第一篇：銅鑫煤礦安全“體檢”檢查問題整改方案

省市煤監(jiān)局及專家組“安全體檢”檢查問題

整改方案

2017年4月25-28日，陜西煤礦安全監(jiān)察局、專家組、銅川監(jiān)察分局、銅川市煤炭局及耀州區(qū)煤炭局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銅鑫煤礦進(jìn)行了“安全體檢”，專家組對(duì)我礦“安全體檢”共提出了24條問題，我礦立即于2017年4月28日晚18：30召開會(huì)議，針對(duì)“安全體檢”提出的問題進(jìn)行研究部署，并按照定責(zé)任人、定時(shí)間、定措施、定資金、定驗(yàn)收的五定要求，結(jié)合我礦實(shí)際情況，制定了隱患整改方案，具體如下：

一、成立隱患整改、驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：馬建高（礦長），隱患整改總負(fù)責(zé)人。

副組長：張勤東，隱患整改實(shí)施負(fù)責(zé)人；趙帥，隱患整改安全監(jiān)督負(fù)責(zé)人；沈金安，隱患整改機(jī)電實(shí)施負(fù)責(zé)人；霍召峰，隱患整改技術(shù)負(fù)責(zé)人。

成 員：趙傳軍、王洪濤、程都井、閆雙群、李紅利、牛家亮、姜正發(fā)、安水治、周德榮。

負(fù)責(zé)隱患整改過程中的協(xié)調(diào)及各項(xiàng)規(guī)定及安全措施的落實(shí)。

2、組織機(jī)構(gòu)職責(zé)

全面協(xié)調(diào)“安全體檢”所查出的問題整改工作；落實(shí)責(zé)任，督促進(jìn)度，負(fù)責(zé)最后驗(yàn)收。確保整改措施的落實(shí)到位，保證安全生產(chǎn)。

二、檢查問題及整改措施 1、5名管理人員未培訓(xùn)，31名特殊工種參加培訓(xùn)尚未取得證書。整改責(zé)任人：王凱

整改措施：5月15日管理人員沈金安、趙傳軍、王洪濤、姜正發(fā)、周德榮、閆會(huì)建安排同時(shí)培訓(xùn)。聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取回31名特殊工種資格證書。

完成時(shí)間：5月20日

2、采掘工程平面圖簽字不全，無煤層底板等高線。整改責(zé)任人：霍召峰、王洪濤

整改措施：采掘工程平面圖補(bǔ)全簽字；采掘工程平面加上煤層底板等高線重新繪制。

完成時(shí)間：5月5日

3、該礦為自燃煤層，總回風(fēng)巷穿煤層段只做錨網(wǎng)支護(hù)，未進(jìn)行錨噴或砌碹。

整改責(zé)任人：張勤東

整改措施：礦井總回風(fēng)巷為巖石巷道，采取噴漿封閉；集中回風(fēng)巷只有2403綜采工作面回風(fēng)，無其它施工地點(diǎn)，因此為綜采工作面的單獨(dú)回風(fēng)巷道。

完成時(shí)間：5月20日

4、中央水泵房未按設(shè)計(jì)施工管子道，只有一個(gè)安全出口，密閉門不符合要求。

整改責(zé)任人：張勤東、霍召峰、田慶勇

整改措施：霍召峰根據(jù)初設(shè)，編寫規(guī)程及措施，井下現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量定點(diǎn)；張勤東組織人員安排施工隊(duì)施工；田慶勇根據(jù)設(shè)計(jì)要求重新加工密閉門，按照標(biāo)準(zhǔn)安設(shè)。

完成時(shí)間：5月20日 5、2403工作面運(yùn)輸順槽及回風(fēng)順槽頂板破碎，局部下沉嚴(yán)重；運(yùn)輸順槽刮板輸送機(jī)機(jī)頭方向向機(jī)尾方向有200m底鼓嚴(yán)重。

整改責(zé)任人：張勤東

整改措施：對(duì)2403工作面運(yùn)輸順槽及回風(fēng)順槽頂板破碎段，局部下沉段采取補(bǔ)打錨桿、錨索加強(qiáng)支護(hù)；對(duì)運(yùn)輸順槽底鼓段，進(jìn)行臥底處理，保證巷道高度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

完成時(shí)間：5月20日

6、未編制2403工作面作業(yè)規(guī)程。整改責(zé)任人：王洪濤

整改措施：編制2403工作面作業(yè)規(guī)程。完成時(shí)間：5月5日

7、集中回風(fēng)巷長約80m巷道變形嚴(yán)重，其中7m左右最小斷面約為1.2㎡。

整改責(zé)任人：李紅利

整改措施：根據(jù)制定的集中回風(fēng)巷維修方案和安全技術(shù)措施，采取放頂和錨網(wǎng)索支護(hù)，及時(shí)清理煤矸，保證巷道達(dá)到設(shè)計(jì)斷面。

完成時(shí)間：5月5日 8、2013年9月后未重新進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定。整改責(zé)任人：霍召峰

整改措施：礦井批復(fù)復(fù)產(chǎn)后，按規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定。

9、未編制礦井防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)，黃泥灌漿系統(tǒng)無保溫措施，冬季時(shí)灌漿系統(tǒng)無法使用，2403工作面綜合防滅火措施不規(guī)范，僅使用黃泥灌漿一種防滅火措施。

整改責(zé)任人：閆雙群

整改措施：按要求編制礦井防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)；黃泥灌漿系統(tǒng)無保溫措施，冬季無法使用問題，根據(jù)礦井實(shí)際編寫防凍保溫措施，現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)執(zhí)行；按照規(guī)定要求修改完善2403工作面綜合防滅火措施。

完成時(shí)間：5月10日

10、未制定2017年年度綜合防塵制度。整改責(zé)任人：閆雙群

整改措施：按要求編制2017年年度綜合防塵制度。完成時(shí)間：5月10日 11、2403工作面上隅角瓦斯傳感器懸掛位置不正確。整改責(zé)任人：閆雙群

整改措施：按規(guī)程要求正確懸掛2403工作面上隅角瓦斯傳感器。完成時(shí)間：4月29日

12、未編制礦井“一通三防”管理制度；通風(fēng)報(bào)表無人簽字、無人審批。

整改責(zé)任人：閆雙群

整改措施：按要求編制礦井“一通三防”管理制度；補(bǔ)全通風(fēng)報(bào)表審批簽字，通風(fēng)報(bào)表以后及時(shí)審批簽字。

完成時(shí)間：5月5日 13、2017年災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃編制、審批、簽字不規(guī)范，缺少有關(guān)處理各種事故必備的技術(shù)資料。

整改責(zé)任人：霍召峰

整改措施：修改完善2017年災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，規(guī)范審批、簽字；補(bǔ)全有關(guān)處理各種事故必備的技術(shù)資料。

完成時(shí)間：5月2日 14、2403工作面運(yùn)、回順聯(lián)絡(luò)巷回順側(cè)閉墻構(gòu)筑不符合規(guī)定，運(yùn)順側(cè)未封閉墻，形成約130米盲巷，且未設(shè)柵欄和禁止人員入內(nèi)警示牌。

整改責(zé)任人：閆雙群

整改措施：按照標(biāo)準(zhǔn)壘砌閉墻，設(shè)置柵欄和禁止人員入內(nèi)警示牌。完成時(shí)間：5月5日 15、2403工作面回風(fēng)瓦斯傳感器顯示0.19%與光瓦檢測(cè)儀顯示數(shù)據(jù)0.04%超過規(guī)定允許誤差。

整改責(zé)任人：閆雙群 整改措施：重新校驗(yàn)瓦斯傳感器和光瓦檢測(cè)儀，誤差大的及時(shí)更換。

完成時(shí)間：5月5日

16、井底車場(chǎng)一道風(fēng)門變形關(guān)閉不嚴(yán)，漏風(fēng)。整改責(zé)任人：閆雙群

整改措施：維修風(fēng)門，達(dá)到嚴(yán)密不漏風(fēng)。完成時(shí)間：5月5日

17、防治水制度不完善，缺水害防治技術(shù)管理制度，未編制防治水圖件，未健全14種防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬。

整改責(zé)任人：程都井

整改措施：修改完善防治水制度，編制水害防治技術(shù)管理制度和防治水圖件，健全14種防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬。

完成時(shí)間：4月29日

18、礦井未制定地質(zhì)災(zāi)害普查制度，未重新進(jìn)行水文地質(zhì)類型劃分。

整改責(zé)任人：程都井

整改措施：編制地質(zhì)災(zāi)害普查制度；水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告正在編制中。

完成時(shí)間：5月20日

19、主井提升絞車深度指示牌位置標(biāo)示不清。整改責(zé)任人：田慶勇

整改措施：重新設(shè)置深度指示牌位置標(biāo)示。完成時(shí)間：4月29日 20、主扇性能未檢測(cè)。整改責(zé)任人：田慶勇

整改措施：維修完集中回風(fēng)巷冒頂處和總回巷后，進(jìn)行主扇性能檢測(cè)。

完成時(shí)間：5月5日

21、供電設(shè)備未做春季防雷電實(shí)驗(yàn)，高壓絕緣用具未檢測(cè)。整改責(zé)任人：姜正發(fā)

整改措施：按要求進(jìn)行供電設(shè)備春季防雷電實(shí)驗(yàn)，及高壓絕緣用具檢測(cè)。

完成時(shí)間：5月10日

22、空氣壓縮機(jī)儲(chǔ)氣罐、壓力表、安全閥未按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)。整改責(zé)任人：田慶勇

整改措施：按規(guī)定空氣壓縮機(jī)儲(chǔ)氣罐、壓力表、安全閥進(jìn)行校驗(yàn)。完成時(shí)間：5月20日

23、托管協(xié)議中，乙方（山東礦業(yè)管理服務(wù)技術(shù)集團(tuán)）承擔(dān)與生產(chǎn)相關(guān)單位全部安全生產(chǎn)責(zé)任及費(fèi)用，未明確甲方（銅鑫煤礦）承擔(dān)的安全責(zé)任。

整改責(zé)任人：張勤東、姜正發(fā)

整改措施：重新修訂托管協(xié)議，按照相關(guān)法律條款明確甲方的安全生產(chǎn)責(zé)任。

完成時(shí)間：5月5日 24、2403工作面物探顯示有異常導(dǎo)水區(qū)域，未進(jìn)行鉆探驗(yàn)證。整改責(zé)任人：程都井

整改措施：根據(jù)物探報(bào)告結(jié)論，編制2403工作面探水設(shè)計(jì)，對(duì)異常區(qū)域進(jìn)行鉆探驗(yàn)證。

完成時(shí)間：5月5日

三、保證措施

以上問題相關(guān)負(fù)責(zé)人必須積極組織處理，確保到期完成；否則，每項(xiàng)對(duì)負(fù)責(zé)人處罰100元。

省、市煤監(jiān)局及專家組“安全體檢”檢查問題

整改方案

銅川市耀州區(qū)瑤曲鎮(zhèn)銅鑫煤礦

2017年4月29日

第二篇：煤礦安全檢查問題整改方案

煤礦安全檢查問題整改方案

2014年x月6日xxxxx煤炭工業(yè)廳對(duì)我礦進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，共提出安全隱患及問題23條，針對(duì)省廳領(lǐng)導(dǎo)提出的問題，天山煤礦立即召開專題會(huì)議，成立專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)的整改方案及措施，并限期進(jìn)行整改。

一、為保證整改工作有序進(jìn)行、安全得到保障、隱患得到排除，達(dá)到預(yù)期效果，礦成立專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。

1、專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 副組長：

成 員：各單位負(fù)責(zé)人及副總以上領(lǐng)導(dǎo)。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，潘如小同志兼任辦公室主任。

3、具體分工如下：

（1）組長全面負(fù)責(zé)整改工作的支護(hù)和協(xié)調(diào)。（2）副組長配合組長工作，并將工作落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤整改，確保各項(xiàng)整改工作得到有效完成。（3）成員主要負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場(chǎng)督促落實(shí)整改方案及措施，保證整改工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定，并確保整改安全。

二、整改方案

1、交接班內(nèi)容填寫不規(guī)范。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金：無

整改完成時(shí)間：2014年 月 日

2、多根錨桿預(yù)緊力不足，間排距大小不一。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金：300元

整改完成時(shí)間：2014年 月 日

3、皮帶跑偏嚴(yán)重，巷道撒貨多，且皮帶保護(hù)不起作用。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金： 元

整改完成時(shí)間：2014年 月 日 4、11202軌道順槽超前支護(hù)有一單體失效。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金：

整改完成時(shí)間：2014年 月 日

以上23條問題已認(rèn)真按檢查組的要求制訂了整改方案，所有隱患已經(jīng)全部落實(shí)到位。

第三篇：煤礦安全檢查問題整改方案

******礦業(yè)有限公司 “雨季三防”整改計(jì)劃

2018年6月20日

*****區(qū)煤管局于2018年6月19日到我礦進(jìn)行了“雨季三防”井上、下現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)有21條問題需要整改。我礦根據(jù)要求成立了整改領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，制定整改計(jì)劃，具體整改如下：

一、整改領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

組 長：** 副組長：** ** 成 員：** ** ** **

二、存在的問題

（一）采掘：

1、未見礦長帶班公示牌板。

2、礦井職工升、入井檢身記錄未按時(shí)填寫。

3、-77入風(fēng)巷右?guī)陀?0米碹體脫落，并有10架U型棚變形。

4、-77入風(fēng)下山有5米碹體脫落。5、01掘進(jìn)工作面兩幫未剎實(shí)剎嚴(yán)、兩幫網(wǎng)鏈接不好，01掘進(jìn)工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一臺(tái)皮帶中部頂板未剎實(shí)剎嚴(yán)。

7、采面一臺(tái)溜子頭壓柱失效，采面入風(fēng)巷二臺(tái)溜子頭壓柱失效。

8、采面上巷超前支護(hù)有8根單體未接頂，采煤工作面下部有一處懸頂4米×1米，下出口高度不夠1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超寬、有3架棚片幫0.6米，采煤工作面中部有2架棚超寬。

10、采面回風(fēng)巷恢復(fù)處頂板未安設(shè)臨時(shí)支護(hù)。

11、采面回風(fēng)巷防火門套頂部未剎實(shí)剎嚴(yán)且有大塊。

12、采面乳化泵站壓力偏低。

13、皮帶回風(fēng)巷中部有20米頂板碹皮脫落，恢復(fù)處往前20米兩幫碹體脫落、斷面小。

14、皮帶回風(fēng)巷恢復(fù)王顯明班放炮員未持證上崗。

15、該礦井下有6人未攜帶自救器、有14人未佩戴人員定位識(shí)別卡。（罰款處理）

16、風(fēng)井巷道中部有一處右?guī)褪蕖?/p>

17、風(fēng)井井底彎道往上有150米處有5架棚失修，-79片盤左幫有15米失修、碹皮脫落。

18、新井一臺(tái)皮帶中部有一處頂板碹皮脫落（3米）。

整改責(zé)任人：** ** 通風(fēng)：

1、老井井口1#風(fēng)門里側(cè)開停傳感器失效，3#行車風(fēng)門連鎖繩過長，里側(cè)關(guān)不嚴(yán)。

2、主井-75入風(fēng)巷底彎隔爆水棚個(gè)別吊掛不規(guī)范。

3、-75入風(fēng)巷壓風(fēng)供水自救裝置管路斷開。4、1#閉柵欄外衛(wèi)生不好、有雜物，2#當(dāng)風(fēng)墻前電纜、管子吊掛不整齊，3#擋風(fēng)墻前有雜物，4#擋風(fēng)墻墻面不平整。

5、采面二臺(tái)皮帶中部入風(fēng)測(cè)風(fēng)牌板與旋轉(zhuǎn)噴霧吊掛在一起。

6、采面三臺(tái)皮帶配電點(diǎn)處電纜及監(jiān)控線吊掛混亂。

7、采面入、回風(fēng)巷防火門套處缺備用封閉材料，輔助隔爆水棚個(gè)別掛鉤吊掛不合理。

8、采面上巷全斷面噴霧有一個(gè)碰頭堵塞。

9、采面上巷防火門套頂部有裂隙。

10、井下防火材料庫材料不足、里部應(yīng)加強(qiáng)支護(hù)。

11、采面小絞車下山中下部擴(kuò)幫處兩側(cè)要求剎實(shí)噴嚴(yán)。12、01-1掘進(jìn)二臺(tái)皮帶頂板處發(fā)現(xiàn)CO風(fēng)流里3PPM，滲點(diǎn)最高為260PPM，溫度26℃，CH40.3%要求加強(qiáng)觀測(cè)，提報(bào)專項(xiàng)治理措施。

13、主井井筒有64架棚未噴碹。

14、新井原01、03掘進(jìn)臨時(shí)密閉超距。

15、主井-93大巷中部壓風(fēng)供水自救裝置風(fēng)管無風(fēng)，全斷面水幕未連接水管。

16、主井中部一處支管閥門生銹。

17、-79片盤、皮帶入風(fēng)上山壓風(fēng)自救箱水管接頭封圈破損。

18、-79皮帶入風(fēng)上山擋風(fēng)墻未編號(hào)、刷白、雜物多。19、9#風(fēng)門語音裝置，開停傳感器失效，方向風(fēng)門關(guān)不嚴(yán)，無管理牌板。20、1#見煤點(diǎn)壓裂正在恢復(fù)，2#見煤點(diǎn)未噴碹，3#見煤點(diǎn)未埋管。21、7#風(fēng)門無管理牌板，4#行人風(fēng)門連鎖繩過長。

整改責(zé)任人：** ** 機(jī)電：

1、副井人車語音提示接線不合理。

2、副井人車固定緩沖物螺絲位置不合理。

3、變電所門前風(fēng)機(jī)開關(guān)未接地線無標(biāo)志牌。

4、風(fēng)井局部軌枕不勻切漏出1/3，主井個(gè)別枕木未露出1/3。

5、變電所直通電話失效。

6、采面入風(fēng)控絞車開關(guān)保護(hù)器選擇過大。

7、采區(qū)排水系統(tǒng)管路未接到位。

8、三臺(tái)皮帶頭用木方代替刷煤器。

9、三臺(tái)皮帶道分站無備用電池箱。

10、采面控溜子開關(guān)末端接地極未埋入地下。

11、采面回風(fēng)11.4絞車無護(hù)板，25KW絞車?yán)c(diǎn)線斷接。

12、采面回風(fēng)下山絞車道缺少地輪。

13、-94大巷B6號(hào)礦車銷子和安全鏈未連接。

14、-75入風(fēng)巷多處電纜懸掛不合格，-80標(biāo)高絞車硐室衛(wèi)生不好。

15、副井01-1掘進(jìn)風(fēng)機(jī)、聯(lián)鎖開關(guān)無標(biāo)示牌。16、01-1掘進(jìn)二臺(tái)皮帶頭無防護(hù)網(wǎng)。

17、控01-1掘進(jìn)第二臺(tái)皮帶200A開關(guān)JDB選擇過大。

18、副井變電所供電圖與實(shí)際不符，臨時(shí)水倉水泵與圖表不符且一臺(tái)水泵。

整改責(zé)任人：** **

軟件：

1、未見市國土資源局審批蓋章的《采掘工程平面圖》。

2、未見經(jīng)區(qū)煤管局審核蓋章的下列圖紙礦井地質(zhì)圖和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、巷道布置圖、采掘工程平面圖。

3、采煤作業(yè)規(guī)程、儲(chǔ)量計(jì)算應(yīng)按平均厚度循環(huán)產(chǎn)量、煤層柱狀圖的頂板應(yīng)為再升頂板，直接頂?shù)暮穸葮I(yè)需重新計(jì)算。

4、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的月循環(huán)個(gè)數(shù)、月推進(jìn)度、月產(chǎn)量都需要重新核定，嚴(yán)禁超能力生產(chǎn)。

5、作業(yè)規(guī)程中缺勞動(dòng)組織循環(huán)圖表。

6、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程地質(zhì)說明書無提報(bào)人簽字，支護(hù)材料無規(guī)格、規(guī)定。

7、一正五副證件（機(jī)電礦長人證不符）。

8、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)未見專項(xiàng)設(shè)計(jì)及批復(fù)的文件和安裝廠家出具2018年的合格報(bào)告。

9、無預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施。

10、該礦未及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練。

11、礦井隱蔽致災(zāi)因素的報(bào)告中內(nèi)容有錯(cuò)誤并無區(qū)煤管局總工程師簽字。

12、調(diào)度室各種規(guī)章制度不合格。

13、該礦采掘接續(xù)計(jì)劃不合格。14、01-1掘進(jìn)工作面、采面上下巷噴碹滯后。

15、未見防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)原件。

16、未見風(fēng)筒、電纜阻燃報(bào)告、照片。

17、未見應(yīng)急演練保存的影像資料。

18、專職鉆探隊(duì)伍有7人無證。

19、未見地質(zhì)類型劃分報(bào)告。20、該礦放炮員、瓦檢員持證數(shù)量不足。

21、該礦總工程師無區(qū)任命文件。

22、該礦各專業(yè)技術(shù)員無職稱證。23、01-

1、01掘進(jìn)變向后未做物探。

24、反風(fēng)實(shí)驗(yàn)措施無礦審批、無反風(fēng)后通風(fēng)系統(tǒng)示意圖。

25、無礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告。

26、礦井圖紙無負(fù)責(zé)人簽字。

27、采面未進(jìn)行氣體采樣分析工作。

28、綜合防塵措施不合格。

29、采面回風(fēng)巷電纜長度與實(shí)際不符。

30、排水系統(tǒng)圖缺少采區(qū)排水系統(tǒng)。

31、新區(qū)臨時(shí)水倉水泵型號(hào)、揚(yáng)量、流量不符。

32、運(yùn)輸系統(tǒng)圖中未標(biāo)注風(fēng)井絞車、人車、采面回風(fēng)絞車運(yùn)輸系統(tǒng)，絞車道長 度、坡度、道岔選型與實(shí)際不符。

33、主井絞車道絕緣道夾板安設(shè)位置不符合要求。

34、主井井上備用沙袋不足。

35、通訊系統(tǒng)圖中缺少直通電話標(biāo)注。

36、未見供電設(shè)計(jì)、排水設(shè)計(jì)。

37、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃內(nèi)容與實(shí)際不符（如六大系統(tǒng)型號(hào)）。

38、從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同不合格。

39、未見國土資源部門蓋章的采掘平面圖。

40、超前探鉆措施內(nèi)容不合格、未見逢掘必探工作制度。

41、采煤作業(yè)規(guī)程貫徹記錄不合格。

42、未見01掘進(jìn)貫徹記錄。

43、采面作業(yè)規(guī)程中供電系統(tǒng)圖與實(shí)際不符，排水系統(tǒng)圖未標(biāo)注臨時(shí)水倉，運(yùn)輸系統(tǒng)圖標(biāo)注不全道岔規(guī)格與實(shí)際不符。

44、通風(fēng)系統(tǒng)圖主扇型號(hào)標(biāo)注不準(zhǔn)確。

45、通風(fēng)系統(tǒng)圖-75入風(fēng)巷、采面入回風(fēng)巷缺測(cè)風(fēng)站。

46、通風(fēng)系統(tǒng)圖5#風(fēng)門井下實(shí)際為2#擋風(fēng)墻。

47、通風(fēng)系統(tǒng)圖1#擋風(fēng)墻未標(biāo)注。

48、通風(fēng)系統(tǒng)圖7#密閉圖上位置與實(shí)際不符。

49、各種圖紙無負(fù)責(zé)人簽字。

50、通風(fēng)系統(tǒng)圖中無風(fēng)機(jī)配風(fēng)量標(biāo)注。

51、-81煤倉處無風(fēng)機(jī)標(biāo)示。

52、無安全儀器儀表同意發(fā)放、校驗(yàn)、管理制度。

53、礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告未經(jīng)集團(tuán)審批。

54、無參加編制審查人員簽字。

55、職稱表與相鄰礦井有關(guān)持證人員對(duì)照描述、編制依據(jù)等說明不詳。

56、普查采面地點(diǎn)不符，無掘進(jìn)普查地點(diǎn)。

57、礦井南鄰東興

三、西鄰雙福（關(guān)閉）、北鄰向陽礦（關(guān)閉）介紹不詳，煤柱留設(shè)50米。

58、斷層描述不細(xì)，防范和治理措施無針對(duì)性，未執(zhí)行一面一策，無防控措施。59、01-1掘進(jìn)未提報(bào)送切眼措施。60、01-1掘進(jìn)右部未規(guī)定界限：圖上未上采空區(qū)及煤柱留設(shè)、缺乏設(shè)計(jì)巷道布置依據(jù)、施工順序長度設(shè)計(jì)中與圖示不符、探眼圖無角度設(shè)計(jì)、防滅火技術(shù)設(shè)計(jì)及措施不完善、貫徹記錄工種不全及相關(guān)人員貫徹不全、附圖不符合要求、監(jiān)控系統(tǒng)圖看不清傳感器位置、是否開采原煤層、有舊巷無圖面及文字反應(yīng)。61、采面作業(yè)規(guī)程中：工程師證件不符合規(guī)定、設(shè)計(jì)規(guī)定兩巷在開采前必須噴 碹處理不達(dá)標(biāo)不能生產(chǎn)、采掘工程平面圖未上停產(chǎn)線未編制中部區(qū)西部區(qū)采區(qū)設(shè)計(jì)、擋風(fēng)墻未上通風(fēng)系統(tǒng)圖、9#風(fēng)門作為運(yùn)料系統(tǒng)不合理、未執(zhí)行兩端π型鋼支護(hù)處嚴(yán)禁放煤、未規(guī)定當(dāng)班領(lǐng)取火藥雷管最大量、貫徹記錄無工種本人簽字及參加人員不齊全不明確無主持人參加、采區(qū)工作面測(cè)風(fēng)站建立不全及采區(qū)和工作面防火門套位置不合理。

62、風(fēng)井防爆門里部不應(yīng)設(shè)風(fēng)門及未上入井聯(lián)合體風(fēng)門（在監(jiān)控等圖上修改過來）。

63、井筒未標(biāo)明坡度。

64、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)控等圖紙未上巖石掘進(jìn)。65、各采區(qū)巷道及功能應(yīng)按采區(qū)設(shè)計(jì)命名并按采區(qū)設(shè)計(jì)要求構(gòu)件通風(fēng)設(shè)置避災(zāi)

路線。66、圖紙應(yīng)刪除礦標(biāo)、簡化采掘工程平面圖、分層可在井上下對(duì)照?qǐng)D上繪制、礦井上下對(duì)照?qǐng)D相鄰礦井未上圖要把礦界煤柱上圖。

67、排水系統(tǒng)圖中在-93米標(biāo)高大巷排水管路與實(shí)際不符。68、運(yùn)輸系統(tǒng)圖未標(biāo)注采石運(yùn)料系統(tǒng)及絞車、無蓄電池機(jī)車硐室、井筒等上山未標(biāo)坡度及井下絞車設(shè)備型號(hào)等未標(biāo)注。69、應(yīng)急救援預(yù)案未經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人和區(qū)煤管局批復(fù)后實(shí)施（無集團(tuán)審批）、煤與瓦斯突出、沖擊地壓應(yīng)急預(yù)案鑒定為是否突出礦井后做預(yù)案。70、防火措施不健全，防止自燃發(fā)火無礦審批，無出現(xiàn)自燃發(fā)火征兆和發(fā)火征兆不能得到有效控制時(shí)的措施。

71、無自燃煤層發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及管理制度。72、無火災(zāi)、火區(qū)報(bào)警制度。

73、該礦三級(jí)工種證存在人證不符問題。74、未見與勞動(dòng)局簽訂的工商保險(xiǎn)，該礦職工未購買安全責(zé)任險(xiǎn)。

整改責(zé)任人：** ** 整改原則

針對(duì)查出的問題各系統(tǒng)要逐條整改，要落實(shí)整改時(shí)間；落實(shí)整改責(zé)任人；整改措施，核查整改結(jié)果。

五、整改措施

1、按復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)整改。

2、按《煤礦安全規(guī)程》中相關(guān)要求整改。3按各作業(yè)地點(diǎn)的作業(yè)規(guī)程整改。4按各恢復(fù)作業(yè)地點(diǎn)的恢復(fù)措施整改。

第四篇：煤礦安全檢查問題整改落實(shí)制度

華泰煤礦安全檢查問題整改落實(shí)制度

一、上級(jí)部門來我礦檢查所查出的問題由系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)，按“四定”原則制訂出整改計(jì)劃，于檢查當(dāng)天報(bào)安全科。若不按時(shí)上報(bào)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款30元。

二、凡是礦領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)查出的問題，發(fā)出辦公會(huì)議紀(jì)要，由指定的系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門督促落實(shí)，安全大檢查問題由安全科負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

三、安全科要對(duì)各系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門上報(bào)的整改計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行匯總，并按“四定”原則進(jìn)行分類，在次日打印下發(fā)給有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

四、系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門和區(qū)隊(duì)要認(rèn)真組織人員在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改處理，并將完成項(xiàng)目以書面形式及時(shí)向安全科匯報(bào)；到期沒有完成的，對(duì)負(fù)責(zé)整改的單位罰款300元，并對(duì)其業(yè)務(wù)主管部門罰款50元；完成不匯報(bào)的，對(duì)業(yè)務(wù)主管部門罰款30元；

五、如有特殊情況，完不成的要及時(shí)向安全科和礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、對(duì)于上級(jí)檢查出的問題，屬于本部門、本單位責(zé)任的，給予存在問題的部門和區(qū)隊(duì)按制度規(guī)定的兩倍罰款；問題重復(fù)出現(xiàn)的，在給予兩倍罰款的基礎(chǔ)上，對(duì)單位再給予100元、對(duì)業(yè)務(wù)主管部門50元罰款。

七、凡是整改項(xiàng)目沒有完成，系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門又沒及時(shí)督促落實(shí)的，每條對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門罰款50元。

八、此制度由安全科監(jiān)督執(zhí)行。

第五篇：古城煤礦安全體檢問題

三．煤礦安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的問題及隱患（40）

（一）安全管理（4）

1、《N1305膠帶輸送機(jī)順槽作業(yè)規(guī)程》、《南翼膠帶大巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》、《南翼輔運(yùn)大巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》、《桃園回風(fēng)井南翼2#回風(fēng)大巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》、《桃園南翼1#回風(fēng)大巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》、《南翼輔運(yùn)大巷（大巷聯(lián)絡(luò)巷7-2段巷道）掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》、《S1301輔助運(yùn)輸順槽（S1303回風(fēng)順槽）（煤巷段）掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程》和《S1301工作面膠帶運(yùn)輸機(jī)順槽（煤巷段）作業(yè)規(guī)程》中無最大、最小控頂距圖，正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖與現(xiàn)場(chǎng)不符。

2、《N1303低位放頂煤綜采工作面作業(yè)規(guī)程》中正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表的進(jìn)刀部分繪制不正確。

3、N1303綜采工作面兩巷超前支護(hù)單體柱三用閥朝向不統(tǒng)一；超前單體柱初撐力記錄方法不正確。

4、二期工程井下避難硐室未裝備。

（二）地測(cè)防治水（5）

5、N1305膠帶順槽超前鉆探牌板中允許和剩余掘進(jìn)距離均填寫錯(cuò)誤。

6、《南翼輔運(yùn)大巷探放水設(shè)計(jì)》未明確允許掘進(jìn)距離，且探放水工程與設(shè)計(jì)不相符，設(shè)計(jì)深度120m，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)施工170m，允許掘進(jìn)140m。

7、本礦探放水隊(duì)共有12名探放水工，其中有４名特殊工種作業(yè)人員資格證3月份到期。

8、桃園南翼采區(qū)水倉未安裝永久水泵、排水管，排水系統(tǒng)不完善。9、3#煤采掘工程平面圖未標(biāo)注煤層底板標(biāo)高，等高線修改滯后，煤層產(chǎn)狀未上圖；充水性圖未標(biāo)注水倉底板標(biāo)高，未標(biāo)注水泵參數(shù)。

（三）一通三防（7）

10、監(jiān)控系統(tǒng)圖未在通風(fēng)系統(tǒng)圖上按標(biāo)準(zhǔn)繪制。

11、N1306回風(fēng)順槽南1#回風(fēng)巷、S1301回風(fēng)順槽3#橫貫，南翼7#橫貫風(fēng)門未設(shè)置聲光語音報(bào)警裝置。

12、N1305高抽巷有3臺(tái)開關(guān)距回風(fēng)橫貫不足10m。

13、S1301回風(fēng)順槽與S2301回風(fēng)順槽雙巷掘進(jìn)工作面混合回風(fēng)流處、南翼采區(qū)回風(fēng)巷等地點(diǎn)瓦斯傳感器未安設(shè)在規(guī)定范圍內(nèi)。

14、S21301回風(fēng)順槽、S2301回風(fēng)順槽瓦斯檢查牌板中瓦斯報(bào)警值、斷電值與《作業(yè)規(guī)程》描述內(nèi)容不相符。

15、副井南翼輔助大巷混合回風(fēng)、桃園南翼膠帶大巷調(diào)節(jié)風(fēng)窗均為臨時(shí)設(shè)施。

16、S1301回風(fēng)順槽停掘工作面鉆場(chǎng)和迎頭未及時(shí)施工抽采工程。

（四）機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)（14）

17、副井空壓機(jī)房儲(chǔ)氣罐未蓋頂。

18、地面110kV變電所入口未懸掛安全警示牌。

19、供水、壓風(fēng)系統(tǒng)圖未標(biāo)注出井上與井下連接管路，供水圖未標(biāo)注水倉容量。

20、防爆電器設(shè)備入井驗(yàn)收記錄不全，無防爆設(shè)備檢測(cè)參數(shù)。

21、副井東翼輔運(yùn)大巷攪拌機(jī)開關(guān)選型大（整定值應(yīng)為5A，實(shí)際為45A；控制變壓器保險(xiǎn)應(yīng)為1A，實(shí)為10A）。

22、副井東翼輔運(yùn)大巷掘進(jìn)機(jī)機(jī)載滅火器失效。

23、副井東翼輔運(yùn)大巷膠帶輸送機(jī)溫度傳感器安裝方向不正確，2 超溫灑水電氣閥未接水管。南翼2#回風(fēng)大巷二部膠帶輸送機(jī)低速傳感器安裝方向不正確。

24、副井東翼輔運(yùn)大巷中部電纜部分未按規(guī)定懸掛，有3處用鋼絲繩吊掛。

25、桃園南輔運(yùn)大巷兩處配電點(diǎn)未懸掛供電系統(tǒng)圖。

26、桃園南輔運(yùn)大巷中間有一個(gè)10kV高壓接線盒接地線連接不符合要求。

27、桃園南輔運(yùn)大巷P-90B耙?guī)r機(jī)開關(guān)整定牌填寫參數(shù)與實(shí)際不符（電機(jī)功率為45kW，實(shí)際為5.5kW,整定值為7.5A）。

28、桃園井底軌道鋪設(shè)質(zhì)量差，多處地點(diǎn)未設(shè)置阻車器，軌道連接間隙、平度超標(biāo)。

29、南翼2#回風(fēng)巷距迎頭100m處電纜線與水管等物纏繞一起，有5處用鐵絲吊掛。

30、桃園區(qū)進(jìn)、回風(fēng)立井已貫通，回風(fēng)立井安設(shè)有2JK-3.5*2提升機(jī)。

（五）采掘?qū)I(yè)（11）

31、《南翼輔運(yùn)大巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程補(bǔ)充安全技術(shù)措施》及《南翼輔運(yùn)大巷過DF36斷層安全技術(shù)措施》爆破參數(shù)表炮眼深度統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，分二次起爆，未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定制定安全措施。

32、礦井安全技術(shù)措施審批意見只簽字未簽署同意。

33、《N1303低位放頂煤綜采工作面作業(yè)規(guī)程》按瓦斯涌出量計(jì)算工作面配風(fēng)量時(shí)采煤工作面瓦斯絕對(duì)涌出量取值偏小。

34、地面主斜井機(jī)房內(nèi)帶式輸送機(jī)下風(fēng)側(cè)未設(shè)置CO傳感器。

35、《N1303低位放頂煤綜采工作面作業(yè)規(guī)程》火災(zāi)、瓦斯或煤 3 塵爆炸避災(zāi)路線系統(tǒng)圖災(zāi)害點(diǎn)未分類繪制；復(fù)審中未對(duì)工作面配風(fēng)量進(jìn)行修訂。

36、N1303綜采工作面膠帶輸送機(jī)順槽切眼外300m處有0.5m2墜包，2根幫錨桿扭矩不達(dá)200N.m。

37、《南翼輔運(yùn)大巷作業(yè)規(guī)程》復(fù)審未對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)圖修訂。

38、N1306回風(fēng)順槽第三組、第四組輔助隔爆水槽部分水袋充水量不足。

39、S2301回風(fēng)順槽迎頭左幫有0.5㎡墜包，幫部片幫、有2根錨桿失效。

40、S2301、S1301掘進(jìn)工作面回風(fēng)流口未配備備用柵欄和警示牌。

四、針對(duì)性對(duì)策、建議（14）

（一）安全管理（1）

1、加強(qiáng)對(duì)巷道頂板離層儀和綜采工作面頂板壓力動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)提供有價(jià)值的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。

（二）地測(cè)防治水（1）

2、首采區(qū)三維地震物探成果與實(shí)際揭露情況相對(duì)比，煤層賦存和構(gòu)造分布情況有誤差，建議對(duì)三維地震及電法勘探原始基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行二次分析解釋，加強(qiáng)水文、地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。

（三）一通三防（5）3、1303工作面實(shí)現(xiàn)U型通風(fēng)，取消埋壓管路，從相鄰順槽平行打孔抽放采空區(qū)瓦斯，減少或取消順槽橫貫數(shù)量。

4、礦井制定各類測(cè)風(fēng)方法在不同巷道的運(yùn)用，配備不少于0.5m 4 的非導(dǎo)電表把。

5、桃園區(qū)南1#回風(fēng)大巷與南翼輔運(yùn)大巷、南2#回風(fēng)大巷與南進(jìn)風(fēng)大巷盡快形成全風(fēng)壓系統(tǒng)；S1301回風(fēng)順槽與南翼膠帶大巷設(shè)計(jì)橫貫，優(yōu)化運(yùn)煤系統(tǒng)。

6、副井主要通風(fēng)機(jī)與桃園主要通風(fēng)機(jī)聯(lián)合通風(fēng)，要加強(qiáng)礦井通風(fēng)系統(tǒng)管理，及時(shí)制定《古城煤礦兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)聯(lián)合運(yùn)行安全技術(shù)措施》并嚴(yán)格落實(shí)。

7、N1303綜采工作面如采用Y型通風(fēng)，必須增加工作面回風(fēng)流甲烷傳感器。

（四）機(jī)電（3）

8、加強(qiáng)防爆電器入井驗(yàn)收與井下管理檢查力度；注重電機(jī)與開關(guān)的選型配套。

9、桃園井下已構(gòu)成正規(guī)通風(fēng)系統(tǒng)，應(yīng)拆除總回風(fēng)巷運(yùn)行的電器及機(jī)械設(shè)備。未拆除前，應(yīng)加強(qiáng)該地段防爆電器與瓦斯電閉鎖的管理與檢查。

10、加快桃園井底中央配電室建設(shè)，盡快完善配電室主接地系統(tǒng)、防火防爆門等安全設(shè)施。

（五）采掘（4）

11、礦井建設(shè)總工期60個(gè)月（施工準(zhǔn)備期5個(gè)月，建井工期55個(gè)月）于2012年8月2日批復(fù)，現(xiàn)已56個(gè)月，盡快修改或辦理延期手續(xù)。

12、盡快組織礦井采煤系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更及審批手續(xù)。

13、加強(qiáng)礦井供電管理，一旦遇主要通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停電、停風(fēng)事故時(shí)，嚴(yán)格按《主要通風(fēng)機(jī)無計(jì)劃停電、停風(fēng)事故應(yīng)急預(yù)案》要求，5 落實(shí)礦井瓦斯分級(jí)排放安全技術(shù)措施。

14、礦井已委托重慶煤科院對(duì)礦井3#煤層突出危險(xiǎn)性鑒定和測(cè)定煤層瓦斯含量、瓦斯壓力、瓦斯組分工作，盡快組織完成。

五．簽字確認(rèn)

監(jiān)察員簽字：

專家簽字： 組長： 成員：

煤礦主要負(fù)責(zé)人簽字：

年 年6

月 日 月 日