第一篇：快捷賓館財務管理制度

薩里快捷賓館財務管理制度

目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交總經理批準簽字后，到財務部領款。第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據到財務報帳。

第三條.報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。第四條.提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人總經理的簽名。第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條.會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合公司的具體情況制定。

第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、借款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條.營業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條.對購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

第四條.客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條.各業(yè)務部門在經營活動中所耗用的水電氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法

第一條.庫存現金額在賓館財務同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現金中坐支。

第二條.現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

第三條.現金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條.在收付現金后，必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。第七條.要求業(yè)務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條.超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。第九條.在符合國家政策和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條.檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。

第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。第三條.支票有效期為十天。第四條.最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條.目的

為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。第二條.盤點范圍

（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。第三條.盤點方式、時間

（一）年中、年終盤點

1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務：由財務部主管會計盤點。

3、財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。

（二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

第四條.人員的指派與職責

（一）總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。

（二）主盤人：由部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

（三）盤點人：由部門指派，負責點計數量。

（四）監(jiān)盤人：由總經理派人擔任。

（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設臵盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條.盤點前的準備事項

（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1、存貨的堆臵，應力求整齊、集中、分類。

2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。

第六條.盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特殊情況除外）。

第二條.辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條.內部直撥單用于營業(yè)、生產用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條.固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第六條.保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監(jiān)督，發(fā)現問題應不與辦理入庫手續(xù)。

八、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.根據實際需要參照庫存，提出采買計劃。第二條.將采購計劃送交財務部審核。

第三條.由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。第五條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發(fā)票送交總經理審批。

第七條.采購員持內部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。

第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。

九、保管員工作規(guī)范

第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條.貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條.出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

第五條.每個工作日結束后，應及時將出入庫單記帳聯交財務部。第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位臵整齊擺放。

第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。

十、報損、報廢管理規(guī)定

第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質報告表送交財務部。

第二條.經主管會計審查提出處理意見后，報總經理審批。第三條.固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。第四條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

十一、內部審計管理規(guī)定

第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。第二條.審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。

同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據在直撥單上的簽名。

第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。

十二、廚房成本的控制和管理

第一條.廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：（1）嚴格控制菜品出品率，廚房要有專人負責。

（2）采購員采購的直撥到廚房的要由保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。（3）對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。

第二篇：賓館財務管理制度

賓館財務管理制度

1、為了規(guī)范xx賓館的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、xx賓館財務管理實行民主、公開的管理，每月公布一次財務情況，每月一次結算。

3、xx賓館的財務管理實行總經理負責制，總經理對全體股東負責。

4、xx賓館日常財務管理的人員為總經理和經理，經理每日結算好賓館的收入和開支，并且及時報送總經理。

5、賓館的收入按照四類進行統計即：現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

6、經理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。

7、簽單房費必須有客戶的簽字。客戶簽單必須有總經理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經理保存，及時到各單位收取。收取后交總經理。

8、賓館的進貨由經理依據經營情況，及時制定進貨計劃，報告總經理，由總經理安排進貨。

9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

10、賓館的開支發(fā)票必須有經理的簽字。

11、賓館的開支必須當月結算清楚，報股東大會審核批準。

12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

第三篇：賓館財務管理制度

賓館財務管理制度

1、為了規(guī)范xx賓館的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、xx賓館財務管理實行民主、公開的管理，每月公布一次財務情況，每月一次結算。

3、xx賓館的財務管理實行總經理負責制，總經理對全體股東負責。

4、xx賓館日常財務管理的人員為總經理和經理，經理每日結算好賓館的收入和開支，并且及時報送總經理。

5、賓館的收入按照四類進行統計即：現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

6、經理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發(fā)生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵占賓館資產處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。

7、簽單房費必須有客戶的簽字。客戶簽單必須有總經理的同意，或者是單位老客戶。簽單由經理保存，及時到各單位收取。收取后交總經理。

8、賓館的進貨由經理依據經營情況，及時制定進貨計劃，報告總經理，由總經理安排進貨。

9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

10、賓館的開支發(fā)票必須有經理的簽字。

11、賓館的開支必須當月結算清楚，報股東大會審核批準。

第四篇：賓館財務管理制度

廬陵賓館財務管理制度

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目的：

為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現企業(yè)上新臺階，根據有關會計法規(guī)和本賓館實際，特制定如下制度：

適用范圍： 本部門員工 工作管理制度：

一、總原則

1.各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發(fā)，相互協作。2.各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4.每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。

二、材料采購制度

1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。2.每次采購前必先由倉庫或各部門提出采購申請。

3.采購部門根據申請，送財務部審核、經理審批（采購金額500元以上）方可向客戶聯系采購。

4.采購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優(yōu)到位并能取得稅票，小額可取得購貨憑證。

5.材料進入賓館以后，倉庫必及時清點數量，驗收質量合格后，倉庫填制入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入帳。

6.供應商必須提供計劃單、入庫單，發(fā)票，經財務部門、使用部門審核、經

理審批，才可付款。

三、現金管理制度

1、為保證賓館工作的正常進行，必須保持適量的庫存現金。

2、現金的使用，要能保證下面的項目能及時支付：

①.本賓館員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。②.日常采購零星原材料維修用品

③.車輛的車油費、過路費、過橋費、行車費。④.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時借款。

⑤.設備的小型維修的人工費，所需的零配件及其他五金材料費。⑥.員工差旅費、學習費、客戶的業(yè)務招待費。⑦.公司負責人安排的其他小額開支。

3、除保證上項兩天的開支外，多余的現金必須及時存入銀行。

4、不準以收抵支，收支必須分開。

5、不準代其他單位收、付現金。

6、不準將公司存帳戶借給他人使用。

7、不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現金

8、不準私設小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務監(jiān)督。

9、現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

10、出納按期到總臺收取業(yè)務現金，根據開出的發(fā)票填制現金收款票據，會計、出納、經辦人分別一聯，以便核對。

11、出納必須確?，F金的安全，防止遺失、偷竊。

12、出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。

13、出納必須即時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額并與實際庫存現金相符，做到日清日結束。

14、出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批準簽字，并不得超過規(guī)定限額。

15、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每天業(yè)終了，應核對帳、款是否相符，月終應與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應及時查明原因調帳。

16、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現金進行清查、盤點，如有長短款，應查明原因及時處理。

四、成本控制制度

1.各部門員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的業(yè)務技術水平，節(jié)約材料，提高速度，保證服務及菜品質量。

2.會計根據各部門營業(yè)額制定每年各部的成本計劃，材料耗用定額，費用標準。

3.材料入庫倉管人員會同使用組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知采購部門和供應商。

4.材料入庫及時由倉管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，一份三聯，及時送財務、采購部門，以便核對。5.各部需材料必須填制領料單，并有領用和倉管同時簽名，并報財務部門。6.領料單一份三聯，財務部、使用部門、倉庫各一聯。

7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。

8.財務部門必須建立材料數量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。

9.客房部門按當月出租房間定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀因素調整定額。

五、費用報銷的規(guī)定 ㈠、差旅費：

1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有“出差批準務”，否則不予報銷。

2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，注明各路段開支的費用，便于領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。

3.報銷手續(xù)。出差人員填寫報銷單后，交會計審核，經指定的批準人簽名或蓋章后，將報銷單據交給出納員付款。㈡、辦公費

1.辦公用品由公司統一購買，各部根據辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。2.賓館員工一般不得報銷辦公費用。

3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批準后購買。辦公用品購回以后，由稽核員監(jiān)督驗收入庫，由保管員、稽核員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。4.月結支付費用時，要取得稅務部門的正式發(fā)票。

㈢、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續(xù)。部維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。

2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。

3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。

4.分次報銷費用的，應將購貨發(fā)票連同入庫單一并報財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。

5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批準后方可購買。

6.需要外修的機器及另部件，經批準后送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。

六、財產清查制度

1、公司必須每年對材料、低值易耗品、客房用品、固定資產進行全面清查一次。

2、倉庫保管人員必須做好盤點前的準備工作，登記好材料、低值易耗品、客房用品帳簿并結好余額，以便核對，整理好財產物資，分門別類。

3、由辦公室人員牽頭，財務人員、物料保管人員參加，對財產物資逐筆登記，并與帳面進行核對。如發(fā)現財產盈虧，應及時向館領導及時報告，經批準后進行相應帳務處理。

4、對盤虧的材料、客房用品、低值易耗品造成的盤虧，根據不同的原因進行處理，屬人為管理因素，由責任人賠償，屬自然損耗的，完善報批手續(xù)。

5、固定資產必須由辦公室指定專人管理，負責固定資產的購置、使用、閑置、報廢的管理，登記工作。

6、由辦公室牽頭，會計、使用部門參加，每年全面清點一次，并對報廢、未使用的進行處理。在清查中將報廢、損壞的固定資產填寫“固定資產報廢表”，并注明原因，辦理有關報批手續(xù)，經館領導批準后進行帳務處理。

七、票據管理制度

1、支票由出納員專人保管。領用支票進領用人需填寫領用支票審批單，由總經理審批并由財務總監(jiān)認證后向出納員領用，領用人負責收回相關單據并及時到財務部辦理有關報銷手續(xù)。

2、原則上不準簽發(fā)空白抬頭或金額的支票，如確實需要，應由總經理、財務總監(jiān)同意，并在支票上填上最高限額，由領用人員負責收回相關的報銷憑證，由財務人員核對是否準確。

3、建立支票領用備查簿，依序登記領用人，領用支票日期及注銷日期等。

4、對已作廢支票，與支票存根放在一起，并加蓋“作廢”印章后妥善保管。

5、發(fā)票由主管會計專人保管和負責核對，建立發(fā)票領用登記簿，定期對空白發(fā)票及領用的發(fā)票進行檢查。

6、倉庫驗收單、領用單每月必須定期核對后，交會計部門入帳，并裝訂保管。

7、出納的支出單據，由出納登記現金日記帳、銀行存款日記帳后，經會計核對后，交會計入帳。

八、會計檔案管理制度

1、為了加強檔案管理，統一會計檔案管理制度，結合本公司實際及內部管理需要，制定本辦法。

2、會計檔案指會計憑證、會計帳簿和會計報表、會計資料備份軟盤等會計核算專業(yè)材料。

3、公司每年形成的會計檔案。應由財務部按歸檔的要求，負責整理、立卷或裝訂成冊，當年會計檔案，在會計終了后，可暫由財務保管，任何人不得自行封包工保存。

4、財務部指專人以會計檔案進行妥善保管，存放有序，查找方便，同時，嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

5、保存的會計檔案，應為本單位的財會人員提供利用，非財會人員不得借閱和查看。向外單位提供利用時，須經本單位主管領導及財務總監(jiān)簽字批準，會計檔案原則上不得借出。

6、撤消、合并時，會計檔案應隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

7、各種會計檔案的保管基礎，根據其特點，分階段永久，定期二類。

8、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，由財務部門提出銷毀意見。嚴格審查鑒定，編造會計檔案銷毀清冊，并報館領導班子會審查，經批準后銷毀。

第五篇：快捷賓館客房服務員管理辦法

快捷賓館客房服務員管理辦法

一、服務員工資 基本工資1500元 滿勤獎100元

二、上班時間 上午7點半-11點半 下午1點半-17點半 夜班排班制度 中午排班制度

三、請假方式

甲乙丙三人請假調班制度，請假>=2天，按照每天50元扣罰工資（獎金無）。

四、工作內容

甲、乙、丙三人樓層分包。電梯、大廳輪流分包。

五、查房

甲、乙、丙分包樓層出現查房查漏導致物品丟失者，按照物品原價扣其工資。

六、其他

服務人員服從賓館安排，按時上下班。住客遺留物品，交付吧臺，如發(fā)現私拿，扣罰當月工資，立即開除。

快捷賓館前臺管理辦法

一、前臺收銀工資 基本工資1500元 滿勤獎100元 餐補100元/月

二、上班時間 上午7點半上班

11點半下班 下午12點半上班

17點半下班 晚上18點半上班

三、工作內容

前臺收銀以賣出客房為主，賬務記錄正確，如出現賬務錯誤，錯多少扣多少工資。交班工作做好。如出現私拿前臺賬務者，立即開除，扣罰當月工資

四、請假方式

無假期，如有事情需請假，超》=2天，按照每天50元扣罰工資（獎金無，餐補扣罰50元）。

五、充卡

會員卡提成1元/張。儲值卡提成2%

六、其他

前臺收銀員服從賓館安排。