第一篇：政府采購專項檢查實施方案

區(qū) 政 府 辦 公 室

關(guān)于印發(fā)《區(qū)財政局監(jiān)察局審計局關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》 的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，宿豫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，張家港宿豫工業(yè)園區(qū)，區(qū)各部門、各單位：

宿豫區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局制定的《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》已經(jīng)區(qū)政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。

二○○八年五月十五日

宿豫區(qū)財政局 區(qū)監(jiān)察局 區(qū)審計局 《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查 的通知》

為了進一步貫徹落實政府采購法，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在問題，進一步推動和深化政府采購制度改革，促進廉政建設，維護國家和社會公共利益，提高財政資金使用效益，財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預防腐敗局決定在全國范圍內(nèi)開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，為認真做好我區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作，現(xiàn)就有關(guān)問題提出以下意見：

一、專項檢查的重要性和必要性

開展專項檢查是深化政府采購改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。政府采購法實施五年來，采購規(guī)模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體制不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯的成效，政府采購制度改革由初創(chuàng)階段進入全面發(fā)展階段，在防治腐敗方面發(fā)揮了明顯的作用。但是我們?nèi)孕枨宄吹?，政府采購?2 度改革時間還不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定差距，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次的矛盾開始顯現(xiàn)，采購活動中行為不規(guī)范、違規(guī)操作、惡意串通等違規(guī)違紀行為比較突出。這些問題嚴重破壞了公開、公平、公正的競爭環(huán)境，損害了公共利益，也破壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度的深化與發(fā)展，因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的緊迫性和重要性的認識，加強學習，統(tǒng)一思想，認真開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規(guī)定。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購代理機構(gòu)政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購代理機構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范的行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)；通過檢查，促進采購人、采購代理機構(gòu)進一步掌握政府采 3 購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查范圍

此次專項檢查范圍是各級采購人、采購代理機構(gòu)2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。其中，采購代理機構(gòu)包括政府集中采購代理機構(gòu)和社會代理機構(gòu)（指獲得省級財政部門認定乙級政府采購代理資格的社會中介機構(gòu)）。

四、專項檢查內(nèi)容

根據(jù)上級文件精神，專向檢查的主要內(nèi)容包括；

1、政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2、政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4、政府集中采購、分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；

5、采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6、工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復處理情況；

10采購代理機構(gòu)財務收支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象；

11、其他有關(guān)情況；

五、專項檢查組織與實施

區(qū)成立政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組，負責全區(qū)專項檢查的組織、指導、檢查等工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直各部門也要成立相應的機構(gòu)，組織專人，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)和本系統(tǒng)專項檢查自查自糾、抽查、報表匯總和總結(jié)報告，上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組。

六、專項檢查工作安排

專項檢查采取自查自糾和重點抽查相結(jié)合的方法，從5月份開始，到9月份結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月15日-25日為自查自糾階段。采購人、采購代理機構(gòu)在認真組織學習《政府采購法》和有關(guān)制度規(guī)定的基礎(chǔ)上，按照檢查內(nèi)容對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾，采購人、采購代理機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，5 應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）(采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構(gòu)填寫表格3、4、7；社會代理機構(gòu)填寫表格5、6、7)。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門于5月30日前報送將自查自糾書面報告及匯總后的電子化表格，報送區(qū)專項檢查辦公室。

（二）重點檢查。6月1日-7月31日為重點檢查階段。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，將對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門執(zhí)行情況開展重點檢查。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購代理機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式報區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組辦公室。

（四）驗收總結(jié)。9月1日-30日為驗收總結(jié)階段。整改提高階段工作完成后，區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組對我區(qū)專項檢查工作進行的驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。

七、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強領(lǐng)導。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要加強組織領(lǐng)導，要根據(jù)本通知的要求，制定符合本單位實際的工作方案，明 6 確責任，落實人員。在檢查過程中遇到問題要及時向區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組辦公室匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監(jiān)察、審計部門要通力合作，從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經(jīng)費落實、任務落實、責任落實，一級抓一級，層層抓落實，確保專項檢查工作不“走過場”。

（三）依法行政，公正嚴格。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查工作中，要依法檢查，準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴格。

（四）加強協(xié)調(diào)配合。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查過程中要協(xié)調(diào)配合，相互溝通，建立有效的工作機制，形成整體合力，確保專項檢查工作達到預期目的。

（五）加強信息統(tǒng)計匯總和定期報告工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各部門要高度重視自查自糾報表的填報、匯總和上報工作，確保表格發(fā)放到所有采購人。要督促采購人、采購代理機構(gòu)認真填寫，按時匯總上報。同時，在每一階段工作完成后，及時將工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況向上級專項檢查領(lǐng)導小組報告。

第二篇：房山區(qū)開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查方案

房山區(qū)開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查方案

區(qū)屬各預算單位、區(qū)政府采購中心：

為進一步貫徹落實《政府采購法》，了解和掌握政府采購執(zhí)行中存在的問題，進一步推動和深化政府采購制度，促進廉政建設，根據(jù)北京市財政局、北京市監(jiān)察局、北京市審計局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈財政部 監(jiān)察部 審計署 國家預防腐敗局關(guān)于開展全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知〉的通知》(京財采購[2008]664號)，結(jié)合我區(qū)實際，特制定房山區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查方案：

一、專項檢查的重要性和必要性

《政府采購法》實施五年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在各預算單位的大力配合下，采購規(guī)模和范圍不斷擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度改革取得了明顯成效，在防治腐敗方面發(fā)揮了重要作用。但是，我們應需清醒地看到，政府采購制度改革時間不長，我們的工作與建立完善的政府采購制度的要求還有一定距離，采購活動中行為不規(guī)范、違規(guī)操作、惡意串通等違規(guī)違紀行為比較突出，這些問題嚴重破壞了公開、公正、公平的競爭環(huán)境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化與發(fā)展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作的緊迫性和重要性，加強學 1

習，統(tǒng)一思想，認真開展政府采購執(zhí)行情況檢查，切實貫徹落實政府采購法的各項規(guī)定。

二、專項檢查的任務和目的此次專項檢查的任務和目的是:在廣泛開展對我區(qū)國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織（以下簡稱采購人）、集中采購機構(gòu)（采購中心）政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，增強采購人和集中采購機構(gòu)自覺依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，為建立我區(qū)科學的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。通過檢查，促進采購人、集中采購機構(gòu)進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確的貫徹執(zhí)行。

三、專項檢查范圍

此次專項檢查的范圍是：采購人和政府采購中心2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。

四、專項檢查組織與實施

此次專項檢查我區(qū)成立由財政局、監(jiān)察局、審計局共同組成的房山區(qū)政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組，負責我區(qū)專項檢查工作的組織領(lǐng)導和督導，并負責匯總我區(qū)專項檢查情況和總結(jié)報告。

五、專項檢查工作安排

此次專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從5月開始到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高、驗收總結(jié)四個階段，具體安排如下：

1、自查自糾階段：從5月19日到5月31日止。采購人和采購中心要認真組織學習《政府采購法》和有關(guān)規(guī)章制度，增強開展自查自糾的主動性，并對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

（1）政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購的行為。

（2）政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象。

（3）采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為。

（4）政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購。

（5）采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為。

（6）工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為。

（7）上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了

制度規(guī)定。

（8）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定。

（9）受理質(zhì)疑案件的答復處理情況。

（10）政府采購中心財務開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象。

（11）其他有關(guān)情況。

2、重點檢查階段：6月1日-7月31日。為了保證專項檢查工作質(zhì)量，區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組要抽調(diào)人員組成重點檢查小組對采購規(guī)模大、采購項目多的采購人及采購中心開展重點檢查，其中，重點檢查覆蓋面要達到所有采購人的20%。重點檢查工作結(jié)束后，檢查小組要寫出檢查意見和處理建議上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組辦公室。

3、整改提高階段：8月1日到8月31日。采購人、采購中心要結(jié)合自查自糾和重點檢查階段暴露出的問題，提出切實可行的整改方案，并以書面形式提交給區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組。整改措施不力，效果不好的，區(qū)專項領(lǐng)導小組將督促其重新進行整改。

4、驗收總結(jié)階段：9月1日到9月30日。由專項檢查領(lǐng)導小組組織驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告，確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

六、專項檢查工作要求

1、高度重視，加強領(lǐng)導。各部門、各單位、區(qū)政府采購中心要在區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組的統(tǒng)一指導下，按照本《通知》要求，成立專項檢查領(lǐng)導機構(gòu)，制定具體檢查工作計劃，并組織實施，在檢查過程中遇到問題要及時向?qū)ｍ棛z查領(lǐng)導小組匯報，及時加以解決。

2、精心組織，狠抓落實。政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各部門、各單位要精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實、任務落實、責任落實。一級主管部門要負責本部門所屬各單位的專項檢查匯總工作，以部門為單位上報各階段所需上報的材料和報表。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導的責任。

3、依法行政，公正嚴格。財政、監(jiān)察、審計部門在專項檢查工作過程中，要做到依法檢查，準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，切實做到依法行政，公正嚴格。

七、加強信息統(tǒng)計匯總和定期報告工作

各部門、各單位要在每一個工作階段完成后，將有關(guān)工作成效、存在的問題和有關(guān)工作情況逐級報告專項檢查領(lǐng)導小組。同時要高度重視自查自糾電子化表格的填報和上報工作。為了將專項檢查工作的順利開展，我們已將《房山區(qū)財政局、房山區(qū)監(jiān)察局、房山區(qū)審計局關(guān)于印發(fā)<房山區(qū)政府

采購執(zhí)行情況專項檢查方案>的通知》，和財政部制發(fā)的“自查自糾表格光盤”上載到區(qū)財政信息資源管理平臺和財政局網(wǎng)站“政府采購”專欄。各預算單位可登錄財政信息資源管理平臺和財政局網(wǎng)站“政府采購”專欄進行下載。采購人填報表

1、表

2、表7，逐級匯總；政府采購中心填報表

3、表

4、表7。報表時認真查看光盤中的填表說明。自查自糾結(jié)束后，各單位要在5月31日前及時將自查自糾報告和匯總后的電子化表格報送區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組。區(qū)專項檢查領(lǐng)導小組匯總后再報送市專項檢查領(lǐng)導小組。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，請及時與區(qū)財政局政府采購辦公室聯(lián)系，聯(lián)系人和聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：張穎、孫振濤聯(lián)系電話：69377957

第三篇：煙草公司物資采購專項檢查實施方案

為嚴格執(zhí)行國家局**年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求，進一步規(guī)范**中煙系統(tǒng)物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，按照《**年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（國煙辦〔**〕89號）、《**中煙工業(yè)公司**年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》（*煙工〔**〕118號）和國家局《關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。

一、指導思想

深入學習全國煙草工作會議精神，以“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務，通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查，著力推進采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理，為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

二、檢查對象

各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關(guān)各部門。

三、檢查范圍

重點圍繞2011年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動化設備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

四、檢查內(nèi)容

開展物資采購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規(guī)范，實施過程是否合規(guī)，監(jiān)督檢查是否到位。

（一）管理制度完善性

檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據(jù)煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定（國家局即將出臺《關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機零配件采購行為的若干規(guī)定》、《煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構(gòu)與職責、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。

（二）決策程序規(guī)范性

物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。

（三）實施過程合規(guī)性

1、供應商管理。供應商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認證制，包括供應商資質(zhì)認證、資質(zhì)復核與進入退出機制。供應專賣品卷煙材料的供應商應持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

2、采購計劃與預算。采購預算應按規(guī)定程序?qū)徟?；采購計劃?jīng)過審批后實施；專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執(zhí)行。

3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規(guī)定程序進行；實施招標以外采購方式的，應得到批準或授權(quán)，并按照規(guī)定的程序進行；采購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。

4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷毀按照規(guī)定進行。

（四）監(jiān)督檢查到位性

內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄；監(jiān)管情況納入企務公開范疇。

五、檢查時間和方法

（一）自查階段（4-5月）：各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一，應根據(jù)部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。

(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎(chǔ)上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

六、檢查工作要求

（一）提高認識，加強領(lǐng)導。各單位要認真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領(lǐng)導。主要領(lǐng)導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認，保證自查結(jié)果的真實性；分管領(lǐng)導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質(zhì)、按量完成檢查任務。

（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購規(guī)范性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。對本單位2011年實施的物資采購項目進行清查，并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關(guān)直接責任人外，還要追究單位領(lǐng)導人員的責任。

第四篇：黃委政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作實施方案

黃委政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作實施方案

一、專項檢查的任務和目的此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對政府采購執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購領(lǐng)域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過認真開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項規(guī)章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過檢查，促進各單位進一步掌握政府采購法律制度規(guī)定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以貫徹執(zhí)行。

二、專項檢查的內(nèi)容和范圍

此次專項檢查的內(nèi)容和范圍是各單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況。政府采購活動的各個環(huán)節(jié)都應納入檢查范圍。

三、專項檢查組織與實施

為確保此次專項檢查工作順利進行，黃委明確由財務局牽頭，監(jiān)察局、審計局、預算執(zhí)行中心共同負責，抓好日常管理和協(xié)調(diào)。根據(jù)工作需要，還將成立檢查小組，負責重點檢查工作。

各單位要建立領(lǐng)導負責制和有效的工作機制，明確本單位此次專項檢查的負責人和聯(lián)系人。

四、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從5月開始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：

（一）動員部署階段（5月8日-5月13日）

各單位要按照要求，立即進行動員部署，制定實施方案，提出本單位自查自糾、重點檢查、整改提高等階段的工作步驟和安排。將實施方案、負責人和聯(lián)系人名單及聯(lián)系方式于5月13日前報委財務局。

（二）自查自糾階段（5月13日-5月20日）

各單位要對本單位2006年和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

2.政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3.采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；

4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入政府采購目錄的項目是否都執(zhí)行了政府采購；

5.采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；

6.工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；

7.上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8.政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9.其他有關(guān)情況。

各單位應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自

糾報告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版）。采購人應當填寫表格

1、表格2和表格7，并于5月20日前報委財務局。

委財務局負責將自查自糾表格光盤發(fā)放給委直屬各單位。委屬駐鄭單位請抓緊到委預算執(zhí)行中心領(lǐng)取光盤。各單位可同時登陸“黃委政府采購網(wǎng)”（網(wǎng)址：http://004km.cn）下載。

（三）重點檢查階段（5月21日-5月31日）。

為了保證專項檢查工作質(zhì)量，黃委將組織檢查組對采購規(guī)模大、采購項目多的單位執(zhí)行情況開展重點檢查。自查自糾結(jié)束后，各級專項檢查領(lǐng)導小組要根據(jù)本單位實際確定重點檢查范圍，重點檢查率不少于20%。重點檢查工作結(jié)束后，要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報委財務局。

（四）整改提高階段（6月1日-8月10日）。

各單位要結(jié)合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。各單位應于8月10日前，將整改情況以書面形式報委財務局。整改措施不力，效果不好的，黃委將督促其重新進行整改。

（五）驗收總結(jié)階段（8月11日-31日）。

各單位整改提高工作完成后，各單位要組織驗收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

同時，各單位要積極配合做要全國專項檢查領(lǐng)導小組辦公室的驗收總結(jié)工作。

五、工作宣傳及信息報送

在“黃委政府采購網(wǎng)”（網(wǎng)址：http://004km.cn）刊登此次專項檢查的政策法規(guī)，有關(guān)制度辦法，工作動態(tài)等相關(guān)情況。

各單位要按照每個階段報送材料的要求，按時上報有關(guān)資料。聯(lián) 系 人：陳卓

聯(lián)系電話：0371-66028565

電子郵箱：

HWZFCG@163.COM或委辦公自動化郵箱二〇〇八年五月八日

第五篇：專項檢查實施方案

編 號：BZJS-方案-機電2018 版本號：第一版

巴州金實工貿(mào)有限公司

機電、運輸專業(yè)專項檢查實施方案

巴州金實工貿(mào)有限公司機電科

巴州金實煤礦

機電、運輸專業(yè)專項檢查實施方案

為切實提高機電運輸管理水平, 杜絕機電運輸事故發(fā)生, 確保安全生產(chǎn), 有效防范和遏制重特大事故發(fā)生, 我礦機電科按照《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》規(guī)定，持續(xù)有效的開展機電、運輸專業(yè)技術(shù)專項檢查工作。為了保證專項檢查有效性、針對性和持續(xù)性，特制定本專項檢查實施方案：

一、檢查時間

根據(jù)規(guī)定，每旬對機電、運輸專業(yè)進行一次全面的專項安全排查工作。

二、專項檢查領(lǐng)導機構(gòu)

為了確保本次專項檢查取得實效, 我礦機電科特成立機電運輸檢查領(lǐng)導組。組 長:牛萬有 副組長:蔡海群

成 員:劉明剛 王德林 王子文 席成發(fā)

三、檢查范圍

每旬對機電、運輸系統(tǒng)基礎(chǔ)資料管理、井上下供電線路、供配電設備設施、運輸系統(tǒng)、主通風機、主排水系統(tǒng)、采掘設備、各設備保護整定、崗位人員待崗情況、崗位職責熟悉情況、機電材料管理等進行全面檢查。

四、檢查內(nèi)容

1、基礎(chǔ)資料管理

(1)煤礦設立專門機電運輸系統(tǒng)管理機構(gòu),明確分管負 責人,配備足夠的專業(yè)技術(shù)人員。

(2)建立健全礦井機電運輸裝備、材料等物資的采購供應管理、入井檢驗、安裝交接驗收、定期檢測檢驗、維護保養(yǎng)、檢修以及報廢淘汰 等制度,明確崗位職責。

(3)健全完善機電運輸裝備管理臺賬和技術(shù)資料檔案、記錄, 加強設備維修檢查和運行狀況的動態(tài)管理。

(4)礦井要有及時填繪的反映礦井實際情況的井下運輸系統(tǒng)圖, 通訊系統(tǒng)圖,井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖等圖紙資料。

(5)礦井主風機、主水泵、主絞車、空壓機、瓦斯抽放泵等主 要機電大型設施是否按要求委托有資質(zhì)單位進行定期檢驗, 并出具檢驗合格報告。

(6)煤礦機電、提升、運輸系統(tǒng)使用的礦用產(chǎn)品,凡是納入安 全標志管理的, 必須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標志, 嚴禁使用國家明令禁止 或淘汰的機電設備、電纜。

2、供電管理

(1)礦井供電系統(tǒng)應安全、合理，符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求。(2)礦井通風、提升、主排水、壓風、監(jiān)測監(jiān)控等 設備的主要負荷, 以及井下各水平中央變(配)電所和下山開采的采區(qū)排水泵房供電的線路,不得少于兩回路。

(3)掘進工作面必須實行“三專兩閉鎖” ,采用“雙風機、雙電 源” ,并實現(xiàn)運行風機和備用風機自動切換。

(4)煤礦井下供電系統(tǒng)必須裝設靈敏可靠的過流、漏電、接地 保護裝置, 而且每年必須對供電系統(tǒng)繼電保護進行一次核算、調(diào)校和整定, 并進行一次預防性試驗,每天必須對低壓檢漏裝置進行一次跳閘試驗。

(5)供電設施必須按照《煤礦安全規(guī)程》要求裝設可靠的防雷 電裝置。

3、管網(wǎng)管理

(1)煤礦是否按要求建設完善的壓風自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng) 和排水系統(tǒng), 所有礦井采區(qū)避災路線上應鋪設壓風和供水管路。壓風管路 和供水管路應接入緊急避險設施,接入避難硐室和救生艙前的 20米管路 要采取保護措施。

(2)壓風自救和供水施救裝置應設置在寬敞、支護良好、水溝 蓋板齊全、沒有雜物堆的人行道側(cè), 人行道寬度應保持在 0.5米以上, 敷 設高度應便于現(xiàn)場人員自救應用。

(3)壓風自救系統(tǒng)的管路規(guī)格應按礦井需風量、供風距離、阻 力損失等參數(shù)計算確定, 但主管路直徑不小于 100毫米, 采掘工作面管路 直徑不小于 50毫米。

(4)壓風自救裝置應具有減壓、節(jié)流、消噪聲、過濾和開關(guān)等 功能,零部件的連接應牢固、可靠,不得存在無風、漏風或自救袋破損長 度超過 5毫米的現(xiàn)象。

(5)供水施救系統(tǒng)應確保能夠在緊急情況下為避險人員供水、輸送營養(yǎng)液。(6)排水系統(tǒng)應確保滿足礦井排水要求。

4、硐室和電纜管理

(1)井下機電設備硐室必須砌碹或用不燃性材料支護,變電硐 室長度超過 6m 時,必須在硐室的兩端各設 1個安全出口。硐室內(nèi)各種設 備與墻壁之間應留出 0.5m 以上的通道,各種設備相互之間應留出 0.8m 以上的通道, 硐室裝設的柵欄門或防火鐵門必須向外開, 硐室必須配備滅 火器材,并進行瓦斯檢測。

(2)在總回風巷和專用回風巷中不應敷設電纜。溜放煤、矸、材料的溜道中嚴禁敷設電纜。

(3)井筒和巷道內(nèi)的通信和信號電纜應與電力電纜分掛在井巷 的兩側(cè),如果受條件所限:在井筒內(nèi),應敷設在距電力電纜 0.3m 以外的 地方;在巷道內(nèi),應敷設在電力電纜上方 0.1m 以上的地方。

(4)高、低壓電力電纜敷設在巷道同一側(cè)時,高、低壓電纜之 間的距離應大于 0.1m;高壓電纜之間、低壓電纜之間的距離不得小于 50mm。

(5)井下巷道內(nèi)的電纜,沿線每隔一定距離、拐彎或分支點以 及連接不同直徑電纜的接線盒兩端、穿墻電纜墻的兩邊都應設置注有編 號、用途、電壓和截面的標志牌。

5、照明、通信和信號管理

(1)井底車場及其附近、機電設備硐室、調(diào)度室、機車庫、爆 炸材料庫、候車室、信號站、主要進風巷的交岔點和采區(qū)車場等地點必須 安設照明。

(2)從地面到井下的專用人行道、使用機車的主要運輸巷道、兼作人行道的集中帶式輸送機巷道、升降人員的絞車道以及升降物料和行人交替使用的絞車道,其照明燈的間距不得大于 30m。綜合機械化采煤工 作面,照明燈間距不得大于 15m。

(3)地面的通風機房、絞車房、壓風機房、變電所、礦調(diào)度室 等必須設有應急照明設施。

(4)礦燈應集中統(tǒng)一管理。每盞礦燈必須編號,經(jīng)常使用礦燈 的人員必須專人專燈。礦井完好的礦燈總數(shù), 至少應比經(jīng)常使用燈的總?cè)?數(shù)多 10%。

(5)主副井絞車房、井底車場、運輸調(diào)度室、采區(qū)變電所、上 下山絞車房、水泵房、帶式輸送機集中控制室等主要機電設備硐室和采掘 工作面,應安裝電話。井下主要水泵房、井下中央變電所、礦井地面變電 所和地面通風房的電話,應能與礦調(diào)度室直接聯(lián)系。

6、運輸設備及保護管理

(1)礦井主要運輸?shù)哪z帶運輸機保護必須齊全可靠,運行時嚴禁甩掉保險裝置。各種保護裝置必須動作靈敏、性能可靠。電控系統(tǒng)、供電必須可靠。各種閉鎖關(guān)系正確、可靠, 能力滿足安全控制要求。(2)架空乘人裝置必須符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求，各項工作制動裝置和安全制動裝置必須齊全可靠，上下點通訊和信號發(fā)收功能靈敏可靠；

7、主通風機

各項保護裝置試驗靈敏可靠，運行良好，檢查維護及記錄齊全，機房設施齊全，崗位人員崗位職責、崗位技能情況。

8、其它機電運輸方面按照《煤礦安全規(guī)程》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、總結(jié)

對每旬的專項檢查查找存在的安全隱患 要以‘五定’形式定時、定人進行及時整改，每月月底對當月的專項檢查及時總結(jié),確保機電、運輸專業(yè)安全生產(chǎn)。

金實煤礦機電科

2018年4月20日