第一篇：新安全標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)備資料(危化清單)

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)提煉資料

2014.8.12

1.法律法規(guī)與管理制度

1、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)

2、法律法規(guī)定期更新記錄

3、法律法規(guī)發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、告知書或宣傳材料

4、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告（識(shí)別到條款）

5、不符合項(xiàng)整改記錄（包括整改計(jì)劃、整改措施等）

6、識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度

2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1、安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（量化的）文件，告知員工的方式

2、公司年度安全工作計(jì)劃、各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（與職責(zé)對(duì)應(yīng)）、各級(jí)組織年度安全工作計(jì)劃

3、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制

5、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

6、主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄

7、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案

8、安全文化體系有關(guān)文件（二級(jí)和一級(jí)）

9、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（明確的、公開(kāi)的（公開(kāi)方式）、文件化的，從業(yè)人員要了解）

10、資源配備文件及使用記錄

11、安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要（定期召開(kāi)情況，匯報(bào)情況，回復(fù)情況），主要負(fù)責(zé)人要參加

12、安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料

13、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

14、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄

15、各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制（需了解本部門的職責(zé)、主要負(fù)責(zé)人需了解《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的職責(zé)內(nèi)容）

16、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

17、考核、獎(jiǎng)勵(lì)決定文件及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況（財(cái)務(wù)記錄）

18、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及持續(xù)改進(jìn)情況（定期評(píng)審、修訂的記錄）（二級(jí)）

19、安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

20、注冊(cè)安全工程師配備或委托文件，或與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議

21、與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相符的管理部門設(shè)置文件

22、生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品單位關(guān)于治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

23、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件（部門名稱要與責(zé)任制、部門目標(biāo)責(zé)任書中的部門相對(duì)應(yīng)）、有關(guān)人員需了解管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成

24、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳（與實(shí)際使用情況相符）

25、全員工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)繳納憑證

26、風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度或安全責(zé)任保險(xiǎn)及其考核記錄

3.風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序等內(nèi)容、規(guī)定選用的評(píng)價(jià)方法，還應(yīng)明確各部門和有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)）

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（企業(yè)負(fù)責(zé)人組織記錄、全員參與記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)記錄）——全員參與的記錄，可采取問(wèn)卷調(diào)查的方式（本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)）

3、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施以及日常檢維修、隱患整改等情況）

5、各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件（各級(jí)管理人員需參加，要有簽字記錄）

6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要（會(huì)議不應(yīng)只是開(kāi)展活動(dòng)前的一次，在評(píng)價(jià)過(guò)程中、評(píng)價(jià)結(jié)束后均應(yīng)召開(kāi)會(huì)議）

7、重大風(fēng)險(xiǎn)清單

8、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（現(xiàn)場(chǎng)要落實(shí)）

9、年度培訓(xùn)教育計(jì)劃中要有風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄

10、隱患治理臺(tái)帳、隱患治理記錄

11、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況（大多企業(yè)缺少隱患治理預(yù)案）

12、重大隱患項(xiàng)目檔案（包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“評(píng)價(jià)報(bào)告于技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案、治理時(shí)間表和責(zé)任人、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、備案文件等內(nèi)容）

13、企業(yè)無(wú)力解決和不具備整改條件的重大事故隱患的防范措施、整改計(jì)劃及書面報(bào)告（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

14、安全評(píng)價(jià)報(bào)告或重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告

15、符合內(nèi)容要求的重大危險(xiǎn)源檔案

16、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳（具體要求參見(jiàn)B要素3.5第2條）

17、重大危險(xiǎn)源管理制度和重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度

18、重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施定期檢查記錄

19、設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證 20、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄

21、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳

22、重大危險(xiǎn)源備案材料

23、重大危險(xiǎn)源與周邊防護(hù)距離應(yīng)符合要求，如存在問(wèn)題則列出整改計(jì)劃、措施。（B級(jí)要素否決項(xiàng)，二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

24、如有變更，則提供變更記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

25、非常規(guī)活動(dòng)前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告

26、年度評(píng)審記錄或檢查報(bào)告（針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果）

27、合格供應(yīng)商名錄、檔案

28、供應(yīng)商選用、續(xù)用評(píng)價(jià)記錄

29、定期識(shí)別的與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

4.管理制度

1、將適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程（制訂動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度為A級(jí)要素否決項(xiàng)，除制定《通用規(guī)范》要求的制度外，還應(yīng)包括工藝管理、開(kāi)停車管理、建構(gòu)筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度、廠區(qū)交通安全、文件檔案管理制度等）

2、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄和簽發(fā)文件（企業(yè)負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)）

3、崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄和簽發(fā)文件（工作崗位要有有效的責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程）

4、管理制度或操作規(guī)程評(píng)審、修訂記錄（要有各級(jí)組織管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加）

5、新修訂文件的發(fā)放記錄

6、修訂后的文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄

5.培訓(xùn)教育

1、安全培訓(xùn)教育制度（制度中應(yīng)包括培訓(xùn)教育的目標(biāo)和要求、定期識(shí)別教育需求的要求）、培訓(xùn)教育需求記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)成績(jī)登記表、培訓(xùn)效果評(píng)估表、考試試卷）、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄

2、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳或資金計(jì)劃中關(guān)于培訓(xùn)資金的內(nèi)容

3、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（每次的培訓(xùn)情況應(yīng)及時(shí)填寫到檔案中）

4、培訓(xùn)教育變更記錄

5、載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件

6、從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)帳、檔案

7、主要負(fù)責(zé)人或管理人員資格培訓(xùn)證書及培訓(xùn)檔案

8、其它管理人員培訓(xùn)教育檔案

9、從業(yè)人員培訓(xùn)記錄（再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20h）、考核記錄

10、從業(yè)人員上崗證

11、新上崗從業(yè)人員三級(jí)培訓(xùn)教育檔案（72h）

12、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)帳、特種作業(yè)操作證、定期復(fù)審計(jì)劃

13、從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位駕駛員、船員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證及管理臺(tái)帳

14、轉(zhuǎn)崗、脫崗人員培訓(xùn)記錄及考核記錄（從業(yè)人員培訓(xùn)教育檔案中要記錄）

15、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄

16、承包商廠級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄及入廠證

17、承包商基層單位安全培訓(xùn)教育記錄

18、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃（包括基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求）

19、班組月度安全活動(dòng)記錄（每月≥2次，≥1h每次，班組管理人員簽字，負(fù)責(zé)人每月至少參加一次，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次，要有簽字）

20、管理部門月度安全活動(dòng)計(jì)劃

21、管理部門安全活動(dòng)記錄（每月≥1次，≥2h每次，管理人員簽字）

22、安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T對(duì)安全活動(dòng)的檢查記錄（每月≥1次）6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全 1、1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2）安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料；3）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告；4）建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；5）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等)

2、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄

3、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更資料、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告的審查記錄

4、工藝設(shè)計(jì)文件

5、新開(kāi)發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝的小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)報(bào)告

6、安全設(shè)施管理臺(tái)帳

7、二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

8、安全設(shè)施管理檔案，含安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄

9、設(shè)備檢維修計(jì)劃中要含有安全設(shè)施檢維修的內(nèi)容

10、安全設(shè)施拆除、停用資料

11、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳

12、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告及校驗(yàn)和維護(hù)記錄

13、特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案（包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備等級(jí)注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄（每月一次）、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄）

14、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料

15、報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)

16、安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志

17、培訓(xùn)記錄中要有工藝安全信息的培訓(xùn)內(nèi)容

18、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整資料：1）壓力容器、壓力管道及其安全附件檢驗(yàn)報(bào)告，爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；2）緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；3）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；4）各類動(dòng)設(shè)備（包括備用設(shè)備）維護(hù)保養(yǎng)記錄 5）工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料

19、工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

20、崗位操作規(guī)程中要有對(duì)工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施的內(nèi)容

21、一級(jí)企業(yè)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析的記錄和報(bào)告。

22、生產(chǎn)裝置開(kāi)車前檢查內(nèi)容及存檔資料：1）開(kāi)車前安全條件確認(rèn)檢查表；2）系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；3）裝置開(kāi)車方案；4）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5）操作人員培訓(xùn)記錄；6）開(kāi)車前隱患排查與整改記錄

23、生產(chǎn)裝置停車資料：1）停車方案；2）停車操作記錄

24、緊急停車操作記錄、操作規(guī)程

25、工藝操作記錄（應(yīng)體現(xiàn)對(duì)工藝參數(shù)偏離情況的及時(shí)分析和處理內(nèi)容）及交接班記錄

26、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)帳（體現(xiàn)干部聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制）

27、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度中要有聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求

28、聯(lián)系人監(jiān)督指導(dǎo)的有關(guān)記錄（每月至少一次）

29、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及演練記錄 30、年度綜合檢維修計(jì)劃

31、檢維修記錄

32、檢維修作業(yè)資料：1）檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2）檢維修方案；3）工藝設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5）相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6）對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄；7）檢維修交付生產(chǎn)的手續(xù)

33、拆除和報(bào)廢作業(yè)資料：1）設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；2）拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3）拆除計(jì)劃或方案；4）設(shè)施拆除交接手續(xù)

34、設(shè)備、管道拆除前的分析、驗(yàn)收合成證明

7.作業(yè)安全

1、各項(xiàng)安全作業(yè)證（動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、吊裝、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修、抽堵盲板作業(yè)等）

2、安全標(biāo)志一覽表（載明使用的場(chǎng)所）

3、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志

4、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置限速、限高、禁行、風(fēng)向標(biāo)等標(biāo)志

5、警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)帳

6、職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄

7、危險(xiǎn)場(chǎng)所配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材

8、監(jiān)護(hù)人員持作業(yè)許可證且要具有相應(yīng)的救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力

9、同一作業(yè)區(qū)內(nèi)兩個(gè)以上承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議

10、企業(yè)安全管理人員對(duì)承包現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查記錄

11、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定

12、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的手續(xù)資料

13、動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)許可證資料（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

14、承包商管理檔案，包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料

15、與承包商簽訂的安全協(xié)議書

16、對(duì)承包商的現(xiàn)場(chǎng)安全交底內(nèi)容記錄，對(duì)承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案審查記錄

8.職業(yè)健康

1、職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄、申報(bào)表及批復(fù)資料

2、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案

3、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等）

4、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

5、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施定期專項(xiàng)檢查記錄

6、職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告及不符合項(xiàng)整改計(jì)劃

7、檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置職業(yè)危害告知牌

8、健康查體報(bào)告

9、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳、防護(hù)器具檢驗(yàn)、維護(hù)記錄

10、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳

9.危險(xiǎn)化學(xué)品管理

1、化學(xué)品普查表

2、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

3、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品鑒別分類報(bào)告

4、化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單

5、生產(chǎn)企業(yè)編制的中文一書一簽，并附于化學(xué)品包裝上，一書一簽上有符合要求的應(yīng)急咨詢服務(wù)電話

6、采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及中文一書一簽

7、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及相關(guān)資料

8、勞動(dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄中關(guān)于危害告知的內(nèi)容

9、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄及定期檢查記錄

10、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄

11、劇毒化學(xué)品安全管理制度、劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)帳、劇毒化學(xué)品備案資料

12、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度

13、危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄

14、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查、記錄資料

15、液氯、液氨、液化石油氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品采用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)

16、轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)、解散企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件及備案文件

10.事故與應(yīng)急

1、應(yīng)急救援預(yù)案中應(yīng)急指揮系統(tǒng)要實(shí)行廠級(jí)、車間級(jí)管理并明確職責(zé)；要明確應(yīng)急救援隊(duì)伍并明確其職責(zé)；明確固定報(bào)警電話（保持暢通）、應(yīng)急救援指揮和救援人員電話、外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話

2、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳、消防設(shè)施器材臺(tái)帳、應(yīng)急器材和消防器材檢查維護(hù)記錄

3、消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求

4、防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)帳及維護(hù)保養(yǎng)記錄

5、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果編制專項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案

6、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、演練記錄、演練評(píng)價(jià)報(bào)告

7、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定、評(píng)審記錄

8、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)

9、應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)

10、事故臺(tái)帳、檔案（包括未遂事故）和事故調(diào)查報(bào)告

11、事故或事件后對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告

12、承包商事故納入企業(yè)事故管理（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

11.安全檢查

1、安全檢查管理制度

2、安全檢查計(jì)劃（明確目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人）

3、綜合（廠級(jí)、車間級(jí)）、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表（要有對(duì)各表應(yīng)用的培訓(xùn)記錄）

4、每年評(píng)審、修訂一次安全檢查表并記錄

5、安全檢查臺(tái)帳及檢查考核記錄（與責(zé)任制掛鉤情況）

6、廠級(jí)綜合性檢查每季度≥1次，車間級(jí)綜合性檢查每月≥1次，專業(yè)檢查每半年≥1次

7、檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄

8、各級(jí)組織對(duì)檢查出的問(wèn)題及整改情況定期檢查的記錄

9、自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)組織、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告等開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料

10、進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施

第二篇：新安全標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)備資料清單

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化需準(zhǔn)備資料

山西聚源煤化有限公司

二○一三年

1.法律法規(guī)與管理制度

1、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)

2、法律法規(guī)定期更新記錄

3、法律法規(guī)發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、告知書

4、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告

5、不符合項(xiàng)整改記錄、整改計(jì)劃、整改措施

6、識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度

2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1、安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)文件

2、公司安全工作計(jì)劃；車間、部門安全工作計(jì)劃

3、各級(jí)組織及人員的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書

4、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄

5、安全生產(chǎn)責(zé)任制

6、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

7、主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄

8、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案

9、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書

10、資源配備文件及使用記錄

11、安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要（定期召開(kāi)情況，匯報(bào)情況，回復(fù)情況）

12、安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料

13、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

14、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄

15、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

16、考核、獎(jiǎng)勵(lì)記錄

17、安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

18、注冊(cè)安全工程師配備或委托文件，或與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議

19、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門設(shè)置文件

20、治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

21、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件

22、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳

23、全員工傷保險(xiǎn)繳納憑證

24、風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)制度，考核記錄

3.風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（企業(yè)負(fù)責(zé)人組織記錄、全員參與記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)記錄）

3、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

5、各車間、部門開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件、記錄

6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要

7、重大風(fēng)險(xiǎn)清單

8、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

9、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄

10、隱患治理臺(tái)帳、隱患治理記錄

11、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)資料（整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、方案）

12、重大隱患項(xiàng)目檔案（隱患報(bào)告、隱患治理方案、治理時(shí)間表和責(zé)任人、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、備案文件）

13、安全評(píng)價(jià)報(bào)告

14、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳

15、設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)合格證

16、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳

17、變更記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

18、危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、報(bào)告

19、評(píng)審記錄或檢查報(bào)告 20、合格供應(yīng)商名錄、檔案

21、供應(yīng)商選用、續(xù)用評(píng)價(jià)記錄

22、定期識(shí)別的與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

4.管理制度

1、符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章有關(guān)要求的企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度

2、符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章有關(guān)要求的崗位安全操作規(guī)程

3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄和簽發(fā)文件

4、崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄和簽發(fā)文件

5、管理制度和操作規(guī)程評(píng)審、修訂記錄

6、新修訂文件的發(fā)放記錄

7、管理制度和操作規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄

5.培訓(xùn)教育

1、安全培訓(xùn)教育制度

2、安全培訓(xùn)計(jì)劃

3、培訓(xùn)教育需求記錄、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄

4、員工安全培訓(xùn)教育檔案

5、培訓(xùn)教育變更記錄

6、制定從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件

7、符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章有關(guān)要求的崗位標(biāo)準(zhǔn)

8、從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)帳、檔案

9、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員資格培訓(xùn)證書及培訓(xùn)檔案

10、其它管理人員培訓(xùn)教育檔案

11、全員培訓(xùn)記錄、考核記錄

12、從業(yè)人員安全作業(yè)上崗證

13、新工三級(jí)培訓(xùn)教育檔案

14、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)帳、特種作業(yè)操作證、定期復(fù)審計(jì)劃

15、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位駕駛員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證及管理臺(tái)帳

16、轉(zhuǎn)崗、脫崗人員培訓(xùn)記錄及考核記錄

17、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄

18、承包商廠級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄及入廠證

19、承包商車間、班組安全培訓(xùn)教育記錄 20、部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃

21、班組安全活動(dòng)記錄（班組管理人員簽字，車間主任每月參加2次的簽字，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每月參加一次活動(dòng)簽字）

22、管理部門安全活動(dòng)記錄

23、安環(huán)部對(duì)安全活動(dòng)的檢查記錄

6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

1、安全設(shè)施管理臺(tái)帳

2、安全設(shè)施管理檔案

3、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄

4、設(shè)備檢維修計(jì)劃中安全設(shè)施檢維修的內(nèi)容

5、安全設(shè)施拆除、停用資料

6、儀表臺(tái)帳、監(jiān)視設(shè)備臺(tái)帳

7、化驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳

8、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告及校驗(yàn)和維護(hù)記錄

9、特種設(shè)備臺(tái)帳

10、特種設(shè)備檔案

11、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄

12、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄

13、特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄

14、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄

15、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料

16、報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)

17、安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志

18、壓力容器、壓力管道及其安全附件檢驗(yàn)報(bào)告，爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；

19、緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄

20、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄

21、各類動(dòng)設(shè)備（包括備用設(shè)備）維護(hù)保養(yǎng)記錄

22、工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料

23、工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

24、生產(chǎn)裝置開(kāi)車前檢查內(nèi)容及存檔資料：1）開(kāi)車前安全條件確認(rèn)檢查表；2）系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；3）裝置開(kāi)車方案；4）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5）操作人員培訓(xùn)記錄；6）開(kāi)車前隱患排查與整改記錄

25、生產(chǎn)裝置停車資料：1）停車方案；2）停車操作記錄

26、緊急停車操作記錄、操作規(guī)程

27、工藝操作記錄及交接班記錄

28、領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)確定文件

29、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)帳 30、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度（聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求）

31、聯(lián)系人監(jiān)督指導(dǎo)的有關(guān)記錄（每月至少一次）

32、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及演練記錄

33、綜合檢維修計(jì)劃

34、檢維修記錄

35、檢維修作業(yè)資料：1）檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2）檢維修方案；3）工藝設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5）相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6）對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄；7）檢維修交付生產(chǎn)的手續(xù)

36、拆除和報(bào)廢作業(yè)資料：1）設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；2）拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3）拆除計(jì)劃或方案；4）設(shè)施拆除交接手續(xù)

37、設(shè)備、管道拆除前的分析、驗(yàn)收合成證明

7.作業(yè)安全

1、各項(xiàng)安全作業(yè)證（動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、吊裝、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修、抽堵盲板作業(yè)等）

2、安全標(biāo)志一覽表

3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置限速、限高、禁行、風(fēng)向標(biāo)等標(biāo)志

4、警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)帳

5、職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄

6、配備的安全防護(hù)用品、器具及消防設(shè)施與器材記錄

7、安全管理人員對(duì)承包施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查記錄

8、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定

9、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的手續(xù)資料

10、承包商管理檔案，包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料

11、與承包商簽訂的安全協(xié)議書

12、對(duì)承包商的現(xiàn)場(chǎng)安全交底內(nèi)容記錄，對(duì)承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案審查記錄

8.職業(yè)健康

1、職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄、申報(bào)表及批復(fù)資料

2、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案

3、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等）

4、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

5、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施定期專項(xiàng)檢查記錄

6、職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告及不符合項(xiàng)整改計(jì)劃

7、檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置職業(yè)危害告知牌

8、健康體報(bào)告

9、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳、防護(hù)器具檢驗(yàn)、維護(hù)記錄

10、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳

9.危險(xiǎn)化學(xué)品管理

1、化學(xué)品普查表

2、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

3、產(chǎn)品、中間產(chǎn)品鑒別分類報(bào)告

4、化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單

5、企業(yè)編制的中文一書一簽

6、采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及中文一書一簽

7、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及相關(guān)資料

8、勞動(dòng)合同中關(guān)于危害告知的內(nèi)容

9、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄及定期檢查記錄

10、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄

11、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度

12、危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄

13、企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查、記錄資料

10.事故與應(yīng)急

1、建立應(yīng)急救援隊(duì)伍文件，應(yīng)急救援隊(duì)伍管理臺(tái)帳

2、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳、消防設(shè)施器材臺(tái)帳、應(yīng)急器材和消防器材檢查維護(hù)記錄

3、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、演練記錄、演練評(píng)價(jià)報(bào)告

4、防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)帳及維護(hù)保養(yǎng)記錄

5、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定、評(píng)審記錄

6、應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)

7、應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)

8、事故臺(tái)帳、檔案和事故調(diào)查報(bào)告

9、事故發(fā)生后對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告

11.安全檢查

1、安全檢查管理制度

2、安全檢查計(jì)劃

3、綜合（廠級(jí)、車間級(jí)）、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表

4、各檢查表應(yīng)用的培訓(xùn)記錄

5、每年評(píng)審、修訂一次安全檢查表的修訂記錄

6、安全檢查臺(tái)帳

7、與責(zé)任制掛鉤的檢查考核記錄

8、檢查、整改和復(fù)查驗(yàn)證等相關(guān)記錄

9、各級(jí)組織對(duì)檢查出的問(wèn)題及整改情況定期檢查的記錄

10、自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)組織開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件

11、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告等相關(guān)文件資料

12、進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施

12.山西省要求內(nèi)容

1、各級(jí)政府、安監(jiān)部門近兩年文件收文記錄清單

2、近兩年參加上級(jí)部門會(huì)議記錄

3、對(duì)政府、安監(jiān)部門文件和工作要求的落實(shí)資料

4、對(duì)安監(jiān)部門責(zé)令整改的安全隱患的隱患整改報(bào)告、整改方案、整改復(fù)查文件等

5、專業(yè)安全檢查檢查表；

6、專業(yè)安全檢查記錄：1）工藝安全檢查記錄2）生產(chǎn)設(shè)備檢查記錄3）電氣與儀表安全檢查記錄4）建筑物安全檢查記錄5）安全設(shè)施檢查記

7、各類隱患與不符合項(xiàng)登記記錄：1）隱患清單2）重大隱患登記表3）重大隱患報(bào)告4）重大隱患治理方案

8、不符合項(xiàng)的整改落實(shí)情況：1）整改記錄2）整改效果復(fù)查記錄3）隱患整改臺(tái)賬 9、1）密封管理制度2）定置管理制度3）清潔文明管理制度

10、密封點(diǎn)管理臺(tái)賬：1）公司密封點(diǎn)管理總臺(tái)賬2）生產(chǎn)車間密封點(diǎn)分項(xiàng)臺(tái)賬

11、工作記錄：1）操作工操作監(jiān)控記錄2）巡檢記錄3）交接班記錄4）車間干部值班記錄

5）車間安全員點(diǎn)檢記錄6）生產(chǎn)調(diào)度記錄7）清潔文明檢查記錄

12、消漏治漏管理臺(tái)賬：1）公司消漏管理臺(tái)賬2）車間分項(xiàng)消漏臺(tái)賬

13、定置管理圖

14、設(shè)備安全運(yùn)行管理臺(tái)賬1）設(shè)備運(yùn)行考核統(tǒng)計(jì)表（設(shè)備完好率、故障率、動(dòng)靜密封點(diǎn)泄漏率、隱患查處率等）2）設(shè)備安全運(yùn)行獎(jiǎng)懲方案與獎(jiǎng)懲記錄

15、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度1）危險(xiǎn)化學(xué)品用戶管理制度2）危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)制度3）危險(xiǎn)化學(xué)品銷售制度4）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸制度5）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸搬運(yùn)制度

16、建立危險(xiǎn)化學(xué)品用戶檔案（一戶一檔）

檔案主要包括：企業(yè)資質(zhì)、基本情況、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)規(guī)模、評(píng)審記錄、采購(gòu)、銷售、運(yùn)輸合同等相關(guān)資料

1）危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商檔案2）危險(xiǎn)化學(xué)品銷售用戶檔案3）危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位檔案

17、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)記錄：1）采購(gòu)記錄與臺(tái)賬2）銷售記錄與臺(tái)賬3）運(yùn)輸記錄與臺(tái)賬

18、危險(xiǎn)化學(xué)品違章檢查與處罰記錄

19、分解所有標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容到各個(gè)崗位和各個(gè)專業(yè)的文件 20、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1）生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)方面（包括：生產(chǎn)管理、工藝技術(shù)、設(shè)備安全、電氣、儀表自動(dòng)化、基礎(chǔ)設(shè)施、質(zhì)量檢驗(yàn)化驗(yàn)安全等生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)）

2）經(jīng)營(yíng)管理方面（包括供應(yīng)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸）

3）安全保障方面（安全文化建設(shè)、安全投入、人力資源、行政、后勤、保衛(wèi)、群眾監(jiān)督等）

21、崗位標(biāo)準(zhǔn)：1）管理崗位標(biāo)準(zhǔn)一崗一標(biāo)2）操作崗位標(biāo)準(zhǔn)一崗一標(biāo)

22、崗位標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)方案與計(jì)劃

23、公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)貫標(biāo)培訓(xùn)記錄

24、達(dá)標(biāo)考核：1）專業(yè)達(dá)標(biāo)考核記錄2）崗位達(dá)標(biāo)考核記錄

第三篇：(?；?標(biāo)準(zhǔn)化需要提供的資料清單

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)提供資料清單

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2、廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)許可證》復(fù)印件

3、公安消防部門對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所出具的消防審核、消防驗(yàn)收合格文件復(fù)印件

4、防雷設(shè)施合格證和有效期內(nèi)的防雷設(shè)施檢測(cè)報(bào)告書復(fù)印件

5、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)和辦公場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)證明或或租賃合同復(fù)印件

6、企業(yè)基本情況簡(jiǎn)介（包括生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品品種及規(guī)模、主要設(shè)備設(shè)施、工藝等情況，并附上廠（庫(kù)）區(qū)地理位置圖及廠（庫(kù)）區(qū)平面布置圖、工藝及操作流程簡(jiǎn)圖或示意圖、主要設(shè)備設(shè)施及檢測(cè)清單、涉及危險(xiǎn)工藝的自動(dòng)化控制（改造）驗(yàn)收及審核合格文件）

7、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖

8、安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、崗位操作安全規(guī)程

9、從業(yè)人員資格證書復(fù)印件（主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、安全主任、自評(píng)員證書）

10、特種作業(yè)人員證書（壓力容器作業(yè)工、叉車工、電動(dòng)葫蘆工、電梯工、鍋爐工）復(fù)印件

11、特種設(shè)備（包括廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車、起重機(jī)械、鍋爐、儲(chǔ)氣罐、叉車、電動(dòng)葫蘆、電梯、工業(yè)氣瓶）的特種設(shè)備使用登記證和有效期內(nèi)的檢測(cè)合格報(bào)告復(fù)印件

12、危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案的備案登記表復(fù)印件

13、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證明憑證復(fù)印件

14、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書及安全標(biāo)簽

15、從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的證明材料（社保繳費(fèi)證明復(fù)印件）

16、【如涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的企業(yè)】，還應(yīng)提供重大危險(xiǎn)源及其應(yīng)急預(yù)案的備案登記證明文件、資料

17、企業(yè)原安全評(píng)價(jià)報(bào)告

公司：廣東靖安安全評(píng)估咨詢有限公司

聯(lián) 系 人：廖 青Tel:***QQ:429539308 聯(lián)系地址：廣州市越秀區(qū)北較場(chǎng)橫路12號(hào)物資大廈12樓

第四篇：新安全標(biāo)準(zhǔn)化準(zhǔn)備資料

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)提煉資料

滄州圣力安全與環(huán)境科技咨詢有限公司

2011.6.24

1.法律法規(guī)與管理制度

1、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)

2、法律法規(guī)定期更新記錄

3、法律法規(guī)發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、告知書或宣傳材料

4、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告（識(shí)別到條款）

5、不符合項(xiàng)整改記錄

2.機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1、安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)（量化的）、安全工作計(jì)劃

2、各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（與職責(zé)對(duì)應(yīng)）、各級(jí)組織安全工作計(jì)劃

3、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎(jiǎng)懲記錄

4、安全生產(chǎn)責(zé)任制

5、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

6、主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄

7、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案

8、安全文化體系有關(guān)文件（二級(jí)和一級(jí)）

9、主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（明確的、公開(kāi)的、文件化的）

10、資源配備文件及使用記錄

11、安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要（定期召開(kāi)情況，匯報(bào)情況，回復(fù)情況）

12、安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料

13、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

14、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄

15、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

16、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

17、考核、獎(jiǎng)勵(lì)決定文件及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況（財(cái)務(wù)記錄）

18、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度及持續(xù)改進(jìn)情況（二級(jí)）

19、安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

20、注冊(cè)安全工程師配備或委托文件，或與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議。

21、與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相符的管理部門設(shè)置文件

22、生產(chǎn)、儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品單位關(guān)于治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

23、建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件

24、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳（與實(shí)際使用情況相符）

25、全員工傷保險(xiǎn)或安全責(zé)任險(xiǎn)繳納憑證

26、風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核記錄

3.風(fēng)險(xiǎn)管理

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（全員參與、評(píng)價(jià)范圍全面）

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

3、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

5、各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件

6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要

7、重大風(fēng)險(xiǎn)清單

8、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（現(xiàn)場(chǎng)要落實(shí)）9、2011年培訓(xùn)教育計(jì)劃中要有風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄

10、隱患治理臺(tái)帳、隱患治理記錄

11、重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況

12、企業(yè)無(wú)力解決重大事故隱患的防范措施、整改計(jì)劃及書面報(bào)告（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

13、安全評(píng)價(jià)報(bào)告或重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告

14、符合內(nèi)容要求的重大危險(xiǎn)源檔案

15、安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)帳

16、重大危險(xiǎn)源管理制度和重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制度

17、重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施定期檢查記錄

18、設(shè)備設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證

19、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄 20、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳

21、重大危險(xiǎn)源備案材料

22、重大危險(xiǎn)源與周邊防護(hù)距離應(yīng)符合要求，如存在問(wèn)題則列出整改幾乎、措施。（B級(jí)要素否決項(xiàng)，二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

23、如有變更，則提供變更記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施、變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

24、非常規(guī)活動(dòng)錢的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告

25、評(píng)審記錄或檢查報(bào)告

26、合格供應(yīng)商名錄、檔案

27、供應(yīng)商選用、續(xù)用評(píng)價(jià)記錄

28、與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

4.管理制度

1.將適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程 2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放記錄和簽發(fā)文件（企業(yè)負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)）3.崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄和簽發(fā)文件 4.管理制度或操作規(guī)程評(píng)審、修訂記錄 5.新修訂文件的發(fā)放記錄

5.培訓(xùn)教育

1.安全培訓(xùn)教育制度、需求記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)成績(jī)登記表、培訓(xùn)效果評(píng)估表、考試試卷）、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄 2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳或資金計(jì)劃中關(guān)于培訓(xùn)資金的內(nèi)容 3.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案 4.培訓(xùn)教育變更記錄

5.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件 6.從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)帳、檔案

7.主要負(fù)責(zé)人或管理人員資格培訓(xùn)證書及培訓(xùn)檔案 8.其它管理人員培訓(xùn)教育檔案

9.從業(yè)人員培訓(xùn)記錄（再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20h）、考核記錄 10.從業(yè)人員上崗證 11.新上崗從業(yè)人員三級(jí)培訓(xùn)教育檔案（72h）

12.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)帳、特種作業(yè)操作證、定期復(fù)審計(jì)劃 13.從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸單位幾十元、船員、押運(yùn)人員從業(yè)資格證及管理臺(tái)帳 14.轉(zhuǎn)崗、脫崗人員培訓(xùn)記錄及考核記錄 15.外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄

16.廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄及入廠證 17.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄

18.班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃（包括基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求）

19.班組月度安全活動(dòng)記錄（每月≥2次，≥1h每次，班組管理人員簽字）20.管理部門月度安全活動(dòng)計(jì)劃

21.管理部門安全活動(dòng)記錄（每月≥1次，≥2h每次，管理人員簽字）

6.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

1.1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2）安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料；3）建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告；4）建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）；5）建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等)。2.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄。3.項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更資料、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄 4.工藝設(shè)計(jì)文件

5.新開(kāi)發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝的小試、中試、大試試驗(yàn)報(bào)告 6.安全設(shè)施管理臺(tái)帳

7.二級(jí)企業(yè)化工生產(chǎn)裝置設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況設(shè)置了安全聯(lián)鎖或緊急停車系統(tǒng)等（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

8.安全設(shè)施管理檔案，含安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄 9.設(shè)備檢維修計(jì)劃中要含有安全設(shè)施檢維修的內(nèi)容 10.安全設(shè)施拆除、停用資料 11.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳

12.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告及校驗(yàn)和維護(hù)記錄

13.特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案（包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備等級(jí)注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄（每月一次）、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄）14.特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料 15.報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)

16.培訓(xùn)記錄中要有工藝安全信息的培訓(xùn)內(nèi)容

17.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整資料：1）爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；2）緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄；3）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、連鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；4）各類動(dòng)設(shè)備（包括備用設(shè)備）維護(hù)保養(yǎng)記錄 18.工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

19.崗位操作規(guī)程中要有對(duì)工藝操作中的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施及應(yīng)急處置措施的內(nèi)容。20.涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的化工生產(chǎn)裝置進(jìn)行危險(xiǎn)與可操作性分析的記錄和報(bào)告。

21.生產(chǎn)裝置開(kāi)車前檢查內(nèi)容及存檔資料：1）開(kāi)車前安全條件確認(rèn)檢查表；2）系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；3）裝置開(kāi)車方案；4）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案；5）操作人員培訓(xùn)記錄；6）開(kāi)車前隱患排查與整改記錄

22.生產(chǎn)裝置停車資料：1）停車方案；2）停車操作記錄 23.緊急停車操作記錄

24.工藝操作記錄（應(yīng)體現(xiàn)對(duì)工藝參數(shù)偏離情況的及時(shí)分析和處理內(nèi)容）及交接班記錄 25.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)帳（體現(xiàn)干部聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制）

26.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度中要有聯(lián)系人的職責(zé)及考核要求 27.聯(lián)系人監(jiān)督指導(dǎo)的有關(guān)記錄（每月至少一次）28.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及演練記錄 29.綜合檢維修計(jì)劃 30.檢維修記錄

31.檢維修作業(yè)資料：1）檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2）檢維修方案；3）工藝設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；4）檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；5）相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；6）對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄；7）檢維修交付生產(chǎn)的手續(xù)

32.拆除和報(bào)廢作業(yè)資料：1）設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；2）拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；3）拆除計(jì)劃或方案；4）設(shè)施拆除交接手續(xù) 33.設(shè)備、管道拆除前的分析、驗(yàn)收合成證明

7.作業(yè)安全

1.各項(xiàng)安全作業(yè)證（動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、破土、吊裝、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修、抽堵盲板作業(yè)等）

2.安全標(biāo)志一覽表（載明使用的場(chǎng)所）3.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志 4.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置限速、限高、禁行、風(fēng)向標(biāo)等標(biāo)志 5.警示標(biāo)志和告知牌一覽表 6.職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄

7.危險(xiǎn)場(chǎng)所配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材 8.監(jiān)護(hù)人員持監(jiān)護(hù)證且要具有相應(yīng)的救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力 9.同一作業(yè)區(qū)內(nèi)兩個(gè)以上承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議 10.企業(yè)安全管理人員對(duì)承包現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查記錄 11.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定 12.機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的手續(xù)資料

13.動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)及吊裝作業(yè)許可證資料（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）14.承包商管理檔案，包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料 15.與承包商簽訂的安全協(xié)議書

16.對(duì)承包商的現(xiàn)場(chǎng)安全交底內(nèi)容記錄，對(duì)承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案審查記錄

8.職業(yè)健康

1.2.3.4.5.6.7.8.9.職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄、申報(bào)表及批復(fù)資料 職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案 職業(yè)衛(wèi)生檔案

從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃 檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置職業(yè)危害告知牌 健康查體報(bào)告

個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳、防護(hù)器具檢驗(yàn)、維護(hù)記錄 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳

9.危險(xiǎn)化學(xué)品管理

1.2.3.4.5.化學(xué)品普查表 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

產(chǎn)品、中間插片呢鑒別分類報(bào)告 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單

生產(chǎn)企業(yè)編制的中文一書一簽，并附于化學(xué)品包裝上，一書一簽上有符合要求應(yīng)急咨詢服務(wù)電話

6.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及中文一書一簽 7.危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料

8.勞動(dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄中關(guān)于危害告知的內(nèi)容 9.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄

10.危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄

11.劇毒化學(xué)品安全管理制度、劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)帳、劇毒化學(xué)品備案資料 12.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度 13.危險(xiǎn)化學(xué)品裝車前后安全檢查記錄

14.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查、記錄資料

15.液氯、液氨、液化石油氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品采用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng) 16.轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)、解散企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件及備案文件

10.事故與應(yīng)急

1.2.3.4.5.應(yīng)急救援預(yù)案中應(yīng)急指揮系統(tǒng)要實(shí)行廠級(jí)、車間級(jí)管理并明確職責(zé) 應(yīng)急預(yù)案中要明確應(yīng)急救援隊(duì)伍并明確其職責(zé)

應(yīng)急預(yù)案中列出應(yīng)急救援器材臺(tái)帳、消防設(shè)施器材臺(tái)帳 消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求 應(yīng)急預(yù)案中明確固定報(bào)警電話（保持暢通）、應(yīng)急救援指揮和救援人員電話、外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話

6.防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)帳及檢查維護(hù)記錄 7.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果編制專項(xiàng)和現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案 8.應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、演練記錄、演練評(píng)價(jià)報(bào)告 9.應(yīng)急預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定、評(píng)審記錄 10.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí)

11.應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí)

12.事故臺(tái)帳（包括未遂事故）和事故調(diào)查報(bào)告 13.事故或事件后對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告

14.承包商事故納入企業(yè)事故管理（二級(jí)企業(yè)A級(jí)要素否決項(xiàng)）

11.安全檢查

1.安全檢查管理制度

2.安全檢查計(jì)劃（明確目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人）3.綜合（廠級(jí)、車間級(jí)）、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表（要有對(duì)各表應(yīng)用的培訓(xùn)記錄）

4.每年評(píng)審、修訂一次安全檢查表并記錄

5.安全檢查臺(tái)帳及檢查考核記錄（與責(zé)任制掛鉤情況）6.綜合性檢查每季度≥1次，專業(yè)檢查每半年≥1次 7.檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄

8.各級(jí)組織對(duì)檢查出的問(wèn)題及整改情況定期檢查的記錄 9.自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告

10.進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施

12.本地區(qū)要求內(nèi)容

1.待續(xù)

第五篇：危化企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化

?；髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化

在提交申請(qǐng)書時(shí),提交如下文件：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人或委托法人資格證明

2、行業(yè)上有強(qiáng)制要求的資質(zhì)證書和生產(chǎn)許可證復(fù)印件

3、企業(yè)簡(jiǎn)介

4、生產(chǎn)/服務(wù)的主要過(guò)程的流程圖或示意圖

5、地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖

6、主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備清單

7、受控的安全標(biāo)準(zhǔn)化文件清單

8、自評(píng)報(bào)告（包括自評(píng)結(jié)果）

9、重大風(fēng)險(xiǎn)清單

10、重大危險(xiǎn)源清單

11、安全健康方針、目標(biāo)

12、所遵守和執(zhí)行的安全衛(wèi)生法律法規(guī)和其他要求清單

13、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝自動(dòng)控制改造情況說(shuō)明