第一篇：淺談加強物資采購的監(jiān)督管理

淺談加強物資采購的監(jiān)督管理

摘要：由于市場機制的不完善、運作不規(guī)范，導(dǎo)致企業(yè)采購不同程度地存在不良行為。如果物資采購管理缺乏必要的制度約束和監(jiān)督，就會造成在采購過程吃回扣，向供應(yīng)商索要錢物，以次充好，損公肥私，貪污腐敗。與其他工作相比，物資采購工作的漏洞更為隱蔽，從而誘使一些人鋌而走險，利用手中的權(quán)利，視企業(yè)利益于不顧而中飽私囊，甚至有的為了滿足個人私欲，置黨紀(jì)、國法于不顧，走上經(jīng)濟(jì)犯罪道路。隨著企業(yè)的發(fā)展和市場機制的不斷完善，如何加強物資采購管理已逐步成為企業(yè)管理的焦點。本文主要從加強物資采購監(jiān)管工作的指導(dǎo)思想及監(jiān)管工作中需注意的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行論述。關(guān)鍵詞：物資采購

監(jiān)督管理

制度

物資采購是公司的一項重要的經(jīng)濟(jì)支出，不僅在生產(chǎn)成本上與公司盈利密切相關(guān)，在物資質(zhì)量上也對公司的安全生產(chǎn)工作起著重要作用。因此，做好物資采購的監(jiān)管工作，是我們平時工作中的一項重要內(nèi)容。

1.物資采購監(jiān)管工作的指導(dǎo)思想

（1）注重學(xué)習(xí)，提高員工素質(zhì)，增強法紀(jì)觀念

從業(yè)務(wù)知識、規(guī)章制度、反腐倡廉教育入手，分層次各有側(cè)重地進(jìn)行。對計劃、采購人員側(cè)重本專業(yè)知識及國家、部、局、工廠有關(guān)法制法規(guī)的學(xué)習(xí)；倉庫保管人員側(cè)重學(xué)習(xí)不同物資的管理方法與發(fā)放制度；其他人員重點學(xué)習(xí)崗位責(zé)任制。通過堅持不懈地學(xué)習(xí)與教育，員工的素質(zhì)明顯提高。為了鞏固教育成果，使員工在實際工作中自覺規(guī)范行為，物資部在全體計劃、采購人員中開展了承諾活動，各計劃、采購員就嚴(yán)格執(zhí)行物資部關(guān)于采購人員廉潔自律準(zhǔn)則進(jìn)行承諾，并在承諾書上簽字，使內(nèi)部形成了自覺遵章守紀(jì)的氛圍，為進(jìn)一步搞好物資采購工作，打下了堅實的基礎(chǔ)。

（2）定期輪崗，為從源頭防止腐敗提供保障

為了保證各項工作有序運作，各種制度的有效執(zhí)行，政令更加暢通，應(yīng)該對采購組的部分計劃、采購員進(jìn)行了崗位輪換。具體做法由黨政領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定，并在職工大會宣布、及時交接、限期上崗，在較短的時間內(nèi)接上各項業(yè)務(wù)工作。崗位輪換有三點好處：首先可以讓計劃、采購人員熟悉更多的工作崗位，掌握更多的業(yè)務(wù)知識，有益于長效管理；其次，可以避免計劃、采購人員在同一業(yè)務(wù)崗位上長期對外聯(lián)系，單一交往供應(yīng)商避免發(fā)生不良現(xiàn)象；其三，對一些已發(fā)生的失誤和問題，便于及時彌補和糾正，避免造成損失。（3）健全制度，逐步完善了采購管理的運行體系。

在貫徹執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際完善管理制定。重新修改、制定了《物資采購管理流程和標(biāo)準(zhǔn)》、《材料、配件采購計劃》、《辦公費及雜備品報銷管理流程和標(biāo)準(zhǔn)》、《職能部門崗位價值管理考核方案》、《崗位責(zé)任制》、等辦法、細(xì)則。這些辦法、細(xì)則涵蓋了物資采購管理中的信息化運作、集中采購紀(jì)律約束，因而形成了采購管理組織領(lǐng)導(dǎo)體系；采購計劃管理體系；日常監(jiān)控約束體系；價格調(diào)查與調(diào)整的動態(tài)管理體系等等。這對提高物資采購、管理人員的業(yè)務(wù)水平和增強約束力均體現(xiàn)了較好的效果。

（4）強化信息管理與市場調(diào)查，為物資采購提供可靠的依據(jù)

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，企業(yè)的采購意識和觀念也在不同程度地發(fā)生轉(zhuǎn)變，能否做

好物資采購監(jiān)督與管理，降低材料成本，對市場信息資源及時、準(zhǔn)確、全面的了解起著很大的作用。物資部要求計劃、采購人員采用互聯(lián)網(wǎng)、電子信箱等現(xiàn)代化通訊手段及時獲得國內(nèi)各地區(qū)同行業(yè)材料的價格信息資料，并將其整理和存檔，隨時對可采購物資實行比價管理；或者查閱相關(guān)物資報刊，收集物資價格信息；或通過電話、電傳、信函等多種形式，結(jié)合現(xiàn)場實地考察和調(diào)研，對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)、信譽、供應(yīng)能力、售后服務(wù)和產(chǎn)品價格等進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立合格供方及價格信息檔案，以便及時掌握市場價格波動情況，為比質(zhì)比價采購，控制采購成本，擇優(yōu)選定合格供方提供真實、可靠的依據(jù)。2.需關(guān)注的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)

（1）對招（議）標(biāo)采購工作的監(jiān)督

在物資采購方面逐步推行招（議）標(biāo)，結(jié)合實際，并嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定。堅持比質(zhì)量、比價格、比鋪底資金、比服務(wù)的“四比”原則、堅持招標(biāo)、議標(biāo)采購，整個招標(biāo)過程在分管廠領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)、企管、紀(jì)委、供應(yīng)科、使用單位及有關(guān)人員的指導(dǎo)、監(jiān)督下進(jìn)行，對投標(biāo)單位當(dāng)場開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、宣布結(jié)果，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則。通過招（議）標(biāo)規(guī)范了采購行為，健全了制約機制，體現(xiàn)了集體采購，民主決策的優(yōu)勢，避免了工作失誤，消除暗箱操作嫌疑。（2）對物資采購實行全過程監(jiān)督

從采購計劃制訂開始，到采購物資的使用結(jié)束，包括計劃、審批、價格咨詢、市場調(diào)查、招（議）標(biāo)、簽訂合同、驗收、付款和發(fā)放等環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都進(jìn)行監(jiān)督。但重點是制訂采購計劃、簽訂合同、采購價格咨詢和調(diào)查、質(zhì)量驗收和結(jié)算付款幾方面的監(jiān)督。對計劃的監(jiān)督主要是保證計劃的合理性、可信度和準(zhǔn)確性，對價格的監(jiān)督主要是看是否進(jìn)行了貨比多家，是否定期或不定期進(jìn)行市場調(diào)查，按相關(guān)規(guī)定對大宗材料進(jìn)行了招（議）標(biāo)采購，價格是否合理；對合同的監(jiān)督主要是其合法性、嚴(yán)密性和公平性，是否定期進(jìn)行評審；對質(zhì)量監(jiān)督主要是確保按招標(biāo)文件、廠家要求和圖紙等相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行驗收；對付款監(jiān)督主要是確保計劃人員按規(guī)定支付料款，避免憑個人意愿擅自進(jìn)行支付?？傊?，將監(jiān)督貫穿于采購活動的全過程，確保采購管理規(guī)范化、程序化、制度化，營造一道確保企業(yè)利益不受損的堅實防護(hù)墻。（3）對物資采購進(jìn)行效能監(jiān)察

采購物資材料成本的高低是直接影響企業(yè)效益的重要因素，也是企業(yè)經(jīng)營中最容易發(fā)生違紀(jì)違法行為的環(huán)節(jié)。加強物資采購中的效能監(jiān)察，推動物資采購工作朝著規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的管理方向發(fā)展，實行公開、公正、公平的招標(biāo)采購、競價采購等管理方法，才能有效地降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、增強企業(yè)競爭能力，才能預(yù)防物資采購中違紀(jì)違法行為的發(fā)生，確保企業(yè)良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

總之，采購方在買方市場有充分的比價選擇余地，采購成本的降低也就理所當(dāng)然地成為了企業(yè)降低成本的主要手段。因此，采購是企業(yè)管理中“最有價值”的部分，我們一定要根據(jù)自身的具體情況，把采購工作做好，為企業(yè)創(chuàng)造出最大的利益多做努力。

參考文獻(xiàn)：

[1]王槐林《采購與庫存管理》中國物資出版社2006年 [2]王文信《采購管理》廈門大學(xué)出版社 2008年 ［3］梅紹祖等《采購與供應(yīng)鏈管理—分析、規(guī)劃及其實踐》清華大學(xué)出版社 2004年

第二篇：物資采購監(jiān)督管理實施辦法

物資采購監(jiān)督管理實施辦法

1總則

為了實現(xiàn)高效廉價質(zhì)優(yōu)的采購目標(biāo)，進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)條件下行業(yè)日益激烈的競爭環(huán)境，建立統(tǒng)一集中有序的采購市場，完善物資采購機制，形成批量優(yōu)勢，降低采購成本，規(guī)范采購行為，維護(hù)企業(yè)利益，確保供應(yīng)質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。

2適用范圍

本辦法適用于西峽縣煙草分公司大宗物資的采購監(jiān)督。

3權(quán)責(zé)劃分

物資采購部門依據(jù)實際需要制定采購計劃（分全年計劃、季度計劃），遞交大宗物資采購辦公室備案。

4物資采購必須遵守的原則

4．1物資采購應(yīng)當(dāng)符合市場運行規(guī)律，通過招標(biāo)、邀標(biāo)、議標(biāo)、詢質(zhì)比價等形式，體現(xiàn)公開、公平、公正、有序競爭擇優(yōu)選購，并堅持以下原則：

4．1．1堅持集中采購為主。爭取批量效益的原則，盡力降低采購成本。

4．1．2堅持對供方進(jìn)行資質(zhì)審查的原則，以減少采購風(fēng)險，提高供應(yīng)保證程度。

4．1．3堅持質(zhì)量合格、價格合理、售后服務(wù)好和交貨及時的原則，供方所供物資許可證的產(chǎn)品必須是定點生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品，需要鑒定的產(chǎn)品必須是經(jīng)鑒定過的產(chǎn)品。

4．1．4堅持先調(diào)劑后采購的原則，努力盤活存量資產(chǎn)。

4．1．5堅持進(jìn)行全成本核算的原則，把“到達(dá)價”作為比價的依據(jù)。

4．1．6堅持在保證質(zhì)量，價格合理的前提下，優(yōu)先采購信用等級高的供應(yīng)商提供的物資，保證貨源的優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定。

5采購監(jiān)督的組織領(lǐng)導(dǎo)

5．1紀(jì)檢監(jiān)察科成立物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，科長任組長，主管物資采購監(jiān)督工作。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是：

5．1．1貫徹國家有關(guān)物資流通政策和法規(guī)，制定物資采購監(jiān)督管理規(guī)章制度；

5．1．2審批物資采購招標(biāo)、邀標(biāo)、議標(biāo)、投標(biāo)實施范圍；

第三篇：對物資采購監(jiān)督管理的思考

文章標(biāo)題：對物資采購監(jiān)督管理的思考

由于物資采購牽涉面廣、權(quán)利與責(zé)任高度交織、多種技術(shù)經(jīng)濟(jì)因素交互作用，對物資采購的監(jiān)督難度很大。尤其是對國企物資采購的監(jiān)督管理，必須立足于制度建設(shè)，必須對每個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制和監(jiān)督，不僅要進(jìn)行事后監(jiān)督，更要在事前、事中進(jìn)行監(jiān)督，使物資采購監(jiān)督從他律走向自律。

一、物資采購監(jiān)督應(yīng)

重點關(guān)注的幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)

物資采購過程包括諸多需要判斷決策的子程序，而這些分析判斷是由企業(yè)采購部門、用戶單位和供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的。因此，物資采購過程中存在著諸多人為因素，也就是說在采購過程中有許多采購參與者可以自由決定的空間。所以，對物資采購監(jiān)督管理要重點關(guān)注幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1、采購計劃的制定。編制采購計劃的采購部門或人員可能在編制采購計劃時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際并不需要的物品加入采購計劃中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監(jiān)督采購計劃時應(yīng)關(guān)注所采購物資是否必須以及怎樣實施采購、采購的數(shù)量多少等。

2、采購供應(yīng)商的選擇。在買方市場下，絕大多數(shù)物資品種數(shù)量多、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、供應(yīng)商資信等級差異，使物資采購部門有較大的選擇余地，并可能成為牟取私利的空間。按照什么原則擇優(yōu)選用供應(yīng)商，由誰來最終決定等問題是監(jiān)督的突出點。

3、價格的確定。物資采購價格的形成受多種因素變量的影響，物資產(chǎn)品質(zhì)量等級、功能、技術(shù)配置、交貨條件等原因，都會使同樣一種物資產(chǎn)品的采購價格不同。什么樣的性價比對企業(yè)最有利是監(jiān)督的關(guān)鍵點。

4、驗收物資質(zhì)量與數(shù)量。實際到貨的物資數(shù)量與質(zhì)量存在短缺和質(zhì)量不能滿足要求的情況，這需要驗收人員把關(guān)。驗收人員責(zé)任心和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的把握成為監(jiān)督的關(guān)鍵控制點。

5、貨款結(jié)算。采購合同簽訂并開始執(zhí)行后，采購貨款何時支付、支付金額大小、以何種方式支付是一個復(fù)雜的決策過程。貨款結(jié)算的科學(xué)合理決策和有效執(zhí)行是監(jiān)督的重點。

二、人是物資采購監(jiān)督的重點

物資采購涉及采購人員、驗收人員、具體使用物資的人員、財務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)干部等。人是采購行為的主體，物資采購過程是否規(guī)范，采購物資質(zhì)量是否優(yōu)良，很大程度上取決于對采購行為主體的管理。

1、從制度上規(guī)范采購人員的行為。對采購員實行采購物資質(zhì)量保證制度，對采購物資的質(zhì)量實行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的終身負(fù)責(zé)制。對采購人員實行持證上崗制度。堅持做到緊把關(guān)口、持證上崗、嚴(yán)格管理、定期考核。對采購人員實行業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，未參加過崗位培訓(xùn)的采購人員不得參與采購，以此提高物資采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和遵紀(jì)守法的自覺性。

2、從管理體制上加強對物資采購決策者的監(jiān)督。要實行領(lǐng)導(dǎo)干部回避制度，禁止領(lǐng)導(dǎo)干部和非物資采購部門人員參與物資采購工作，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。在重要物資采購中實行集體決策原則，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要確定重要物資采購的質(zhì)量、性能、價格，盡量減少物資采購中可能造成的損失。對于重大的物資、設(shè)備（如大型機械等）要經(jīng)集體辦公會研究決定，方可付諸實施。建立落實責(zé)任制，將物資采購中的敏感問題納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制細(xì)則中，建立“一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)”的領(lǐng)導(dǎo)機制。

3、對物資采購人員形成長期有效的教育機制。首先是遵紀(jì)守法教育，通過加強法律條規(guī)教育，增強相關(guān)人員的法律意識。其次是職業(yè)道德教育，相關(guān)人員應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會“八榮八恥”，“以誠實守信為榮，以見利忘義為恥；以遵紀(jì)守法為榮，以違法亂紀(jì)為恥?！痹谖镔Y采購過程中自覺維護(hù)企業(yè)的利益，維護(hù)企業(yè)的形象。再次是進(jìn)行警示教育，通過案例教育，以案明紀(jì)，以實例為誡，讓相關(guān)的物資采購管理人員清醒地意識到貪心的可怕后果。

三、物資采購管理的幾個重點制度

建立運行良好的物資采購系統(tǒng)，必須有一套完善、嚴(yán)密的運作體系和運作程序。其中運作程序是基礎(chǔ)，沒有科學(xué)、完善的運作程序，就會漏洞百出，事倍功半。在整個物資采購運作過程中，必須形成自我監(jiān)督、自我控制機制，以防止出現(xiàn)采購渠道混亂、管理職能失控等問題。因此，特別要建立以下制度：

1、公開的招標(biāo)采購制度。招標(biāo)采購，即采購者對需要采購的項目公開招標(biāo)，通過一套嚴(yán)格的組織程序，讓投標(biāo)者在質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面相互競爭，從而實現(xiàn)采購的最優(yōu)化。招標(biāo)采購的最大特點就是程序的規(guī)范性、廠家的競爭性。招標(biāo)過程中，必須成立由各個相關(guān)部門人員組成的工作機構(gòu)，使招標(biāo)行為正常運轉(zhuǎn)，以保證招標(biāo)的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。

2、集中采購制度。分散采購是大量滋生腐敗問題的一個主要的體制性原因，集中采購是堵塞采購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強議價能力、降低采購成本，而且可以實施專業(yè)化采購、規(guī)范化管理，

第四篇：物資采購文件

關(guān)于紅運金屬科技物資采購文件

為了公司長遠(yuǎn)發(fā)展，養(yǎng)成低耗高效節(jié)約的良好習(xí)慣。降低成本，禁止浪費,增強企業(yè)競爭力。特制定本辦法：

1.公司自2012年3月1日起執(zhí)行統(tǒng)一采購單。各部門負(fù)責(zé)人在辦公室領(lǐng)取采購單.2.采購的物資由部門負(fù)責(zé)人按照采購單內(nèi)容逐一填寫。特別注意所需的物資名稱，規(guī)格，數(shù)量，有特殊要求的填寫在備注欄內(nèi)。本采購單一式三聯(lián)：第一聯(lián)白色由部門保存，第二聯(lián)粉色給采購作為采購與入庫的憑據(jù)。第三聯(lián)藍(lán)色作為庫房存根。

3.各部門車間根據(jù)需求由本部門主管簽字確認(rèn)交上級部門主管審批后由采購部門負(fù)責(zé)采購。

4.一般物資采購時間為2——5天。有及時需要的在備注欄注明。采購人員根據(jù)實際情況及時安排，以免耽誤部門工作或生產(chǎn)任務(wù)。

5.采購人員購回的物資應(yīng)在第一時間內(nèi)辦理入庫手續(xù)和財務(wù)報賬。同時庫房應(yīng)盡快通知申請部門主管領(lǐng)取。

6.有數(shù)額巨大的物資需公司研究決定的由部門主管交總經(jīng)理審批。

7.采購辦完入庫后隨即帶原采購單及入庫單去公司財務(wù)報銷。財務(wù)人員不見入庫單不予辦理報銷。其損失由采購自己負(fù)責(zé)。

8.如有因個人責(zé)任心不強，工作不認(rèn)真造成的浪費損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。

本文件發(fā)閱各部門，即日起正式執(zhí)行。

西安紅運金屬科技有限公司

2012年2月18日

第五篇：物資采購管理制度

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購）。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進(jìn)不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：

對公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購部門（公司采購中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標(biāo)采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進(jìn)程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團(tuán)審計部審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進(jìn)

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認(rèn)。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。