第一篇：收銀崗位職責(zé)

安家首選

品味到家

標(biāo)旗家居前臺收銀工作合同 甲方：烏魯木齊標(biāo)旗家居

乙方：

身份證： 就標(biāo)旗公司規(guī)章制度，前臺收銀員的工作要求，工作福利等方面與應(yīng)聘者達(dá)成如下協(xié)議。

第一條.乙方自愿為甲方聘用制員工，職務(wù)前臺，月工資

元正。每月5號發(fā)工資。合同期限從2015年

月

日起至2015年

月

日

正式上班工期前，乙方將甲方所需的當(dāng)?shù)負(fù)?dān)保人保證書等文件簽字交給甲方相關(guān)部門留檔。

第二條.工作職責(zé)及內(nèi)容：

1、做好甲方家具產(chǎn)品銷售收銀以準(zhǔn)確優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使客戶滿意，同時須保證前臺現(xiàn)金安全及帳、款一致。

2、做好及各部門之間，公司本部與其他聯(lián)系單位溝通，完成各項指示上傳下達(dá)的工作

3、接受客戶投訴，及時良好解決并做好相應(yīng)紀(jì)錄，上報相關(guān)部門。

4、合理安排近期送貨。整理每天報表交于財務(wù)。

5、接受公司臨時的工作安排。完成上級委派的其他任務(wù)。

甲方根據(jù)經(jīng)營需要，乙方工作能力，工作表現(xiàn)及身體狀況等因素，可依法合理變更本條中規(guī)定的工作部門，工作內(nèi)容及工作地點。乙方須根據(jù)甲方規(guī)定的崗位工作職責(zé)和要求，按時、按質(zhì)、按量完成本職工作。（詳見標(biāo)棋家居考勤管理制度崗位職責(zé)說明書）

第三條 收銀制度

(1).賠償。每天日結(jié)如出現(xiàn)有正負(fù)數(shù)者按差額賠償給甲方(收銀機日結(jié)金額多收少找或多找少收都按差額賠償)，前臺收銀收假幣的賠償是一比一。無意多收少找或多找少收能及時發(fā)現(xiàn)的要立即把收銀小票或時間記錄下來告知區(qū)域經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理。

(2).備用金。每天的備用金要自己清點清楚，多少按一賠一結(jié)算。

(3).盜竊。堅守自盜或連同他人偷盜商品和現(xiàn)金按偷一賠十扣除所有工資開除職務(wù)并移交公安機關(guān)處理，由法院判決。

第四條 與現(xiàn)金直接打交道的收銀員，必須遵守企業(yè)嚴(yán)明的作業(yè)紀(jì)律。

①收銀員在營業(yè)時身上不可帶有現(xiàn)金,以免引起不必要的誤解和可能產(chǎn)生的公款私挪的現(xiàn)象。

②收銀員在進行收銀作業(yè)時，不可擅離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結(jié)算的顧客的不滿與抱怨。

③收銀員不可為自己的親朋好友結(jié)算收款，以免引起不必要的誤會和可能產(chǎn)生的收銀員利用收銀職務(wù)的方便，以企業(yè)利益來圖利于他人私利，或可能產(chǎn)生的內(nèi)外勾結(jié)的“偷盜"現(xiàn)象。

④收銀員在營業(yè)期間不可看報與談笑,要隨時注意收銀臺前和視線所見的賣場內(nèi)的情況,以防止和避免不利于企業(yè)的異?，F(xiàn)象發(fā)生。

⑤收銀員要熟悉賣場上的商品，尤其是特價商品，以及有關(guān)的經(jīng)營狀況，以便顧客提問時隨時作出正確的解答。

第四條.休息請假要提前申請，在休息前做好相關(guān)工作交接。安家首選

品味到家

第五條.聘用，辭職與解雇。甲方對以下員工可進行時實解雇收銀差錯次數(shù)或金額太多，不服從管理，嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，同事之間挑撥離間，服務(wù)態(tài)度惡劣。反之者除公司難以維持或不可抗力的因素?zé)o權(quán)解雇乙方。

注：以上條款如有異議經(jīng)雙方協(xié)商另加補充條款，本合同自雙方簽字并加蓋公章后即具有法律效力。

甲方：

乙方：

年 月 日

第二篇：收銀崗位職責(zé)

收銀員崗位職責(zé)

1.當(dāng)班收銀員必須注重儀容儀表，言談舉止，并提前做好崗前準(zhǔn)備，確保設(shè)備正常運作，班前備足相關(guān)單據(jù)、零鈔、發(fā)票等，班后檢查剩余情況及時進行申請。

2.負(fù)責(zé)收銀臺的安全、衛(wèi)生清潔，愛護及正確操作使用的各種機器設(shè)備，確保物品擺放整齊有序。嚴(yán)禁在收銀臺存放與工作無關(guān)的私人物品。

3.熟悉餐廳菜品，促銷菜品，優(yōu)惠政策，為顧客提供迅速準(zhǔn)確的結(jié)賬業(yè)務(wù)。對于餐廳各種收款方式熟練操作，迅速準(zhǔn)確的錄入系統(tǒng)。4.負(fù)責(zé)收銀日報表的編制，認(rèn)真核對當(dāng)天結(jié)算款項與營業(yè)報表是否一致。發(fā)現(xiàn)長短款，如實匯報，并切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，備用金必須班班核對，做好上下班的交接工作。

5.每班工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、相關(guān)單據(jù)、營業(yè)額封袋按規(guī)定時間交到出納處，并做好書面的交接。

6.認(rèn)真識別現(xiàn)金真?zhèn)危l(fā)現(xiàn)假鈔應(yīng)立即退還該服務(wù)員向客人解釋并調(diào)換。

7.保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記，將已使用的賬單及發(fā)票按序號整理。

8.收銀員不得在上班時間中途離開崗位。

9.收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除并賠償經(jīng)濟損失。

10.收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，必須嚴(yán)格按指定的收銀折扣權(quán)限操作，如遇掛賬單據(jù)（未收款）必須由管理人員簽字，保留并整理簽字單據(jù)，否則給公司帶來的經(jīng)擠損失由收銀員賠償。11.收銀員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由總經(jīng)理簽字方能認(rèn)可，否則一切損失由承接責(zé)任人承擔(dān)。

12.認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應(yīng)及時向上級主管報告處理。

13.接受領(lǐng)導(dǎo)布置的專項任務(wù)和臨時性任務(wù)，及時向上級反映工作中遇到的問題及完成上級交辦的工作。

第三篇：收銀人員崗位職責(zé)

收銀人員崗位職責(zé)

一、主管

1、對分管經(jīng)理負(fù)責(zé)，在其指導(dǎo)下全面開展收銀工作。

2、切實保證公司的各項規(guī)章制度在收銀區(qū)域內(nèi)得到貫徹落實。

3、制定收銀工作計劃并落實、總結(jié)。

4、主持收銀區(qū)例會、班長例會。

5、審閱收銀區(qū)域各種報告、單據(jù)、文稿。

6、負(fù)責(zé)對收銀員進行管理和培訓(xùn)，并指導(dǎo)助理和班長的日常工作。

二、主管助理

1、對收銀員負(fù)責(zé)，協(xié)助主管開展收銀區(qū)的日常工作。

2、協(xié)助主管組織開展工作，提高收銀員操作技能。

3、在主管授權(quán)下代行主管職責(zé)。

三、班長

1、對收銀主管負(fù)責(zé)，在主管指導(dǎo)下開展本組收銀工作。

2、確保公司各項規(guī)章制度在本組內(nèi)得到貫徹、落實。

3、落實主管制定的收銀工作計劃。

4、對收銀員操作進行指導(dǎo)，對其差錯進行分析，提高收銀員工作技能。

5、根據(jù)工作需要合理調(diào)配本組員工。

6、主持班組例會。

四、收銀員

1、為顧客提供快速、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)。

2、防止商品從收銀通道流失。

3、參加本區(qū)域培訓(xùn)及考核。

主管級管理要求 營業(yè)前

1、查看最新文件、交接班本、銷售報表，了解銷售情況。

2、參加商場例會并主持區(qū)域例會，將公司、營業(yè)管理本部、分店的文件、規(guī)定傳達(dá)至各收銀班。

3、檢查班長安排的人數(shù)及開臺位臵是否合理，收銀臺物品擺放是否整潔。

4、監(jiān)督收銀員檢查電腦設(shè)備。

5、檢查人員到崗情況，并對未到崗的做出相應(yīng)的調(diào)整。

6、發(fā)放備用金、零鈔，與財務(wù)交接各種單據(jù)。A、銀行POS機簽購單交財務(wù)。B、C、營業(yè)中 游樂場剩余游藝幣及報表交出納。收銀員長短款調(diào)整表交出納。

7、對商場例會要求進行落實，并隨時對落實情況進行檢查，根據(jù)檢查情況高速工作計劃。

8、營業(yè)中接到上級要求傳達(dá)指令，應(yīng)于1小時內(nèi)傳達(dá)至各收銀班，并對員工掌握情況進行抽查，抽查比例不少于員工總數(shù)的20%。

9、巡視各收銀臺，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。A、環(huán)境衛(wèi)生情況。B、設(shè)備使用情況。C、服務(wù)質(zhì)量。D、規(guī)范操作情況。

10、檢查班長是否按崗位職責(zé)要求開展管理工作。

11、根據(jù)營業(yè)狀況隨時調(diào)整收銀臺開臺數(shù)量和開臺位臵。

12、與相關(guān)部門對接收銀中出現(xiàn)的問題：

A、向收銀監(jiān)察和財務(wù)人員了解收銀員工作中存在的問題。B、對銀行卡出現(xiàn)的問題與銀行對接。C、了解收銀員的服務(wù)情況。

13、與財務(wù)兌換零鈔。

14、抽查收銀機運行是否正常。

15、檢查收銀機運行是否正常，對出現(xiàn)故障的設(shè)備維修情況予跟蹤。

16、必要時在收銀臺頂崗。

17、處理收銀口的各種投訴并向分店經(jīng)理反饋。

18、對營業(yè)中收銀機出現(xiàn)的非正常情況及時上報。

19、為收銀員兌現(xiàn)急需的零鈔。

20、檢查各收銀班長及收銀員的操作是否規(guī)范，是否使用文明禮貌用語，是否做到唱收唱付。

21、記錄當(dāng)班收銀情況，與下一班主管交接。營業(yè)后

22、檢查收銀員電腦并機及營業(yè)結(jié)束工作： A、下班后收銀機必須退出營業(yè)狀態(tài)。

B、對所有銀行卡進行結(jié)帳并關(guān)閉銀行POS機設(shè)備。C、所有收銀設(shè)備必須關(guān)閉。D、將所有辦公用品放到指定位臵。E、將收銀機防護罩罩好。

F、與防損員交接香煙并簽字確認(rèn)。

23、收取營業(yè)款備用金及各種單據(jù)，并與銀行作好營業(yè)款交接工作。

24、向收銀監(jiān)察了解當(dāng)天的收銀操作失誤情況。

25、清點備用金盒并鎖好保險柜，將保險柜鑰匙存放在指定位臵。

領(lǐng)班級管理要求 營業(yè)前

1、檢查本樓層的收銀設(shè)備是否正常，如有故障應(yīng)立即向主管或主管助理匯報。

2、檢查收銀設(shè)施是否擺放整齊，衛(wèi)生狀況是否良好，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的必須責(zé)成收銀員立即改正。

3、檢查本班人員到崗情況，儀容儀表是否符合要求。

4、合理安排本班收銀臺的開臺數(shù)量及開臺位臵。

5、組織本班收銀員到指定地點領(lǐng)取備用金、零鈔。營業(yè)中

6、營業(yè)中接到上級要求傳達(dá)的指令，須于1小時內(nèi)傳達(dá)到每一位員工，并實行跟蹤落實。

7、檢查收銀員的操作情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的必須立即指正。

8、檢查收銀臺的香煙存貨數(shù)量，不足的應(yīng)立即補足，并以交接班本進行檢查。

9、及時將特殊銷售方式的商品范圍及銷售方式（如贈品、買二送一等）傳達(dá)給每位收銀員。

10、處理收銀員無法與顧客解釋、協(xié)調(diào)的糾紛問題，若自己也處理不了的必須立即上報主管或主管助理。

11、客流量少時，應(yīng)對收銀員的操作技能進行培訓(xùn)及考核工作。

12、若客流量大時，班長、副班長應(yīng)與收銀員一同上機操作，操作時必須遵守有關(guān)收銀員操作要求的規(guī)定。營業(yè)后

13、檢查購物袋、機紙等物料用品的存量，結(jié)合次日的預(yù)計銷售情況及時通知分店行政人員補充物料用品。

14、檢查收銀員是否按要求關(guān)機，收銀設(shè)備及辦公用品是否按要求擺放，衛(wèi)生是否良好。

15、檢查收銀員繳款單填寫情況。

16、抽查收銀員備用金留存情況。

17、檢查香煙的交接情況。

18、協(xié)助主管或主管助理清點備用金。

收銀員操作要求 營業(yè)前

1、到指定地點領(lǐng)取備用金，并在登記本上簽名，兌換充足的零鈔，當(dāng)面清點。

2、香煙臺的收銀員根據(jù)需要與防損員對照交接班本逐一清點實物，雙言簽字，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即向班長、副班長匯報。

3、取下機罩，疊好放在抽屜里。

4、到達(dá)收銀臺后依次開UPS電源、顯示屏、主機，將顯示屏及客戶屏調(diào)整到最佳角度。

5、輸入密碼，進入銷售狀態(tài)，打開錢箱，放入備用金。

6、檢查前一日銀行卡是否結(jié)帳，如有異常立即向當(dāng)班班長或主管匯報。

7、認(rèn)真檢查收銀機、掃描器、消磁板是否正常，如有異常立即向班長或主管匯報。

8、將營業(yè)所需的收銀專用章、私章、印臺、取碼器等擺放好，清點辦公用品是否齊全，并注意合理擺放，檢查購物袋存量是否足夠。

9、分類整理好報紙及公司有關(guān)促銷傳單，并合理擺放，準(zhǔn)備營業(yè)。營業(yè)中

10、嚴(yán)禁將營業(yè)款帶出商場。

11、上崗時嚴(yán)禁攜帶私人物品（私款）和私換外幣。

12、顧客來到收銀臺前，收銀員應(yīng)及時接待，不得以任何理由推諉。入機前應(yīng)先對顧客購買的商品作大致分類，根據(jù)顧客購物量的大小，選擇合適的購物袋，并迅速將袋口打開，放在收銀臺上。然后將商品逐一入機并裝袋。收銀員應(yīng)熟悉各種商品條碼的位臵。

13、收銀員在進行掃描時，應(yīng)站姿端正，身體與收銀臺、收銀機保持適當(dāng)距離，不許靠在收銀臺上。

14、商品輸入機時要求正確、規(guī)范掃描，在掃描器最敏感的地方按掃描器箭頭方向?qū)⑸唐穭澾^（商品與掃描器應(yīng)保持適當(dāng)距離，不得將商品在掃描器上磨擦，或在掃描器上不?；蝿樱?，當(dāng)聽到“嘟”的響聲后，核對商品與電腦顯示的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量是否一致。

15、商品輸入電腦后，要認(rèn)真核對商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格，當(dāng)電腦顯示的商品資料與實不符時：

（1）柜臺打錯價，可在收銀監(jiān)察員證明后按低標(biāo)價售出，差價由柜臺負(fù)責(zé)人賠償，收銀員應(yīng)立即同主管及相應(yīng)柜組匯報。

（2）商品品名、規(guī)格、條碼（編碼）不符或商品無條碼，應(yīng)委婉地向顧客解釋并及時通知還原人員進行更換。

16、收銀時應(yīng)將顧客（或小孩）手中拿著的商品、放在收銀臺下面的商品及易碎的商品，先掃描入機，以避免漏輸或打壞商品。

17、對于以基本碼銷售的商品，收銀員根據(jù)實際金額，先輸入數(shù)量，再按設(shè)定鍵或用手工輸入基本碼的方法輸入電腦。

18、當(dāng)掃描不出商品條碼時，應(yīng)將商品暫放在一邊，待其他商品掃描完畢后，一起改用手工輸入。不得用不同條碼的同價商品代替入機。

19、商品全部輸入電腦后，超市收銀員要詢問顧客是否還有其他商品，同時要留意顧客手上或身上是否還有商品未入機，對顧客隨身攜帶的紙袋、購物袋應(yīng)禮貌地請顧客協(xié)助檢查。20、在未結(jié)算前發(fā)現(xiàn)輸入錯誤應(yīng)在收銀監(jiān)察員監(jiān)督下使用“更正”、“取消”鍵，并將電腦小票交收銀監(jiān)察員保留備查。

21、能打開外包裝的商品或封口有被開啟過的商品必須打開包裝并將實物與電腦顯示的品名、條碼、規(guī)格進行認(rèn)真核對。

22、消磁工作應(yīng)在商品輸入電腦并與實物核對無誤后才進行。有硬標(biāo)簽的商品應(yīng)每掃一個應(yīng)用解碼器取下，有軟標(biāo)簽的商品在消磁板上消磁。在消磁板上對軟標(biāo)簽消磁時，不要將商品在消磁板上來回磨擦；服裝類商品取完硬標(biāo)簽后，應(yīng)折疊整齊放入購物袋內(nèi)。整個消磁工作中要注意愛惜商品。

23、硬標(biāo)簽取下后，如顧客不要此商品或需更換時，收銀員將商品取消后，要及時將硬標(biāo)簽扣回原位。

24、如顧客出門報警又返回收銀臺重新消磁，收銀員須先查看電腦小票，確定該商品已經(jīng)買單后再消磁，并向顧客道歉。

25、裝袋要注意將前后兩位顧客的商品分開。裝好袋的商品要集中放在一起交給顧客，易碎商品、大件商品請顧客到指定地點進行包扎。

26、裝袋要注意將商品冷熱分開，生熟分開，食品與用品分開，重量重體積大的裝下面，重量輕體積小的裝上面，商品裝好后以不高出袋口為宜。

27、掛單商品應(yīng)及時放在收銀臺下面妥善保管，待顧客返回后，先按掛單鍵，再將商品拿到收銀臺上。

28、具備防盜意識

（1）當(dāng)顧客將超市同類商品帶入超市時，收銀員應(yīng)耐心解釋并要求顧客存包。（2）開單區(qū)購買的商品由超市出收銀臺時，收銀員嚴(yán)格按開單銷售商品進行超市規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)異常立即報告防損員。

29、開單銷售區(qū)：

（1）交易前，審核購物單是否填寫正確。審核內(nèi)容包括：柜組、提貨地、日期、編碼、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、合計、開單人簽名。要求書寫端正、清晰、不得涂改。

（2）如顧客持多張購物單付款，收銀員應(yīng)先將商品最多的一張購物單輸入電腦。如顧客購買的是以基本碼銷售的商品，應(yīng)先用計算器復(fù)核購物單的合計金額是否正確后再輸入。

（3）將商品編碼輸入電腦，核以購物單與電腦顯示的內(nèi)容是否一致，若不符要向顧客道歉，并請顧客將購物單退回柜組重新開單，同時將卡或錢退回給顧客。柜臺離收銀臺較近的，收銀員直接通知柜臺人員重新開單。

（4）收款后在電腦小票第二聯(lián)和購物單上分別蓋上收銀專用章和收銀員私章，并將電腦小票、購物單連同零錢一同交到顧客手中。

（5）顧客持不同柜組的多張購物單一起付款時，收銀員不得分單結(jié)算。

（6）柜組遺失已蓋章的手工購物單時，首先由區(qū)域主管在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應(yīng)的電腦小票上的流水號、收銀操作號、臺號在補單上注明，再蓋章確認(rèn)。

30、商品全部輸進電腦后，在結(jié)算前要按合計鍵以得知應(yīng)付金額。

31、銀行卡結(jié)算時應(yīng)注意：

（1）銀行簽購單打出后必須核對金額與銀行名稱無誤后方可結(jié)算。

（2）如在收銀機上刷卡結(jié)算不成功，應(yīng)馬上改用手工輸入卡號方法進行結(jié)算。手工輸入卡號時，應(yīng)在卡號前加“00”。

32、收銀員收取信用卡時應(yīng)審核以下內(nèi)容：必須是本人使用，有效證件（身份證、護照、軍官證、回鄉(xiāng)證）核對左下角中之拼音與證件姓名是否相符，有效期，卡背面簽名。

33、現(xiàn)金結(jié)算時，收錢找錢應(yīng)點兩遍。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。港幣付款時，嚴(yán)格按公司規(guī)定的匯率執(zhí)行。

34、支票結(jié)算時應(yīng)注意：

（1）必須審核以下內(nèi)容：有效期、限額、印鑒、開戶帳號及有效證件，支票不允許折疊?，F(xiàn)場發(fā)貨須由分店副經(jīng)理以上人員簽字。

（2）將顧客姓名、有效證件號碼、聯(lián)系電話背書在背書欄右邊的空白處。

（3）支票結(jié)算完畢后，將支票號碼、單位名稱、購物金額登記在繳款單上，按要求及時傳遞并由收票人簽收。

35、收銀員在營業(yè)過程中，除了注意以上問題以外，還應(yīng)養(yǎng)成以下良好習(xí)慣：

（1）收銀員在整個收銀操作過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。（2）其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。

（3）對面收銀員正在接待顧客，而本臺無顧客的情況下，可以幫助其留意收銀通道或者留意是否有商品漏輸?shù)绕渌恍┎僮魇д`現(xiàn)象。如有應(yīng)及時提醒。

（4）所有營業(yè)款、備用金應(yīng)全部放在收銀機的錢箱內(nèi)，不得放在其他地方（抽屜等）。

36、商品的正常折讓由電腦自動執(zhí)行，其他授權(quán)人參照公司規(guī)定辦理。

37、營業(yè)中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知電腦部人員和收銀主管。

38、所有退換貨按公司《商品銷售退換貨管理規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行。

39、當(dāng)班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，離開收銀臺應(yīng)使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，鎖好辦公用品，超市圍好圍欄，掛出暫停服務(wù)牌，并知會相鄰收銀員工后方可離開。40、香煙臺收銀員應(yīng)注意：

（1）嚴(yán)格按公司交接班本制度操作。

（2）銷售香煙時，輸入香煙的數(shù)量和編碼，并與電腦顯示內(nèi)容一一核對，發(fā)貨時再與電腦小票核對，收銀員保留電腦小票第二聯(lián)。

（3）收銀員憑第二聯(lián)電腦小票在交接班本上銷帳，每班收銀員保留好電腦小票并結(jié)出銷售金額，由晚班人員統(tǒng)計銷售金額并裝訂上交班長。

（4）交接班時兩班收銀員，必須當(dāng)面對照交接班本一一清點實物，并雙方簽字。如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向主管或班長匯報查明原因。

41、游樂場：

（1）收銀員上崗前向財務(wù)部駐店人員領(lǐng)取游藝幣，當(dāng)面點清并簽收，如發(fā)現(xiàn)假幣及時與財務(wù)兌換。

（2）收銀員將每筆交易的實收數(shù)通過設(shè)定鍵直接輸入電腦，交給顧客等值游藝幣。（3）下班后填制游藝幣使用情況表，連同未售完的游藝幣封包交主管。

42、交接班應(yīng)注意：（1）交班人向顧客解釋：“對不起，我們正在交接工作，請稍侯?！毖杆俳粻I業(yè)款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，放入備用金，核對操作員號后立即收銀。

（2）收銀臺所有辦公用品一一清點、交接。

（3）交接班時如客流量較大，相鄰的收銀臺應(yīng)注意輪流交接。（4）交接應(yīng)在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。

43、公司現(xiàn)有的結(jié)算方式——現(xiàn)金（港幣），支票，銀行卡，聯(lián)名卡，代幣卷。營業(yè)后

44、拿好備用金、營業(yè)款及各類單據(jù)到指定地點作單，金額超過三萬元須請防損員護衛(wèi)。

45、按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒稹｜c備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復(fù)核一遍。

46、按規(guī)定格式填寫現(xiàn)金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。

47、填寫現(xiàn)金繳款單時，應(yīng)將現(xiàn)金全部點完并整理好，復(fù)核一遍后，再根據(jù)現(xiàn)金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復(fù)核繳款單的小計、合計是否正確，然后再檢查一遍繳款單內(nèi)容是否填寫完整。無誤后將現(xiàn)金繳款單的第二聯(lián)與營業(yè)款裝入現(xiàn)金袋內(nèi)并鎖好。

48、拿好現(xiàn)金繳款單、備用金、營業(yè)款、卡袋到指定地點，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內(nèi)。

49、要自覺維護做單區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，做完單后，要及時將辦公用品返回到各收銀臺。50、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態(tài)，再按規(guī)定關(guān)機，鎖好收銀專用章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩，把購物袋掛滿。掛購物袋時，應(yīng)注意將印有“字”的一面朝外。

51、做好收銀臺及收銀臺陳列商品的衛(wèi)生清潔工作。

第四篇：酒店收銀崗位職責(zé)

一、收銀崗位責(zé)任制度 酒店收銀員崗位職責(zé)

1、自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。

2、不得擅自套換外幣。

3、不得擅自取長補短，長短款應(yīng)按規(guī)定處理。

4、根據(jù)財務(wù)部制度的工作程序進行工作。

5、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)消費價格收取客人費用。

6、結(jié)算款及營業(yè)收入不得拖欠公款，客離帳清。

7、工作時間不得私人款與公款混淆。

8、不得向無關(guān)人員泄露關(guān)于公司的營業(yè)收入情況、資料及數(shù)據(jù)。

9、對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的要敢于制止和揭發(fā)，起監(jiān)督作用。

10、提前10分鐘到崗，開市前必須兌換好當(dāng)天所需的零錢，備足底錢。交班前準(zhǔn)備好自己當(dāng)班所發(fā)生的業(yè)務(wù)做好交接手續(xù)，點清發(fā)票、營業(yè)現(xiàn)金、營業(yè)單據(jù)、客戶掛帳簽單等，并且交接人雙方簽名確認(rèn)。交款表必須填寫交款收據(jù)（姓名、臺崗、金額、發(fā)據(jù)的張數(shù)），交款需有指定人員作證，并請證人簽名

二、收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員在上班前應(yīng)先作好營業(yè)前的準(zhǔn)備工作。預(yù)備好零鈔，以便找數(shù)；檢查使用的收銀機、計算器、驗鈔機等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作。

2、準(zhǔn)確打印各項收款單據(jù)、發(fā)票；及時、快捷收妥客人消費款；在收款中做到快、準(zhǔn)、不錯收、漏收；對各種鈔票必須認(rèn)真驗明真?zhèn)?；收到偽鈔自賠。

3、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。出現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報，按公司財務(wù)規(guī)定長款入公司帳，短款當(dāng)事人自賠。

4、按公司外匯兌換率收取外幣，不得套取外幣，也不得自兌外幣。

5、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與單據(jù)相符，認(rèn)真填寫營業(yè)報表，字跡清晰，不得涂改，連同收款菜單、卡單、簽單單據(jù)核對后，交審核員審核對帳后轉(zhuǎn)交會計簽收作帳，現(xiàn)金、信用卡票據(jù)等款項交出納、營業(yè)收款單據(jù)交審核員并簽收。客人需要發(fā)票要進行凳記，主管級簽名才有效。

6、備用周轉(zhuǎn)金即時收銀錢，必須天天核對，專人保管如有遺失自賠，絕對不得以白條抵庫私自挪用。

7、一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準(zhǔn)亂支。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（必須書面簽名，可在總經(jīng)理電話同意后補簽），不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借給任何部門或任個人。

8、使用信用卡結(jié)帳時，必須按銀行培訓(xùn)的使用規(guī)定和操作程序辦理。

9、每一位收銀員在當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，檢查當(dāng)班營業(yè)收入單、卡數(shù)量與現(xiàn)金簽單及信用 卡結(jié)算等是否相符，同時根據(jù)當(dāng)天票、款、帳單做出營業(yè)報表上交財務(wù)審查無誤后早，才能下班。

三、收銀員相關(guān)工作操作流程

1、現(xiàn)金結(jié)算：現(xiàn)金通常有人民幣、港幣、美金等以銀行發(fā)布可兌換的可用外幣。外幣 消費需按酒樓規(guī)定外幣種類收取，特殊情況需向客人解釋，報樓面當(dāng)班經(jīng)理處理。

2、信用卡結(jié)算：認(rèn)清酒樓受理的信用卡種類及限額。如國內(nèi)各家銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡等，所有客人消費結(jié)算用信用卡的客人必須在信用卡單據(jù)簽名確認(rèn)。

3、使用信用卡結(jié)算程序： a)核查信用卡是否在接受范圍，卡兩面有否疑點（大小、質(zhì)料、圖案、標(biāo)志等），確認(rèn)屬哪種信用卡。b)核對始止日期是否有效，因為過期卡和未到卡沒有支付能力。c)查止付名單（銀行公布的名單）按信用卡在銀行公布“止付名單”上查找。冊上有名不給辦理結(jié)付，若超出限額時，需有人擔(dān)保才可結(jié)算。d)填寫簽購單必須清晰無涂改，填錯“單據(jù)”易發(fā)生銀行拒付。e)請持卡人簽名，并核對簽名信用卡地簽名是否相符，有疑問請客人出示身份證核對，避免冒充使用他人信用卡。f)將已簽名的簽單副聯(lián)及結(jié)算單給客人。

4、簽單結(jié)算：客人出示酒樓辦理的有效簽單卡和本人有效證件，酒樓給予簽單掛帳的單位及個人，收銀員審查后按規(guī)定程序給予辦理結(jié)算。

5、有關(guān)折扣：收銀員辦理客人消費折扣時，必須分清哪些可以打折（如酒水、小吃等）幾折優(yōu)惠必憑優(yōu)惠卡打折或無優(yōu)惠卡片要求打折，須當(dāng)班經(jīng)理簽批才有效（確認(rèn)當(dāng)班經(jīng)理打折權(quán)限）。

6、發(fā)票的管理使用： a)使用范圍限于本單位在營業(yè)收入、不得代他人或其它單位開發(fā)票，也不許將發(fā)票借給外單位及個人使用。開具的發(fā)票時須以復(fù)寫紙?zhí)讓憽)必須順號使用，寫錯作廢，必須順號附在存根上不得撕掉，并須專業(yè)管理凳記。定期接受稅務(wù)機關(guān)審查，注銷停用必須以稅務(wù)部門審查，并截角上繳。c)發(fā)票遺失必須登報聲明作廢，一切登報費用由遺失人員負(fù)責(zé)，不得報銷。

三、職責(zé)規(guī)范：嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格按規(guī)定程序操作電腦、POS機、驗鈔機等儀器設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作使之運轉(zhuǎn)良好。

3、帳務(wù)入帳要及時準(zhǔn)確，總金額與掛帳明細(xì)表一致。

4、辦理客人結(jié)帳要快、準(zhǔn)，不錯收、漏收；鈔票必須驗明真?zhèn)?、現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，信用卡結(jié)算合乎手續(xù)；三分鐘內(nèi)結(jié)算完畢。

5、編制各種報表時，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容要完整。

6、保證當(dāng)天的帳目平衡準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。

7、收取的現(xiàn)金必須“長繳短補”，不得“以長補短”。

8、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理條例的規(guī)定，不得私自套換幣，收取的外幣必須如實如數(shù)的上繳。

9、備用金和營業(yè)款項不得私自出借和以白條抵庫。

10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有關(guān)帳務(wù)方面的問題，熱情為客人服務(wù)。

11、虛心聽取客人的建議和意見，并及時向上級匯報。

12、積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助督導(dǎo)做好前臺工作。

13、完成上級交辦的其他工作。

第五篇：前臺收銀崗位職責(zé)

前臺收銀崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行和遵守會所的規(guī)章制度。服從經(jīng)理的工作安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)向賓客提供一流的接待服務(wù)。

2、總臺收銀員是酒店整體服務(wù)質(zhì)量好壞的集中體現(xiàn)，要求做到，心理素質(zhì)好，有較高的自身函養(yǎng)，對客人說話時要口齒伶俐，語言清晰，簡練，溫和，自然得體，大方，面部始終帶有微笑，語言要使用普通話，衣著要整潔、整齊，不許染發(fā)，留奇形發(fā)工，不許著濃妝，染指甲，佩帶與工作無關(guān)的佩物，不許吃帶有異味的食品。

3、以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向客人提供準(zhǔn)確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務(wù)

4、小心操作所使用的電腦、計算器、驗鈔機等設(shè)備，作好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

5、有強烈的工作責(zé)任心，遵守考勤制度，負(fù)責(zé)收銀和結(jié)帳工作，做到一絲不茍，大公無私，不多收、少收客人的現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度，按規(guī)定辦事，不弄虛作假，原則上的問題要多請示、勤匯報，自作主張或責(zé)任心不強出現(xiàn)帳虧，錢虧，責(zé)任自負(fù)。

6、掌握現(xiàn)金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；

7、掌握房態(tài)和客房情況，了解當(dāng)天預(yù)定預(yù)離客人及會議、宴會通知，確認(rèn)其付款方式，以保證入住和結(jié)帳準(zhǔn)確無誤。

8、不許自作主張少收客人的現(xiàn)金，工作中光明磊落，出現(xiàn)挪用公款、貪污錢財，視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。

9、配合好迎賓服務(wù)員的工作，主動向顧客打招呼，客人來結(jié)賬，首先要問清楚客人是否退房（有些客人是來結(jié)一部分帳的），如是退房，則要問清楚客人的房號，請客人交回房卡及押金單，如是團隊，一定要注意和客房部核對是否所有房

間都報齊并查房。一定要向客人報清消費的服務(wù)項目及各種項目的價位，解釋客人對帳單的一切疑問，準(zhǔn)確熟練地收點客人現(xiàn)金、支票，打印客人各項收費帳單，及時，準(zhǔn)確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。對各種鈔票必須能夠驗明真?zhèn)?，對簽名結(jié)賬的必須有依據(jù)。找給客人零錢，要對顧客說道：找您XX元，請點好。

注：總臺收銀員在客人離店結(jié)賬時，應(yīng)立即與客房樓層和電話總機聯(lián)系，防止酒水、洗衣、話費等收費項目漏單。

10、接受使用信用卡結(jié)賬業(yè)務(wù)，并嚴(yán)格按程序進行操作；

11、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單,報表核對相符，在每班結(jié)束后，將當(dāng)班收到的款項打印出收銀員每班收入表；

12、認(rèn)真地進行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，做好備用金及未完成事宜的交接，前帳不清后賬不接,認(rèn)真做好每班的交接，、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，做到款帳相符；

14、把好經(jīng)濟關(guān)，一切以大局為重，個人利益服從集體利益，嚴(yán)字當(dāng)頭，做好本職工作。周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，不得以白條抵庫，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準(zhǔn)不得私自挪用備用金，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金和備用金，以任何借口借給任何部門和個人。嚴(yán)格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認(rèn)真完成任務(wù)。

17、工作中需暫離崗位，應(yīng)注意錢款安全，隨時鎖好抽屜和錢柜；

18、上班時間不得攜帶私人款項上崗操作；

19、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；

20、在收款中做到快、準(zhǔn)、禮貌，不錯收、漏收客人款項，對簽單及掛帳者，必須依據(jù)充足方可；

21、熟記酒店各部門員工姓名及內(nèi)線電話號碼，在工作中與服務(wù)員、迎賓員等公司員工保持良好合作關(guān)系；

22、熟悉電腦開機、關(guān)機過程及電腦日常故障的排除工作；

23、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及結(jié)帳退房、掛帳、轉(zhuǎn)帳等程序，每日打印稽核報表，做到及時上交；

24、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不許進入收銀臺；

25、不得使用電腦做其它與收銀無關(guān)的工作；

26、不得向無關(guān)人員和外界泄露酒店的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)；

27、掌握發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法；嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和票據(jù)管理制度

28、妥善處理客人的投訴，當(dāng)不能解決，及時請示前廳經(jīng)理或大堂副理或值班經(jīng)理。

39、做好柜臺的清潔和本崗位的清潔衛(wèi)生。

30、系統(tǒng)密碼妥善保管，一人一個工號，不許共用。

前廳收銀工作程序

前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括：

（一）班前準(zhǔn)備工作

1、前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

2、清點上一班轉(zhuǎn)來的周轉(zhuǎn)金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。

3、領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。

4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

（二）原始單據(jù)的使用：

1、預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內(nèi)長途100元，國際長途 1000元）。

2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證，如預(yù)收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

3、發(fā)票：當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內(nèi)）。

4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

5、結(jié)帳單：

（1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

（2）當(dāng)班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。

6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信

用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。

7、電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。

（三）、配合計算機操作時的規(guī)定

接待員每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核準(zhǔn)計算機房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機多加房費，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。

1、接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

2、早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。

3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。

4、結(jié)帳時以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。

5、必須加強對拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理