第一篇：外協(xié)件及外購件采購管理制度

外協(xié)件及外購件采購管理制度

外購件，外協(xié)件是公司生產(chǎn)制造過程中的重要一環(huán)。按照時(shí)間要求，質(zhì)量要求采購產(chǎn)品，保證生產(chǎn)環(huán)節(jié)順利進(jìn)行，是采購部門的重要工作之一。

一、外協(xié)件指需要外協(xié)加工的設(shè)備零件，如大齒輪，磨頭，襯板等。以鑄件為主。外購件是指直接采購產(chǎn)品作為機(jī)器配套件的設(shè)備，如電機(jī)，皮帶，減速機(jī)等設(shè)備。

二、外協(xié)件及外購件采購均需簽訂采購合同（單次采購金額1000元以下可以不簽），經(jīng)董事長簽字同意后執(zhí)行采購。

三、對于鑄件，軸承等定點(diǎn)常年合作的供應(yīng)商，定點(diǎn)商由董事長審定后，可簽訂年度供貨協(xié)議，協(xié)議中須包含質(zhì)量保證條款及保證金條款。

四、對于外協(xié)件，入廠前需由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可簽字入庫，對于外購件，需將保修卡，合格證等證明資料提交技術(shù)部保管，由質(zhì)檢員驗(yàn)收簽字入庫。

五、辦理外購件及外協(xié)件入庫的程序：

1、符合下列條件者倉庫保管員可直接辦理入庫手續(xù)，質(zhì)檢員，倉庫保管員在入庫單上簽字

（1）已簽訂供貨合同，合同中已明確貨物價(jià)格。

（2）定點(diǎn)供應(yīng)商貨物價(jià)格已經(jīng)董事長審批，如鑄鐵件，鑄鋼件，軸承，螺栓。

2、董事長未審批價(jià)格的貨物到廠后，質(zhì)檢員驗(yàn)收合格，倉庫保管員先開收貨憑證，價(jià)格報(bào)董事長審批后再辦理入庫單。質(zhì)檢員，倉庫保管員在入庫單上簽字。

入庫單必須經(jīng)董事長審批后方可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算。

六、對于大額采購，又需付款提貨的外購件，外協(xié)件，如有必要可采取對方工廠檢驗(yàn)方式進(jìn)行驗(yàn)收。

七、除圖紙外，技術(shù)質(zhì)檢部門還應(yīng)對易出現(xiàn)圖紙以外質(zhì)量問題的外協(xié)件和外購件制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，依照標(biāo)準(zhǔn)和圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。

以上制度自2011年2月10日起正式實(shí)施。

鞏義興農(nóng)機(jī)械制造有限公司2011年2月10日

第二篇：原材料、外協(xié)外購件管理制度

北京京儀海福爾自動化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購、外協(xié)件采購過程中，對其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對原材料外購、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類：A類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購、外協(xié)件采購文件由采購部人員制訂，三類零部件的供方均由采購部門確定。

（二）原材料外購、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購并簽訂供貨合同，確保原材料、外購件、外協(xié)件符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購部填寫《非定點(diǎn)合格供方購物申請單》其中A類物資需上級主管審批，B、C類由部門主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

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（三）對原材料外購、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫手續(xù)。

（四）原材料外購、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請單》，由采購人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對我廠無證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對合格供方的控制與更新

（一）對合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開一次質(zhì)量報(bào)告會，評價(jià)供貨情況，對供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對外協(xié)零部件交貨的動態(tài)及質(zhì)量保證動態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購物申請單》（HIFOR-JL-75）

第三篇：外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定和檢驗(yàn) 2.3采購部負(fù)責(zé)外購件的采購與供應(yīng)商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購與供應(yīng)商開發(fā)、工裝托管 2.5倉管負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的入庫、保管、發(fā)放 2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認(rèn)定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價(jià)廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認(rèn)定人員會同采購人員，編制《供方現(xiàn)場評審表》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施外購?fù)鈪f(xié)件的采購。外購?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購?fù)鈪f(xié)定點(diǎn)廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購部門申請，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進(jìn)行評審確認(rèn) 4.1外購?fù)鈪f(xié)件采購

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購部門組織簽訂采購合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，及時(shí)編制采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施來料檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》

5.1.2質(zhì)量人員對供方來料不合格的信息，及時(shí)反饋供方和采購部門，要求供方整改，并對效果進(jìn)行確認(rèn)

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報(bào)質(zhì)量部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6.1報(bào)銷結(jié)算

6.1.1外購?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》和來料批次信息，清點(diǎn)數(shù)量，填寫《入庫單》

6.1.2采購部門持同批次的《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《入庫單》、發(fā)票上報(bào)審批，交財(cái)務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負(fù)責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對托管工裝定期檢查，編寫檢查報(bào)告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計(jì)更改

9.1.1設(shè)計(jì)人員對原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，或客戶要求更改時(shí)，必須注明庫存料的處理意見，并書面通知采購、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方

第四篇：外購件、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程

外購件、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程

本規(guī)程規(guī)定了外購件、外協(xié)件檢驗(yàn)、入庫以及不合格品的處理程序。

外協(xié)件指我公司提供的毛坯件或半成品，經(jīng)供方完成部分工序（工序外協(xié)件）或全部工序（成品外協(xié)件）后返回我公司的產(chǎn)品。外協(xié)件返回后由庫管員以書面形式開具《檢驗(yàn)通知單》，通知外協(xié)檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)圖紙要求和《車橋廠毛坯工序抽檢率》進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄。抽檢全部合格的開具《外協(xié)配件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》通知庫管員。抽檢有不合格按《供方產(chǎn)品抽樣評定標(biāo)準(zhǔn)》處理。檢驗(yàn)員對外協(xié)送檢產(chǎn)品作好標(biāo)識，并將檢驗(yàn)結(jié)果通知庫管員。庫管員根據(jù)檢驗(yàn)員開出的報(bào)告單，合格的入庫，不合格品作退貨或扣款處理，并通知外協(xié)單位和有關(guān)部門。特殊產(chǎn)品外協(xié)件由技術(shù)科通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部安排外協(xié)檢驗(yàn)員到外協(xié)單位跟蹤檢驗(yàn)并作好記錄，回廠后以書面形式通知庫管員。外協(xié)模具由技術(shù)科通知外協(xié)檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)圖紙要求全檢合格后入庫。外協(xié)件不合格的由外協(xié)單位承擔(dān)返修責(zé)任，無法返修的根據(jù)公司實(shí)際損失作出賠償。

技術(shù)科提供圖紙、外單位生產(chǎn)的外購件由外協(xié)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)（100%）合格后入庫。其它外購件（如螺絲、螺母、刀具、鉆頭、攻頭、包裝箱等）由庫管員核對質(zhì)保書以及相關(guān)說明資料后入庫。

本規(guī)程自2005年4月1日開始執(zhí)行。

2005年3月28日

第五篇：原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

原材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

本管理制度的目的是對原材料、外購件進(jìn)貨檢驗(yàn)過程實(shí)施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

本規(guī)程適用于本公司采購的進(jìn)貨檢驗(yàn)。

（一）職責(zé)

1．采購人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作； 2．質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

3．采購人員根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進(jìn)行考評； 4．倉管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫；

5．工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)；

6．技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工作指導(dǎo)，并對質(zhì)量問題進(jìn)行仲裁。

（二）原材料的分類

根據(jù)原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)和一般項(xiàng)： 關(guān)鍵項(xiàng)：即保證安全項(xiàng)，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。

重要項(xiàng)：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重要影響的物資。

一般項(xiàng)：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

（三）進(jìn)貨檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)

1．進(jìn)貨檢驗(yàn)判定依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

2．批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗(yàn)必須以“0”缺陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)合格率100％，一般項(xiàng)不低于92％。

3.檢驗(yàn)工作程序：依照《原材料采購的質(zhì)檢、入庫、領(lǐng)取及核銷規(guī)程》。

（四）檢驗(yàn)工作要求

1.檢驗(yàn)員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求，進(jìn)行檢查并如實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù)；

2.檢查結(jié)果報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)各項(xiàng)要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫或退貨，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。

3.倉庫必須確認(rèn)《檢驗(yàn)單》上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。

（五）質(zhì)量問題的處理

1．質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息后，應(yīng)立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行匯總，并定期向采購人員提供信息以便統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商業(yè)績集中考評。

（六）進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定

1．進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣方式：檢驗(yàn)樣本須由檢驗(yàn)人員隨意抽取，不得由供方人員自行選樣。

2．原材料檢驗(yàn)標(biāo)識驗(yàn)證：采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗(yàn)人員必須對原材料的合格標(biāo)識進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有問題及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

3．外觀檢查：當(dāng)批量在500件以下時(shí)，按5%的比例抽檢，不低于5件；當(dāng)批量在1500件以下時(shí)，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當(dāng)批量在1500件以上時(shí)，按1-2%的比例抽檢，不低于15件。

4．性能檢驗(yàn)和試驗(yàn)：抽檢項(xiàng)目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程等的要求。

5．檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄：

a.原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)要作記錄。

b.所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程應(yīng)建立檢驗(yàn)臺帳。6．檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：

a.標(biāo)識辦法和內(nèi)容詳見《證書、標(biāo)識管理制度》。b.緊急放行的控制：若需緊急放行時(shí)，須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字。7．其他檢驗(yàn)規(guī)定：對于本廠無法檢測的項(xiàng)目，可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，檢驗(yàn)認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告。

8．入庫：檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)人員出具《驗(yàn)收單》，通知庫管員進(jìn)行驗(yàn)收入庫。