第一篇：隱患排查治理和風(fēng)險評估實施方案

隱患排查治理和風(fēng)險評估

專項工作實施方案

一、根據(jù)****【2018】3號《關(guān)于集中開展安全隱患排查治理和安全風(fēng)險評估工作的通知》的文件精神，為全面落實隱患排查治理和風(fēng)險評估專項工作，預(yù)防發(fā)生安全事故，特制定本實施方案。

二、工作目標(biāo)

通過深入開展隱患排查治理和風(fēng)險評估工作，要達到三個100%和一個目標(biāo)：

1、隱患排查治理和風(fēng)險評估各項制度100%建立；

2、隱患排查范圍100%；

3、重大隱患整改率達到100%；

4、實現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)“零傷亡”目標(biāo)。

三、組織機構(gòu)

1、成立隱患排查治理和風(fēng)險評估專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安全生產(chǎn)事宜，成員如下：

組長：**** 副組長：****、****、****

2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)具體實施隱患排查治理和風(fēng)險評估，成員如下：

辦公室主任：**** 成員：****（供電站）、****（工程部）、****（市政部）、****

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（行政部）、****（經(jīng)營部）、****（****公司）、****（****公司）、****（****物業(yè)）

四、時間節(jié)點和工作安排

1、第一階段（3月31日以前）

各部門組織人員開展隱患排查和風(fēng)險評估工作，隱患排查實行從下到上、逐級排查；3月31日前將安全隱患臺帳、安全風(fēng)險評估表報安全辦。

2、第二階段（4月1日至4月13日）

充分咨詢相關(guān)專業(yè)人員的意見，對排查出來的隱患有針對性地制定隱患治理方案和風(fēng)險控制措施，4月13日前將隱患治理方案和風(fēng)險控制措施報安全辦。

3、第三階段（4月1日至6月8日）

各部門按 “五定”原則（定人員、定時間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施）組織開展隱患整改和落實風(fēng)險控制措施，對隱患整改和風(fēng)險控制措施的落實的情況要檢查驗收。對本部門無力解決的重大事故隱患，除采取有效的臨時防范措施外，應(yīng)立即向上級報告。

4、第四階段（6月9日至6月23日）

各部門認(rèn)真梳理總結(jié)專項工作的開展情況，完善相關(guān)管理制度。6月30日前將專項工作總結(jié)報告上報安全辦。

五、工作要求

1、各部門要認(rèn)真貫徹落實各項工作要求，本次專項工作納入房地產(chǎn)部2018年上半年重點安全考核工作，由安全辦對各部門的工作

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落實情況進行檢查、考核。

2、以下重點區(qū)域，請責(zé)任部門予以重點關(guān)注： 1）臨時工棚、農(nóng)貿(mào)市場、商業(yè)街、賓館； 2）食堂、餐廳； 3）工程施工； 4）邊坡、擋墻。

****************************公司 二〇一八年三月二日

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第二篇：風(fēng)險評估和隱患排查治理具體措施

風(fēng)險評估和隱患排查治理具體措施

第一部分 風(fēng)險評估 目的

為了貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高新能源公司的安全管理水平，在生產(chǎn)中杜絕安全事故、消滅安全隱患，控制危險源的狀態(tài)，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，結(jié)合本項目部工程施工實際狀況，制定本制度。2 適用范圍

本制度適用于新能源公司項目部和基層站所有人員 3 原則

3.1有目的、有計劃、有組織的進行風(fēng)險評估。

3.2根據(jù)生產(chǎn)際進行有針對性的風(fēng)險評估，滿足實際工作的需要。4 職責(zé)

4.1班組人員有熟知并依據(jù)本制度接受風(fēng)險評估的責(zé)任。4.2班長（或技術(shù)員）為本班組的風(fēng)險評估工作負(fù)責(zé)。4.3財務(wù)部門負(fù)責(zé)建立流程識別和應(yīng)對會計法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化，評估對會計信息的影響。負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務(wù)操作流程的變化，評估對會計核算的影響。

4.4經(jīng)營部審定內(nèi)部部門提交的項目部風(fēng)險管理方面的報告文件。負(fù)責(zé)建立經(jīng)營環(huán)境監(jiān)控體系，切實監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險識別與評估。

4.5技術(shù)部門研究、確定項目部重大風(fēng)險事項及應(yīng)對預(yù)案。4.6工程安全部負(fù)責(zé)建立風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系，要求各具體部門定

期提供數(shù)據(jù)，進行指標(biāo)分析；對于超過風(fēng)險預(yù)警值的指標(biāo)，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。對識別的風(fēng)險進行監(jiān)控，發(fā)生變化時重新評估，并根據(jù)新辨識評估的風(fēng)險等級進行相應(yīng)的處理。4.7辦公室負(fù)責(zé)審核風(fēng)險清單、應(yīng)對預(yù)案。5 制度內(nèi)容

5.1每次作業(yè)前，班長（或技術(shù)員）必須認(rèn)真了解即將開展作業(yè)工作情況，分析它所具有的特點以及對安全工作的影響。5.2每次作業(yè)前，班長（或技術(shù)員）必須召開參加本次作業(yè)工作班組成員開展危險點風(fēng)險評估，進行具體的分析預(yù)測。5.3 圍繞確定的危險點風(fēng)險，制定切實可行的安全防范措施，并向所有參加此次作業(yè)班組成員交底。

5.4班組成員必須熟知本次作業(yè)工作危險點風(fēng)險評估詳細(xì)內(nèi)容及安全防范措施。

5.5開工前施工風(fēng)險評估制度

（1）單位工程開工前，項目部經(jīng)理應(yīng)組織項目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中可能存在的風(fēng)險、消除風(fēng)險的管理方法及代價進行評估，確定施工中的危險源，并對危險源進行動態(tài)管理。

（2）風(fēng)險評估和危險源管理是項目部安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容之一。風(fēng)險評估和管理的主要目標(biāo)就是已知某種危險的存在而研究制定相關(guān)的管理、控制措施，提高項目部應(yīng)對突發(fā)事件的能力。危險源管理的主要目標(biāo)就是控制危險源的狀態(tài)，通過制訂相關(guān)的管理、技術(shù)措施以保證危險源運行在一個可控、可預(yù)見的范圍內(nèi)，進行安全生產(chǎn)。

（3）項目部風(fēng)險評估和危險源管理主要采取事前預(yù)防管理的方法：

一是落實政府及相關(guān)部門頒布的各項安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司制訂的安全管理制度。實施的《安全生產(chǎn)法》對各級、各部門、各單位特別是生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)作出了嚴(yán)格而明確的規(guī)定，項目部是施工安全生產(chǎn)的主體，是落實安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

二是強制實施許可證制度。勞務(wù)隊伍必須具有安全生產(chǎn)許可證，項目經(jīng)理、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)具有安全培訓(xùn)證，安全工程師、安全員和安全管理人員具有資質(zhì)證，特種作業(yè)人員持證培訓(xùn)上崗等。

三是執(zhí)行多方位的安全培訓(xùn)制度。作業(yè)人員進場工作前必須進行安全操作培訓(xùn)并考試合格，特種作業(yè)人員必須定期培訓(xùn)，工程技術(shù)人員與領(lǐng)導(dǎo)干部必須參加安全技術(shù)與安全管理培訓(xùn)等。

四是定期對單位工程的危險源進行辨識與評價。這是危險源管理的工作重點，在對各施工工點、環(huán)境、設(shè)備等進行全面辨識與分析的基礎(chǔ)上進行相應(yīng)的危險源評價，制訂出各項措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。

五是使用監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)測與控制。利用軟件、硬件技術(shù)對重點危險源進行實時監(jiān)控，做好事故的全面預(yù)防工作。六是制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)可能發(fā)生的同類事故案例及預(yù)先事故評估模擬結(jié)果制訂出預(yù)防事故、控制事故、展開救援的方案，為后續(xù)的事故控制與處理提供技術(shù)支持。事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應(yīng)根據(jù)制訂的應(yīng)急救援預(yù)案，成立并指揮救援隊伍快速有效

地控制事故、對受傷人員進行有效的醫(yī)療處理、組織涉險人員疏散、事故災(zāi)后的清理與恢復(fù)生產(chǎn)等。最后根據(jù)“事故處理四不放過原則”逐項進行處理，并通過反饋機制加強和完善事故的事前預(yù)防措施。

2、施工中風(fēng)險評估和管理制度

單位工程施工過程中，項目部經(jīng)理應(yīng)定期組織項目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中存在的風(fēng)險、危險源進行評估及管理：

（1）項目部重點工程及危險性較大的工程每月評估一次，確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預(yù)防措施。

（2）項目部一般工程及危險性較小的工程每季度評估一次，確定施工中出現(xiàn)的新的危險源并制定落實預(yù)防措施。（3）項目部針對各種意外情況可組織臨時的評估。

3、完工后風(fēng)險和管理總結(jié)制度

各單位工程完工后，項目經(jīng)理應(yīng)組織項目部各職能部門負(fù)責(zé)人、安全工程師、相關(guān)技術(shù)人員，對單位工程施工中存在的風(fēng)險、危險源管理進行總結(jié)，并出具總結(jié)報告，為后續(xù)類似工程的施工提供管理經(jīng)驗。

4、項目部風(fēng)險評估及危險源評估管理由安全科進行管理工作。6 風(fēng)險評估依據(jù)的內(nèi)容

危險點風(fēng)險評估應(yīng)根據(jù)以下方面進行： 6.1現(xiàn)場工作人員的要求

6.1.1現(xiàn)場工作人員身體素質(zhì)的要求； 6.1.2安全教育培訓(xùn)的要求；

6.1.3專業(yè)技能的要求； 6.1.4現(xiàn)場急救知識的要求； 6.1.5消防知識的要求。6.2個人勞動保護用品的使用

工作人員從事工作期間，勞動保護用品必須按規(guī)定佩戴齊全并正確佩戴和使用。6.3工作場地的要求 6.3.1照明的配備； 6.3.2消防器材的配備； 6.3.3應(yīng)急救護設(shè)施的配備； 6.3.4安全防護設(shè)施的配臵； 6.3.5安全警示標(biāo)志的設(shè)臵； 6.4高處作業(yè)

凡是離地面2M及以上的地點進行的工作，易發(fā)生人員墜落、落物傷人等危險的工作。6.5周圍環(huán)境和天氣情況 7檢查與考核

7.1班長負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估工作進行檢查。

7.2項目部負(fù)責(zé)對風(fēng)險評估工作落實情況進行監(jiān)督、考核。對不合格的施工班組進行相應(yīng)的罰款。

7.3凡是違反本制度造成嚴(yán)重后果的，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

8、附則：

8.1本制度未盡事宜，按上級相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.2本制度自發(fā)2016年10月1日起實施。

第二部分 事故隱患排查、整改措施

第一章 總則

第一條 目的和依據(jù)

為貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實新能源公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強事故隱患的檢查與整改，明確各級、各部門的職責(zé)，有效保證人身、設(shè)備、財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)勞動中的安全與健康，特制定本辦法。

第二條 適用范圍

本辦法適用于新能源公司、直營業(yè)務(wù)單元隱患檢查與整改管理。

第三條 關(guān)鍵術(shù)語解釋

事故隱患是指在某個處、站，某項設(shè)備、設(shè)施或在某作業(yè)中存在的不安全因素，若不加以控制及消除，就可能導(dǎo)致事故的發(fā)生。

第四條 原則

堅持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。第五條 機構(gòu)及職責(zé)

安全監(jiān)察科是新能源公司安全隱患管理的歸口部門，負(fù)責(zé)愛眾新能源、各項安全隱患的督促整改工作。

第二章 隱患分級與分類

第六條 隱患分級管理

（一）隱患管理分四級，即

1、班組級：班組內(nèi)能夠整改的隱患。

2、站所(生產(chǎn)單位)級：班組無力整改的隱患。

3、愛眾新能源：站所（生產(chǎn)單位）無力整改的隱患。

4、愛眾新能源無力整改的隱患。

（二）隱患的檢查與整改工作要堅持“五定三不交”原則，即：

1.五定：定項目、定措施、定責(zé)任人、定完成時間、定驗收人員。

2.三不交：班組能整改的隱患不交站所（生產(chǎn)單位），站所（生產(chǎn)單位）能整改的隱患不交職能部門，職能部門能整改的隱患不交愛眾新能源。

第七條 隱患分類管理

隱患分類管理，依照隱患危險級別分為重大、嚴(yán)重、一般3類隱患，凡屬重大隱患必須有單獨書面報告，并落實防范措施。一般情況下一般類隱患由部門、班組級自行解決；嚴(yán)重類隱患由愛眾新能源級制定方案；重大類隱患由愛眾新能源解決。

(一)重大隱患指嚴(yán)重危及安全，會造成人身傷亡或重大財產(chǎn)、設(shè)備損失（50萬元以上），需要股份公司協(xié)調(diào)，一次整改資金10萬元及以上的隱患。

(二)嚴(yán)重隱患指危及人身、重要設(shè)備安全，可能造成較大財產(chǎn)損失（30萬元以上），需要股份公司或燃?xì)馐聵I(yè)部或愛眾新能源協(xié)調(diào)，一次整改資金5萬元及以上的隱患。

(三)一般隱患指危及人身、設(shè)備、財產(chǎn)安全，會造成較大損失，直營業(yè)務(wù)單元處理的隱患。

第八條 凡由愛眾新能源確定為重大事故隱患的，各級均應(yīng)建立專門臺帳，按要求落實整改，并按要求統(tǒng)一報安監(jiān)局備案。

第三章 隱患排查

第九條 各生產(chǎn)班組應(yīng)根據(jù)不同情況進行每日巡檢，對本部門、本崗位各種設(shè)備、設(shè)施、建（構(gòu)）筑物、危險源點及作業(yè)環(huán)境等進行一次全面的排查，對隱患做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整改。

第十條 愛眾新能源直營業(yè)務(wù)單元應(yīng)根據(jù)情況進行定期和不定期安全檢查及專項檢查。春季或秋季安全檢查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點和事故規(guī)律每年至少進行兩次。專項檢查包括防洪、防火、節(jié)日、防雷電等檢查，同時檢查上次查出的隱患整改情況。

第十一條 每年末安全監(jiān)察科協(xié)助愛眾新能源領(lǐng)導(dǎo)組織對安全檢查，并對結(jié)果做出評定，編制安全工作總結(jié)及來年安全工作設(shè)想。

第十二條 各級部門均要建立隱患檢查登記臺賬，對檢查出的和上報的隱患及時登記，登記內(nèi)容分檢查人員、檢查時間、隱患部位及危險狀態(tài)、臨時控制措施、整改責(zé)任人和整改期限等。

第十三條 隱患經(jīng)確認(rèn)為無力整改的，應(yīng)立即向政府主管部門匯報，并在登記臺賬上注明上報單位、時間等。

第十四條 凡安全監(jiān)察科檢查出的事故隱患，由安全監(jiān)察部下達《隱患整改通知書》，落實責(zé)任單位按限期組織整改；凡基層部門檢查出的事故隱患，由所在部門自行登記、匯報和處理。

第四章 隱患整改與驗收

第十五條 建設(shè)項目（新、改、擴建、大修等）隱患的整改。建設(shè)項目必須在建成投產(chǎn)后，使其職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施、工程質(zhì)量能夠達到國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定，不留隱患。如因某一環(huán)節(jié)疏漏而留下的隱患，一律由責(zé)任單位組織落實整改。

第十六條 生產(chǎn)過程中隱患的整改

(一)各部門發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)根據(jù)分級、分類管理原則，及時、準(zhǔn)確確定隱患整改類級和整改單位，制定整改方案，落實各

級整改負(fù)責(zé)人，限定整改期限，并在整改前制定出切實可靠的防范措施，落實到具體人員執(zhí)行。

(二)各部門在收到下一級隱患報告后，要及時進行確認(rèn)，安排整改計劃，不得借故推諉和拖延。凡屬職能部門級整改的隱患項目，在未整改前由隱患所在部門及其主管部門制定相應(yīng)的防范措施。

第十七條 隱患項目的整改須經(jīng)主管部門和產(chǎn)權(quán)單位確認(rèn)后，才算整改完畢，同時在臺賬上記清確認(rèn)人員及時間。

第十八條 新能源公司直營業(yè)務(wù)單元優(yōu)先安排隱患整改的有關(guān)費用。

第十九條 隱患整改工程方案審查、實施和驗收

(一)隱患整改工程方案審查、實施和驗收按照分級分類管理原則執(zhí)行，各級各類隱患由本級部門負(fù)責(zé)制定整改防范措施、實施方案和組織驗收，必要時報請上級主管部門參加實施和驗收。

(二)預(yù)算10萬元及以上的隱患整改工程和專項隱患整改工程必須經(jīng)安全監(jiān)察科現(xiàn)場審核方案后，上報實施計劃，工程實施中的重要控制環(huán)節(jié)必須有燃?xì)馐聵I(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場檢查簽證，完工后將整改情況報股份公司企業(yè)管理部審查驗收。

(三)上級安監(jiān)部門有權(quán)對本級和下級單位隱患整改情況進行監(jiān)督檢查，同時所有隱患整改工程情況必須按程序報上一級安監(jiān)主管部門備案。

第五章 考核

第二十條 隱患的檢查與整改工作納入各單位安全目標(biāo)責(zé)任制考核之中，上級單位考核下級單位。

第二十一條 在隱患檢查與整改工作中出現(xiàn)以下情形的,扣責(zé)任單位500～3000元，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人100～500元。

(一)各級各部門未按規(guī)定進行隱患檢查工作的；(二)對已立項整改的隱患項目未按“五定”要求按期整改的；

(三)隱患已整改，產(chǎn)權(quán)單位因維護和使用不當(dāng)又重新造成不安全狀態(tài)的；

(四)建設(shè)項目在竣工前未及時將留下的隱患整改完畢而驗收簽字的；

(五)10萬元及以上隱患整改工程未經(jīng)事業(yè)部安監(jiān)人員現(xiàn)場核實確認(rèn)就上報取得工程審批計劃，或在施工、驗收等重要監(jiān)控環(huán)節(jié)中無燃?xì)馐聵I(yè)部安監(jiān)人員到場核實整改情況，就直接竣工結(jié)算或上報審結(jié)的；

(六)對危及人身、重要設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全無法當(dāng)即整改的隱患，各部門未及時制定可靠的防范措施，落實具體人員執(zhí)行的；

(七)凡本級無力整改的隱患，未及時按分類管理原則逐級上報上級主管部門，聯(lián)系整改的；

(八)已上報完成整改的隱患，經(jīng)現(xiàn)場檢查無資料和相關(guān)記錄，隱患項目造假的。

第二十二條 因隱患整改不及時、失控，或因人為原因造成隱患而導(dǎo)致傷亡事故的，嚴(yán)格按愛眾新能源《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》、《事故管理規(guī)定》等相關(guān)制度對責(zé)任單位、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人進行處理。

第二十三條 安全監(jiān)察科對各單位隱患的檢查與整改工作要加強監(jiān)督檢查，對整改不及時的要隨時督辦，對造成事故的要及時組織調(diào)查，追究有關(guān)人員責(zé)任，提出處理意見。

第二十四條 對隱患整改成績突出的單位和個人，以及及時消除隱患避免重大事故的有功人員，愛眾新能源將予以獎勵。

第六章 附則

第二十五條

本規(guī)定由新能源公司總經(jīng)理辦公會通過后發(fā)布，修改程序亦同。

第二十六條

本辦法由新能源公司安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：風(fēng)險評估和隱患排查管理辦法

風(fēng)險評估和隱患排查管理辦法

來自: 安全管理網(wǎng)（第一條 為進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任，切實加強重點部位的事故隱患排查整治工作，及時消除事故隱患，防患于未然，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱事故隱患是指可能導(dǎo)致人身傷亡或造成重大經(jīng)濟安全事故隱患，按其可能導(dǎo)致事故損失的程度分為3類：

1、重大事故隱患：指可能造成一次死亡3-9人或直接經(jīng)濟損失達30萬元以上100萬元以下的事故隱患；

2、特大事故隱患：指可能造成一次死亡10-29人或直接經(jīng)濟損失100萬元以上500萬元以下的事故隱患；

3、特別重大事故隱患：指可能造成一次死亡30人以上或直接經(jīng)濟損失達500萬元以上的事故隱患。

第三條

各項目部要及時向局指揮部安全質(zhì)量部報告本轄區(qū)的重大隱患，并提出整改計劃，整改方案。

第四條 隱患的初評

各項目部發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即報告局指揮部部安全質(zhì)量部，局指揮部安全質(zhì)量部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進行初評，確定其是否存在重特大事故隱患。若初評認(rèn)定屬重特大事故隱患，應(yīng)立即制發(fā)隱患整改指令書，并報集團公司業(yè)務(wù)部門組織有關(guān)專家對該隱患進行技術(shù)評估，確定級次。

第五條 隱患的整改

隱患整治單位接到整改通知書后，應(yīng)立即組織實施整改，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整治任務(wù)。安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)督促整改責(zé)任單位按期完成隱患整改任務(wù)。如到期不能完成整改任務(wù)，由局指揮部安全質(zhì)量部依據(jù)有關(guān)安全法規(guī)實施處罰。第六條

隱患整改后的驗收

隱患整改單位完成隱患整改后，應(yīng)書面向局指揮部安全質(zhì)量部報告，申請驗收。各相關(guān)部門和安全質(zhì)量部組織驗收。驗收不合格的責(zé)令重新整改。第七條 隱患整改報告書包括以下內(nèi)容：

1、基本情況；

2、影響范圍；

3、可能影響程度；

4、事故隱患等級；

5、整改目標(biāo)；

6、整改措施；

7、整改資金來源；

8、整改期間的防范措施；

9、整改單位和責(zé)任人(由單位第一責(zé)任人負(fù)責(zé))；

10、監(jiān)管單位和責(zé)任人(由隱患整治單位的主管部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé))。第八條 隱患整改單位的責(zé)任：隱患單位的主要負(fù)責(zé)人(法定代表人或主持全面工作的負(fù)責(zé)人)是隱患整改的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)編制整改方案，籌措整改資金，組織實施整改，保證整改力量，并對整改全過程實施監(jiān)督。在完成整改后，報局指揮部安全質(zhì)量部驗收。

第九條 隱患監(jiān)管單位的責(zé)任：隱患整改監(jiān)管單位對隱患整改負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。主要負(fù)責(zé)督促檢查隱患整改單位是否按整改通知書的要求實施整改，協(xié)調(diào)整改過程中的外部關(guān)系，組織隱患整改后的驗收。第十條 按計劃組織實施各級部門確認(rèn)的隱患整改項目，堅持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，落實經(jīng)費，確保按期完成。

第十一條

對及時發(fā)現(xiàn)、積極整改并有效防止事故發(fā)生的個人，應(yīng)給予表彰和獎勵。

第十二條 對存在重特大事故隱患隱瞞不報的項目部應(yīng)予批評教育，并按有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人予以處罰。

第十三條 對重特大事故隱患未進行整改或未及時采取隱患監(jiān)控措施的項目部，由局指揮部安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)令其改正。拒不改正、情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰。第十四條 對重特大事故隱患不采取措施，致使發(fā)生人員傷亡事故或重特大經(jīng)濟損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

第十五條 其它未盡事宜以國家、鐵道部、鄭開城際鐵路工程指揮部的相關(guān)法律、法規(guī)、條例、制度為準(zhǔn)。

第十六條 本辦法由局指揮部安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋并修訂。第十七條 本辦法自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。

來自: 安全管理網(wǎng)（

第四篇：隱患排查治理實施方案

隱患排查治理實施方案

西山建筑第三礦建同煤集團金莊項目部

2014年

隱患排查治理實施方案

方案一：項目部隱患排查治理實施方案

為進一步搞好我項目部安全生產(chǎn)隱患排查治理工作,有效遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生,根據(jù)《同煤集團安全生產(chǎn)隱患排查治理總體實施方案》、《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查治理實施方案的通知》和《煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理實施方案》,特制定西山建筑第三礦建同煤集團金莊項目部安全生產(chǎn)隱患排查治理實施方案。

一、指導(dǎo)思想和目標(biāo)

全面貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，以《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》、國家安監(jiān)總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任制、治理安全生產(chǎn)隱患為重點，以有效遏制重、特大安全生產(chǎn)事故和建立安全生產(chǎn)長效機制為目標(biāo)，突出重點，標(biāo)本兼治，促進煤礦安全生產(chǎn)形勢進一步發(fā)展。

二、煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理的重點

（一）“一通三防”管理情況。通風(fēng)系統(tǒng)是否合理，通風(fēng)設(shè)施是否完善、可靠；是否有違反規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)；所有采掘地點風(fēng)量是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求，是否有無風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)等問題；礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行情況；按規(guī)定進行瓦斯鑒定情況；井下作業(yè)地點瓦斯傳感器安裝位置、數(shù)量、質(zhì)量和標(biāo)校是否符合規(guī)定；按照有關(guān)規(guī)定配備瓦斯檢查員、安全檢查員、安全檢查員等特種作業(yè)人員及其持證上崗情況。

（二）頂板管理情況。采空區(qū)是否按《煤礦安全規(guī)程》要求及時進行密閉，密閉質(zhì)量是否符合同煤局發(fā)〔2009〕68號文件要求，采掘工作面是否嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程的規(guī)定及時支護，有無空頂作業(yè)；采煤工作面是否遇到頂?shù)装逅绍洝⑦^斷層、過老空、過煤柱或冒頂區(qū)以及托偽頂開采時，是否制定安全措施。

（三）防止“三超”情況。是否按核定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)；采掘接替關(guān)系、采掘工作面布置是否符合規(guī)定；井下各采掘工作面的作業(yè)人員是否超過本企業(yè)或地方政府的規(guī)定；大型礦井每個采區(qū)內(nèi)每班作業(yè)人員不超過計劃100人規(guī)定的情況。

（四）機電管理情況。是否真正實現(xiàn)了“雙回路”供電；井下設(shè)備取得MA標(biāo)志情況；井下機電設(shè)備保證完好，杜絕電氣設(shè)備失爆情況；更換國家明令淘汰的設(shè)備、材料及工藝，特別是高壓開關(guān)、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。

（五）水害防治情況。礦井水文地質(zhì)，特別是探放水、采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；防排水設(shè)備和設(shè)施的完好情況；雨季“三防”工作的安排情況。

三、安全生產(chǎn)隱患排查和登記

（一）安全生產(chǎn)隱患排查

一、項目部每月自查，煤礦是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，做到項目、資金、措施、時間和責(zé)任人五落實，項目經(jīng)理對事故隱患的排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

1、建立隱患排查治理制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務(wù)、范圍和責(zé)任，使隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化。項目部主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項目部有關(guān)經(jīng)理和技術(shù)員每旬進行一次隱患排查。

2、建立隱患排查治理報告制度，對排查出的重大隱患及時逐級上報公司各位領(lǐng)導(dǎo)。

二、項目部每月自查過程中發(fā)現(xiàn)的重大事故的隱患，制定整改措施，并建立信息管理臺賬上報公司；每年申請集團公司組織有關(guān)專家對存在的重大事故隱患進行一次隱患排查，對一時難以排除的重大隱患組織有關(guān)專家進行論證，并制定治理措施。

（二）安全生產(chǎn)隱患的登記和報送。

項目部應(yīng)當(dāng)每月對事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并于本月20日前向旗煤炭局報送書面統(tǒng)計表，事故隱患的未整改完成前，必須每次報，對于重大事故的隱患，項目部應(yīng)當(dāng)及時向公司報告。

四、安全生產(chǎn)隱患治理和督辦

對于一般事故隱患，由項目部負(fù)主要負(fù)責(zé)人立即組織整改。對于重大事故隱患，由項目部主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。項目部事故隱患治理過程中應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，項目部必須立即從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用。

公司認(rèn)定的重大事故隱患，項目部應(yīng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)對事故的隱患進行評估，按評估的結(jié)果制定整改方案。項目部應(yīng)在事故隱患治理結(jié)束后，由公司組織進行驗收。

項目部要建立隱患排查治理檔案，要“一患一檔”，對于重大隱患，必要時逐級報告并對重大事故隱患實行掛牌督辦。

五、項目部安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：吳日興

副組長：郭 玉 李國舉 韓志清 成員：楊永寬 朱永華 魏 金 楊長武

六、工作安排

每月10號、20號、30號安全生產(chǎn)隱患排查檢查，由項目部安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組成。

七、具體要求

（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

為加強對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立由項目經(jīng)理任組長、副經(jīng)理任副組長，各區(qū)隊負(fù)責(zé)人為成員的項目部安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織領(lǐng)導(dǎo)全礦安全生產(chǎn)隱患排查工作。項目部安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，要加強領(lǐng)導(dǎo)，高度重視，把隱患排查治理工作當(dāng)作當(dāng)前的首要任務(wù)之一，抓緊抓實。要制定工作方案，對本項目部進行全面細(xì)致的“拉網(wǎng)式”安全生產(chǎn)隱患整治。項目經(jīng)理總負(fù)責(zé)，副經(jīng)理要按照“誰分管、誰負(fù)責(zé)”的原則具體抓，對本項目部事故隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協(xié)調(diào)解決隱患整治中的有關(guān)問題，加強對隱患排查整治工作的監(jiān)督檢查，并做好相關(guān)情況的匯報和信息反饋。

（二）狠抓落實，注意實效

項目部要把消除隱患、防范事故作為安全生產(chǎn)重中之重，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)隱患排查工作方案，從規(guī)章制度、現(xiàn)場管理和安全設(shè)施三個方面，全面排查各種隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改責(zé)任、整改時限、整改標(biāo)準(zhǔn)“三落實”。對重大事故隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認(rèn)真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。

（三）強化監(jiān)督，嚴(yán)格問責(zé) 為做好安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，確保工作進度和質(zhì)量，要對隱患排查治理工作進行專項督查，對因安全生產(chǎn)隱患排查不認(rèn)真、隱患治理不徹底而發(fā)生事故的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。發(fā)現(xiàn)安全和生產(chǎn)隱患排查整治工作不力的從重處罰，絕不姑息遷就。

（四）暢通信息渠道

在安全生產(chǎn)隱患排查治理和專項整治期間，要加強信息報送工作，要根據(jù)有關(guān)要求，將隱患排查治理工作方案和隱患排查治理情況登記表由主要負(fù)責(zé)人簽字后，按時報送公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，同時發(fā)動廣大從業(yè)人員參與隱患排查治理工作，尊重他們對安全生產(chǎn)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，使廣大職工全面細(xì)致地查找各種事故隱患，積極主動參與隱患治理。

（五）健全制度，建立安全生產(chǎn)長效機制

要以隱患排查治理專項行動為契機，推動重大危險源監(jiān)督管理工作和事故隱患排查治理工作的深入開展，既要切實消除嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的突出隱患，又要落實治本之策，加強制度建設(shè)。要通過專項行動的開展，建立完善重大隱患排查治理機制，使隱患排查治理、事故防范工作規(guī)范化、制度化；建立安全生產(chǎn)重大隱患分級管理、重大危險源分級監(jiān)控兩項制度；建立安全生產(chǎn)隱患排查的長效機制，有效規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作。

方案二：項目部隱患排查治理實施方案

一、工作目標(biāo)

通過開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，能夠真正提高廣大職工及管理人員對隱患排查、整改、治理工作的認(rèn)識，完善管理制度和落實管理責(zé)任，提高安全管理水平。

二、實施的范圍

在項目部各生產(chǎn)班組及相關(guān)管理班組開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，采區(qū)負(fù)責(zé)人對采區(qū)的隱患負(fù)有排查、登記、治理、上報的責(zé)任。

三、領(lǐng)導(dǎo)組織

項目部成立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)采區(qū)的隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

組 長：吳日興

副組長：郭 玉 李國舉 韓志清

成員：楊永寬 朱永華 魏 金 楊長武

四、實施步驟

隱患排查的范圍

1、建立健全和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、職工的安全教育、培訓(xùn)和持證上崗情況、出入井人員摘掛牌執(zhí)行情況，項目部應(yīng)急預(yù)案的制定和演練。

2、是否按照開采設(shè)計方案組織生產(chǎn)，開采現(xiàn)狀與設(shè)計技術(shù)資料和圖紙相符合，工程設(shè)計的規(guī)格，生產(chǎn)布局是否符合相關(guān)規(guī)程要求。

3、火工產(chǎn)品的支領(lǐng)、運輸、儲存使用是否符合《爆破安全規(guī)程》，爆破安全距離及警戒工作是否合理，火工產(chǎn)品的支領(lǐng)、使用、退庫是否有記錄，爆破作業(yè)人員是否持證上崗。

4、鑿巖工是否按操作規(guī)程進行作業(yè)，高層作業(yè)時各種保護設(shè)施是否使用、齊全，勞保用品的佩帶情況。

5、出礦、平場、攉渣作業(yè)人員操作規(guī)程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，出礦口懸拱卡漏的處理采取哪些防范措施，有無冒險作業(yè)現(xiàn)象。

6、頂板安全管理，加強頂板檢查力度，明確作業(yè)場所頂板檢查整改人，制定不穩(wěn)固頂板處理、控制手段和措施、檢查頂板的安全狀況是否符合設(shè)計要求。

7、高層天井工作板、支撐木、行人梯子的架設(shè)是否符合規(guī)程要求，上下行人是否暢通，工作板、支撐木質(zhì)量是否合格。

8、建立通風(fēng)管理制度，調(diào)整通風(fēng)設(shè)施，保證井下風(fēng)質(zhì)，規(guī)范通風(fēng)工自救器，CO檢測儀器的使用，做好自保、互保。

9、豎井提升系統(tǒng)的制動、防墜器、防過卷等安全保護裝備是否齊全、可靠、豎井安全出口是否暢通，梯子間是否有雜物，斜井提升防跑車安全裝置是否齊全可靠，礦井是否設(shè)置了至少有兩個能行人的安全出口。

10、潛孔鉆作業(yè)場所是否安全，檢查設(shè)備架設(shè)的牢固狀況、風(fēng)水管路的安裝，架設(shè)的是否安全可靠。

11、設(shè)備的使用、設(shè)備制動是否齊全，開關(guān)是否靈敏可靠，線路有無漏電或私接亂接現(xiàn)象，是否按規(guī)定一機一閘。

12、電器、電器的架設(shè)是否合理，各種開關(guān)及安全防護裝置是否靈敏可靠，電器維修，操作人員是否按規(guī)程進行操作。

13、檢查作業(yè)場所防范各類機械事故和人員傷害的安全防護設(shè)施，安全標(biāo)志，監(jiān)控報警，連鎖和自動保護裝置。

14、檢查個人勞動保護用品的佩帶的使用情況。

15、檢查崗位操作人員，掌握本崗位安全職責(zé)，工藝流程，危險有害因素辯識、操作規(guī)程，設(shè)備儀表的使用，應(yīng)急處置方法的情況。

16、砂輪機的安裝位置是否要求，砂輪的轉(zhuǎn)動是否平穩(wěn)，砂輪與盤的匹配是否正確，砂輪機等有無裂隙，防護罩是否符合要求，砂輪片磨損是否超標(biāo)，是否按規(guī)定進行使用。

17、氧氣的運送，擺放距離是否符合要求，儀器及裝置是否靈敏可靠，是否按規(guī)程進行操作。

18、電焊機電源線、焊接線與焊接機連接處是否可靠，保護接地是否連接可靠。

19、井上倒車工是否按規(guī)定架設(shè)探頭，推車距離是否符合要求。

20、作業(yè)場所的器具、物料是否提放整齊，鐵道架設(shè)是否符合規(guī)定，人行道一側(cè)是否符合安全距離，照明是否齊全。

21、其他應(yīng)作為隱患排查的內(nèi)容。

二、隱患的治理工作

1、項目部一把手是采區(qū)隱患排查的第一責(zé)任人，對本項目部隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，組織制定本項目部隱患排查治理報告制度。

2、明確每個班組、崗位作業(yè)人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員在隱患排查治理工作中的責(zé)任。

3、建立項目部各崗位、班組、安全組、隱患登記臺帳，詳細(xì)記錄隱患的基本情況。

4、結(jié)合項目部生產(chǎn)情況，制定隱患排查治理上報制度，對每日排查整理的隱患進行上報。

5、對查處的重大隱患，經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人簽字后及時上報隱患排查治理工作辦公室，并配合隱患排查治理工作。

五、要求各班組，崗位作業(yè)人員對隱患排查工作要高度重視，對隱患排查工作要積極配合，不準(zhǔn)應(yīng)付走過場，要認(rèn)識到隱患治理工作的重要性，對隱患排查治理不認(rèn)真對待，應(yīng)付走過場的班組、個人予以暴光、考核。

隱患排查治理制度

為了更好落實隱患排查治理工作，使其落實到每個班組，崗位操作人員，真正調(diào)動廣大職工隱患排查的積極性。

一、各班組要根據(jù)本班組的實際工作情況，并結(jié)合項目部隱患排查治理方案的要求，組織落實好各項工作。

二、各班組要建立隱患登記臺帳，詳細(xì)記錄隱患的基本情況，發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時間、等級治理措施，應(yīng)急防范措施、整改時間、整改負(fù)責(zé)人、驗證人等。

三、根據(jù)各班組的生產(chǎn)實際情況和作業(yè)環(huán)境的狀況，安排作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理責(zé)任人，監(jiān)督人，明確其責(zé)任及檢查范圍。

四、每個班組崗位作業(yè)人員，專業(yè)技術(shù)人員，安全管理人員都要認(rèn)真對待隱患排查治理工作，明確自己肩負(fù)的責(zé)任，不能搪塞、應(yīng)付。

五、對查出的隱患，按照隱患的分級，逐級上報，不得拖延，并積極配合治理，做好隱患排查治理驗證確認(rèn)工作。

方案三：項目部隱患排查治理實施方案

為了進一步強化我項目部安全管理工作，切實加強項目部各類隱患排查與治理，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。根據(jù)集團公司的總體要求，結(jié)合我項目部實際，決定開展安全生產(chǎn)隱患排查治理行動，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以“安全責(zé)任、重在落實”的理念為指導(dǎo)，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，進一步落實安全管理主體責(zé)任，強化企業(yè)安全管理基礎(chǔ)，鞏固和發(fā)展當(dāng)前安全生產(chǎn)成果，進一步推進礦壓防治、瓦斯治理和機電運輸管理工作，深入開展隱患排查治理行動，積極預(yù)防和遏制安全生產(chǎn)事故，推動我項目部安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，為順利完成全年各項安全生產(chǎn)任務(wù)夯實基礎(chǔ)。

二、總體思路

狠抓“兩個薄弱環(huán)節(jié)”：狠抓頂板、機電運輸管理，遏制零星事故；突出“三個重點”：突出抓好礦壓防治工作、“一通三防”和瓦斯治理工作；強化“四個保障”：一是強化基礎(chǔ)保障、二是強化技術(shù)保障、三是強化資金保障、四是強化素質(zhì)保障；抓好“五個落實”：做到隱患治理責(zé)任到人、措施、資金、時限和預(yù)案五落實。嚴(yán)厲處罰“三違”行為，加大隱患查處力度，建立隱患治理的長效機制。

三、工作目標(biāo)

隱患排查治理行動期間，狠反“三違”、消除隱患、遏制事故，實現(xiàn)無“三違”、無人身事故和二級非傷亡事故，區(qū)隊制定反違章實施細(xì)則，確保安全生產(chǎn)。

四、組織機構(gòu)

為切實落實項目部和集團公司關(guān)于隱患排查治理行動的總體安排和要求，抓好我項目部隱患排查治理工作，經(jīng)礦黨政會議研究決定成立隱患排查治理行動領(lǐng)導(dǎo)小組和工作辦公室。

組 長：吳日興

副組長：李國舉 郭 玉 韓志清

成 員：楊永寬 朱永華 魏 金 楊長武

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在調(diào)度室，吳日興同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理日常工作。

五、隱患排查治理范圍和重點

(一)排查治理范圍：全項目部各生產(chǎn)區(qū)隊。(二)排查治理重點：各項管理制度的執(zhí)行情況、安全技術(shù)管理情況，礦壓預(yù)測預(yù)報和防治，“一通三防”、機電運輸、頂板管理、工程質(zhì)量及現(xiàn)場安全管理方面的問題和隱患。

六、隱患排查治理內(nèi)容

(一)礦壓防治：礦壓防治管理制度是否完善；礦壓監(jiān)測和預(yù)報是否完善和有效；各項防治措施的落實情況，是否制定礦壓防治計劃和長遠規(guī)劃，各類臺帳記錄是否按時填寫。

(二)礦井通風(fēng)：根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》、《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化》關(guān)于礦井通風(fēng)方面的要求，各類通風(fēng)管理制度的完善，通風(fēng)系統(tǒng)的合理性；通風(fēng)設(shè)施的完善和可靠性；采區(qū)通風(fēng)情況，礦井總風(fēng)量和作業(yè)地點的實際風(fēng)量是否達到要求；有無無風(fēng)和微風(fēng)作業(yè)現(xiàn)象；局部通風(fēng)和掘進工作面是否實現(xiàn)“三專兩閉鎖”；礦井反風(fēng)演習(xí)和主要通風(fēng)機性能測定要按規(guī)定進行。

(三)瓦斯治理：主要對礦井瓦斯抽放系統(tǒng)的完善和合理性進行檢查；瓦斯抽采指標(biāo)是否達到有關(guān)要求；是否制定瓦斯抽采規(guī)劃和計劃，并與生產(chǎn)作業(yè)計劃相匹配，實現(xiàn)抽、采、掘平衡，以及瓦斯抽放人員的培訓(xùn)和教育情況，瓦斯防治管理制度的完善。

(四)采掘工程質(zhì)量：采煤和掘進工作面《作業(yè)規(guī)程》是否按規(guī)定每月進行會審、補充和完善；生產(chǎn)單位是否嚴(yán)格按照采掘工藝施工；采煤工作面的超前支護和掘進工作面的支護質(zhì)量是否符合要求；采掘工作面的定員編制情況是否符合規(guī)定；特種作業(yè)人員是否全部持證上崗。

(五)頂板管理：采掘工作面必須按照《作業(yè)規(guī)程》規(guī)定及時支護，嚴(yán)禁空頂作業(yè)；采煤工作面兩順槽的超前支護長度、支護質(zhì)量必須符合規(guī)定，及時放頂，懸頂距離不得超過規(guī)定；采煤工作面兩順槽及掘進工作面后巷管理是否措施到位。

(六)機電管理：主要檢查機電管理各項制度是否完善；井下機電設(shè)備以及保護設(shè)施必須完好可靠；是否存在機電設(shè)備失爆現(xiàn)象；主副立井提升運輸設(shè)備保護裝臵和安全防護設(shè)施齊全、有效；井下使用的開關(guān)和高低壓柜保護裝臵是否齊全、動作靈活可靠；機電設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修方面是否到位；機電設(shè)備及配件安全標(biāo)志管理是否登記、驗收、臺賬齊全。

(七)運輸管理：材料運送和人員運送管理情況；斜巷提升信號及警示裝臵是否齊全完善，是否執(zhí)行警戒制度，有無“人車混行”現(xiàn)象，斜巷一坡三擋和防跑車裝臵是否合理有效；軌道敷設(shè)要符合要求，連接裝臵，插銷、連環(huán)和保險繩是否符合要求；絞車鋼絲繩及制動裝臵是否定期檢查，并有記錄。

(八)火工品管理：配合公司保安檢部定期檢查井下火工品庫?；鸸て穾齑娣帕恳嫌嘘P(guān)規(guī)定，認(rèn)真作好存放和領(lǐng)退記錄；使用單位嚴(yán)格執(zhí)行火工品領(lǐng)、用、退制度；爆破作業(yè)地點要嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度；嚴(yán)禁裝藥和打眼平行作業(yè)等違章作業(yè)行為，禁止明火放炮；嚴(yán)格按規(guī)定處理瞎炮；是否執(zhí)行作業(yè)地點火工品專人專管和使用專用木箱存放。

(九)建立健全各項制度以及落實方面：崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位責(zé)任制健全完善；按規(guī)定落實領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班制度，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員是否持證上崗；建立隱患排查治理制度；嚴(yán)格執(zhí)行重大隱患排查治理報告制度。

(十)標(biāo)準(zhǔn)化實施方面：嚴(yán)格按照《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和考核評級辦法》執(zhí)行；對照標(biāo)準(zhǔn)查隱患，按照要求定措施，責(zé)任到人抓落實，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評級一級。

(十一)安措費用的提取和使用方面：安措費用的提取符合規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦安全生產(chǎn)費用使用規(guī)定，不得挪作它用。

(十二)自然災(zāi)害的防治方面：礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流，以及洪災(zāi)導(dǎo)致潰壩、潰堤、淤泥危險河道等自然災(zāi)害威脅，是否落實防治及治理措施；必須作好因自然災(zāi)害造成的停電、停風(fēng)等緊急事件的預(yù)防措施，恢復(fù)供電、通風(fēng)前是否措施到位，并嚴(yán)格落實；必須抓好“雨季三防”工作，安排、部署要到位，隱患整改到位，措施落實到位。

(十三)應(yīng)急救援措施落實方面：應(yīng)急救援機構(gòu)、隊伍健全；按規(guī)定配臵應(yīng)急救援物資、設(shè)備；制定有事故應(yīng)急救援預(yù)案并按規(guī)定演練；礦長和調(diào)度值班人員、應(yīng)急救援人員熟悉應(yīng)急救援措施；井下作業(yè)人員熟悉避災(zāi)路線。

（十四）礦井安全避險“六大系統(tǒng)”建設(shè)方面：是否成立系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，是否制定系統(tǒng)建設(shè)方案，進度是否嚴(yán)格按照方案進行，目前建設(shè)情況是否及時報告相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)，各項建設(shè)措施是否落實到位。

（十五）職工安全培訓(xùn)教育及火工產(chǎn)品管理方面：項目部制定的職工安全培訓(xùn)教育計劃是否落實，各單位對職工是否定期組織進行安全培訓(xùn)教育，特殊作業(yè)人員培訓(xùn)和持證上崗情況，“三違”幫教，師徒幫帶和職工自?；ケＢ?lián)保責(zé)任的落實情況，火工品領(lǐng)、用、退制度的落實情況。

（十六）項目部安全管理情況：項目部資質(zhì)是否齊全有效，各項安全措施是否落實到位，特殊作業(yè)人員是否持證上崗，施工作業(yè)人員是否經(jīng)過安全培訓(xùn)并考試合格后上崗。

七、排查治理辦法及災(zāi)害預(yù)防

1、隱患排查：認(rèn)真做好例行檢查，組織好每旬安全大檢查、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和四個會戰(zhàn)檢查。一是以項目經(jīng)理為組長的隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，每季度至少對項目部進行一次全面的安全隱患排查工作。二是副經(jīng)理要根據(jù)安全管理重點，每月組織區(qū)隊人員至少對管轄范圍內(nèi)的隱患進行一次全面安全隱患排查。三是項目部每月組織工程技術(shù)人員至少對巷道進行三次全面安全隱患排查及四個會戰(zhàn)檢查。

2、隱患整改治理：對查出的隱患和問題，按“五定”的原則進行整改驗收，確保各類隱患整改到位，措施落實到位。各單位對排查出的隱患，在短期內(nèi)能完成的，立即整改，一時整改不了的要制定整改計劃、落實整改措施加以防范。并在每周的安全辦公會議上進行通報整改落實情況。

3、自然災(zāi)害預(yù)防：進入秋季，暴雨頻繁，做好“雨季三防”工作，精心安排，周密部署，提前做好“雨季三防”所需物資，清理排洪溝渠，防止災(zāi)害事故。

八、工作要求

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。開展隱患排查治理行動，重在消除事故隱患，遏制零星事故的發(fā)生，也是我項目部長期以來對安全管理工作的重點戰(zhàn)略部署。各區(qū)隊要嚴(yán)格按照制定的實施方案，精心組織，合理安排，尤其是項目部一把手要提高認(rèn)識，振奮精神，親自安排，切切實實抓好隱患排查治理工作，為全年全面順利完成各項工作任務(wù)和目標(biāo)打好基礎(chǔ)。

2、作好宣傳和發(fā)動工作。針對隱患排查治理工作，各區(qū)隊要認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)和宣傳，充分利用周例會時間，專門進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，認(rèn)真?zhèn)鬟_集團公司和礦上的隱患排查治理工作會議精神，向職工大力宣傳以“治理隱患、防范事故”為目的的隱患排查治理行動，讓職工充分認(rèn)識隱患排查工作的重要性，營造氛圍，人人參與。

3、切中重點，狠抓薄弱環(huán)節(jié)的安全管理，突出解決影響安全生產(chǎn)的矛盾和問題。加大力度狠反“三違”，消除隱患滋生根源，防范事故，確保安全。

4、對在安全生產(chǎn)隱患排查行動期間排查出的問題，相關(guān)單位要在1月25日前全部整改到位，對一時不能整改的問題，要指派專人負(fù)責(zé)，制定措施，加以防范。各科室對排查出的問題在1月26進行匯總，并以通報的形式下發(fā)到各單位。

5、對在隱患排查行動期間因隱患整改不到位導(dǎo)致事故的，嚴(yán)格按照《煤礦2014年安全責(zé)任書》中事故處罰規(guī)定加倍處罰；對查出的隱患不能按期整改，且未采取措施的，對項目部負(fù)責(zé)人、副經(jīng)理及各區(qū)隊隊長嚴(yán)肅處理；查出的“三違”人員加倍處罰。

第五篇：風(fēng)險管控及隱患排查治理實施方案.

山東磐金鍛造機械有限公司 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患 排查治理兩個體系建設(shè)工作方案

為貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》(魯政辦字〔2016〕36號、省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案的通知》(魯安辦發(fā)〔2016〕10號要求,加快推進公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系(以下簡稱兩個體系建設(shè)工作,建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防長效機制,制定本方案。

1指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以促進公司規(guī)范穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展為目的,規(guī)范各單位內(nèi)部控制,促進各單位全面風(fēng)險管理為重點,有計劃、有步驟的推進兩體系建設(shè)的全面開展,加強全面風(fēng)險管理工作,切實提高公司的風(fēng)險管理水平和隱患排查治理能力。任務(wù)目標(biāo)

力爭用一年時間,全面建成較為完善、有效運行的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系,并實現(xiàn)信息化管控,逐步形成點線面有機結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)化信息化共同支撐的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系。

工作原則及步驟: 第一步:由公司組織全公司班組長以上人員學(xué)習(xí)兩體系相關(guān)內(nèi)容;各單位自行組織全員學(xué)習(xí)。

第二步:各單位按照手冊對本單位的風(fēng)險點進行辨識,將風(fēng)險點進行分級上 報安環(huán)科。

第三步:安環(huán)科根據(jù)各單位上報的對全公司的風(fēng)險點進行辨識、分級,制定相應(yīng)的治理和管控方案進行分級管理,制作標(biāo)示牌懸掛,做好培訓(xùn)。

第四步:治理完善階段 第五步:持續(xù)改進階段 3 術(shù)語及定義

3.1安全生產(chǎn)事故隱患:簡稱事故隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、管理上的缺陷。

3.2隱患的分類:事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。

3.2.1 一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;3.2.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

風(fēng)險分級: 按照危險程度分為1、2、3、4級(1級最危險,依次降低;1級為公司級,由安環(huán)科等職能科室與車間共同管控;2級為車間級,由車間及安環(huán)科級共同管控;3級為班組級,由班組及車間共同管控;4級為崗位級,由崗位人員及班組共同管控。

4引用文件 4.1《安全生產(chǎn)法》

4.2 國家安監(jiān)總局令第1 6號《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》 4.3魯安發(fā)【2016】16號及濰安辦字【2016】21號

4.4冶金行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊

5、組織機構(gòu)

成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負(fù)責(zé)兩體系建設(shè)的全面組織調(diào)度以及組織各單位實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作,負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、監(jiān)督檢查和考核工作:

6、職責(zé)及分工

6.1董事長:是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對落實本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)。組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機制,督促、檢查安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,定期組織召開“兩體系”建設(shè)進度會議,并組織制定體系建設(shè)的進度計劃,做好各類相關(guān)工作的部署和安排,負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援預(yù)案,并保證各項安全生產(chǎn)的安全投入,貫徹落實相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。

6.2分管副總:協(xié)助董事長做好公司兩體系建設(shè)的各項完善工作,是分管區(qū)域安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人,對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。全力支持安環(huán)科開展兩體系建設(shè)工作,并督促落實相關(guān)工作的進展情況,做到全面掌控,督促落實各相關(guān)單位全體員工對兩體系建設(shè)的學(xué)習(xí)情況,嚴(yán)格按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求完善各類工作。

6.3 安環(huán)科:負(fù)責(zé)組織公司級綜合性檢查,制定綜合安全檢查表,并督促二級單位及時對隱患進行治理。負(fù)責(zé)組織制定相應(yīng)的實施方案、應(yīng)急預(yù)案及制度,對各單位風(fēng)險管控措施進行監(jiān)督落實;加強員工的安全培訓(xùn)以及“一企一冊”的填報備案。對公司級風(fēng)險管控點做到定期檢查。對各個風(fēng)險控制點懸掛警示標(biāo)示及相應(yīng)的應(yīng)急處置措施。

6.4 設(shè)備科:負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施(含特種設(shè)備、安全設(shè)施、動力介質(zhì)、構(gòu)建筑物等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對設(shè)備隱患進行治理。對公司存在較大風(fēng)險或重點管控的設(shè)備設(shè)施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相應(yīng)的公司級風(fēng)險管控點做到定期檢查。

6.5 供電科:負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備設(shè)施(含安全設(shè)施等專業(yè)安全檢查,組織制訂專業(yè)安全檢查表,并督促二級單位及時對電氣隱患進行治理。對公司存在較大風(fēng)險或重點管控的電氣設(shè)施加大日常的巡點檢,做好維護保養(yǎng),確保安全運行。對相

應(yīng)的公司級風(fēng)險管控點做到定期檢查。

6.6各單位:負(fù)責(zé)組織本單位安全隱患的檢查及監(jiān)控、風(fēng)險排查分級及車間班組級風(fēng)險點的管理。對本單位的車間級風(fēng)險點要做到定期巡查,監(jiān)督好班組及崗位級風(fēng)險點的檢查情況,記錄存檔。

6.7班組級崗位:對確定的班組級、崗位級風(fēng)險控制點要做到每班巡查,做好記錄存檔。

6.8排查范圍

6.8.1各單位應(yīng)制訂風(fēng)險點和安全隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,按照排查方案開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查。

6.8.2 風(fēng)險及隱患排查的范圍應(yīng)包括所有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動。

6.8.3 各種安全檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表,安全檢查表包括檢查項目或內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查方法、檢查結(jié)果等內(nèi)容。

6.8.4 隱患單位對排查出的風(fēng)險及隱患進行分析、匯總,建立臺賬,并將風(fēng)險及隱患信息和整改方案及時上報公司主管部門備案。

6.8.5對于檢查出的一般事故隱患,隱患單位按照“定負(fù)責(zé)人、定整改措施、定整改期限”三定原則及時整改。

6.8.6 對檢查出的重大風(fēng)險及事故隱患點,由各單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施風(fēng)險及事故隱患治理方案。重大風(fēng)險及事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一治理的目標(biāo)和任務(wù);(二采取的方法和措施;(三經(jīng)費和物資的落實;(四負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員:(五治理的時限和要求:(六安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

對排查出的風(fēng)險點,按照危險程度做好分級,編制風(fēng)險點登記表,應(yīng)包含以下內(nèi) 容:(一風(fēng)險點名稱及風(fēng)險點的詳細(xì)位置;(二誘發(fā)的事故類型及傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測;(三風(fēng)險等級及管控責(zé)任部門;(四采取的管控措施;(五存在的隱患情況;(六應(yīng)急處置主要措施。

6.8.7 在風(fēng)險及隱患治理過程中,隱患責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的治理措施,治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施,并及時上報公司主管部門備案。

6.8.8公司無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,公司安委會應(yīng)當(dāng)及時向當(dāng)?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

(一隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因:(二隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三隱患的治理方案。

對物質(zhì)技術(shù)條件暫時不具備整改的重大隱患,必須采取應(yīng)急的防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。

6.8.9 各組織檢查的單位應(yīng)定期對事故隱患的整改完成情況進行驗證和效果評估,公司安委會負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對重大隱患整改情況進行驗收,并形成驗收報告。

6.8.10 重大風(fēng)險及事故隱患治理完成后,由兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進行統(tǒng)計分析,并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門及其他有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。

6.8.11兩體系領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法,建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。

以上方案自下發(fā)之日起開始執(zhí)行實施。山東磐金鍛造機械有限公司 2016年7月10日