第一篇：信息安全文件管理制度

信息安全文件管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范信息中心信息安全文件的制定、發(fā)布、評(píng)審和修訂活動(dòng)，特制定本制度。

第二條 本制度適用中心與信息安全有關(guān)的所有制度。

第二章 信息安全文件制定

第三條 中心安全管理小組負(fù)責(zé)制定中心層的信息安全文件，主要包括：信息安全文件體系、安全管理制度和規(guī)定、安全組織機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、中心層面用戶協(xié)議。

第四條 各部門信息安全組織遵照中心下發(fā)的信息安全文件，結(jié)合本部門系統(tǒng)實(shí)際情況，制定和細(xì)化成適用于本部門的具體管理辦法、實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程等，不得與中心的規(guī)章制度相抵觸，并須報(bào)中心信息安全管理部門備案。

第五條 中心信息安全文件中不得出現(xiàn)中心的涉密信息。

第六條 對(duì)中心信息安全文件進(jìn)行匯編時(shí)，必須保留各信息安全文件的版本控制信息和密級(jí)標(biāo)識(shí)。

第三章 信息安全文件發(fā)布

第七條 信息安全文件必須以正式文件的形式發(fā)布施行。

第八條 中心信息安全文件由中心安全管理小組制訂，中心信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批、發(fā)布。

第九條 信息安全文件發(fā)布后，如有必要，信息安全工作小組應(yīng)召集相關(guān)人員學(xué)習(xí)信息安全文件，詳細(xì)講解規(guī)章制度的內(nèi)容并解答疑問(wèn)。

第十條 信息安全文件修訂后需要以正式文件的形式重新發(fā)布施行，修訂后的策略也需經(jīng)管理部門審批。

第十一條 簽署發(fā)布的規(guī)章制度必須標(biāo)明該規(guī)章制度的施行日期。

第四章 信息安全文件修改與廢止 第十二條 必須定期對(duì)信息安全文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不適用的或欠缺的條款，及時(shí)進(jìn)行修改和補(bǔ)充。對(duì)已不適用的信息安全制度或規(guī)定應(yīng)及時(shí)廢止。

第十三條 當(dāng)現(xiàn)行信息安全文件有下列情形之一時(shí)，必須及時(shí)修改：（1）當(dāng)發(fā)生重大安全事件，暴露出信息安全文件存在漏洞和缺陷時(shí)；（2）組織機(jī)構(gòu)或信息系統(tǒng)進(jìn)行重大調(diào)整和變更后；（3）同一個(gè)事項(xiàng)在兩個(gè)規(guī)章制度中規(guī)定不一致；（4）與上級(jí)部門的信息安全文件相抵觸；（5）其它需要修改信息安全文件的情形。

第十四條 當(dāng)現(xiàn)行信息安全文件有下列情形之一時(shí)，必須及時(shí)予以廢止：（1）因有關(guān)信息安全制度或規(guī)定廢止，使該信息安全制度或規(guī)定失去依據(jù)，或與上級(jí)部門的信息安全文件相抵觸；

（2）因已規(guī)定的事項(xiàng)已經(jīng)執(zhí)行完畢，沒(méi)有存在必要；（3）已被新的規(guī)章制度所替代。

第十五條 中心信息安全文件的修改與廢止須經(jīng)中心信息安全領(lǐng)導(dǎo)組織審批確認(rèn)，中心信息安全管理部門備案。

第五章 信息安全文件的評(píng)審

第十六條 信息安全文件發(fā)布實(shí)施后，各部門應(yīng)就信息安全文件制度或規(guī)定的貫徹執(zhí)行，執(zhí)行中存在的問(wèn)題以及對(duì)規(guī)章制度修改或廢止的意見(jiàn)建議等情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并將意見(jiàn)和建議及時(shí)反饋給安全管理小組。

第十七條 為保障各項(xiàng)信息安全管理制度的貫徹落實(shí)，中心信息安全管理部門必須定期檢查信息安全文件的落實(shí)情況，信息安全管理制度的落實(shí)情況檢查是信息安全檢查工作的重要內(nèi)容。

第十八條 信息安全檢查工作結(jié)束后，在起草檢查報(bào)告時(shí)，必須通報(bào)信息安全文件的落實(shí)情況，對(duì)執(zhí)行不力的行為必須提出整改意見(jiàn)，限期糾改，并繼續(xù)追蹤其落實(shí)情況。

第十九條 信息安全文件的貫徹落實(shí)情況，必須作為重要的考核項(xiàng)目，納入考評(píng)體系。

第二十條 為信息安全文件落實(shí)做出顯著成績(jī)的部門或個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的部門或個(gè)人，應(yīng)追究當(dāng)事人、相關(guān)單位及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

第六章

附則

第二十一條

本辦法由中心信息領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋并督促執(zhí)行。

第二十二條 各單位可根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)省中心備案。

第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對(duì)壓力容器用原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入廠驗(yàn)收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責(zé)

質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收管理，供銷科負(fù)責(zé)原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗(yàn)收原則

3.1材料的入廠驗(yàn)收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應(yīng)附有質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，否則應(yīng)予拒收。

3.3質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記的要求應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3.4當(dāng)材料的質(zhì)量證明書出現(xiàn)以下任一種情況時(shí)，應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或作拒收處理：

（1）質(zhì)量證明書內(nèi)容不全；

（2）質(zhì)量證明書內(nèi)容與實(shí)物不符；

（3）質(zhì)量證明書中的爐（罐、批）號(hào)與實(shí)物相符，但其它內(nèi)容不完整；

（4）質(zhì)量證明書內(nèi)容完整但實(shí)物上的爐（罐、批）號(hào)已混淆或模糊不清。

3.5復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容及要求還應(yīng)符合《簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及相關(guān)制造標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4．入廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.1.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

鋼板上的明顯部位應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)識(shí)，至少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐（批）號(hào)等，標(biāo)識(shí)應(yīng)與質(zhì)量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.1.4外觀質(zhì)量（表面質(zhì)量與尺寸偏差）

表面質(zhì)量和尺寸偏差應(yīng)滿足相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.5化學(xué)成份分析

化學(xué)成份試驗(yàn)方法為GB/T223-91，其結(jié)果均應(yīng)符合相應(yīng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.6力學(xué)性能試驗(yàn)

試件按GB/T232-99標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)180°彎曲試驗(yàn)，不得出現(xiàn)斷裂或超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的缺陷，拉伸試驗(yàn)方法為GB/T228-2002，沖擊試驗(yàn)方法為GB/T229-94，其結(jié)果應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.1.7檢驗(yàn)數(shù)量

（1）材料標(biāo)識(shí)逐張（根）進(jìn)行復(fù)核。

（2）規(guī)格、數(shù)量按合同或采購(gòu)單進(jìn)行核查。

（3）外觀質(zhì)量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復(fù)驗(yàn)時(shí)按爐（罐）號(hào)進(jìn)行化學(xué)成份分析，按批號(hào)進(jìn)行力學(xué)性能試驗(yàn)。

4.2焊條

4.2.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.2.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊條按批號(hào)抽查，包裝應(yīng)完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)清晰，并標(biāo)有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及焊條型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、制造日期、制造廠名、商標(biāo)、標(biāo)記應(yīng)與質(zhì)量證明書內(nèi)容一致。

4.2.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質(zhì)量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應(yīng)倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現(xiàn)焊條嚴(yán)重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數(shù)量

（1）標(biāo)識(shí)逐箱（盒）進(jìn)行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質(zhì)量抽查數(shù)量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.3.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊絲標(biāo)牌上應(yīng)有型號(hào)(牌號(hào))、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號(hào)和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.3.4表面質(zhì)量和尺寸偏差

鋼絲表面不應(yīng)有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應(yīng)在相應(yīng)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。

4.3.5抽查數(shù)量

（1）標(biāo)識(shí)逐卷（盤）檢查。

（2）表面質(zhì)量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質(zhì)量證明書審核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

4.4.2標(biāo)識(shí)復(fù)核

焊劑銘牌上應(yīng)有型號(hào)、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、爐（批）號(hào)和鋼絲直徑、生產(chǎn)日期等內(nèi)容并與質(zhì)量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

4.4.4抽查數(shù)量

焊劑按批號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，或按同一時(shí)間進(jìn)廠的數(shù)量為一批進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

4.5外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的受壓元件應(yīng)選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產(chǎn)品。

4.5.1封頭

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識(shí)復(fù)核

至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗(yàn)的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)，可按下列要求進(jìn)行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機(jī)械損傷的深度，不應(yīng)超過(guò)產(chǎn)品相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)允許的壁厚負(fù)偏差。

（5）檢查數(shù)量100%。

4.5.2其它配件

（1）質(zhì)量證明書復(fù)核

質(zhì)量證明書應(yīng)滿足手冊(cè)“采購(gòu)與材料質(zhì)量控制”的要求。

（2）標(biāo)識(shí)復(fù)核

法蘭等配件至少應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格和產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)，并與質(zhì)量證明書相符。

（3）規(guī)格、數(shù)量

材料規(guī)格、數(shù)量應(yīng)與訂貨合同或采購(gòu)單中的相關(guān)要求一致。

（4）外觀質(zhì)量

外觀檢驗(yàn)的要求和抽查數(shù)量應(yīng)按有關(guān)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)不明確時(shí)，可按下列要求進(jìn)行外觀檢查，其表面質(zhì)量應(yīng)符合：

A、無(wú)裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求或制造標(biāo)準(zhǔn)，螺栓、螺母的螺紋應(yīng)完整、無(wú)劃痕、毛刺等缺陷，螺母應(yīng)配合良好，無(wú)松動(dòng)或卡澀現(xiàn)象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數(shù)量

A、主要受壓元件的配件100%進(jìn)行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號(hào)、同質(zhì)量證明文件、同時(shí)到貨）應(yīng)抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數(shù)量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標(biāo)記和隔離。

5、入廠驗(yàn)收標(biāo)識(shí)

5.1入廠驗(yàn)收合格后，應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》對(duì)檢查合格的材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。辦理入庫(kù)手續(xù),分類存放。驗(yàn)收后的質(zhì)量證明書由檢驗(yàn)員送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任師存檔。

5.2對(duì)“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫不合格品報(bào)告，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見(jiàn)后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉。

5.3 材料質(zhì)量證明文件〔質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告（含復(fù)驗(yàn)報(bào)告）、材料入庫(kù)驗(yàn)收單〕由材料責(zé)任師負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號(hào)，建立材料驗(yàn)收臺(tái)帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，應(yīng)按程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)核對(duì)，重新標(biāo)記。

6.2 應(yīng)建立“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”，載明材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息。

6.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫(kù)編號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無(wú)論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時(shí)，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產(chǎn)科出具領(lǐng)料單交于車間班組，車間班組根據(jù)領(lǐng)料單與制造工序過(guò)程卡核對(duì)無(wú)誤后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員核查領(lǐng)料單上的牌號(hào)、規(guī)格與制造工序過(guò)程卡內(nèi)容是否一致，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)在制造工序過(guò)程卡上注明本廠編號(hào)后，才能發(fā)放材料。領(lǐng)料人員在“壓力容器受壓元件材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時(shí)，用于受壓元件的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按《鋼印標(biāo)識(shí)編號(hào)規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關(guān)表卡

《材料采購(gòu)單》

《材料驗(yàn)收通知單》

《材料復(fù)驗(yàn)單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗(yàn)收臺(tái)帳》

《外協(xié)、外購(gòu)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單》

第三篇：辦公樓衛(wèi)生管理制度(上傳件)

辦公樓衛(wèi)生管理制度

為加強(qiáng)辦公樓衛(wèi)生管理，創(chuàng)造整潔、美麗、舒心的工作環(huán)境，制訂本制度。

辦公樓衛(wèi)生管理的總目標(biāo)：地面清潔，窗明幾凈；物見(jiàn)本色，一塵不染；物置規(guī)范，整齊有序；不存死角，沒(méi)有異味。

一、區(qū)域劃分與任務(wù)明確

1．中層干部和部門人員辦公室的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側(cè)、辦公桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由各部門辦公室人員負(fù)責(zé)。

2．高層領(lǐng)導(dǎo)辦公室、會(huì)議室、培訓(xùn)室、網(wǎng)吧、廳堂的地面、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側(cè)、辦公桌椅、會(huì)議桌椅、櫥柜的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負(fù)責(zé)。

3．走廊、樓梯地面、樓梯扶欄和衛(wèi)生間、茶水間、準(zhǔn)備室等室內(nèi)地面、配套設(shè)施、內(nèi)窗戶、外窗戶內(nèi)側(cè)的衛(wèi)生打掃、物品整理由保潔員負(fù)責(zé)。

4．所有外窗戶外側(cè)由大樓保潔管理部門聯(lián)系專業(yè)公司或?qū)I(yè)人員定期清理。

二、整潔目標(biāo)與打掃周期

5．棚頂無(wú)吊灰，墻上及粘貼懸掛物上、開(kāi)關(guān)插座上無(wú)積塵。

6．門內(nèi)外側(cè)、內(nèi)窗戶玻璃、外窗戶玻璃內(nèi)側(cè)干凈，房門拉手處、燈開(kāi)關(guān)上無(wú)污漬；電話、電腦顯示屏、主機(jī)、鍵盤上無(wú)積塵和污漬。

以上每周打掃一次，存在問(wèn)題隨時(shí)處理。

7．辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、書柜等保持干凈，垃圾筒內(nèi)容物不超過(guò)三分之一，無(wú)異味。

8．辦公物品、其它必需品擺放整齊有序，桌面及文卷柜上不亂放物品。

以上每日整理一次，存在問(wèn)題隨時(shí)整理。

9．會(huì)議室、培訓(xùn)室的地面、桌椅、茶具等保持整齊、潔凈；吸煙室通風(fēng)、整潔、煙具得到及時(shí)清理。

10．茶水間、洗手間及內(nèi)部設(shè)施保持干凈，大便池、小便斗無(wú)黃斑、無(wú)污漬，小便斗保持除味丸，洗手臺(tái)保持肥皂、洗手液、干手紙等。

以上存在問(wèn)題隨時(shí)整理，使用后及時(shí)恢復(fù)。

三、保潔要求與習(xí)慣養(yǎng)成11．無(wú)論是辦公室人員還是專門保潔員都要以積極的態(tài)度對(duì)待保潔工作，養(yǎng)成良好的保潔習(xí)慣。

12．衛(wèi)生打掃堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，對(duì)照目標(biāo)，按照要求按周期打掃，不見(jiàn)臟也要打掃。

13．重打掃更要重保持，全體人員應(yīng)自覺(jué)維護(hù)公共衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣：

（1）吐痰入盂，廢物入箱，不得隨地吐痰，不得亂扔雜物；

（2）剩余茶水倒入專用桶，不得從窗戶向外倒，不得倒在洗臉池和小便池內(nèi)。如果倒入抽水馬桶內(nèi)須及時(shí)沖廁。

（3）提倡戒煙，禁止游煙。吸煙者除陪同來(lái)賓可在會(huì)議室吸煙外須到吸煙室吸煙，不得亂彈煙灰，不得亂扔煙頭。

（4）在辦公樓內(nèi)外見(jiàn)到雜物及時(shí)撿拾送到垃圾箱，見(jiàn)到嚴(yán)重污漬主動(dòng)聯(lián)系有關(guān)管理或打掃人員；

（5）文明如廁，大便入池，小便入斗，手紙入簍，便后及時(shí)沖側(cè)。不得大便不沖，不得蹲廁所抽煙；

（6）下班前應(yīng)將辦公室窗戶關(guān)嚴(yán)鎖好，防雨、防盜，關(guān)閉電燈、電腦、空調(diào)等所有用電器。不得不鎖門、不關(guān)電燈和空調(diào)。

四、大樓管理與檢查考核

14．公司工會(huì)和環(huán)安后勤科是辦公樓保潔的主管單位，負(fù)責(zé)員工遵守本制度的引導(dǎo)、督促、檢查和評(píng)比工作。

15．辦公樓衛(wèi)生管理實(shí)行定期檢查，每月底進(jìn)行。檢查和評(píng)比由工會(huì)牽頭，由環(huán)安后勤科配合，通知各部門派代表參加。

16．檢查評(píng)分結(jié)果在公告欄內(nèi)公布，匯總結(jié)果列入對(duì)部門負(fù)責(zé)人的工作考核。

17．公布檢查結(jié)果的同時(shí)，對(duì)做得好的進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)做得差的進(jìn)行批評(píng)，樹(shù)立正面典型，敦促問(wèn)題整改。

18．大樓晚間大門關(guān)鎖、早間大門開(kāi)鎖由南門保安負(fù)責(zé)，由環(huán)安后勤科考核，考核情況及時(shí)公布。

19．凡違反第13條中所列“禁止”、“不得”內(nèi)容的，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人30元，屢次三番違反者，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人100元。

20．各部門可根據(jù)以上要求進(jìn)行細(xì)化，排出值日表，量化考評(píng)辦法，認(rèn)真加以落實(shí)。細(xì)化的二級(jí)制度報(bào)工會(huì)，對(duì)做得好的部門，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)。

某某公司總經(jīng)辦

20121119

第四篇：原材料、外協(xié)外購(gòu)件管理制度

北京京儀海福爾自動(dòng)化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購(gòu)件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類：A類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件由采購(gòu)部人員制訂，三類零部件的供方均由采購(gòu)部門確定。

（二）原材料外購(gòu)、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評(píng)價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購(gòu)并簽訂供貨合同，確保原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購(gòu)部填寫《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》其中A類物資需上級(jí)主管審批，B、C類由部門主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購(gòu)人員開(kāi)具一式三份的《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購(gòu)件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對(duì)送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

北京京儀海福爾自動(dòng)化儀表有限公司

（三）對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件將開(kāi)具《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）原材料外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請(qǐng)單》，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對(duì)本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)我廠無(wú)證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對(duì)合格供方的控制與更新

（一）對(duì)合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開(kāi)一次質(zhì)量報(bào)告會(huì)，評(píng)價(jià)供貨情況，對(duì)供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對(duì)外協(xié)零部件交貨的動(dòng)態(tài)及質(zhì)量保證動(dòng)態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過(guò)程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-75）

第五篇：工程首件制管理制度

工程首件制管理制度

工程“首件制”實(shí)施管理制度，為有效控制本項(xiàng)目合同段工程施工質(zhì)量，預(yù)防質(zhì)量通病，消除重大質(zhì)量事故和質(zhì)量隱患，決定在管管理范圍內(nèi)全面實(shí)行首件工程認(rèn)可制（簡(jiǎn)稱“首件制”，特制訂本辦法。）

一、實(shí)行首件制的目的立足于“預(yù)防為主、先導(dǎo)試點(diǎn)”的原則，以提高質(zhì)量改進(jìn)意識(shí)為目的，根據(jù)首件工程的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合總結(jié)評(píng)價(jià)，對(duì)施工質(zhì)量存在的不足之處分析原因、提出改進(jìn)措施，以指導(dǎo)后續(xù)施工，預(yù)防后續(xù)施工可能產(chǎn)生的各種質(zhì)量問(wèn)題。

二、首件制的綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

1、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（JTG F80/1-2004）；

2、《公路工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（DGJ08-119-2005）；

3、招標(biāo)文件、施工合同、設(shè)計(jì)文件及技術(shù)規(guī)范；

4、公司有關(guān)文件。

三、首件制實(shí)施的范圍首件制貫徹“以工序保分項(xiàng)、以分項(xiàng)保分部、以分部保單位、以單位保總體”的質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)保障原則，著眼抓各分部（分項(xiàng)）工程的首件工程質(zhì)量。實(shí)行首件制的工程范圍為：

1、結(jié)構(gòu)工程：樁基，承臺(tái)及墩臺(tái)身（帽），斜拉橋塔柱節(jié)段，預(yù)制構(gòu)件，上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆（預(yù)應(yīng)力梁、板），橋面鋪裝（試驗(yàn)段），防撞護(hù)欄（單幅試驗(yàn)段）。

2、小型結(jié)構(gòu)物：不同結(jié)構(gòu)形式的涵管、通道、排水管道等

3、路基工程：河塘填筑、軟基處理、不同壓實(shí)標(biāo)準(zhǔn)及不同填料的路基填筑工程（試驗(yàn)段）。

4、路面工程：路面鋪裝（試驗(yàn)段）。

5、防護(hù)工程：漿砌片（塊）石，水泥混凝土預(yù)制塊鋪砌、坡面防護(hù)等。

6、地基處理與基礎(chǔ)工程：旋噴、深層攪拌樁、降水。

7、對(duì)工程質(zhì)量和安全影響較大的臨時(shí)結(jié)構(gòu)和附屬設(shè)備設(shè)施，如工程首次使用的模板、支架、運(yùn)輸安裝設(shè)備設(shè)施等。同一施工標(biāo)段同類型結(jié)構(gòu)須達(dá)到四件以上才實(shí)行工程首件制評(píng)定，否則承包人可結(jié)合類似工程施工經(jīng)驗(yàn)直接報(bào)審施工方案。

四、首件制的實(shí)施程序

1、選定 各承包人根據(jù)本辦法第三條規(guī)定確定工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容，在每一分部（分項(xiàng)）工程中選擇第一個(gè)施工項(xiàng)目作為首件工程（如試樁、第一個(gè)墩柱、第一節(jié)塔柱、第一榀梁等），并將首件工程的每一道工序作為首件工序。根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)崗位操作技術(shù)規(guī)程，編制嚴(yán)密的每道首件工序的操作規(guī)程。

2、實(shí)施及要求（1）承包人在實(shí)施首件工程施工前，必須完成相應(yīng)的開(kāi)工審批程序和所有施工準(zhǔn)備工作。（2）實(shí)施首件工程的關(guān)鍵在于事前控制和實(shí)施過(guò)程的控制。對(duì)承包人的承臺(tái)、墩柱、箱梁等外露構(gòu)件模板，監(jiān)理應(yīng)在首次使用前進(jìn)行加工質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉(zhuǎn)一定時(shí)間后，如變形較大，應(yīng)及時(shí)整修至合格?！笆准こ獭彼褂玫哪０?、支架、機(jī)械設(shè)備設(shè)施、原材料和混凝土配合比等必須實(shí)施嚴(yán)格 的檢查驗(yàn)收，并經(jīng)監(jiān)理檢查簽字認(rèn)可，不符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。（3）首件工程主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)正式施工前應(yīng)提前通知總監(jiān)辦和公司 到現(xiàn)場(chǎng)參加施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可開(kāi)始施 工。監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司進(jìn)行首件工程施工全過(guò)程監(jiān)督（另有規(guī)定除 外），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。（4）立柱、塔柱、梁體及混凝土防撞護(hù)欄等對(duì)混凝土外觀質(zhì)量要 求較高的分部（分項(xiàng)）工程要進(jìn)行專項(xiàng)工藝試驗(yàn)，大直徑鉆孔樁成孔等 決定工程成敗和工程質(zhì)量的分部（分項(xiàng)）工程要進(jìn)行專項(xiàng)工藝試驗(yàn)。承包人要詳細(xì)記錄試驗(yàn)及操作程序和有關(guān)數(shù)據(jù)，駐地監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司代表督查操作過(guò)程并及時(shí)糾正偏差，確保工程外觀質(zhì)量。

3、評(píng)價(jià)和認(rèn)可（1）在首件工程完成后 7 天內(nèi)（混凝土工程指拆模后 7 天內(nèi)），承包人應(yīng)完成以下工作：對(duì)已完成項(xiàng)目的施工工藝進(jìn)行書面總結(jié)，對(duì)該項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出自評(píng)意見(jiàn)，“追根溯源、窮追不舍”，提出相應(yīng)質(zhì)量改進(jìn)措施，以《首件工程認(rèn)可申請(qǐng)表》（公通-32）報(bào)監(jiān)理和公司認(rèn)可。監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司的各自審查認(rèn)可期限不超過(guò) 3 天。（2）評(píng)價(jià)前承包人和監(jiān)理根據(jù)需要進(jìn)行必要的檢測(cè)，以充實(shí)評(píng)價(jià) 依據(jù)。（3）首件工程施工總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容： ①首件工程概況；②首件工程主要施工方法及施工工藝； ③首件工程施工情況； ④各工序檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及相關(guān)報(bào)告； ⑤首件工程質(zhì)量評(píng)價(jià)； ⑥首件工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題及針對(duì)性的改進(jìn)措施； ⑦推廣的意見(jiàn)和建議。（4）首件制評(píng)價(jià)責(zé)任體系應(yīng)堅(jiān)持“自下而上，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則。承包人作為施工責(zé)任主體，承擔(dān)自評(píng)責(zé)任，評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)提供施工工藝措施、自檢資料、質(zhì)量保證措施及質(zhì)量責(zé)任人姓名。駐地監(jiān)理組和總監(jiān)辦承擔(dān) 復(fù)評(píng)責(zé)任，監(jiān)理組必須提交該分部（分項(xiàng)）工程的監(jiān)理評(píng)價(jià)資料。公司最終確定是否認(rèn)可首件工程。（5）對(duì)重要的工程項(xiàng)目，經(jīng)公司提出，可以組織專家召開(kāi)專題會(huì)對(duì)首件工程進(jìn)行審查認(rèn)可，將會(huì)議紀(jì)要作為審批的附件。（6）對(duì)首件工程的評(píng)價(jià)意見(jiàn)分為優(yōu)良、合格和不合格三等，優(yōu)良工程推廣示范，合格工程予以接收，不合格工程責(zé)令返工。

4、推廣和實(shí)施監(jiān)督實(shí)行首件制，是通過(guò)首件優(yōu)良工程的示范作用，帶動(dòng)、推進(jìn)和保障后續(xù)工程的質(zhì)量，后續(xù)工程的質(zhì)量不能低于首件工程標(biāo)準(zhǔn)。承包人在進(jìn)行后續(xù)工程施工時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照認(rèn)可的首件工程質(zhì)量改 進(jìn)措施進(jìn)行施工，駐地監(jiān)理組嚴(yán)格監(jiān)督承包人按首件工程確定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 施后續(xù)工程。將首件制執(zhí)行情況納入質(zhì)量考評(píng)內(nèi)容，必要時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)，以確 保首件制的嚴(yán)格執(zhí)行。

五、首件制的資料管理 首件工程認(rèn)可的檢查用表，均須采用附表格式申報(bào)，并有相關(guān)責(zé)任人的簽字。