第一篇：關(guān)于煤礦安全設(shè)施及條件驗(yàn)收檢查存在問題的整改方...

關(guān)于8月25日沈家峁煤礦安全設(shè)施及條件竣工預(yù)驗(yàn)收檢查存在問題的整改方案

山西中陽沈家峁煤業(yè)有限公司

2014年8月25日，中陽縣煤炭局領(lǐng)導(dǎo)牽頭各股室配合對(duì)我公司進(jìn)行安全設(shè)施及條件竣工預(yù)驗(yàn)收，各檢查小組嚴(yán)格對(duì)照《安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收表》對(duì)我礦井上下進(jìn)行詳細(xì)、認(rèn)真的檢查，共查出各類問題20條，提出了許多寶貴而又中肯的建議，礦長陳學(xué)三組織安全、技術(shù)、機(jī)電、通防 綜采 綜掘等部門的領(lǐng)導(dǎo)召開了專題會(huì)議，進(jìn)一步明確了各部門責(zé)任，對(duì)存在的問題、安排、布置、落實(shí)，責(zé)任到人、排查到人、限期完成。

一、成立隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：陳學(xué)三(礦長）

副組長：張光山（安全礦長）陳洪學(xué)（生產(chǎn)礦長）丁敏功（技術(shù)礦長）楊 彬（通防礦長）韓鵬鵬（機(jī)電礦長）

成 員：王在慶（調(diào)度主任）張守利（掘進(jìn)副總）

劉洪偉（通防副總）張 濤（機(jī)電副總）

王延昌（機(jī)電區(qū)長）劉先兵（回采副總）

王令文（技術(shù)副總）馬明帥（技術(shù)科長）領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科 辦公室主任：劉家寶

二、領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)分工：

組 長（礦 長）：全面監(jiān)督落實(shí)，確保實(shí)施整改工作的順利進(jìn)行。

副組長（安全礦長）：負(fù)責(zé)整改期間的安全問題，督促各部門嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行整改，重點(diǎn)對(duì)各專業(yè)隱患負(fù)責(zé)督促整改落實(shí)驗(yàn)收工作。

副組長（技術(shù)礦長）：負(fù)責(zé)整改落實(shí)設(shè)計(jì)必備條件和礦山救援保健第1條.19條.20條隱患問題。

副組長（機(jī)電礦長）：負(fù)責(zé)整改落實(shí)電器系統(tǒng)、提升運(yùn)輸?shù)?2.13.14.15.16.17條隱患問題。

副組長（通風(fēng)礦長）：負(fù)責(zé)整改落實(shí)瓦斯災(zāi)害防治和礦井通風(fēng)粉塵防治防滅火,安全監(jiān)控第2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.18條隱患問題。

副組長（生產(chǎn)礦長）：負(fù)責(zé)整改落實(shí)采掘?qū)I(yè)問題。成 員：積極配合副組長對(duì)本部門查出的問題進(jìn)行整改完善

三：具體存在問題及整改措施如下：

設(shè)計(jì)必備條件

1.聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告編制不詳細(xì)，內(nèi)容應(yīng)包括九大項(xiàng)，需重新編制。整改措施：組織各專業(yè)科室人員，召開專題會(huì)議，對(duì)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告重新編制。整改負(fù)責(zé)人：丁敏功 整改時(shí)間：8月27日

瓦斯災(zāi)害防治 2.井下10#東回風(fēng)孔板流量計(jì)顯示負(fù)壓數(shù)值大于地面泵站顯示的負(fù)壓值。

整改措施:聯(lián)系廠家對(duì)流量器進(jìn)行調(diào)試。整改負(fù)責(zé)人：楊彬 整改時(shí)間：8月27日

3.井下抑爆裝置未提供煤安標(biāo)志。

整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司機(jī)電部提供井下抑爆裝置煤安標(biāo)志。整改負(fù)責(zé)人：劉洪偉 整改時(shí)間:8月26日

4.抽放泵型號(hào)設(shè)計(jì)為2BEC62-1BG3，臺(tái)賬為2B2C62-1Bd3，10號(hào)抽放管路臺(tái)賬低負(fù)壓填寫為219，設(shè)計(jì)為226.整改措施：安排專人負(fù)責(zé)對(duì)抽放泵記錄臺(tái)賬重新填寫。整改負(fù)責(zé)人：劉洪偉 整改時(shí)間：8月26日

5.10#新布置的高位抽放鉆孔有一組抽放管路斷開，不能抽放。整改措施：對(duì)抽放管路重新連接，每班按專人進(jìn)行巡查。整改負(fù)責(zé)人：王西恩 整改時(shí)間：8月26日

礦井通風(fēng)、粉塵防治、防滅火

6.6101首采工作面無消防設(shè)施。

整改措施：按照規(guī)定給6101首采工作面配齊消防設(shè)施。整改負(fù)責(zé)人：劉先兵 整改時(shí)間：8月27日

7.6101首采工作面運(yùn)輸順槽防火門插板在皮帶側(cè)，不便于使用。整改措施：安排人員及時(shí)將防火門插板移至6101首采工作面運(yùn)輸順槽人行道側(cè)。整改負(fù)責(zé)人：王西恩 整改時(shí)間：8月26日

8.6101首采工作面運(yùn)輸順槽隔爆水袋個(gè)別脫鉤缺水。整改負(fù)責(zé)人：安排專人對(duì)隔爆水袋加水并整理。整改負(fù)責(zé)人：王西恩 整改時(shí)間：8月26日

9.10101首采工作面設(shè)備列車處兩臺(tái)滅火器失效。整改措施：失效滅火器換掉，安排專人進(jìn)行檢查。整改負(fù)責(zé)人：劉先兵 整改時(shí)間:8月26日

10.6#運(yùn)輸巷測(cè)風(fēng)站10米范圍內(nèi)存在局部通風(fēng)機(jī)及開關(guān)設(shè)備。整改措施：按要求移走測(cè)風(fēng)站附近局部通風(fēng)機(jī)及開關(guān)設(shè)備。整改負(fù)責(zé)人：王西恩 整改時(shí)間：8月27日

11.礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖填繪更新不及時(shí)。

整改措施： 安排專人對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)圖進(jìn)行更新。

整改負(fù)責(zé)人：劉洪偉 整改時(shí)間：8月27日 電器系統(tǒng)、提升運(yùn)輸

12.35kv變電站低壓供電系統(tǒng)圖母聯(lián)柜接污水處理站負(fù)荷，實(shí)際還接有其他負(fù)荷。

整改措施：拆除接有的其他負(fù)荷。整改負(fù)責(zé)人:張濤 整改時(shí)間：8月26日

13.中央變電所供電系統(tǒng)圖中照明信號(hào)綜保引自變壓器出線（在饋電開關(guān)前）

整改措施：按要求對(duì)中央變電所供電系統(tǒng)圖重新繪制。整改負(fù)責(zé)人：張濤 整改時(shí)間：8月27日

14.副井管路沒有進(jìn)行防雷測(cè)試，通訊系統(tǒng)沒有防雷測(cè)試。整改措施：測(cè)試已實(shí)施，聯(lián)系公司機(jī)電部取得測(cè)試報(bào)告。整改負(fù)責(zé)人：韓鵬鵬 整改時(shí)間：8月27日

15.副井絞車閘瓦磨損保護(hù)間距不一致，相差大。

整改措施：安排專人對(duì)副井絞車閘瓦磨損保護(hù)進(jìn)行維修、調(diào)試。整改負(fù)責(zé)人：張濤 整改時(shí)間：8月27日

16.10號(hào)采區(qū)變電所饋電開關(guān)實(shí)際18臺(tái)，供電圖19臺(tái)（圖實(shí)不符）

整改措施:結(jié)合實(shí)際重新繪制10號(hào)采區(qū)變電所供電圖。整改負(fù)責(zé)人：張濤 整改時(shí)間：8月26日

17.10號(hào)采區(qū)變電所漏電試驗(yàn)記錄每天時(shí)間都一致。整改措施：安排專人對(duì)變電所嚴(yán)格檢查仔細(xì)填寫漏電記錄。整改負(fù)責(zé)人：王延昌 整改時(shí)間：8月27日

安全監(jiān)控系統(tǒng)

18.未見放頂煤束管監(jiān)控系統(tǒng)MA標(biāo)志報(bào)告書。

整改措施：及時(shí)提供煤安標(biāo)志放頂煤束管監(jiān)控系統(tǒng)MA標(biāo)志報(bào)告 整改負(fù)責(zé)人：楊彬 整改時(shí)間：8月26日

礦山救援保健、安全管理

19.安全費(fèi)用的銀行對(duì)賬單2014年4月后就沒有更新，需要更新撤換。

整改措施：聯(lián)系銀行方面對(duì)安全費(fèi)對(duì)賬單用及時(shí)更新。整改負(fù)責(zé)人：趙建軍 整改時(shí)間：8月27日

20.應(yīng)急救援物資配備不全，應(yīng)盡快配備完善。整改措施：對(duì)照物資配備表配齊應(yīng)急救援物資 整改負(fù)責(zé)人：王華偉 整改時(shí)間：8月27日

第二篇：煤礦安全檢查問題整改方案

煤礦安全檢查問題整改方案

2014年x月6日xxxxx煤炭工業(yè)廳對(duì)我礦進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，共提出安全隱患及問題23條，針對(duì)省廳領(lǐng)導(dǎo)提出的問題，天山煤礦立即召開專題會(huì)議，成立專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)的整改方案及措施，并限期進(jìn)行整改。

一、為保證整改工作有序進(jìn)行、安全得到保障、隱患得到排除，達(dá)到預(yù)期效果，礦成立專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。

1、專項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長： 副組長：

成 員：各單位負(fù)責(zé)人及副總以上領(lǐng)導(dǎo)。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，潘如小同志兼任辦公室主任。

3、具體分工如下：

（1）組長全面負(fù)責(zé)整改工作的支護(hù)和協(xié)調(diào)。（2）副組長配合組長工作，并將工作落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤整改，確保各項(xiàng)整改工作得到有效完成。（3）成員主要負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場(chǎng)督促落實(shí)整改方案及措施，保證整改工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定，并確保整改安全。

二、整改方案

1、交接班內(nèi)容填寫不規(guī)范。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金：無

整改完成時(shí)間：2014年 月 日

2、多根錨桿預(yù)緊力不足，間排距大小不一。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金：300元

整改完成時(shí)間：2014年 月 日

3、皮帶跑偏嚴(yán)重，巷道撒貨多，且皮帶保護(hù)不起作用。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金： 元

整改完成時(shí)間：2014年 月 日 4、11202軌道順槽超前支護(hù)有一單體失效。整改措施： 整改責(zé)任人： 整改資金：

整改完成時(shí)間：2014年 月 日

以上23條問題已認(rèn)真按檢查組的要求制訂了整改方案，所有隱患已經(jīng)全部落實(shí)到位。

第三篇：煤礦安全檢查問題整改方案

******礦業(yè)有限公司 “雨季三防”整改計(jì)劃

2018年6月20日

*****區(qū)煤管局于2018年6月19日到我礦進(jìn)行了“雨季三防”井上、下現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)有21條問題需要整改。我礦根據(jù)要求成立了整改領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，制定整改計(jì)劃，具體整改如下：

一、整改領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

組 長：** 副組長：** ** 成 員：** ** ** **

二、存在的問題

（一）采掘：

1、未見礦長帶班公示牌板。

2、礦井職工升、入井檢身記錄未按時(shí)填寫。

3、-77入風(fēng)巷右?guī)陀?0米碹體脫落，并有10架U型棚變形。

4、-77入風(fēng)下山有5米碹體脫落。5、01掘進(jìn)工作面兩幫未剎實(shí)剎嚴(yán)、兩幫網(wǎng)鏈接不好，01掘進(jìn)工作面第3、4架棚未打筋巴力。

6、采面一臺(tái)皮帶中部頂板未剎實(shí)剎嚴(yán)。

7、采面一臺(tái)溜子頭壓柱失效，采面入風(fēng)巷二臺(tái)溜子頭壓柱失效。

8、采面上巷超前支護(hù)有8根單體未接頂，采煤工作面下部有一處懸頂4米×1米，下出口高度不夠1.6米。

9、采煤工作面下部有2架滑移支架超寬、有3架棚片幫0.6米，采煤工作面中部有2架棚超寬。

10、采面回風(fēng)巷恢復(fù)處頂板未安設(shè)臨時(shí)支護(hù)。

11、采面回風(fēng)巷防火門套頂部未剎實(shí)剎嚴(yán)且有大塊。

12、采面乳化泵站壓力偏低。

13、皮帶回風(fēng)巷中部有20米頂板碹皮脫落，恢復(fù)處往前20米兩幫碹體脫落、斷面小。

14、皮帶回風(fēng)巷恢復(fù)王顯明班放炮員未持證上崗。

15、該礦井下有6人未攜帶自救器、有14人未佩戴人員定位識(shí)別卡。（罰款處理）

16、風(fēng)井巷道中部有一處右?guī)褪蕖?/p>

17、風(fēng)井井底彎道往上有150米處有5架棚失修，-79片盤左幫有15米失修、碹皮脫落。

18、新井一臺(tái)皮帶中部有一處頂板碹皮脫落（3米）。

整改責(zé)任人：** ** 通風(fēng)：

1、老井井口1#風(fēng)門里側(cè)開停傳感器失效，3#行車風(fēng)門連鎖繩過長，里側(cè)關(guān)不嚴(yán)。

2、主井-75入風(fēng)巷底彎隔爆水棚個(gè)別吊掛不規(guī)范。

3、-75入風(fēng)巷壓風(fēng)供水自救裝置管路斷開。4、1#閉柵欄外衛(wèi)生不好、有雜物，2#當(dāng)風(fēng)墻前電纜、管子吊掛不整齊，3#擋風(fēng)墻前有雜物，4#擋風(fēng)墻墻面不平整。

5、采面二臺(tái)皮帶中部入風(fēng)測(cè)風(fēng)牌板與旋轉(zhuǎn)噴霧吊掛在一起。

6、采面三臺(tái)皮帶配電點(diǎn)處電纜及監(jiān)控線吊掛混亂。

7、采面入、回風(fēng)巷防火門套處缺備用封閉材料，輔助隔爆水棚個(gè)別掛鉤吊掛不合理。

8、采面上巷全斷面噴霧有一個(gè)碰頭堵塞。

9、采面上巷防火門套頂部有裂隙。

10、井下防火材料庫材料不足、里部應(yīng)加強(qiáng)支護(hù)。

11、采面小絞車下山中下部擴(kuò)幫處兩側(cè)要求剎實(shí)噴嚴(yán)。12、01-1掘進(jìn)二臺(tái)皮帶頂板處發(fā)現(xiàn)CO風(fēng)流里3PPM，滲點(diǎn)最高為260PPM，溫度26℃，CH40.3%要求加強(qiáng)觀測(cè)，提報(bào)專項(xiàng)治理措施。

13、主井井筒有64架棚未噴碹。

14、新井原01、03掘進(jìn)臨時(shí)密閉超距。

15、主井-93大巷中部壓風(fēng)供水自救裝置風(fēng)管無風(fēng)，全斷面水幕未連接水管。

16、主井中部一處支管閥門生銹。

17、-79片盤、皮帶入風(fēng)上山壓風(fēng)自救箱水管接頭封圈破損。

18、-79皮帶入風(fēng)上山擋風(fēng)墻未編號(hào)、刷白、雜物多。19、9#風(fēng)門語音裝置，開停傳感器失效，方向風(fēng)門關(guān)不嚴(yán)，無管理牌板。20、1#見煤點(diǎn)壓裂正在恢復(fù)，2#見煤點(diǎn)未噴碹，3#見煤點(diǎn)未埋管。21、7#風(fēng)門無管理牌板，4#行人風(fēng)門連鎖繩過長。

整改責(zé)任人：** ** 機(jī)電：

1、副井人車語音提示接線不合理。

2、副井人車固定緩沖物螺絲位置不合理。

3、變電所門前風(fēng)機(jī)開關(guān)未接地線無標(biāo)志牌。

4、風(fēng)井局部軌枕不勻切漏出1/3，主井個(gè)別枕木未露出1/3。

5、變電所直通電話失效。

6、采面入風(fēng)控絞車開關(guān)保護(hù)器選擇過大。

7、采區(qū)排水系統(tǒng)管路未接到位。

8、三臺(tái)皮帶頭用木方代替刷煤器。

9、三臺(tái)皮帶道分站無備用電池箱。

10、采面控溜子開關(guān)末端接地極未埋入地下。

11、采面回風(fēng)11.4絞車無護(hù)板，25KW絞車?yán)c(diǎn)線斷接。

12、采面回風(fēng)下山絞車道缺少地輪。

13、-94大巷B6號(hào)礦車銷子和安全鏈未連接。

14、-75入風(fēng)巷多處電纜懸掛不合格，-80標(biāo)高絞車硐室衛(wèi)生不好。

15、副井01-1掘進(jìn)風(fēng)機(jī)、聯(lián)鎖開關(guān)無標(biāo)示牌。16、01-1掘進(jìn)二臺(tái)皮帶頭無防護(hù)網(wǎng)。

17、控01-1掘進(jìn)第二臺(tái)皮帶200A開關(guān)JDB選擇過大。

18、副井變電所供電圖與實(shí)際不符，臨時(shí)水倉水泵與圖表不符且一臺(tái)水泵。

整改責(zé)任人：** **

軟件：

1、未見市國土資源局審批蓋章的《采掘工程平面圖》。

2、未見經(jīng)區(qū)煤管局審核蓋章的下列圖紙礦井地質(zhì)圖和水文地質(zhì)圖、井上下對(duì)照?qǐng)D、巷道布置圖、采掘工程平面圖。

3、采煤作業(yè)規(guī)程、儲(chǔ)量計(jì)算應(yīng)按平均厚度循環(huán)產(chǎn)量、煤層柱狀圖的頂板應(yīng)為再升頂板，直接頂?shù)暮穸葮I(yè)需重新計(jì)算。

4、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的月循環(huán)個(gè)數(shù)、月推進(jìn)度、月產(chǎn)量都需要重新核定，嚴(yán)禁超能力生產(chǎn)。

5、作業(yè)規(guī)程中缺勞動(dòng)組織循環(huán)圖表。

6、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程地質(zhì)說明書無提報(bào)人簽字，支護(hù)材料無規(guī)格、規(guī)定。

7、一正五副證件（機(jī)電礦長人證不符）。

8、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)未見專項(xiàng)設(shè)計(jì)及批復(fù)的文件和安裝廠家出具2018年的合格報(bào)告。

9、無預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施。

10、該礦未及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練。

11、礦井隱蔽致災(zāi)因素的報(bào)告中內(nèi)容有錯(cuò)誤并無區(qū)煤管局總工程師簽字。

12、調(diào)度室各種規(guī)章制度不合格。

13、該礦采掘接續(xù)計(jì)劃不合格。14、01-1掘進(jìn)工作面、采面上下巷噴碹滯后。

15、未見防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)原件。

16、未見風(fēng)筒、電纜阻燃報(bào)告、照片。

17、未見應(yīng)急演練保存的影像資料。

18、專職鉆探隊(duì)伍有7人無證。

19、未見地質(zhì)類型劃分報(bào)告。20、該礦放炮員、瓦檢員持證數(shù)量不足。

21、該礦總工程師無區(qū)任命文件。

22、該礦各專業(yè)技術(shù)員無職稱證。23、01-

1、01掘進(jìn)變向后未做物探。

24、反風(fēng)實(shí)驗(yàn)措施無礦審批、無反風(fēng)后通風(fēng)系統(tǒng)示意圖。

25、無礦井通風(fēng)能力核定報(bào)告。

26、礦井圖紙無負(fù)責(zé)人簽字。

27、采面未進(jìn)行氣體采樣分析工作。

28、綜合防塵措施不合格。

29、采面回風(fēng)巷電纜長度與實(shí)際不符。

30、排水系統(tǒng)圖缺少采區(qū)排水系統(tǒng)。

31、新區(qū)臨時(shí)水倉水泵型號(hào)、揚(yáng)量、流量不符。

32、運(yùn)輸系統(tǒng)圖中未標(biāo)注風(fēng)井絞車、人車、采面回風(fēng)絞車運(yùn)輸系統(tǒng)，絞車道長 度、坡度、道岔選型與實(shí)際不符。

33、主井絞車道絕緣道夾板安設(shè)位置不符合要求。

34、主井井上備用沙袋不足。

35、通訊系統(tǒng)圖中缺少直通電話標(biāo)注。

36、未見供電設(shè)計(jì)、排水設(shè)計(jì)。

37、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃內(nèi)容與實(shí)際不符（如六大系統(tǒng)型號(hào)）。

38、從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同不合格。

39、未見國土資源部門蓋章的采掘平面圖。

40、超前探鉆措施內(nèi)容不合格、未見逢掘必探工作制度。

41、采煤作業(yè)規(guī)程貫徹記錄不合格。

42、未見01掘進(jìn)貫徹記錄。

43、采面作業(yè)規(guī)程中供電系統(tǒng)圖與實(shí)際不符，排水系統(tǒng)圖未標(biāo)注臨時(shí)水倉，運(yùn)輸系統(tǒng)圖標(biāo)注不全道岔規(guī)格與實(shí)際不符。

44、通風(fēng)系統(tǒng)圖主扇型號(hào)標(biāo)注不準(zhǔn)確。

45、通風(fēng)系統(tǒng)圖-75入風(fēng)巷、采面入回風(fēng)巷缺測(cè)風(fēng)站。

46、通風(fēng)系統(tǒng)圖5#風(fēng)門井下實(shí)際為2#擋風(fēng)墻。

47、通風(fēng)系統(tǒng)圖1#擋風(fēng)墻未標(biāo)注。

48、通風(fēng)系統(tǒng)圖7#密閉圖上位置與實(shí)際不符。

49、各種圖紙無負(fù)責(zé)人簽字。

50、通風(fēng)系統(tǒng)圖中無風(fēng)機(jī)配風(fēng)量標(biāo)注。

51、-81煤倉處無風(fēng)機(jī)標(biāo)示。

52、無安全儀器儀表同意發(fā)放、校驗(yàn)、管理制度。

53、礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告未經(jīng)集團(tuán)審批。

54、無參加編制審查人員簽字。

55、職稱表與相鄰礦井有關(guān)持證人員對(duì)照描述、編制依據(jù)等說明不詳。

56、普查采面地點(diǎn)不符，無掘進(jìn)普查地點(diǎn)。

57、礦井南鄰東興

三、西鄰雙福（關(guān)閉）、北鄰向陽礦（關(guān)閉）介紹不詳，煤柱留設(shè)50米。

58、斷層描述不細(xì)，防范和治理措施無針對(duì)性，未執(zhí)行一面一策，無防控措施。59、01-1掘進(jìn)未提報(bào)送切眼措施。60、01-1掘進(jìn)右部未規(guī)定界限：圖上未上采空區(qū)及煤柱留設(shè)、缺乏設(shè)計(jì)巷道布置依據(jù)、施工順序長度設(shè)計(jì)中與圖示不符、探眼圖無角度設(shè)計(jì)、防滅火技術(shù)設(shè)計(jì)及措施不完善、貫徹記錄工種不全及相關(guān)人員貫徹不全、附圖不符合要求、監(jiān)控系統(tǒng)圖看不清傳感器位置、是否開采原煤層、有舊巷無圖面及文字反應(yīng)。61、采面作業(yè)規(guī)程中：工程師證件不符合規(guī)定、設(shè)計(jì)規(guī)定兩巷在開采前必須噴 碹處理不達(dá)標(biāo)不能生產(chǎn)、采掘工程平面圖未上停產(chǎn)線未編制中部區(qū)西部區(qū)采區(qū)設(shè)計(jì)、擋風(fēng)墻未上通風(fēng)系統(tǒng)圖、9#風(fēng)門作為運(yùn)料系統(tǒng)不合理、未執(zhí)行兩端π型鋼支護(hù)處嚴(yán)禁放煤、未規(guī)定當(dāng)班領(lǐng)取火藥雷管最大量、貫徹記錄無工種本人簽字及參加人員不齊全不明確無主持人參加、采區(qū)工作面測(cè)風(fēng)站建立不全及采區(qū)和工作面防火門套位置不合理。

62、風(fēng)井防爆門里部不應(yīng)設(shè)風(fēng)門及未上入井聯(lián)合體風(fēng)門（在監(jiān)控等圖上修改過來）。

63、井筒未標(biāo)明坡度。

64、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)控等圖紙未上巖石掘進(jìn)。65、各采區(qū)巷道及功能應(yīng)按采區(qū)設(shè)計(jì)命名并按采區(qū)設(shè)計(jì)要求構(gòu)件通風(fēng)設(shè)置避災(zāi)

路線。66、圖紙應(yīng)刪除礦標(biāo)、簡(jiǎn)化采掘工程平面圖、分層可在井上下對(duì)照?qǐng)D上繪制、礦井上下對(duì)照?qǐng)D相鄰礦井未上圖要把礦界煤柱上圖。

67、排水系統(tǒng)圖中在-93米標(biāo)高大巷排水管路與實(shí)際不符。68、運(yùn)輸系統(tǒng)圖未標(biāo)注采石運(yùn)料系統(tǒng)及絞車、無蓄電池機(jī)車硐室、井筒等上山未標(biāo)坡度及井下絞車設(shè)備型號(hào)等未標(biāo)注。69、應(yīng)急救援預(yù)案未經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人和區(qū)煤管局批復(fù)后實(shí)施（無集團(tuán)審批）、煤與瓦斯突出、沖擊地壓應(yīng)急預(yù)案鑒定為是否突出礦井后做預(yù)案。70、防火措施不健全，防止自燃發(fā)火無礦審批，無出現(xiàn)自燃發(fā)火征兆和發(fā)火征兆不能得到有效控制時(shí)的措施。

71、無自燃煤層發(fā)火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及管理制度。72、無火災(zāi)、火區(qū)報(bào)警制度。

73、該礦三級(jí)工種證存在人證不符問題。74、未見與勞動(dòng)局簽訂的工商保險(xiǎn)，該礦職工未購買安全責(zé)任險(xiǎn)。

整改責(zé)任人：** ** 整改原則

針對(duì)查出的問題各系統(tǒng)要逐條整改，要落實(shí)整改時(shí)間；落實(shí)整改責(zé)任人；整改措施，核查整改結(jié)果。

五、整改措施

1、按復(fù)工復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)整改。

2、按《煤礦安全規(guī)程》中相關(guān)要求整改。3按各作業(yè)地點(diǎn)的作業(yè)規(guī)程整改。4按各恢復(fù)作業(yè)地點(diǎn)的恢復(fù)措施整改。

第四篇：煤礦安全檢查問題整改落實(shí)制度

華泰煤礦安全檢查問題整改落實(shí)制度

一、上級(jí)部門來我礦檢查所查出的問題由系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)，按“四定”原則制訂出整改計(jì)劃，于檢查當(dāng)天報(bào)安全科。若不按時(shí)上報(bào)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人罰款30元。

二、凡是礦領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)查出的問題，發(fā)出辦公會(huì)議紀(jì)要，由指定的系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門督促落實(shí)，安全大檢查問題由安全科負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

三、安全科要對(duì)各系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門上報(bào)的整改計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行匯總，并按“四定”原則進(jìn)行分類，在次日打印下發(fā)給有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

四、系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門和區(qū)隊(duì)要認(rèn)真組織人員在限定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改處理，并將完成項(xiàng)目以書面形式及時(shí)向安全科匯報(bào)；到期沒有完成的，對(duì)負(fù)責(zé)整改的單位罰款300元，并對(duì)其業(yè)務(wù)主管部門罰款50元；完成不匯報(bào)的，對(duì)業(yè)務(wù)主管部門罰款30元；

五、如有特殊情況，完不成的要及時(shí)向安全科和礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、對(duì)于上級(jí)檢查出的問題，屬于本部門、本單位責(zé)任的，給予存在問題的部門和區(qū)隊(duì)按制度規(guī)定的兩倍罰款；問題重復(fù)出現(xiàn)的，在給予兩倍罰款的基礎(chǔ)上，對(duì)單位再給予100元、對(duì)業(yè)務(wù)主管部門50元罰款。

七、凡是整改項(xiàng)目沒有完成，系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門又沒及時(shí)督促落實(shí)的，每條對(duì)系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門罰款50元。

八、此制度由安全科監(jiān)督執(zhí)行。

第五篇：質(zhì)檢站檢查存在問題整改計(jì)劃

B4標(biāo)質(zhì)檢站檢查存在問題整改計(jì)劃

一．存在的主要問題

(一)橋梁方面：

1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業(yè)平臺(tái)未鋪設(shè)過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。

2．萬坑分離鋼筋加工場(chǎng)：部分鋼筋、鋼筋籠無支墊、覆蓋，銹蝕較嚴(yán)重。

3．橋梁梁板鋼筋保護(hù)層檢測(cè)合格率為50%；橋梁墩柱鋼筋保護(hù)層檢測(cè)合格率為37.9%。

整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺(tái)鋪設(shè)過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強(qiáng)安全意識(shí)改進(jìn)配電箱。加強(qiáng)鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，確保鋼筋保護(hù)層厚度。

整改時(shí)間：5-7個(gè)工作日內(nèi)完成。

4．預(yù)制場(chǎng)：梁板預(yù)應(yīng)力孔道孔口無防水包封措施；梁底預(yù)埋鋼板為普通鋼板；空心板N13鋼筋為U形，與設(shè)計(jì)不符；箱梁頂板負(fù)彎矩槽處縱向分布筋僅一端預(yù)留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預(yù)留鋼筋頭；部分箱梁頂板N22鋼筋縱向間距為70-80cm，設(shè)計(jì)為40cm；梁板養(yǎng)生僅覆蓋頂板；

整改措施：預(yù)應(yīng)力孔道進(jìn)行封包處理，梁底鋼板進(jìn)行涂防銹漆處理；空心板N13鋼筋按圖紙要求進(jìn)行加工；加工梳形板使箱梁頂板負(fù)彎矩槽縱向鋼筋按設(shè)計(jì)要求預(yù)留；加強(qiáng)鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工。梁板頂板進(jìn)行覆蓋養(yǎng)生，腹板采用噴淋養(yǎng)護(hù)。

整改時(shí)間：1-3個(gè)工作日內(nèi)整改完成。

5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚；9.5-19碎石含較多9.5以下粒徑石料；

4.75-9.5碎石石粉含量較多。

整改措施：砼外加劑進(jìn)行搭棚遮蓋，料場(chǎng)里面不合格的料進(jìn)行清倉換料處理。整改時(shí)間：7-10天左右

6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。

整改措施：加強(qiáng)鋼筋焊接，做好下墊上蓋

整改時(shí)間：已在整改，3天左右

(二)路基方面：

1．K89+250處路基已填至93區(qū)第12層，層厚為：20cm，第11層層厚為40cm，第10層層厚為60cm，第10層壓實(shí)度為86．5%，不滿足設(shè)計(jì)要求。

整改措施：K89+250處路基采用32T重型壓路機(jī)進(jìn)行碾壓直至壓實(shí)度合格。整改時(shí)間：7天左右。

(三)人員方面：

1．基本情況：合同承諾18人，實(shí)際點(diǎn)到11人，變更3人，未辦理變更手續(xù)。

2．合同承諾人員中有8人未實(shí)際到位。

3．檢查時(shí)人員未提供原件審核，其資質(zhì)符合性無法認(rèn)定。

整改措施：完善變更手續(xù)

整改時(shí)間：7-10天

(五)質(zhì)保資料方面：

1．施工組織設(shè)計(jì)不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，無勞動(dòng)力、原材料進(jìn)場(chǎng)及使用計(jì)劃，無資金流量計(jì)劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項(xiàng)目合同文件和設(shè)計(jì)圖紙編寫，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計(jì)圖紙不相符；三是項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案中無用電總負(fù)荷計(jì)算，主要機(jī)械表中無32T以上重型壓路機(jī)，應(yīng)急救援方案中無救援人員、救援設(shè)備和救援路線等內(nèi)容。

2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)為95%，不符合現(xiàn)行《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（JTG F10-2006）的要求；方案中無重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案。

3．無環(huán)保方案。

4．質(zhì)量管理制度不健全，無技術(shù)交底、質(zhì)量事故調(diào)查處理等制度。

5．技術(shù)交底工作不到位，只有總工對(duì)全體人員的交底，未落實(shí)層層交底。

6．批復(fù)的質(zhì)量管理制度中無質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢人員的組成、質(zhì)量檢查程序和實(shí)施細(xì)則等內(nèi)容。

7．未按招標(biāo)文件要求編制施工環(huán)保措施計(jì)劃。

8．未提供工程質(zhì)量責(zé)任登記表。

9．路基填筑試驗(yàn)段開展不規(guī)范。一是未按批復(fù)的試驗(yàn)段施工方案分三層進(jìn)行93、94、96區(qū)試驗(yàn)，僅對(duì)93區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)段施工；二是成果總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不完善，無每層填前含水量數(shù)據(jù)，無壓實(shí)度和碾壓遍數(shù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)參數(shù)中無碾壓時(shí)含水量允許偏差。

10．未按項(xiàng)目辦下發(fā)的《臺(tái)背回填施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求制定臺(tái)背回填預(yù)案。

11．首件工程總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不符合項(xiàng)目辦“首件工程認(rèn)可制” 的要求，無首件工程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的分析總結(jié)。

12．未制定管理標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)實(shí)施方案。

13．橋梁樁位放樣記錄表中無合同承諾的測(cè)量工程師簽名。

14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時(shí)對(duì)工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時(shí)，如5．13澆筑的龍義大橋3#墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實(shí)際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。

整改措施：加大質(zhì)保資料的管理，認(rèn)真復(fù)查質(zhì)保資料，未完善的進(jìn)行完善，不合格資料的重做。