第一篇：營養(yǎng)餐系統(tǒng)上報受益學(xué)生數(shù)據(jù)操作流程操作

進營養(yǎng)餐系統(tǒng)后操作流程

一、進系統(tǒng)

初次進入營養(yǎng)餐系統(tǒng)需要修改密碼和完善個人信息

二、補助標準設(shè)置操作

點補助標準里的維護本級

三、受益學(xué)生管理

1、設(shè)置受益學(xué)生

設(shè)置受益學(xué)生成功會有上圖提示

2、數(shù)據(jù)上報

點確定后會即說明上報成功，3、上報后登錄學(xué)籍信息管理系統(tǒng)，把上報的受益學(xué)生信息打印出來并有學(xué)校蓋章，校長簽字

四、問題處理

如果上報的數(shù)據(jù)有問題，可聯(lián)系區(qū)縣領(lǐng)導(dǎo)退回上報數(shù)據(jù)

第二篇：學(xué)生資助系統(tǒng)簡易操作流程

學(xué)生資助系統(tǒng)簡易操作流程：

1、用王科給我們的賬號密碼登陸，修改管理員的密碼，給自己學(xué)校創(chuàng)建一個普通用戶，給普通用戶授權(quán)，賦予普通用戶所有權(quán)利。

2、返回資助系統(tǒng)主頁用普通用戶登錄，（注意這個普通用戶密碼就是和普通用戶的賬戶是一樣的。）進去之后修改密碼。密碼可以統(tǒng)一cx1234563、點開右上角的“基本信息”按鈕，在界面的左側(cè)點開“學(xué)生基本信息管理”。將要資助的學(xué)生姓名打入然后點擊“查詢”。下面會出現(xiàn)這位學(xué)生的信息，鼠標點擊這個學(xué)生的名字，會出現(xiàn)學(xué)生基本信息的一個界面，點擊“修改”。這里只能改兩個，在“是否農(nóng)業(yè)種養(yǎng)專業(yè)”里面點“否”，“資助類別”查找到這位學(xué)生的類別。最后點擊“保存”。修改學(xué)生信息這塊就完成了。依次類推修改學(xué)生信息。

4、點開右上角“中小學(xué)資助”按鈕，再點擊左邊的“學(xué)生資助管理”按鈕。在項目名稱里面先找相應(yīng)的年級。點擊“填報”按鈕，會出現(xiàn)這個年級的所有學(xué)生，你在到這些學(xué)生當中找到自己剛剛輸入的那個學(xué)生，在學(xué)生前面打上勾，點擊“保存”。然后返回到上一界面，再換個年級查找。方法同上。

操作好這些之后就可以了。

不當之處請指正！~~~

第三篇：收銀系統(tǒng)操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統(tǒng)操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統(tǒng)”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統(tǒng)前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態(tài) 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數(shù)

量鼠標光標到數(shù)量欄 輸入相應(yīng)的銷售數(shù)量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數(shù)字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態(tài)按照顧客實際付款金額輸入相應(yīng)錢數(shù)在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續(xù)按照步驟4操作結(jié)賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設(shè)定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據(jù)步驟4操作結(jié)賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經(jīng)掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結(jié)算完成銷售

9、取消銷售 如已經(jīng)掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現(xiàn)提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現(xiàn)大洋超市收銀系統(tǒng)權(quán)限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統(tǒng)界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據(jù)需要想填寫的信息欄填入相應(yīng)信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據(jù)步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統(tǒng)界面左上角點擊查詢報表然后根據(jù)需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關(guān)閉軟件賬目結(jié)算完成記帳完畢后先關(guān)閉大洋超市收銀系統(tǒng)前臺銷售界面出現(xiàn)關(guān)

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關(guān)閉大洋超市收銀系統(tǒng) 在關(guān)閉大洋超市收銀系統(tǒng)是彈出的退出系統(tǒng)界面選擇備份退出 然后在關(guān)閉電腦

第四篇：2018各校營養(yǎng)餐學(xué)生上報登記表

2018年——2019第一學(xué)期各校營養(yǎng)餐學(xué)生數(shù)登記表

學(xué)校名稱：隰縣第三小學(xué)

我?，F(xiàn)有學(xué)生

1024人。其中：一年級學(xué)生230人；二年級學(xué)生201人；三年級學(xué)生181人；四年級學(xué)生171人；五年級學(xué)生99人；六年級學(xué)生142人。

校長簽字：

管理員簽字：

單位公章

備注：縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)以學(xué)校上報，中心校附各教學(xué)點學(xué)生數(shù)上報；上報截至?xí)r間9月1日下午5時，上報后學(xué)生數(shù)如有變更，請及時與營養(yǎng)辦聯(lián)系，并填寫學(xué)生營養(yǎng)餐變更相關(guān)表格，如期不上報者，后果自負。

第五篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達《設(shè)計通知單》時，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時，由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案。

三、采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務(wù)部審核，并及時將采購任務(wù)交給采購員采購。

3、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務(wù)應(yīng)當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”?！安少徣霂靻巍币皇蕉?lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)在次日9：00前交財務(wù)部稽核。

5、稽核：財務(wù)部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應(yīng)由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應(yīng)當時取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應(yīng)交財務(wù)部。財務(wù)部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應(yīng)部提出付款申請，財務(wù)部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結(jié)：財務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結(jié)。

四、庫存業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)。

——出庫：倉管員根據(jù)銷售項目或部門的領(lǐng)料單進行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務(wù)部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)：

產(chǎn)品主機完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務(wù)部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復(fù)核。

6、會計處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。