(fèi)管理，制止亂收費(fèi)。

2、出納人員應(yīng)熟悉、掌握財(cái)務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不予辦理和報(bào)銷(xiāo)或要求退還補(bǔ)正及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券及應(yīng)收票據(jù)，及時(shí)將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會(huì)計(jì)入賬。

3、報(bào)賬人員負(fù)有出納的職責(zé)外，還應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：

（1）、及時(shí)向中心學(xué)校報(bào)賬，支付學(xué)校各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)。

（2）、報(bào)賬時(shí)要對(duì)合法票據(jù)做好正確的分類(lèi)，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。

（3）、及時(shí)做好本校的賬務(wù)公開(kāi)工作，把每月上報(bào)的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進(jìn)行公示。

4、上述財(cái)會(huì)人員相互配合做好財(cái)務(wù)分析。認(rèn)真分析財(cái)務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問(wèn)題和改進(jìn)措施等。

九、出納職責(zé)

1．不斷學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證。對(duì)不符和規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑證有權(quán)拒付。

2．接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。

3．記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳?，F(xiàn)金收后，要及時(shí)入帳。每天核對(duì)庫(kù)存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準(zhǔn)私借。

4．嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對(duì)方開(kāi)收款收據(jù)，要正確使用票據(jù)。

5．收入現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。

6．和總賬會(huì)計(jì)共同搞好每月工資及獎(jiǎng)金的銀行支取和發(fā)放工作。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度4

一目的

為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)的過(guò)程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費(fèi)者的生命安全和身體健康，特制定本制度。

二范圍

凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。

三內(nèi)容

1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。

2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號(hào)安全，衛(wèi)生的原則，對(duì)關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄

3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專(zhuān)用容器。容器，運(yùn)輸工具及時(shí)分別消毒。

4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點(diǎn)分別收集處理。

5班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

6包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，不得污染。

7倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合倉(cāng)儲(chǔ)要求，配有溫度記錄裝置，庫(kù)內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲(chóng)設(shè)施。

8設(shè)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，對(duì)原料，半成品，成品及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗(yàn)。

2、學(xué)校疾病控制安全管理制度

1、學(xué)校要按照《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》和有關(guān)法規(guī)性文件的規(guī)定，依法管理學(xué)校衛(wèi)生及學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病群體性防治工作。

2、對(duì)學(xué)生實(shí)施群體性防治措施（國(guó)家規(guī)定的計(jì)劃免疫接種除外）必須經(jīng)縣衛(wèi)生局、教育局批準(zhǔn)，并由縣衛(wèi)生防疫站統(tǒng)一組織實(shí)施。

3、為杜絕意外發(fā)生，學(xué)校學(xué)生疾病防治用藥統(tǒng)一由縣衛(wèi)生防疫站提供，學(xué)校不得擅自接受其它途徑藥物。

4、傳染病防治實(shí)施預(yù)防接種時(shí)，預(yù)防接種專(zhuān)業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“一人一針一筒”，加強(qiáng)無(wú)菌觀(guān)念，并確保醫(yī)療器械的衛(wèi)生及操作的規(guī)范，學(xué)校衛(wèi)生分管領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任對(duì)接種全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

5、開(kāi)展學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病群體防治工作，應(yīng)遵循學(xué)校管理的有關(guān)規(guī)定，妥善安排好預(yù)防接種及其他群體防治措施的時(shí)間，以維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。

6、未經(jīng)教育局、衛(wèi)生局、衛(wèi)生防疫站批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自組織學(xué)生實(shí)施群體性防治措施。違者要對(duì)當(dāng)事人予以嚴(yán)肅處理，并追究其單位領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；造成嚴(yán)重后果的要依法追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。

3、學(xué)校疾病控制安全管理制度

為增強(qiáng)學(xué)校疾病預(yù)防與控制意識(shí)，提高師生防病能力，保障師生身體健康，結(jié)合我校的實(shí)際，特制定我校疾病防治制度。

1、成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，校長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層落實(shí)責(zé)任制。

2、要極積開(kāi)展健康教育，普及疾病尤其是傳染病防治知識(shí)，提高廣師生員工的自我保護(hù)意識(shí)。

3、對(duì)學(xué)生宿舍、食堂、教室、圖書(shū)室、廁所等人群聚集場(chǎng)所按相關(guān)要求進(jìn)行定期消毒，并保持空氣流通。

4、對(duì)缺勤的師生員工進(jìn)行登記，查明缺勤原因，特別是對(duì)教職工及學(xué)生發(fā)生熱情況進(jìn)行登記、檢測(cè)與排查，堅(jiān)持學(xué)生因病缺課登記制度。

5、嚴(yán)格學(xué)校門(mén)衛(wèi)制度，實(shí)行24小時(shí)值班制度，及時(shí)掌握校內(nèi)各類(lèi)人員流動(dòng)情況。

6、學(xué)校要配備體溫計(jì)、消毒液、防護(hù)用品等傳染病防治物資，同時(shí)提供師生足夠用的洗手設(shè)施。

7、做好應(yīng)急準(zhǔn)備，完善傳染病疫情報(bào)告網(wǎng)絡(luò)，保證24小時(shí)信息暢通，做到病人早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。

4、學(xué)校疾病控制安全管理制度

為了預(yù)防、控制和消除傳染病的發(fā)生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本管理制度。

一、防控工作目標(biāo)

1、完善疫情信息監(jiān)測(cè)報(bào)告及事故監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。

2、建立快速應(yīng)機(jī)制和應(yīng)急處理機(jī)制，確保不發(fā)生校園內(nèi)的重疫情及事故。

二、成立防控組織。

1、成立防控組織。學(xué)校成立防控突發(fā)流行性疾病和傳染病工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管教師任副組長(zhǎng)，班主任為成員。

2、履行主要職責(zé)。在上級(jí)有關(guān)組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)和落實(shí)學(xué)校防范突發(fā)流行性疾病和傳染病工作，及時(shí)分析、研究學(xué)校內(nèi)防治工作形勢(shì)，提出防治的措施和組織實(shí)施，做好學(xué)校內(nèi)加強(qiáng)防治中的思想工作，確保校園秩序的穩(wěn)定；配合相關(guān)部門(mén)宣傳有關(guān)知識(shí)。

三、落實(shí)防控措施

1、宣傳教育

學(xué)校要普及各類(lèi)疾病的預(yù)防知識(shí)，提高廣師生員工的自我防范意識(shí)。尤其加強(qiáng)學(xué)生常見(jiàn)病、傳染病和食物中毒的預(yù)防和救護(hù)工作。在每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，集中開(kāi)展一次預(yù)防傳染性疾病的宣傳教育活動(dòng)，通過(guò)形式多樣的宣傳教育，增強(qiáng)廣師生員工的'公共衛(wèi)生意識(shí)和自我安全保護(hù)能力，并利用家長(zhǎng)會(huì)、家長(zhǎng)學(xué)校等形式，向家長(zhǎng)宣傳講解預(yù)防傳染病的知識(shí)要求，來(lái)取得家長(zhǎng)的配合和支持。

2、預(yù)防措施

1）加強(qiáng)日常的監(jiān)測(cè)工作，實(shí)行學(xué)生到校情況晨檢制：發(fā)現(xiàn)學(xué)生體質(zhì)有異或突發(fā)疾病，班主任應(yīng)及時(shí)護(hù)送其到附近正規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)；凡發(fā)現(xiàn)學(xué)生群體中有五人以上突發(fā)癥狀相似疾病的，必須立即逐級(jí)上報(bào)。學(xué)校應(yīng)及時(shí)采取措施，確保突發(fā)的疾病事件不在校園內(nèi)蔓延。

2）嚴(yán)格學(xué)校門(mén)衛(wèi)管理制度，及時(shí)掌握學(xué)校內(nèi)各類(lèi)人員流動(dòng)情況。

3）改善學(xué)校衛(wèi)生設(shè)施與條件，加強(qiáng)對(duì)教室、圖書(shū)室、宿舍、食堂等人群聚集場(chǎng)所的通風(fēng)換氣和校園內(nèi)公共設(shè)施及公共用具的安全檢查，定期檢查學(xué)校防護(hù)措施的完好情況。

4）確保學(xué)生每天一小時(shí)體育鍛煉的時(shí)間，組織學(xué)生參加多種形式的戶(hù)外運(yùn)動(dòng)，督促學(xué)生課間到室外活動(dòng)，呼吸新鮮的空氣增強(qiáng)體質(zhì)。

3、應(yīng)急措施

加強(qiáng)宣傳工作輿論引導(dǎo)，尊重和滿(mǎn)足師生的知情權(quán)。建立疫情每日?qǐng)?bào)告制度。

避免人群不必要的聚集和流動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)外出活動(dòng)的管理，未經(jīng)報(bào)批一律不得組織學(xué)生外出。加強(qiáng)學(xué)校人員出入的管理，嚴(yán)格控制外來(lái)人員進(jìn)入校園。

4、保障措施

組織防控預(yù)案的演練。

學(xué)校由體育教師負(fù)責(zé)對(duì)全校各位老師進(jìn)行防治知識(shí)的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學(xué)校傷害事故處理?xiàng)l例》等知識(shí)。學(xué)校安排必要的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，備好必要的防護(hù)用品，為學(xué)生提供必要的設(shè)施。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度5

1目的:

確保產(chǎn)品質(zhì)量,提高工作效率,特制訂本制度。

2范圍:

適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。

3職責(zé):

3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制訂及研究。

3.2車(chē)間主任對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行,并對(duì)車(chē)間員工進(jìn)行監(jiān)督。

4制度:

4.1人員管理

4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén),各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。

4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車(chē)間的整體工作情況,統(tǒng)一進(jìn)行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問(wèn)題的解決

4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練,并確保培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。

4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指正,對(duì)于無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào),由上級(jí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決

4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應(yīng)在每天工作結(jié)束后填寫(xiě)生產(chǎn)經(jīng)理助理日志,并于當(dāng)天上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理。

5方法管理

5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。

5.2車(chē)間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè),并依據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量、操作者熟練程度及機(jī)臺(tái)特性作適當(dāng)之調(diào)整。

5.3車(chē)間主任應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.4車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止,并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。

6儀器、設(shè)備管理

6.1按操作規(guī)程使用計(jì)量?jī)x器、生產(chǎn)設(shè)備,按規(guī)定定期進(jìn)行日常潤(rùn)滑保養(yǎng),保證設(shè)備的正常運(yùn)行。

6.2設(shè)備發(fā)生故障,操作工人不能解決時(shí),應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。

7材料管理

7.1車(chē)間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)理批準(zhǔn)后,依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。

7.2中間制品的檢驗(yàn)

7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的.頻率、項(xiàng)目與方法進(jìn)行自主檢查,自檢合格方可轉(zhuǎn)移到下一工序。

7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格方可放行入庫(kù)。

7.3不合格品處理

7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品,生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)量管理部應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。

7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處理,生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。

7.4入庫(kù)

檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可繳庫(kù),由經(jīng)理助理填寫(xiě)入庫(kù)單,組織作業(yè)人員入庫(kù),并與庫(kù)管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù),并按庫(kù)管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。

8例會(huì)

每周召開(kāi)一次,主要內(nèi)容為:

8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。

8.2目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。

8.3通報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。

8.4工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。

8.5進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。

8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應(yīng)對(duì)措施等。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度6

第一章

總則

一、目的

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。

二、適用范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

三、職責(zé)

1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制。

2、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督管理。

3、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)控制。

4、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

第二章管理規(guī)定

一、生產(chǎn)準(zhǔn)備

（一）人員生產(chǎn)部和管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。

（二）設(shè)備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒，管理部需對(duì)清洗過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)。

（三）工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程

1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝標(biāo)準(zhǔn)。

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。

（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛(wèi)生整潔，管理部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

（五）檢測(cè)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等。

并按《檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。

二、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控

（一）進(jìn)貨驗(yàn)證

進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》和《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行

（二）過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

1、首件檢驗(yàn)

每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的`開(kāi)始產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。

2、過(guò)程檢驗(yàn)

操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)控制。

3、巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。

（三）成品的監(jiān)視和測(cè)量

成品檢驗(yàn)按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。

（四）監(jiān)視和測(cè)量記錄

1、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。

2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)保存。

三、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制

（一）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

1、車(chē)間對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、擺放要有明確標(biāo)識(shí)。

2、倉(cāng)庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)擺放。

（二）過(guò)程可追溯性控制

1、各過(guò)程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。

2、質(zhì)檢員對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。

四、產(chǎn)品的防護(hù)

一、對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。

二、針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。

三、各部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

五、其他按照《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。

六、過(guò)程控制中出現(xiàn)的問(wèn)題處理

一、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾編，并采取預(yù)防措施；

二、當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；

三、當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》。

生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度7

1、目的：

確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。

2、范圍：

適用于生產(chǎn)系統(tǒng)所屬各班組、部門(mén)和個(gè)人。

3、職責(zé)：

3.1生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的制訂及研究。

3.2車(chē)間主任對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制負(fù)責(zé)并推廣執(zhí)行，并對(duì)車(chē)間員工進(jìn)行監(jiān)督。

4、制度：

4.1人員管理

4.1.1生產(chǎn)車(chē)間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門(mén)，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分解并下達(dá)。

4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督車(chē)間的整體工作情況。

4.1.3生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé)組織進(jìn)行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問(wèn)題的解決，并確保操作人員培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。

4.1.4生產(chǎn)車(chē)間主任必須定時(shí)檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指正，對(duì)于無(wú)法獨(dú)立解決的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，由生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理定期召開(kāi)生產(chǎn)分析會(huì)議，安排解決實(shí)際存在的問(wèn)題。

5、方法管理

5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任在進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可安排生產(chǎn)。

5.2生產(chǎn)車(chē)間主任依規(guī)定的`加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.3生產(chǎn)車(chē)間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時(shí)制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。

5.4生產(chǎn)經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。

6、儀器、設(shè)備管理

6.1按操作規(guī)程使用計(jì)量?jī)x器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進(jìn)行日常潤(rùn)滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。

6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。

7、材料管理

7.1車(chē)間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準(zhǔn)后，依據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對(duì)品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認(rèn)。

7.2中間制品的檢驗(yàn)

7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率，采取樣品送化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)人員根據(jù)檢測(cè)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品外觀(guān)、包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可放行入庫(kù)。

7.2．2質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。

7.3不合格品處理

7.3.1生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。

7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處理，生產(chǎn)車(chē)間不得擅自使用和睦處理不合格品。

7.4入庫(kù)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才可繳庫(kù)，由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車(chē)間主任審核入庫(kù)單,生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員入庫(kù)，由生產(chǎn)班長(zhǎng)與庫(kù)管人員共同核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù),并按庫(kù)管人員的要求存放在指定地點(diǎn)。

8、例會(huì)

每周召開(kāi)一次，主要內(nèi)容為：

8.1進(jìn)行實(shí)際產(chǎn)量與計(jì)劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。

8.2目前存在的質(zhì)量問(wèn)題及其解決辦法。

8.3通報(bào)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)情況。

8.4工藝操作方法改進(jìn)意見(jiàn)。

8.5進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。

8.6其他實(shí)際遇到的問(wèn)題、困難及應(yīng)對(duì)措施等。

第四篇：氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程控制軟件

氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程控制軟件

作為國(guó)內(nèi)多家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)提供氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程計(jì)算機(jī)智能化控制管理技術(shù)的公司，我公司是一家具有氧化鋁生產(chǎn)過(guò)程控制軟件證書(shū)及著作權(quán)證書(shū)的軟件企業(yè)，能提供集過(guò)程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)、安裝調(diào)試等服務(wù)為一體的氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)信息化領(lǐng)先綜合技術(shù)提供商。

其核心控制技術(shù)有：原料磨固液配比控制、溶出閃蒸熱平衡控制、分解分級(jí)中間級(jí)降溫控制、產(chǎn)出率控制、氣態(tài)懸浮焙燒爐焙燒氫氧化鋁過(guò)程的工藝模型及控制技術(shù)等，以及氧化鋁廠(chǎng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)。

我公司先后主導(dǎo)了中鋁貴州分公司、中鋁廣西華銀項(xiàng)目、中鋁廣西分公司氧化鋁三期、中鋁遵義氧化鋁以及云南文山氧化鋁等項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程控制系統(tǒng)的DCS軟件編制及工程調(diào)試，其生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)試均是通過(guò)嚴(yán)格的性能考核后一次性投入生產(chǎn)，并為氧化鋁產(chǎn)品的達(dá)產(chǎn)、達(dá)標(biāo)獲得技術(shù)支撐和保障。

第五篇：中藥飲片生產(chǎn)過(guò)程控制要點(diǎn)

針對(duì)于中藥飲片方面生產(chǎn)、質(zhì)量管理的交流貼不多，現(xiàn)將自己的一些經(jīng)驗(yàn)分成幾個(gè)關(guān)注點(diǎn)和大家分享（與制劑類(lèi)似的要點(diǎn)不再重復(fù)共享）。如果內(nèi)容有不同看法，敬請(qǐng)拍磚，希望蒲公英論壇和巍信群上相互交流、共同提高。共分五部分: 一．中藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置前處理車(chē)間 二．對(duì)中藥產(chǎn)品企業(yè)前處理車(chē)間設(shè)置功能間 三．中藥材、中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 四．生產(chǎn)管理關(guān)注點(diǎn) 五．倉(cāng)儲(chǔ)管理關(guān)注點(diǎn)

一．中藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置前處理車(chē)間

建議設(shè)置中藥前處理車(chē)間，通過(guò)GMP認(rèn)證后，涉及本公司產(chǎn)品處方中飲片可以采用2種方式提供，一種為外購(gòu)經(jīng)供應(yīng)商審計(jì)合格的中藥飲片公司的飲片，另一種為直接外購(gòu)經(jīng)供應(yīng)商計(jì)合格的藥農(nóng)的中藥材、再進(jìn)行前處理加工成飲片。1.自行加工中藥材

優(yōu)點(diǎn)：可以更好控制現(xiàn)有市場(chǎng)采購(gòu)中藥飲片質(zhì)量不穩(wěn)定或摻偽問(wèn)題發(fā)生；直接采購(gòu)中藥材可以憑農(nóng)戶(hù)自產(chǎn)證明和身份證等資質(zhì)信息進(jìn)行；建議在中藥材主產(chǎn)地每年產(chǎn)新時(shí)間進(jìn)行收購(gòu)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的相對(duì)穩(wěn)定，降低因?yàn)樵幉膶?duì)中藥產(chǎn)品性狀、鑒別、含量測(cè)定的影響。

缺點(diǎn)：對(duì)中藥材藥農(nóng)進(jìn)行供應(yīng)商審計(jì)，增加中藥材庫(kù)房，增加前處理車(chē)間及設(shè)施、設(shè)備，以及匹配的人員。2.購(gòu)買(mǎi)中藥飲片

優(yōu)點(diǎn)：簡(jiǎn)單、方便，對(duì)中藥飲片企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)商審計(jì)即可。缺點(diǎn)：中藥飲片質(zhì)量相對(duì)不穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量有差異變化。

備注1.從中藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，建立自有或共有的中藥材GAP基地是大勢(shì)所趨，從近幾年國(guó)家對(duì)中藥材監(jiān)管的形勢(shì)和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定角度，及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高趨勢(shì)，中藥材的源頭質(zhì)量控制逐漸被中藥產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)所認(rèn)同。

備注2.藥農(nóng)審計(jì)盡可能包括：藥農(nóng)姓名、地址、聯(lián)系方式、種植或野生采集地位置（周邊環(huán)境情況等）、品種（科屬種源及鑒定情況）、種植情況（常用農(nóng)藥、化肥使用情況）、采收方式（機(jī)械或人工）、采收人員（基礎(chǔ)培訓(xùn)、登記等）、各品種采收時(shí)間、初加工情況、倉(cāng)儲(chǔ)情況（條件、面積等）、運(yùn)輸方式和條件（包裝袋、標(biāo)簽等）、相關(guān)審計(jì)照片及相關(guān)資料等，并對(duì)審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

二．對(duì)中藥產(chǎn)品企業(yè)前處理車(chē)間設(shè)置功能間

建議前處理車(chē)間設(shè)置以本公司產(chǎn)品中藥飲片炮制方法為依據(jù)，最好涵蓋所有的炮制方法。1.前處理車(chē)間的設(shè)置，依據(jù)以上飲片的炮制方法設(shè)計(jì)。

一般生產(chǎn)區(qū)主要功能間包括：稱(chēng)量、凈選（一般設(shè)2個(gè)或以上）、洗潤(rùn)、切制、干燥、炮制（炒、炙法、制炭、煅、蒸、煮等）、輔料處理、粉碎、總混、中間站等。

D級(jí)潔凈區(qū)主要功能間包括：稱(chēng)量、濕熱滅菌（雙扉）、粉碎、總混、中間站等。備注3：中藥飲片粉碎有2種方案，一種為一般生產(chǎn)區(qū)粉碎后滅菌（常用輻照、濕熱滅菌），另一種為中藥飲片通過(guò)滅菌（常用輻照或濕熱滅菌）后進(jìn)入D級(jí)潔凈區(qū)粉碎，主要根據(jù)產(chǎn)品工藝或經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)的滅菌方式進(jìn)行。備注4：毒性中藥材加工應(yīng)單獨(dú)設(shè)置（如空調(diào)系統(tǒng)、設(shè)施、設(shè)備等）。備注5：中藥細(xì)粉按批進(jìn)行總混。

備注6：濕熱滅菌使用蒸汽建議為純蒸汽，可購(gòu)置純蒸汽發(fā)生器。2.中藥飲片（細(xì)粉）滅菌方式利弊： 輻照滅菌：

依據(jù)：60Co輻照中藥滅菌劑量標(biāo)準(zhǔn)（衛(wèi)藥發(fā)1997第38號(hào)）

利弊：輻照方式方便、快速、效果好；但殘留不便測(cè)定，對(duì)人體危害無(wú)法評(píng)估（歐盟已明確禁止）。

驗(yàn)證：包括輻射劑量、輻射時(shí)間、包裝材質(zhì)、裝載方式，并考慮包裝密度變化對(duì)滅菌效果的影響。

備注7：已輻射和未輻射產(chǎn)品應(yīng)在外包裝上配備輻射指示標(biāo)識(shí)。濕熱滅菌：

利弊：滅菌方式認(rèn)可程度高；驗(yàn)證難度較大（考慮有效成分、顏色、水分的變化及平衡收率確認(rèn)）。

驗(yàn)證：滅菌參數(shù)需驗(yàn)證確認(rèn)，對(duì)于含揮發(fā)性成份飲片不太適用。備注8：中藥飲片（細(xì)粉）滅菌方式也有使用乙醇蒸汽滅菌。

三．中藥材、中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 1.中藥材、中藥飲片質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

直接采購(gòu)的中藥飲片以現(xiàn)行《中國(guó)藥典》和地方飲片炮制規(guī)范同時(shí)做為依據(jù)制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)前處理加工的中藥飲片可以根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，性狀可根據(jù)產(chǎn)品投料方式確定（可以與《中國(guó)藥典》不同），其余檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與《中國(guó)藥典》相同。

備注9：中藥材、中藥飲片貯存期，要依據(jù)每種特性和包裝方式進(jìn)行的穩(wěn)定性考察結(jié)果確定。

備注10：中藥材、中藥飲片的留樣時(shí)間，可自行規(guī)定，至少應(yīng)保存該批飲片生產(chǎn)最后一批制劑產(chǎn)品放行。用于中藥注射劑的飲片留樣，應(yīng)保存至使用該批中藥飲片生產(chǎn)的最后一批制劑產(chǎn)品放行后一年。

備注11：進(jìn)口藥材應(yīng)有國(guó)家批準(zhǔn)的證明文件及手續(xù)證明文件。

備注12：如有可能（針對(duì)藥材真?zhèn)闻卸ǎ?，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除法定標(biāo)準(zhǔn)外還要增加非標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（如沉香、穿山甲、海金沙、紅花、黃芩、蒲黃、五味子、血竭、朱砂等）。2.中藥材加工飲片檢驗(yàn)：

中藥材需按現(xiàn)行《中國(guó)藥典》進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，加工后的飲片可以不必進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，可以引用中藥材、中間產(chǎn)品、待包裝產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，但需進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。

備注13：《中國(guó)藥典》2010年版第二增補(bǔ)本規(guī)定：除另有規(guī)定外，飲片水分通常不得過(guò)13% ；藥屑雜質(zhì)通常不得過(guò)3% ；藥材及飲片（礦物類(lèi)除外）的二氧化硫殘留量不得過(guò)150mg/kg，山藥、牛膝、粉葛、天冬、天麻、天花粉、白及、白芍、白術(shù)、黨參十種中藥材及其飲片中亞硫酸鹽殘留量不得超過(guò)400mg/kg。

備注14：藥材炮制項(xiàng)下僅規(guī)定除去雜質(zhì)的炮制品，除另有規(guī)定外，應(yīng)按藥材標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。

備注15：中藥標(biāo)本應(yīng)涵蓋公司所有產(chǎn)品涉及的中藥材、中藥飲片，包括偽品。備注16：中藥材、中藥飲片的檢查項(xiàng)或含量測(cè)定項(xiàng)的限度一般只有下線(xiàn)，沒(méi)有上線(xiàn)，部分結(jié)果會(huì)出現(xiàn)高出限度幾倍或十幾倍的情況。一般結(jié)果高出限度3倍以上時(shí)，發(fā)報(bào)告同時(shí)附情況說(shuō)明；毒劇藥材結(jié)果高出限度1倍以上，發(fā)報(bào)告同時(shí)附情況說(shuō)明。四．生產(chǎn)管理關(guān)注點(diǎn) 1.批號(hào)的劃分及批量：

建議以同一供應(yīng)商、相同產(chǎn)地（地塊）、相同采收時(shí)間的同一批中藥材、在同一連續(xù)生產(chǎn)周期生產(chǎn)一定數(shù)量的相對(duì)均質(zhì)的中藥飲片為一批。2.工藝控制點(diǎn)：

凈選：除去雜質(zhì)、非藥用部位、非采收季節(jié)藥材（如未成熟果實(shí)）。洗藥：洗藥量（每次，且固定）、清洗（流動(dòng)水，時(shí)間）。

潤(rùn)藥：拌勻、潤(rùn)透（如為多次，應(yīng)平均分并固定，每層均勻噴灑固定輔料，攪拌，直至完成，悶潤(rùn)）。

切制：規(guī)格（片、段等）、速度（鏈條、切刀）、分級(jí)（根據(jù)需求）。干燥：溫度、時(shí)間（排濕、循環(huán)，干燥）、倒盤(pán)。蒸制：蒸制（溫度、時(shí)間、壓力）。

炙制：炙制量（每次、且固定）、溫度、時(shí)間、鍋轉(zhuǎn)速。粉碎：篩網(wǎng)（目數(shù)、完好程度）、細(xì)粉（細(xì)度）。

備注17：炮制溫度：文火80-120℃，中火120-150℃，武火150-220℃ 備注18：直接接觸中藥材、中藥飲片的包裝材料至少符合食品包裝材料標(biāo)準(zhǔn)。備注19：毒性中藥材加工應(yīng)有防護(hù)措施及防污染、交叉污染、混淆、差錯(cuò)措施（如工作服單獨(dú)清洗、容器具和潔具單獨(dú)設(shè)置，明顯標(biāo)識(shí)等）。備注20：中藥材、中藥飲片晾曬應(yīng)有防蟲(chóng)、防雨等措施。備注21：中藥飲片以中藥材投料日期作為生產(chǎn)日期。

備注22：建議切制、粉碎等（涉及切刀、篩網(wǎng)等有可能脫落情況）應(yīng)采取有效措施（如強(qiáng)磁鐵、金屬探測(cè)器等），避免污染產(chǎn)品。

備注23：如可能，加工（如切制）后的飲片直接用于提取投料，可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和驗(yàn)證結(jié)果（可根據(jù)水分折算投入數(shù)量）直接將加工（如切制）后的飲片進(jìn)行提取投料。

備注24：一般生產(chǎn)區(qū)、潔凈區(qū)的周轉(zhuǎn)器具（如濕熱滅菌盤(pán)、不銹鋼桶等）避免交叉使用；如不可避免時(shí)，應(yīng)有硬件設(shè)施、文件支持。3.文件：

工藝規(guī)程按炮制方法進(jìn)行編制，如凈制、洗潤(rùn)、切制、干燥、炮制（炒、炙法、制炭、煅、蒸、煮等）、粉碎等。在每個(gè)工藝規(guī)程后面附表，即該炮制類(lèi)型的各自工藝參數(shù)。

凈制、切制按制法進(jìn)行工藝驗(yàn)證，炮炙按品種進(jìn)行工藝驗(yàn)證。

備注25：關(guān)于中藥飲片設(shè)備清潔驗(yàn)證，建議采用TOC方法，簡(jiǎn)單、易行。

五．倉(cāng)儲(chǔ)管理關(guān)注點(diǎn) 1.倉(cāng)儲(chǔ)：

至少要設(shè)原藥材庫(kù)、凈藥材庫(kù)。注：要求原藥材庫(kù)完全密閉（如不能與其它庫(kù)存上面相通）。

原藥材庫(kù)、凈藥材庫(kù)、輔庫(kù)庫(kù)均要設(shè)置常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)。

備注26：如有易串味藥、動(dòng)物藥、鮮活中藥材，均應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫(kù)，并根據(jù)貯存條件設(shè)置常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷藏庫(kù)（或適當(dāng)設(shè)施），根據(jù)產(chǎn)品情況設(shè)置多個(gè)庫(kù)（或適當(dāng)設(shè)施），不可在一個(gè)庫(kù)內(nèi)存放多種。備注27：毒性藥材、飲片可設(shè)置專(zhuān)庫(kù)（柜）。2.養(yǎng)護(hù)：常用養(yǎng)護(hù)方法

2.1干燥防霉： 藥材防霉可采用曝曬、攤晾、石灰吸濕、翻垛通風(fēng)、密封吸濕等方法。

2.2曝曬：系受日光的光熱作用散發(fā)水分而使藥材干燥，用于不怕變色、不怕融化和破碎的藥材。通過(guò)紫外線(xiàn)殺滅霉菌，起到防霉、治霉雙重作用。選擇晴朗的天氣，將藥材攤曬在曬場(chǎng)上，在烈日下曝曬，并時(shí)時(shí)翻動(dòng)，使其受熱均勻。當(dāng)溫度達(dá)到40～50℃時(shí)，即可將霉、蟲(chóng)殺死。曬后待余熱散去，然后包裝。

2.3攤曬陰干：由流經(jīng)溫?zé)峥諝馍l(fā)藥材水分而干燥，適于花葉類(lèi)、果皮類(lèi)等藥材。選擇晴朗的天氣，將藥材攤曬在曬場(chǎng)的陰涼處，時(shí)時(shí)翻動(dòng)，由流經(jīng)溫?zé)峥諝馍l(fā)藥材水分而干燥，曬后待余熱散去，然后包裝。

2.4石灰吸濕：采用石灰吸濕干燥，吸濕率20%～30%，適于易變色、泛油而生霉的品種，但要勤更換石灰，以免發(fā)熱。2.5翻垛通風(fēng)：將垛底藥材翻至垛面或堆成通風(fēng)垛（井字形通風(fēng)垛），使熱氣水分散發(fā)。

2.6經(jīng)常檢查貨垛四周有無(wú)蟲(chóng)絲、蛀粉，若發(fā)現(xiàn)有蟲(chóng)絲、蛀粉應(yīng)立即進(jìn)行殺蟲(chóng)處理。

2.7因受潮易發(fā)霉、泛油的藥材應(yīng)重點(diǎn)檢查藥材外包裝是否受潮，并要著重對(duì)其下層、貨垛四周和接近墻壁等易受潮部位的檢查，高溫多雨季節(jié)應(yīng)增加檢查頻次，遇有連續(xù)多雨天氣，應(yīng)對(duì)易受潮、發(fā)霉藥材進(jìn)行烘干處理。2.8.對(duì)鹽炙藥材及受熱易膨脹而流失的中藥材，應(yīng)經(jīng)常檢查包件周?chē)袩o(wú)鹽分析出痕跡。

備注28：中藥材、中藥飲片的運(yùn)輸應(yīng)符合貯藏條件要求（如鮮活中藥材、毒性中藥材），索要相應(yīng)的資質(zhì)文件、運(yùn)輸協(xié)議等。