第一篇：11.13質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化整改方案1

山西馬軍峪煤焦有限公司

關(guān)于市、縣局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題的

整 改 方 案

針對(duì) 2014年11月13日市、縣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化小組在我礦檢查存在的98條問(wèn)題，礦領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議，對(duì)檢查存在的問(wèn)題逐條逐項(xiàng)下達(dá)到各科各隊(duì)，及時(shí)落實(shí)整改，為圓滿完成此項(xiàng)工作，成立了隱患整改組，制定了詳細(xì)的整改方案，具體分工如下：

一、整改領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工

組 長(zhǎng)：劉平（礦長(zhǎng)）全面負(fù)責(zé)省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化小組檢查文書(shū)中提出的問(wèn)題，安排布置工作。

副組長(zhǎng)：樊劍宏（安全礦長(zhǎng)）負(fù)責(zé)所查問(wèn)題的專業(yè)分工，責(zé)任落實(shí)，督促整改；

崔 杰（安全指揮中心主任）：負(fù)責(zé)針對(duì)所查問(wèn)題制定整改方案，督促限期完成及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并編制隱患整改報(bào)告；

裴學(xué)勇（總工程師）：負(fù)責(zé)“一通三防”、“地測(cè)防治水”、“采掘技術(shù)”等工作；

褚俊峰（通風(fēng)助理）：協(xié)助總工完成“一通三防”隱患整改工作，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查技術(shù)指導(dǎo)；

郝曉東（防治水副總工）：協(xié)助總工完成防治水隱患整改工作，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查技術(shù)指導(dǎo)；

楊 凡（生產(chǎn)礦長(zhǎng)）：負(fù)責(zé)整改所需人員物力組織調(diào)度，作業(yè)分工； 康 寶（機(jī)電礦長(zhǎng)）：負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)隱患整改、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督技術(shù)指導(dǎo)等工作；

成 員：各科隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)所查問(wèn)題的落實(shí)、整改、反饋工作。

二、采取措施及整改時(shí)間 安全管理專業(yè)：

1、未提供安全費(fèi)用專項(xiàng)賬目

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)提供安全費(fèi)用專項(xiàng)賬目。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由安全指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、未建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)

整改措施：由安全指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、各專業(yè)副總工程師配備不足

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)按規(guī)定配備各專業(yè)副總工程師。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、未建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位安裝作業(yè)規(guī)程信息化系統(tǒng)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)無(wú)下設(shè)辦公部門

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置辦公部門。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、班組未建立工會(huì)小組

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)組織建立工會(huì)小組。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、各類安全事故檔案不完善

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)完善各類安全事故檔案。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 應(yīng)急救援專業(yè)：

1、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)無(wú)設(shè)施、設(shè)備管理臺(tái)賬、無(wú)藥品更換記錄；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)加設(shè)避險(xiǎn)系統(tǒng)設(shè)施、管理臺(tái)賬及藥品更換記錄。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、無(wú)緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門建立緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、簽訂醫(yī)院不符合三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)簽重新簽訂三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、應(yīng)急預(yù)案2014年9月2日到期，需重新編制評(píng)審； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)重新編制應(yīng)急預(yù)案。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、無(wú)文件發(fā)放記錄；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改完善發(fā)放記錄。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 地面設(shè)施專業(yè)：

1、倉(cāng)庫(kù)不達(dá)要求；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)上報(bào)公司整改 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、地面消防材料庫(kù)、消防通道、消防演練次數(shù)不達(dá)要求； 整改措施：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)整改并組織進(jìn)行消防演練。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、無(wú)廁所、無(wú)防燙安全防護(hù)設(shè)施；

整改措施：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)安排加設(shè)防燙設(shè)施 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、地面物料存放不整齊；

整改措施：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)安排隊(duì)組進(jìn)行整理 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電科長(zhǎng)于艷宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、物資管理未實(shí)現(xiàn)信息化管理；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)進(jìn)行信息化管理 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、能源統(tǒng)計(jì)記錄和臺(tái)賬未填寫(xiě)；

整改措施：由指揮中心主任崔杰安排填寫(xiě)完善記錄和臺(tái)賬 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任郭成東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、綠化面積不足25%；

整改措施：已安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)申報(bào)公司進(jìn)行規(guī)劃綠化 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、職工宿舍人均面積不足5平方米； 整改措施：由指揮中心主任崔杰安排重新調(diào)整職工宿舍 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 職業(yè)衛(wèi)生；

1、因人員變動(dòng)職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)需重新任命；

整改措施：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)出臺(tái)職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)任命文件

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員配備4人，1人無(wú)證；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安排人員培訓(xùn)證件 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、職業(yè)病危害因素缺（缺有毒有害氣體）；

整改措施：由指揮中心主任崔杰聯(lián)系相關(guān)資質(zhì)單位進(jìn)行檢測(cè) 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、日常監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備配備不足；

整改措施：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司配備 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、無(wú)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和設(shè)備管理臺(tái)賬；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)配備防護(hù)設(shè)施及管理臺(tái)帳。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、部分醒目位置缺公告欄、警示標(biāo)示短缺；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)置公示欄及警示標(biāo)示。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜合辦主任郭勁松負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、健康監(jiān)護(hù)檔案缺胸片；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系公司檔案室調(diào)取。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜合辦主任郭勁松負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 掘進(jìn)專業(yè)： 1、90108掘進(jìn)面交接班記錄顯示部分班次交班時(shí)存在有隱患，有接班延點(diǎn)現(xiàn)象； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安排及時(shí)整改。限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)高三磨負(fù)責(zé)按規(guī)定整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 2、90108運(yùn)輸作業(yè)規(guī)程描述掘進(jìn)機(jī)停機(jī)后的安全距離為3米，應(yīng)變更為5米；

整改措施：由總工程師裴學(xué)勇安排生產(chǎn)技術(shù)科更改作業(yè)規(guī)程。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由生產(chǎn)科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、未見(jiàn)90108運(yùn)輸掘進(jìn)面班組檢查驗(yàn)收記錄； 整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安排綜掘隊(duì)整改 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)高三磨負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 4、90108運(yùn)輸掘進(jìn)面巷道未按規(guī)定設(shè)置排水溝； 整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)安排綜掘隊(duì)設(shè)置排水溝。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)高三磨負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 5、90108運(yùn)輸掘進(jìn)皮帶機(jī)尾防跑偏托輥設(shè)置不合理； 整改措施：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)安排整改。限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)機(jī)電副隊(duì)長(zhǎng)賈何珠負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收 調(diào)度專業(yè)：

1、缺少主任工程師；

整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)配備主任工程師 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、產(chǎn)量監(jiān)控故障未處理；

整改措施：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排相關(guān)部門進(jìn)行處理 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、未建立采掘銜接計(jì)劃表，領(lǐng)導(dǎo)下井帶班統(tǒng)計(jì)表； 整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)安排制定 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由生產(chǎn)科長(zhǎng)史俊剛及調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常；

整改措施：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行處理 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改上傳 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、無(wú)視頻會(huì)議系統(tǒng)；

整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司設(shè)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、調(diào)度未對(duì)綜采工作面實(shí)時(shí)監(jiān)控；

整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司購(gòu)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)安裝 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、無(wú)管理信息系統(tǒng)；

整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆申請(qǐng)公司設(shè)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、下井人數(shù)等信息無(wú)公示功能；

整改措施：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位維修 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；

整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司配置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 通風(fēng)專業(yè)：

1、通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告過(guò)期；

整改措施：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行檢測(cè) 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長(zhǎng)褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收 2、90108運(yùn)輸順槽風(fēng)筒有兩處不平直； 整改措施：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)安排 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)隊(duì)長(zhǎng)郝建剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由通風(fēng)礦長(zhǎng)褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收 3、90106運(yùn)輸順槽2#密閉漏風(fēng)；

整改措施：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)對(duì)2#密閉漏風(fēng)進(jìn)行整改。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)隊(duì)長(zhǎng)郝建剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、瓦斯防治“一面一測(cè)”審簽學(xué)習(xí)卡未落實(shí)到位； 整改措施：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收 5、90106回風(fēng)順槽打鉆下風(fēng)側(cè)未掛設(shè)CO檢測(cè)裝置； 整改措施：由監(jiān)控中心主任對(duì)90106回風(fēng)打鉆下風(fēng)測(cè)安設(shè)co檢測(cè)裝置

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收 6、90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采管路部分地段離地高度小于0.3米；

整改措施：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)對(duì)90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采管路部分地段離地高度小于0.3米進(jìn)行整改；

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由抽放隊(duì)長(zhǎng)陰晉水負(fù)責(zé)按規(guī)定整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收 7、90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采支管少溫度監(jiān)測(cè)裝置；

整改措施：由監(jiān)控主任負(fù)責(zé)對(duì)90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采支管溫度監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行安裝

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、采掘工作面甲烷傳感器負(fù)電值設(shè)置錯(cuò)誤；

整改措施：由監(jiān)控室主任負(fù)責(zé)對(duì)采掘工作面甲烷傳感器負(fù)電值重新設(shè)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)調(diào)校整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、噴灑阻化劑防滅火系統(tǒng)運(yùn)行不正常；

整改措施：由總工程師負(fù)責(zé)安排相關(guān)單位進(jìn)行維修 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科孫磊負(fù)責(zé)維修整改 驗(yàn)收責(zé)任人：總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

10、井上下消防材料庫(kù)未配備消防列車； 整改措施：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司購(gòu)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 11、90106綜采面采煤機(jī)組未配備滅火器材；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)對(duì)90106綜采面采煤機(jī)組配備滅火器材

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)安設(shè) 驗(yàn)收責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)驗(yàn)收 12、90106運(yùn)輸順槽防塵管路有一處閥門未編號(hào)； 整改措施：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)對(duì)90106運(yùn)輸順槽防塵管路閥門編號(hào)

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)編號(hào) 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

13、綜采工作面未安設(shè)降柱、移架的自動(dòng)同步噴霧； 整改措施：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆申請(qǐng)公司購(gòu)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

14、測(cè)塵儀器未定期進(jìn)行校長(zhǎng)檢定；

整改措施：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)資質(zhì)單位進(jìn)行檢定。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長(zhǎng)褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

15、通風(fēng)副總工技術(shù)職稱不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求； 整改措施：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)配備 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

16、煤塵注水臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)不符；

整改措施：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)完善煤塵注水臺(tái)賬 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長(zhǎng)褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

17、瓦斯抽采工12人待證；

整改措施：由指揮中心主任聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn) 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由指揮中心李紅剛安排人員培訓(xùn) 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 運(yùn)輸專業(yè)：

1、部分絞車未安裝授權(quán)開(kāi)啟裝置；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)安裝絞車授權(quán)開(kāi)啟裝置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)田峰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、無(wú)在線監(jiān)測(cè)與張力保護(hù)裝置； 整改措施：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶申請(qǐng)公司購(gòu)置 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、架空人車未使用變頻控制裝置；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司購(gòu)置。限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、四超專項(xiàng)運(yùn)輸措施制定不完善；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷宏負(fù)責(zé)制定相關(guān)運(yùn)輸管理規(guī)定措施。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé) 驗(yàn)收責(zé)任人：機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、未明確運(yùn)輸安全監(jiān)察員；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)配備運(yùn)輸安全監(jiān)察員 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、巷道多處淤泥積水；

整改措施：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)安排隊(duì)組清理 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 機(jī)電專業(yè)：

1、未采用無(wú)人值守全自動(dòng)控制方式； 整改措施：由機(jī)電副總工于艷宏申請(qǐng)公司配備 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收 2、901膠帶一部行人過(guò)橋松動(dòng)；

整改措施：由機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)田峰安排人員固定901膠帶一部行人過(guò)橋 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)田峰負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 3、90106綜采面乳化液泵站出口壓力不達(dá)30mpa； 整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)調(diào)試泵站出口壓力 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、未定期進(jìn)行電網(wǎng)諧波檢測(cè)；

整改措施：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)安排相關(guān)單位對(duì)電網(wǎng)諧波檢測(cè)

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、中央變電室未懸掛設(shè)備布置圖；

整改措施：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)懸掛設(shè)備布置圖 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、停送電操作票制度執(zhí)行不嚴(yán)；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行停送電操作票制度

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改 收責(zé)任人：機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、無(wú)任命機(jī)電副總工程師任命文件；

整改措施：由公司負(fù)責(zé)聯(lián)系 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長(zhǎng)褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收 8、90106綜采面配電點(diǎn)圖板資料懸掛不到位；

整改措施：由生技科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)對(duì)90106綜采面配電點(diǎn)圖板資料進(jìn)行懸掛

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由生技科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行不嚴(yán)；

整改措施：由安監(jiān)科長(zhǎng)李紅剛負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由安監(jiān)科長(zhǎng)李紅剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：安全礦長(zhǎng)樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收 10、90106綜采面配電點(diǎn)部分設(shè)備表面灰塵大；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)安排人員對(duì)90106綜采面配電點(diǎn)部分設(shè)備表面灰塵進(jìn)行清理

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)驗(yàn)收 11、901采區(qū)變電所絕緣用具未貼檢驗(yàn)合格證；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)901采區(qū)變電所絕緣用具貼檢驗(yàn)合格證

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收 采煤專業(yè)： 1、90105預(yù)抽面無(wú)對(duì)應(yīng)支護(hù)壓力分析情況，工作面支柱壓力數(shù)據(jù)與井下實(shí)際不對(duì)照；

整改措施：由生技科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)填寫(xiě)工作面支柱壓力數(shù)據(jù) 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由生技科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 2、90105預(yù)抽面水文地質(zhì)預(yù)報(bào)過(guò)于簡(jiǎn)單、未描述采空區(qū)頂板，相鄰老空區(qū)來(lái)水情況；

整改措施：由防治水科長(zhǎng)成冬廣重新編制90105預(yù)抽面水文地質(zhì)預(yù)報(bào)

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由防治水科長(zhǎng)成冬廣負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由防治水總工郝曉東負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、井下90105皮帶順槽使用的運(yùn)輸皮帶架(1.2m)、皮帶（0.8m）與作業(yè)規(guī)程要求（1m皮帶架、1,m皮帶）不符； 整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)更換90105皮帶順槽使用的運(yùn)輸皮帶

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、防瓦斯、防滅火專項(xiàng)安全技術(shù)措施無(wú)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄； 整改措施：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)完善驗(yàn)收記錄 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、采煤機(jī)司機(jī)配備不足，實(shí)際5人，缺3人；

整改措施：由安監(jiān)科長(zhǎng)李紅剛負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)培訓(xùn)單位進(jìn)行整改

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由安監(jiān)科長(zhǎng)李紅剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由安指中心主任崔杰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、支架壓力不達(dá)24MPa；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)支架壓力 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 7、90105工作面部分支架上下落差超100mm；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)調(diào)整90105工作面部分支架 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、無(wú)誤操作閥組誤操作制度；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家安裝誤操作閥組

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長(zhǎng)康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收 9、90105回風(fēng)無(wú)行人警示牌、行人過(guò)橋；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)安設(shè)90105回風(fēng)行人警示牌、行人過(guò)橋

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 10、90105回風(fēng)防降噴霧不達(dá)標(biāo)；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)安設(shè)90105回風(fēng)防降噴霧 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

11、皮帶選型為1m，實(shí)際為0.8m；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)更換皮帶 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 12、90105預(yù)抽面液壓支架有漏液、竄液現(xiàn)象；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改支架漏液，串液 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 13、90105運(yùn)輸順槽多處積水、淤泥過(guò)多；

整改措施：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)安排人員清理90105運(yùn)輸順槽積水、淤泥

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長(zhǎng)趙毅負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收 地測(cè)防治水專業(yè)：

1、無(wú)地測(cè)信息系統(tǒng)；

整改措施：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)申報(bào)公司安裝 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、各類地質(zhì)說(shuō)明書(shū)均只附2種圖紙；

整改措施：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)更改各類地質(zhì)說(shuō)明書(shū)圖紙

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由地測(cè)科長(zhǎng)韓曉東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、采后總結(jié)未蓋章審簽；

整改措施：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)采后總結(jié)審簽 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、地質(zhì)預(yù)報(bào)中內(nèi)容不詳，無(wú)相關(guān)處理措施；

整改措施：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)重新編制地質(zhì)預(yù)報(bào) 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、瓦斯地質(zhì)圖未定期填圖； 整改措施：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊負(fù)責(zé)更改 限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長(zhǎng)孫磊韓曉東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、開(kāi)掘貫通通知單存在發(fā)放不及時(shí)，臺(tái)賬不閉合的情況；

整改措施：由生技科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)掘貫通通知單發(fā)放 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由生技科長(zhǎng)史俊剛負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、測(cè)量原始記錄不正規(guī)、無(wú)目錄、索引； 整改措施：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)完善測(cè)量原始記錄 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由地測(cè)副總工韓曉東負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、水害預(yù)報(bào)中內(nèi)容不全面，處理措施無(wú)具體內(nèi)容； 整改措施：由防治水科長(zhǎng)成冬廣負(fù)責(zé)完善水害預(yù)報(bào)內(nèi)容 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由防治水科長(zhǎng)成東廣負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由防治水副工程師郝曉東負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、采掘工程平面圖未繪制采空區(qū)積水“三線”；

整改措施：由防治水科長(zhǎng)成冬廣負(fù)責(zé)繪制采空區(qū)積水“三線”

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由防治水科長(zhǎng)成冬廣負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由防治水副工程師郝曉東負(fù)責(zé)驗(yàn)收

10、未按規(guī)定及時(shí)清理901采區(qū)水倉(cāng)沉淀池；

整改措施：由調(diào)度室主任郭貴明負(fù)責(zé)安排人員清理水倉(cāng)沉淀池

限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由調(diào)度室主任郭貴明負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長(zhǎng)楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

11、水害預(yù)警系統(tǒng)不完善；

整改措施：由防治水科長(zhǎng)成冬廣負(fù)責(zé)完善水害預(yù)警系統(tǒng) 限期整改時(shí)間：2014年11月25日 整改責(zé)任人：由防治水科長(zhǎng)成冬廣負(fù)責(zé)整改 驗(yàn)收責(zé)任人：由防治水副工程師郝曉東負(fù)責(zé)驗(yàn)收

山西馬軍峪煤焦有限公司

2014年4月25日

第二篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化整改方案

創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平提升方案

為積極創(chuàng)建一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井和實(shí)現(xiàn)省二級(jí)“五優(yōu)”礦井，提升安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，經(jīng)研究，重點(diǎn)對(duì)東北運(yùn)輸大巷以及15區(qū)至四平臺(tái)等地點(diǎn)提出以下整改提升方案（見(jiàn)附表），并要求各單位、相關(guān)科室：

一、此項(xiàng)整改是創(chuàng)建“五優(yōu)”礦井過(guò)程中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極參與，按照公司安排，按期完成整改任務(wù)。

二、安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科、勞資科等部門嚴(yán)格過(guò)程監(jiān)督，制定節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，達(dá)不到要求將追究責(zé)任。

三、宣傳部要跟蹤報(bào)道，及時(shí)宣傳提升質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的重要意義，營(yíng)造全員參與的良好氛圍。

四、各單位要根據(jù)方案安排，分管科室制定出分管系統(tǒng)內(nèi)總的整改提升節(jié)點(diǎn)計(jì)劃(5月12日之前報(bào)送至安檢科)，各基層單位要根據(jù)科室制定出的總的整改提升節(jié)點(diǎn)計(jì)劃制定出月度整改計(jì)劃，并于每月底之前將下月整改提升計(jì)劃報(bào)送至安檢科，每月5號(hào)之前由安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科、勞資科對(duì)上月計(jì)劃完成情況組織驗(yàn)收，對(duì)能夠按質(zhì)量要求完成當(dāng)月計(jì)劃的給予補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)人為原因造成計(jì)劃不能順利完成的，根據(jù)未完成情況給予相應(yīng)處罰。

五、整個(gè)工期預(yù)計(jì)在10底前結(jié)束，將由安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科、勞資科組織驗(yàn)收，能夠在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)完成的，將對(duì)表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)消極怠工，不服從安排，影響整個(gè)方案實(shí)施的，將從重對(duì)單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。

附：創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化提升方案一覽表

第三篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改方案

關(guān)于上報(bào)《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題整改方案》的報(bào)告

沁源縣煤炭工業(yè)局：

2012年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對(duì)我礦綜采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水、信息調(diào)度、應(yīng)急救援、地面設(shè)施、安全管理、職業(yè)健康11個(gè)專業(yè)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了考核，共提出問(wèn)題163條，現(xiàn)將《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題整改方案》予以呈報(bào)，請(qǐng)審閱。

附件：《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問(wèn)題整改方案》

山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查

存在問(wèn)題整改方案

一、綜采工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。

1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無(wú)10月份預(yù)報(bào) 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。

2、作業(yè)規(guī)程未及時(shí)組織復(fù)審。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。

3、工作面無(wú)支護(hù)分析處理記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)工作面的支護(hù)情況進(jìn)行分析，并作出記錄。

4、無(wú)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全科 綜采隊(duì) 整改期限：11月3日

整改措施：設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄，并認(rèn)真填寫(xiě)。

5、工作面采空區(qū)懸頂超過(guò)規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜采隊(duì) 整改期限：11月3日

整改措施：嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。

6、工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜采隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關(guān)規(guī)定。

7、未建立健全變化管理工作制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全變化管理工作制度。

8、工作面無(wú)綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 監(jiān)控中心 整改期限：11月3日

整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。

二、煤礦掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無(wú)10月份。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。

2、作業(yè)場(chǎng)所無(wú)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 監(jiān)控中心

整改期限：11月3日

整改措施：在掘進(jìn)工作面懸掛監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。

3、作業(yè)規(guī)程無(wú)復(fù)審記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。

4、作業(yè)點(diǎn)存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜掘隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)外露超出規(guī)定的錨桿進(jìn)行補(bǔ)打，組織綜掘隊(duì)對(duì)作業(yè)規(guī)程認(rèn)真學(xué)習(xí)，在施工過(guò)程中嚴(yán)格按照規(guī)定施工。

5、掘進(jìn)作業(yè)點(diǎn)未設(shè)置水溝。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 綜掘隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施：在作業(yè)地點(diǎn)開(kāi)挖水溝，確保排水順暢。

6、未建立變化管理制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。

7、風(fēng)筒存在漏風(fēng)現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護(hù)用品。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科 勞資科

整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)存在漏風(fēng)現(xiàn)象的風(fēng)筒進(jìn)行修補(bǔ)、更換。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品。

三、機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無(wú)機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率報(bào)表。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：按要求統(tǒng)計(jì)機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率并作出報(bào)表。

2、中央水泵房水泵防護(hù)罩不標(biāo)準(zhǔn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)重新加設(shè)、中央水泵房水泵防護(hù)罩。

3、中央變電所無(wú)高壓接地，輔助接地（多個(gè)）共用一個(gè)接地極。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：加設(shè)中央變電所高壓接地極，規(guī)范輔助接地極的打設(shè)。

4、井下所有高壓開(kāi)關(guān)無(wú)保護(hù)整定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有關(guān)要求，對(duì)井下所有高壓開(kāi)關(guān)進(jìn)行保護(hù)整定。

5、井下中央變電所兩個(gè)掘進(jìn)工作面局扇共用一臺(tái)饋電開(kāi)關(guān)，無(wú)法完成選擇性漏電保護(hù)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月10日

整改措施：加設(shè)一臺(tái)饋電開(kāi)關(guān)，一臺(tái)局扇使用一臺(tái)饋電開(kāi)關(guān)。

6、中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運(yùn)行記錄不規(guī)范。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：重新作出中央變電所供電系統(tǒng)圖并進(jìn)行更換，規(guī)范運(yùn)行記錄。

7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測(cè)試記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月4日

整改措施：補(bǔ)充制定雜散電流管理制度及雜散電流測(cè)試記錄。

8、無(wú)極繩絞車開(kāi)關(guān)上煤塵多。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)無(wú)極繩絞車開(kāi)關(guān)進(jìn)行清理，保證清潔無(wú)塵。

四、運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、運(yùn)輸系統(tǒng)圖不規(guī)范

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施：重新規(guī)范繪制運(yùn)輸系統(tǒng)圖。

2、小絞車未安裝防護(hù)罩，未使用授權(quán)開(kāi)關(guān)裝置。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月10日

整改措施：安裝小絞車防護(hù)罩，安裝使用授權(quán)開(kāi)關(guān)裝置。

3、無(wú)極繩絞車尾輪無(wú)安全罩。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：安裝無(wú)極繩絞車尾輪安全罩。

4、斜巷雙鉤提升未裝備錯(cuò)碼信號(hào)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯(cuò)碼信號(hào)裝置。

5、關(guān)鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科 整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，在關(guān)鍵部位安設(shè)道岔位置指示器。

6、運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不明確。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施：重新設(shè)置運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任人及機(jī)構(gòu)成員。

7、運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料不完整。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施：補(bǔ)充完善運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料，做到完整齊全，設(shè)備選型合理。

8、無(wú)運(yùn)輸安全裝備投入計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)

整改期限：11月5日

整改措施：制定運(yùn)輸安全裝備投入計(jì)劃。五、一通三防安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無(wú)礦技術(shù)負(fù)責(zé)人每月至少一次通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施：補(bǔ)充完善每月一次的通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。

2、無(wú)每季至少組織一次反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 整改期限：11月3日

整改措施：補(bǔ)充完善每季一次的反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。

3、備用局扇未實(shí)行掛牌管理，風(fēng)筒接頭不嚴(yán)；未按規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月5日

整改措施：對(duì)井下所有備用局扇實(shí)行掛牌管理；檢查井下所有風(fēng)筒接頭，確保嚴(yán)密不漏風(fēng)；按照規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。

4、永久風(fēng)門無(wú)防撞裝置；臨時(shí)密閉有漏風(fēng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月5日

整改措施：設(shè)置永久風(fēng)門防撞裝置；對(duì)井下所有臨時(shí)密閉進(jìn)行檢查，有漏風(fēng)現(xiàn)象的及時(shí)進(jìn)行加抹密閉。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理專項(xiàng)措施。井下煤倉(cāng)口無(wú)瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施：編制采掘工作面瓦斯治理專項(xiàng)措施；制定井下煤倉(cāng)口瓦斯防治措施；按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。

6、瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判未見(jiàn)評(píng)判記錄；無(wú)每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施：補(bǔ)充瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判記錄；每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查并做好記錄。7、2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術(shù)人員。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?監(jiān)控中心

整改期限：11月15日

整改措施：在2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處加裝瓦斯探頭，監(jiān)控中心配備足夠的工程技術(shù)人員。

8、部分機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防滅火器不足。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施：對(duì)井下機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防器材配備情況進(jìn)行摸底并配備齊全。10、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施：檢查、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對(duì)隔爆水棚進(jìn)行檢查，水量不足的及時(shí)充水。

11、無(wú)專項(xiàng)“一通三防”隱患排查記錄；無(wú)通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；無(wú)井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；從事通風(fēng)工種崗位人員不達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科

整改期限：11月10日

整改措施：制定“一通三防”專項(xiàng)隱患排查計(jì)劃，認(rèn)真組織排查并做好記錄；繪制通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；開(kāi)展一次井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；招聘部分達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平的人員從事通風(fēng)工種崗位。

六、地測(cè)防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無(wú)礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。

2、無(wú)地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。

3、地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程無(wú)實(shí)施細(xì)則。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日 整改措施：制定地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程實(shí)施細(xì)則。

4、各時(shí)期工作無(wú)會(huì)議記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：在以后的工作中，對(duì)各項(xiàng)工作開(kāi)展及會(huì)議情況進(jìn)行認(rèn)真記錄。

5、防治水工作計(jì)劃未經(jīng)批復(fù)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：開(kāi)展防治水工作計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)人員及部門的批復(fù)工作。

6、地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改措施：地測(cè)信息系統(tǒng)盡快與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。

7、無(wú)專用儀器室。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立專用儀器室。

8、專業(yè)技術(shù)人員無(wú)證書(shū)。

聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員盡快取得有關(guān)證書(shū)。

七、防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無(wú)礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：盡快建立礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。

2、無(wú)正規(guī)的井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。

3、無(wú)礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。

4、無(wú)每年年初提出的年水害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立水害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。

5、未建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改措施：盡快建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。

6、礦井防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃和防治水計(jì)劃未經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日 整改措施：科學(xué)合理編制礦井防治水中長(zhǎng)期規(guī)劃和防治水計(jì)劃，并經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。

7、防治水工程結(jié)束后無(wú)驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：補(bǔ)充相應(yīng)的驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。

8、未建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。

9、無(wú)每半年對(duì)井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：對(duì)井田范圍所有水文鉆孔進(jìn)行檢查，完善補(bǔ)充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。

10、防隔水煤柱未審批。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：取得防隔水煤柱審批報(bào)告。

11、煤礦防治水費(fèi)用未列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費(fèi)用計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日 整改措施：在安全費(fèi)用計(jì)劃中專項(xiàng)列出防治水費(fèi)用。

八、地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無(wú)礦井地質(zhì)報(bào)告。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施： 委托有資質(zhì)部門制定礦井地質(zhì)報(bào)告。

2、無(wú)井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。

3、無(wú)井筒石門見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改措施：查閱相應(yīng)資料，建立井筒石門見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)帳。

4、無(wú)地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、無(wú)見(jiàn)煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、見(jiàn)煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。

5、無(wú)采區(qū)分煤層底板等高線圖，無(wú)采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，無(wú)構(gòu)造素描卡片或照片，無(wú)煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗(yàn)成果臺(tái)帳，無(wú)地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，無(wú)正規(guī)的原始記錄本，無(wú)礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，無(wú)通過(guò)首采區(qū)的勘探線剖面圖，無(wú)井田主要地質(zhì)素描圖，無(wú)礦井實(shí)際充水圖，無(wú)回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立和完善以下圖紙及臺(tái)帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，構(gòu)造素描卡片或照片，煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，通過(guò)首采區(qū)的勘探線剖面圖驗(yàn)成果臺(tái)帳，地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，正規(guī)的原始記錄本，礦井地，井田主要地質(zhì)素描圖，礦井實(shí)際充水圖，回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。

6、地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)無(wú)圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：補(bǔ)充地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)圖紙。

九、測(cè)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、測(cè)量控制系統(tǒng)不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：完善測(cè)量控制系統(tǒng)。

2、施工開(kāi)口通知單制度執(zhí)行不嚴(yán)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月5日

整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行施工開(kāi)口通知單制度。

3、無(wú)正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：制定正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本，由專人保管。

4、應(yīng)備的計(jì)算成果資料臺(tái)帳不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：完善計(jì)算成果資料臺(tái)帳。

5、無(wú)儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗(yàn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。

6、未建立巖移觀測(cè)站。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施：按相關(guān)要求建立巖移觀測(cè)站。

7、無(wú)儲(chǔ)量計(jì)算圖、無(wú)儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、無(wú)專用記錄本。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月10日 整改措施：建立儲(chǔ)量計(jì)算圖、儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、設(shè)置專用記錄本。

十、信息調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、調(diào)度室負(fù)責(zé)人配備少一人。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室

整改期限：11月5日

整改措施：按要求增加配備一名調(diào)度室負(fù)責(zé)人。

2、無(wú)調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室

整改期限：11月5日

整改措施：制定調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作計(jì)劃。

3、無(wú)調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長(zhǎng)授權(quán)書(shū)》。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室

整改期限：11月5日

整改措施：簽訂調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長(zhǎng)授權(quán)書(shū)》。

4、交接班記錄不準(zhǔn)、不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室

整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班記錄。

5、未建立文件收、發(fā)記錄本。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室

整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。

6、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無(wú)移動(dòng)通訊系統(tǒng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科

整改措施：盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動(dòng)通訊系統(tǒng)。

十一、應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無(wú)常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施： 補(bǔ)充制定日常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。

2、缺少四種制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：補(bǔ)充完善缺少的四種制度。

3、無(wú)保密管理措施；無(wú)救援交通運(yùn)輸工具清單。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通運(yùn)輸工具清單。

4、未提供應(yīng)急救援人才庫(kù)資料。

完善應(yīng)急救援人才庫(kù)資料。

5、未建立通暢的資金渠道。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 財(cái)務(wù)科

整改期限：11月5日 整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災(zāi)基金及時(shí)到位。

十二、地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、部分管理制度內(nèi)容不全。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：健全管理制度內(nèi)容。

2、道路交叉口無(wú)安全警示標(biāo)志。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：在道路交叉口設(shè)置安全警示標(biāo)志。

3、部分作業(yè)人員未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：加強(qiáng)作業(yè)人員培訓(xùn)，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

4、辦公樓消防設(shè)施不全。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：辦公樓增設(shè)滅火器。

5、辦公未實(shí)現(xiàn)信息化標(biāo)準(zhǔn)化；室內(nèi)文明衛(wèi)生差。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科

整改期限：11月5日 整改措施：加快辦公信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；室內(nèi)衛(wèi)生清掃干凈。

6、職工食堂未設(shè)置男女廁所。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：盡快設(shè)置男女廁所。

7、食品未48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科

整改期限：11月5日

整改措施：食品48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。

8、公寓內(nèi)無(wú)電視、電話。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科

整改期限：11月10日

整改措施：待我礦轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后，公寓內(nèi)安設(shè)電視、電話。

9、職工浴室無(wú)廁所、吸煙室。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科

整改期限：11月10日

整改措施：盡快設(shè)置廁所、吸煙室。

10、職工浴室無(wú)禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科

整改期限：11月5日

整改措施：在職工浴室設(shè)置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。

11、瓦斯綜合利用率不達(dá)要求。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 通風(fēng)科

整改期限：11月5日

整改措施：研究制定瓦斯綜合利用率達(dá)標(biāo)方案。

12、企業(yè)對(duì)職工著裝，文明用語(yǔ)未統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 辦公室

整改期限：11月5日

整改措施：加強(qiáng)職工文明用語(yǔ)培訓(xùn)，統(tǒng)一著裝。

十三、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、A類和B類安全管理人員文憑和職稱不達(dá)要求。

制定A類和B類安全管理人員文憑和職稱達(dá)標(biāo)的實(shí)施方案，并組織實(shí)施。

2、部分制度未制定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度。

3、未建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 財(cái)務(wù)科

整改期限：11月5日

整改措施：建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。

4、未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 財(cái)務(wù)科 整改措施：盡快按相關(guān)要求足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

5、隱患排查未實(shí)施“六步”治理。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月10日

整改措施：嚴(yán)格按照有關(guān)要求實(shí)施隱患排查“六步”治理。

6、作業(yè)規(guī)程無(wú)會(huì)審意見(jiàn)，無(wú)審批簽字，無(wú)復(fù)審。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：組織進(jìn)行作業(yè)規(guī)程會(huì)審，簽署意見(jiàn)，審批簽字，進(jìn)行復(fù)審。

7、無(wú)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：安裝安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。

8、培訓(xùn)基地師資、設(shè)備不達(dá)要求。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施：按照有關(guān)要求培訓(xùn)基地配足專職教師，按要求購(gòu)進(jìn)設(shè)備。

9、培訓(xùn)總結(jié)次數(shù)不達(dá)要求。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心

整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少進(jìn)行一次培訓(xùn)工作總結(jié)。

十四、職業(yè)健康安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、機(jī)構(gòu)組成人員不符合規(guī)定；專職管理人員少一名；制度未及時(shí)修訂；各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間未明確作出規(guī)定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：按要求調(diào)整機(jī)構(gòu)組成人員；配備足夠的專職管理人員；及時(shí)修訂各項(xiàng)制度；對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間明確作出規(guī)定。

2、無(wú)專職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，監(jiān)測(cè)儀器配備少。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科

整改措施：設(shè)置專職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，增加監(jiān)測(cè)儀器。

3、井下部分作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：完善補(bǔ)充井下作業(yè)場(chǎng)所警示標(biāo)識(shí)。

4、未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。

5、離崗人員未做職業(yè)健康檢查。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科 整改措施：規(guī)范執(zhí)行離崗人員職業(yè)健康檢查制度。

6、職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科

整改期限：11月5日

整改措施：完善職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案。

7、未組織開(kāi)展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科

整改措施：組織開(kāi)展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。

第四篇：質(zhì)量整改方案

金?！な兰o(jì)城17#、18#樓質(zhì)量問(wèn)題整改方案

一、概況

2012 年2 月22日，建設(shè)單位會(huì)同監(jiān)理、施工、勞務(wù)四方單位對(duì) 我單位施工的17#、18#樓工程外墻磚粘貼、內(nèi)墻抹灰進(jìn)行了質(zhì)量檢查，提出了一些工程施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題，針對(duì)所提出的問(wèn)題，我單位確定了整改方案，主要整改措施如下：

二、存在問(wèn)題及整改方案：

存在問(wèn)題1：外墻磚陰陽(yáng)角線縫不順直碰角不協(xié)調(diào)；外墻滴水線未按設(shè)計(jì)要求及相關(guān)規(guī)范施工。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，大墻面和四角、門窗口邊彈線找規(guī)矩，必須由頂層到底一次進(jìn)行，彈出垂直線。橫線則以樓層為水平基線交圈控制，豎向線則以四周大角和柱子為基線控制。使其底層灰做到橫平豎直，達(dá)到線條大小一致，并且貼面磚合模數(shù)。同時(shí)要注意找好突出檐口、腰線、窗臺(tái)、雨篷等飾面的流水坡度。

存在問(wèn)題2：室內(nèi)陽(yáng)臺(tái)墻面磚粘貼垂直度平整度達(dá)8㎜，陽(yáng)臺(tái)兩邊寬尺寸±2㎝；陽(yáng)臺(tái)窗邊線條不順直，窗邊墻平整度超規(guī)范。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四

規(guī)矩，橫線則以樓層為水平基線交圈控制，豎向線則以四周大角和通天垛、柱子為基線控制。每層打底時(shí)則以此灰餅做為基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行，使其底層灰做到橫平豎直。

存在問(wèn)題3：內(nèi)抹灰局部墻面垂直度、平整度超規(guī)范。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將墻面鑿毛，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補(bǔ)并槎平。

存在問(wèn)題4：局部有裂紋、空鼓現(xiàn)象、陰陽(yáng)角不順直。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將空鼓部分鑿去，四周鑿成方塊形或圓形，并鑿進(jìn)結(jié)合良好處30～50mm，邊緣鑿成斜坡形，處理時(shí)，水泥采用硅酸鹽水泥，嚴(yán)禁混用不同品種、不同強(qiáng)度等級(jí)的水泥，砂采用中、粗砂，過(guò)8mm 孔徑篩子，含泥量不大于3%。底層表面適當(dāng)鑿毛，鑿好后，將修補(bǔ)處周圍100mm 范圍內(nèi)清理干凈。修補(bǔ)前1d，用水沖洗，使其充分濕潤(rùn)。修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補(bǔ)并槎平。

存在問(wèn)題5：窗邊墻面磚粘貼平整度超規(guī)范;窗邊不方正；樓梯間窗邊上下接錯(cuò)不平整：樓梯間窗臺(tái)無(wú)壓頂。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四

規(guī)矩，必須由頂層到底一次進(jìn)行，彈出垂直線，并決定面磚出墻尺寸分層設(shè)點(diǎn)、做灰餅。

存在問(wèn)題6：花架墻面不平整，陰陽(yáng)角碰角不協(xié)調(diào)。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，按圖紙要求進(jìn)行分段分格彈線，同時(shí)進(jìn)行面層貼標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)的工作，以控制面層出墻尺寸及墻面垂直、平整。

存在問(wèn)題8：沉降縫處飄窗板平整度超規(guī)范，板與板之間線條不統(tǒng)一、不順直。

處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，按圖紙要求進(jìn)行分段分格彈線，達(dá)到線條大小一致，并且貼面磚合模數(shù)

存在問(wèn)題8：外墻面磚未送檢，水泥未送檢合格。

處理辦法：嚴(yán)把建筑材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)關(guān)和見(jiàn)證取樣送檢關(guān)，遵循“先檢驗(yàn)、后使用”的原則，嚴(yán)格審核進(jìn)場(chǎng)材料的出廠合格證書(shū)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等資料。在以上資料齊全和產(chǎn)品外觀質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上，按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢。

以上問(wèn)題，我公司非常重視，決定認(rèn)真整改，保證達(dá)到相關(guān)要求。為確保整改工作的順利進(jìn)行，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)各棟

號(hào)施工員督促勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)整改工作的安排和具體組織整改施工，和內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收。經(jīng)綜合考慮天氣、物資條件、勞動(dòng)力狀況等因素，整改計(jì)劃從2月22 日開(kāi)始3月4 日基本完工。在施工過(guò)程中專人負(fù)責(zé)跟班檢查，認(rèn)真抓好每一個(gè)施工環(huán)節(jié)，完工后首先進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)請(qǐng)建設(shè)、監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。

金?！な兰o(jì)城17#、18#樓質(zhì)量

問(wèn)題整改方案

一、概況

2012 年2 月22日，建設(shè)單位會(huì)同監(jiān)理、施工、勞務(wù)四方單位對(duì) 我單位施工的17#、18#樓工程外墻磚粘貼、內(nèi)墻抹灰進(jìn)行了質(zhì)量檢查，提出了一些工程施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題，針對(duì)所提出的問(wèn)題，我單位確定了整改方案，主要整改措施如下：

二、存在問(wèn)題及整改方案：

存在問(wèn)題1：外墻磚陰陽(yáng)角線縫不順直碰角不協(xié)調(diào)；外墻滴水線未按設(shè)計(jì)要求及相關(guān)規(guī)范施工。

存在問(wèn)題2：室內(nèi)陽(yáng)臺(tái)墻面磚粘貼垂直度平整度達(dá)8㎜，陽(yáng)臺(tái)兩邊寬尺寸±2㎝；陽(yáng)臺(tái)窗邊線條不順直，窗邊墻平整度超規(guī)范。

存在問(wèn)題3：窗邊墻面磚粘貼平整度超規(guī)范;窗邊不方正；樓梯間窗邊上下接錯(cuò)不平整：樓梯間窗臺(tái)無(wú)壓頂。存在問(wèn)題4：花架墻面不平整，陰陽(yáng)角碰角不協(xié)調(diào)。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將不合要求的外墻磚踢打干凈，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，用1:3水泥砂漿掃毛。再用水平儀測(cè)出外墻各陰陽(yáng)角處的水平控制點(diǎn)，彈上水平線使外墻水平線四周交圈，再根據(jù)面磚的皮數(shù)尺寸，彈出各施工段水平

控制線。根據(jù)排列情況，用線錘掛出直陰陽(yáng)角做上灰餅并作為陰陽(yáng)角的垂直標(biāo)志，外墻有排水要求的部位應(yīng)貼滴水線。滴水線應(yīng)順直，流水坡度方向正確，坡度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。

存在問(wèn)題5：內(nèi)抹灰局部墻面垂直度、平整度超規(guī)范。存在問(wèn)題6：沉降縫處飄窗板平整度超規(guī)范，板與板之間線條不統(tǒng)一、不順直。

存在問(wèn)題7：局部有裂紋、空鼓現(xiàn)象、陰陽(yáng)角不順直。處理辦法：返工處理。具體方法為：先將墻面鑿毛，提前1d用水充分濕潤(rùn)墻面，修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，施工時(shí)先濕潤(rùn)墻面，做標(biāo)志塊。檢查墻體表面垂直度平整度，根據(jù)檢查的實(shí)際情況并兼顧抹灰總的平均厚度規(guī)定，決定墻面抹灰厚度，再抹上砂漿找平，用刮尺垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后進(jìn)行全面檢查，墻面垂直度、平整度、陰陽(yáng)角方正，各面交接度光滑平整均勻符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

對(duì)于局部有裂紋、空鼓現(xiàn)象，應(yīng)先將空鼓部分鑿去，四周鑿成方塊形或圓形，并鑿進(jìn)結(jié)合良好處30～50mm，邊緣鑿成斜坡形，處理時(shí)，水泥采用硅酸鹽水泥，嚴(yán)禁混用不同品種、不同強(qiáng)度等級(jí)的水泥，砂采用中、粗砂，過(guò)8mm 孔徑篩子，含泥量不大于3%。底層表面適當(dāng)鑿毛，鑿好后，將修補(bǔ)處周圍100mm 范圍內(nèi)清理干凈。修補(bǔ)前1d，用水沖洗，使其充分濕潤(rùn)。修補(bǔ)時(shí)，先在底面及四周刷水灰比為0.4～0.5 的素水泥漿一遍，然后分

兩次用和原面層相同材料的1：2 水泥砂漿填補(bǔ)并槎平。

存在問(wèn)題8：外墻面磚未送檢，水泥未送檢合格。

處理辦法：嚴(yán)把建筑材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)關(guān)和見(jiàn)證取樣送檢關(guān)，遵循“先檢驗(yàn)、后使用”的原則，嚴(yán)格審核進(jìn)場(chǎng)材料的出廠合格證書(shū)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等資料。在以上資料齊全和產(chǎn)品外觀質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上，按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行見(jiàn)證取樣送檢。

以上問(wèn)題，我公司非常重視，決定認(rèn)真整改，保證達(dá)到相關(guān)要求。為確保整改工作的順利進(jìn)行，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)各棟號(hào)施工員督促勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)整改工作的安排和具體組織整改施工，和內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收。經(jīng)綜合考慮天氣、物資條件、勞動(dòng)力狀況等因素，整改計(jì)劃從2月22 日開(kāi)始3月4 日基本完工。在施工過(guò)程中專人負(fù)責(zé)跟班檢查，認(rèn)真抓好每一個(gè)施工環(huán)節(jié)，完工后首先進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)請(qǐng)建設(shè)、監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。

重慶渝萬(wàn)建筑集團(tuán)有限公司二零一二年二月二十二日

第五篇：質(zhì)量整改方案

質(zhì)量整改方案

致：江蘇金牛置業(yè)有限公司 南京普蘭寧監(jiān)理公司

2010年6月19日我項(xiàng)目部在英倫印象花園一、二期工程的施工過(guò)程中，出現(xiàn)如下質(zhì)量問(wèn)題：

（1）、一期7#樓外腳手架拆除時(shí)，屋面部分節(jié)點(diǎn)整改處理后未及時(shí)通知監(jiān)理復(fù)檢，就擅自拆除腳手架。且雜物、砂漿未清理干凈。

（2）、12#樓基礎(chǔ)土方回填時(shí)，施工機(jī)械碾壓基礎(chǔ)梁表面，幾根結(jié)構(gòu)柱鋼筋被壓倒。

（3）、28#樓一層樓面砼澆筑時(shí)，門廳部位模板支撐未加固到位。

項(xiàng)目部在施工過(guò)程中出現(xiàn)的上述問(wèn)題，未能及時(shí)整改處理，態(tài)度較為不好。我公司主管部門在接到甲方電話通知后高度重視，立即組織了公司的質(zhì)量科對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查和停工處理，并且對(duì)相應(yīng)的責(zé)任人進(jìn)行處罰。為了確保工程質(zhì)量及觀感滿足規(guī)范要求，針對(duì)上述問(wèn)題我公司編制了如下整改方案：

(1)、一期外腳手架拆除前，我公司派專人組織項(xiàng)目部成員對(duì)屋面及外墻進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，全部完成后請(qǐng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，才能拆除腳手架。

（2）、12#樓基礎(chǔ)梁被碾的的部位，全部將土方清理出來(lái)，查看基礎(chǔ)梁砼是否出現(xiàn)裂縫等質(zhì)量缺陷，如有質(zhì)量缺陷，將砼打掉重新澆筑；柱鋼筋進(jìn)行校正，請(qǐng)監(jiān)理查看，如有質(zhì)量缺陷重新進(jìn)行植筋或加固處理，處理完成后，請(qǐng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收。

（3）、28#樓一層樓面門廳部位模板已進(jìn)行了加固處理，未出現(xiàn)漲模現(xiàn)象。

以上方案請(qǐng)甲方、監(jiān)理審核認(rèn)可，我公司確保將上述問(wèn)題整改到位。此致

敬禮

拓科建設(shè)江蘇有限公司

2010年6月19日