第一篇：IATF16949-2016各部門(mén)準(zhǔn)備資料清單

IATF16949認(rèn)證各部門(mén)工作內(nèi)容

研發(fā)部門(mén)

? 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃APQP-8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1階段 項(xiàng)目計(jì)劃和確定階段

2階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程

3階段 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確認(rèn)階段

4階段 產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)

訂單意向?報(bào)價(jià)?成立多方論證小組?項(xiàng)目計(jì)劃計(jì)劃表?產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量保證計(jì)劃?產(chǎn)品特殊特性清單?工藝過(guò)程流程圖?車(chē)間平面布置圖?編制PFMEA?編制控制計(jì)劃CP?測(cè)量系統(tǒng)分析MSA及初始制程能力指數(shù)PPK研究?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡片）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、包裝指導(dǎo)書(shū)?提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP（包含PFMEA/控制計(jì)劃/MSA/全尺寸及性能檢驗(yàn)報(bào)告等）

? 防錯(cuò)清單—10.2.4 8.3.5.2 ? 替代方法清單—8.3.3.1d 8.3.3.2c ? 工程標(biāo)準(zhǔn)及變更管理 評(píng)審周期不能超過(guò)10個(gè)工作日--7.5.3.2.2 ? 產(chǎn)品安全清單

4.4.1.2 ? 汽車(chē)產(chǎn)品PFMEA、控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖—8.3.5.2 ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)SOP（包含 安全操作要求）與CP過(guò)程編號(hào)、過(guò)程名、特殊特性對(duì)應(yīng)-8.5.1.2 ? 異常處理記錄

? 產(chǎn)品批次、SN管理規(guī)定-8.5.2 ? 4M變更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(臨時(shí)變更)

生產(chǎn)管理部門(mén)

? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域劃分（場(chǎng)地平面布置圖）：不合格品區(qū)、成品區(qū)、模具區(qū)、檢具區(qū)、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)區(qū)、原材料區(qū)等—7.1.3.1 ? 首件記錄確認(rèn)（作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證記錄、停機(jī)驗(yàn)證記錄）---8.5.1.3/4 ? 防錯(cuò)點(diǎn)檢記錄—10.2.4 ? 6S管理（整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)等）—7.1.4.1 ? 每日首巡檢檢驗(yàn)執(zhí)行、首件保存，末件保存，現(xiàn)場(chǎng)要有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)-8.5.1 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)—8.5.2（標(biāo)識(shí)卡、流轉(zhuǎn)卡）

原材料、半成品要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場(chǎng)要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

? 生產(chǎn)計(jì)劃（滿足12個(gè)月以上）-8.5.1.7 ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流轉(zhuǎn)卡及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡、現(xiàn)場(chǎng)要有不合格品區(qū)，對(duì)不合格品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

? 倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)賬（含原材料及成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫(kù)存，保質(zhì)期-8.5.4 ? 倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)-8.5.4.1 ? 顧客財(cái)產(chǎn)管理-8.5.3

設(shè)備管理部門(mén)

? 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬?設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄、設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備備品備件臺(tái)賬?設(shè)備履歷表、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄-8.5.1.4 ? 設(shè)備OEE/MTBF/MTTR統(tǒng)計(jì)分析-8.5.1.4

? 工裝（模具、治具）臺(tái)賬?工裝模具保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；易損件備品備件臺(tái)賬，易損工

Page 1 of 3 裝更換計(jì)劃，模具履歷表（維修保養(yǎng)記錄及加工記錄）-8.5.1..5 ? 叉車(chē)、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等特種設(shè)備

要有技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)研究所 檢定合格證明；-7.1.3

購(gòu)買(mǎi)部門(mén)

? 合格供方名單（區(qū)分重要供應(yīng)商或活躍供方）?供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)審表；合格供方體系調(diào)查（每年至少一次）?合格供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系證書(shū)復(fù)印件或者掃描件收集—8.4.1 ? 供方業(yè)績(jī)考核表（包含產(chǎn)品質(zhì)量、交付及時(shí)率、質(zhì)量問(wèn)題次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)次數(shù)、市場(chǎng)退貨等）-8.4.2.4

? 合格供方體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃（如通過(guò)ISO9001、TS16949）--8.4.2.3 ? 與年度合同、分供方質(zhì)量協(xié)議簽訂—8.4.3 ? 與分供方廉政協(xié)議簽訂—5.1.1.1 ? 制定采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)計(jì)劃必須包含采購(gòu)產(chǎn)品、原材料信息及要求，訂購(gòu)數(shù)量、交期）、對(duì)供方準(zhǔn)時(shí)交付的統(tǒng)計(jì)-8.4.3

生管部門(mén)

? 倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)賬（含原材料、半成品、成品）：體現(xiàn)先進(jìn)先出，原材料安全庫(kù)存，保質(zhì)期-8.5.4 ? 倉(cāng)庫(kù)定期盤(pán)點(diǎn)-8.5.4.1 ? 供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)-8.5.3 ? 交付及時(shí)率統(tǒng)計(jì)（如送貨單、快遞單及客戶收貨證明）-8.5.1

人事部門(mén)

? 員工培訓(xùn)?培訓(xùn)需求表?年度培訓(xùn)計(jì)劃、臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃?培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)考試試卷等?員工培訓(xùn)檔案、員工技能矩陣圖—7.2/7.3 ? 新人崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄；-7.2 ? 公司各崗位說(shuō)明書(shū)（任職要求）、內(nèi)審員任職要求、計(jì)量員任職要求、第二方審核員任職要求、外觀檢驗(yàn)員任職要求等；-5.3 ? 內(nèi)部員工滿意度調(diào)查（每年一次，至少調(diào)查60%以上員工）?對(duì)員工滿意度進(jìn)行分析-7.2 ? 提案改善案例-7.2 ? 特殊工種 上崗證書(shū)清單匯總（電工、叉車(chē)司機(jī)駕照等）

? 內(nèi)部關(guān)鍵崗位員工 廉政協(xié)議； 員工廉政文件培訓(xùn)記錄。-5.1.1.1

品質(zhì)管理部門(mén)

? 質(zhì)量體系審核（每年至少一次，覆蓋所有過(guò)程和部門(mén)）：8.2.2 由內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)部體系審核計(jì)劃?首次會(huì)議?依照審核計(jì)劃按過(guò)程檢查表進(jìn)行審核?開(kāi)不符合項(xiàng)?末次會(huì)議?內(nèi)部審核報(bào)告?不符合整改 ? 過(guò)程審核（每年覆蓋所有工序、班次及交接班）：

審核組長(zhǎng)編制過(guò)程審核年度計(jì)劃?首次會(huì)議?按照過(guò)程審核檢查表按工序進(jìn)行審核?過(guò)程審核評(píng)分表?不符合項(xiàng)?末次會(huì)議?審核報(bào)告?不符合整改 ? 產(chǎn)品審核（每個(gè)產(chǎn)品每年至少一次或新產(chǎn)品）：從最終成品庫(kù)隨機(jī)抽取5件待發(fā)貨的進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀、全尺寸、性能等測(cè)試。

審核組長(zhǎng)編制產(chǎn)品審核年度計(jì)劃?依照產(chǎn)品審核指導(dǎo)書(shū)審核?產(chǎn)品審核記錄?產(chǎn)品審核得分表

Page 2 of 3 ? 文件控制?建立文件發(fā)放回收臺(tái)賬、受控文件臺(tái)賬、外來(lái)文件管理發(fā)放臺(tái)賬等?確保公司相關(guān)文件處于受控狀態(tài)（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）7.5.3 ? 記錄表單匯總臺(tái)賬、記錄保存期限規(guī)定7.5.3 ? 公司的每年業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、3-5的業(yè)務(wù)計(jì)劃KPI、KPI定期匯總—6.2 ? 內(nèi)外部環(huán)境清單—4.1 ? 相關(guān)方期望及需求清單-4.2 ? 過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)清單-6.1 ? 組織的知識(shí)清單（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部糾正預(yù)防措施改善報(bào)告）-7.1.6 ? 各客戶要求PPM統(tǒng)計(jì)或者客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)

? 挑戰(zhàn)件（防錯(cuò)驗(yàn)證OK件 NG件）清單、校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄，校準(zhǔn)計(jì)劃--10.2.4 ? 限度樣（原材料、成品）管控臺(tái)賬，校準(zhǔn)或驗(yàn)證有效期--？10.2.4 ? 不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品評(píng)審記錄、糾正預(yù)防措施報(bào)告、8D 報(bào)告、不合格品返工指導(dǎo)書(shū)及重新檢驗(yàn)記錄； 特采記錄

? 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理-7.1.5 計(jì)量器具臺(tái)賬?制定年度量具/校準(zhǔn)計(jì)劃?校準(zhǔn)記錄、計(jì)量器具本體標(biāo)識(shí) ? 檢驗(yàn)記錄及過(guò)程監(jiān)控記錄—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄（原材料）?首件、巡檢、末件檢驗(yàn)記錄?成品檢驗(yàn)記錄；全尺寸報(bào)告； ? 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)、實(shí)驗(yàn)室溫濕度記錄、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)記錄單、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄-7.1.5 ? 品質(zhì)月報(bào)、不合格品統(tǒng)計(jì)等—8.7 ? 外觀件 限度樣板、外觀檢驗(yàn)員崗位任職要求、外觀件檢驗(yàn)區(qū)域照明（SOP規(guī)定）? MSA分析報(bào)告（計(jì)數(shù)型+計(jì)量型）-7.1.5.1.1 ? 控制計(jì)劃規(guī)定特殊特性 CPK分析報(bào)告，X-R控制圖（現(xiàn)場(chǎng)用）-9.1.1.1 ? 顧客財(cái)產(chǎn)登記（顧客財(cái)產(chǎn)包含模具、檢具、工藝卡片、圖紙等）-8.5.3 ? 顧客市場(chǎng)退貨分析-10.2 財(cái)務(wù)部

? 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)：-9.3.2.1 a 不良質(zhì)量成本包含：內(nèi)部故障成本（報(bào)廢損失費(fèi)+返工/返修費(fèi)+停工損失費(fèi)+產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)）+外部故障成本（索賠費(fèi)+退貨損失費(fèi)+折價(jià)損失費(fèi)+保修費(fèi)）

營(yíng)業(yè)部

? 顧客名單、顧客產(chǎn)品及占總銷(xiāo)售比（汽車(chē)客戶）； ? 客戶每月訂單（至少跨度12個(gè)月）-8.2.2 ? 顧客滿意度調(diào)查、與顧客有關(guān)績(jī)效監(jiān)控（顧客打分卡）；顧客滿意度分析—9.1.2/9.1.2.1 ? 顧客年度合同、質(zhì)量協(xié)議等客戶特殊要求收集?顧客特殊要求識(shí)別及評(píng)審，特殊要求與IATF標(biāo)準(zhǔn)及過(guò)程矩陣—8.2.2 ? 訂單評(píng)審（常規(guī)訂單/新產(chǎn)品）--8.2.3 ? 顧客投訴/顧客溝通—8.2.1

總經(jīng)理/管理者代表-9.3 ? 經(jīng)營(yíng)檢討：經(jīng)營(yíng)檢討計(jì)劃，各部門(mén)報(bào)告，經(jīng)營(yíng)檢討報(bào)告，改進(jìn)項(xiàng)—9.3 經(jīng)營(yíng)檢討（每年至少一次，一般在內(nèi)審結(jié)束10天左右，或公司組織架構(gòu)有重大變更時(shí)）

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第二篇：ISO9001外審各部門(mén)需準(zhǔn)備資料清單

ISO9001:2008審核應(yīng)準(zhǔn)備的資料

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄（各部門(mén)都要有）

4.各部門(mén)受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；

5.各部門(mén)質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7.各種類(lèi)文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評(píng)審：

9.管理評(píng)審計(jì)劃；

10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”；

11.管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書(shū)面的材料）；

12.管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》）；

13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。

14.跟蹤驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.內(nèi)審計(jì)劃；

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū)；

18.內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件；

19.首次會(huì)議記錄；

20.內(nèi)審檢查表（記錄）；

21.末次會(huì)議記錄；

22.內(nèi)審報(bào)告；

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷(xiāo)售方面：

25.合同評(píng)審記錄；

26.顧客臺(tái)帳；

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購(gòu)方面：

29.合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料；

30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

31.采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳）

32.采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）；

33.合同（應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）；

六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部：

34.原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳；

35.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

36.入、出庫(kù)手續(xù)；先進(jìn)先出的管理.七、質(zhì)量部

37.不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）；

38.量具檢定記錄；

39.各車(chē)間質(zhì)量記錄的完整性

40.工具名細(xì)臺(tái)帳；

41.量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書(shū)的保存；

八、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計(jì)劃；

43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；

45.標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；

九、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；

47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）；

48.不合格品臺(tái)賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）；

51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等；

52.各部門(mén)的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄；

53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）；

54.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門(mén)的每一類(lèi)工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索；

十、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計(jì)劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）；

61.顧客收到貨物的記錄；

十一、人事行政部：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門(mén)培訓(xùn)需求；

64.培訓(xùn)計(jì)劃；

65.培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記

錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果）

66.特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；

67.檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）；

十二、安全管理：

68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國(guó)家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

說(shuō)明：

? 1.以上內(nèi)容必須準(zhǔn)備完善；

? 2.強(qiáng)調(diào)各個(gè)部門(mén)的質(zhì)量記錄一定要完備；

? 3.各個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人一定掌握本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)；? 4.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及各部門(mén)的分解目標(biāo)要掌握；? 5.崗位責(zé)任要求每一員工都要掌握。

? 6.以上內(nèi)容，按各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人/班組的職責(zé)分工準(zhǔn)備好資料

所有資料完成時(shí)間：

第三篇：各部門(mén)需要準(zhǔn)備資料

TS16949審核各部門(mén)需要準(zhǔn)備資料

財(cái)務(wù)部(含倉(cāng)庫(kù))：

《質(zhì)量成本構(gòu)成》WW/QR502-001 《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表》WW/QR502-002 《質(zhì)量成本匯總報(bào)告》WW/QR502-003 年 季度庫(kù)存物資質(zhì)量狀況檢查表WW/QR-FI-001 定期檢查庫(kù)存物資(帳、卡、物三一致，質(zhì)量、防護(hù))的記錄 建立原材料倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳。

物料標(biāo)識(shí)卡：分類(lèi)堆放各類(lèi)物質(zhì)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)

（材料名稱(chēng)、廠家、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、批號(hào)）等

財(cái)務(wù)報(bào)表WW/QR-QA-026 月物料領(lǐng)用成本分析報(bào)表財(cái)務(wù)部(含倉(cāng)庫(kù))質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表《資產(chǎn)負(fù)債表》

采購(gòu)部：

《供方調(diào)查表》《供方質(zhì)量能力考察表》《供方質(zhì)量體系評(píng)審表》《潛在供方名單》《樣件確認(rèn)報(bào)告》《合格供方名單》《供方考核、評(píng)級(jí)報(bào)告 》《供貨延誤賠償通知單》《供方業(yè)績(jī)報(bào)表》《超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》《采購(gòu)計(jì)劃書(shū)》《供方開(kāi)票通知單》《供方付款計(jì)劃表》《質(zhì)量賠償通知單》《辦公類(lèi)物資申購(gòu)單》《生產(chǎn)類(lèi)物資申購(gòu)單》《交付監(jiān)控表》采購(gòu)合同/質(zhì)量保證協(xié)議/供方服務(wù)協(xié)議 供應(yīng)商管理體系證書(shū) 采購(gòu)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表

制造部/設(shè)備科：

《生產(chǎn)設(shè)備/工裝夾具一覽表》《-----年新增設(shè)備計(jì)劃清單》《設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)評(píng)審報(bào)告》《設(shè)備檢修計(jì)劃》《設(shè)備周期性維護(hù)報(bào)告》WW/QR-QA-023 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR703-01WW/QR703-02WW/QR703-03WW/QR703-04WW/QR703-05WW/QR703-06WW/QR703-07WW/QR703-08WW/QR703-09WW/QR703-10WW/QR703-11WW/QR703-12WW/QR703-13WW/QR703-14WW/QR703-15-01WW/QR703-15-02WW/QR703-16 WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-001WW/QR602-002WW/QR602-003WW/QR602-004WW/QR602-00

5《設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)/記錄單》WW/QR602-006 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)驗(yàn)收記錄》WW/QR602-007 《設(shè)備維護(hù)點(diǎn)檢表》WW/QR602-008 《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》WW/QR602-009 《生產(chǎn)過(guò)程有效性檢查表》WW/QR602-010 《特殊工序、關(guān)鍵設(shè)備評(píng)審記錄》WW/QR602-011 《設(shè)備能力CMK驗(yàn)證報(bào)告》WW/QR602-012 《設(shè)備/工裝易損件清單》WW/QR602-013 《重要和關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳》WW/QR602-020 《關(guān)鍵設(shè)備備品備件清單》WW/QR602-019 工程部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表WW/QR-QA-001質(zhì)量目標(biāo)分解表WW/QR-QA-002

開(kāi)發(fā)部/技術(shù)部：

《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)單》《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)制作聯(lián)絡(luò)單》《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單》《技術(shù)中心流程代碼表》《技術(shù)中心本部開(kāi)發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)單》《技術(shù)中心立項(xiàng)項(xiàng)目登記表》《工作任務(wù)計(jì)劃進(jìn)展表》《項(xiàng)目成果評(píng)審表》《顧客過(guò)程規(guī)范/更改評(píng)審記錄》工程更改通知單更改實(shí)施日期記錄《評(píng)審記錄表》《可行性分析報(bào)告》《APQP小組成員名單》《初始產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案》《初始/過(guò)程流程圖》《產(chǎn)品過(guò)程特殊特性清單》《APQP進(jìn)度計(jì)劃表》《第一階段產(chǎn)品策劃小結(jié)》《項(xiàng)目費(fèi)用分解及報(bào)價(jià)》《新產(chǎn)品啟動(dòng)通知書(shū)》《產(chǎn)品可靠性研究報(bào)告》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入評(píng)審》《DFMEA潛在失效模式及后果分析》《設(shè)計(jì)FMEA檢查表》《產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評(píng)審》《小組可行性承諾》技術(shù)任務(wù)書(shū)委托書(shū)《實(shí)驗(yàn)報(bào)告》WW/QR-RD-001 WW/QR-RD-002 WW/QR-RD-003 WW/QR-RD-004WW/QR-RD-005WW/QR-RD-006WW/QR-RD-007WW/QR-RD-008WW/QR-RD-009WW/QR401-007 WW/QR-RD-011 WW/QR-RD-012 WW/QR701-001 WW/QR701-002WW/QR701-003 WW/QR701-004 WW/QR701-005WW/QR701-006WW/QR701-007WWQR701-037WWQR701-022WWQR701-023WWQR701-024WW/QR701-008WW/QR701-009WW/QR701-010WW/QR701-011WW/QR701-012WW/QR701-014WW/QR701-015 WW/QR701-016

控制計(jì)劃?rùn)z查清單WWQR701-026 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審WWQR701-027 第三階段試產(chǎn)及確認(rèn)小結(jié)WWQR701-028 包裝評(píng)價(jià)檢查清單WWQR701-029 第四階段小結(jié)WWQR701-030 試生產(chǎn)計(jì)劃WWQR701-031 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃WWQR701-032 《APQP總結(jié)報(bào)告》WW/QR701-033 《PFMEA潛在失效模式及后果分析》WW/QR701-017 設(shè)備附件及工具明細(xì)表WW/QR602-014 設(shè)備滿足工藝要求確認(rèn)表WW/QR602-015 設(shè)備隨機(jī)備件明細(xì)表WW/QR602-016 設(shè)備隨機(jī)文件明細(xì)表WW/QR602-017 設(shè)備驗(yàn)收單產(chǎn)品規(guī)格書(shū)..試驗(yàn)申請(qǐng)單委托方抱怨處理單不合格工作記錄單實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室設(shè)備校準(zhǔn)記錄表控制計(jì)劃

物料清單特性矩陣圖《生產(chǎn)節(jié)拍分析表》《產(chǎn)品過(guò)程檢查表》 《線性數(shù)據(jù)表》 《XZW3GR&Rgate》《小樣法系統(tǒng)分析》 《XZW工序能力分析》 外來(lái)文件評(píng)審表開(kāi)發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告 技術(shù)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表《可行性承諾》

市場(chǎng)部：

《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》《顧客資料卡片》《訂單/合同評(píng)審表》《合同/訂單執(zhí)行情況一覽表》《顧客要求更改通知單》《訂單及要求》《顧客需求調(diào)查表》《顧客滿意調(diào)查對(duì)象抽樣統(tǒng)計(jì)表》《顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃表》WW/QR602-018 WW/QR-RD-013 WW/QR-RD-014 WW/QR-RD-015 WW/QR-RD-017 WW/QR-RD-018 WW/QR-RD-019 WW/QR701-020 WW/QR701-018WW/QR701-036 WW/QR701-035 WW/QR701-036WW/QR701-037 WW/QR701-038 WW/QR701-039WWQR401-013WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-001 WW/QR702-002 WW/QR702-003 WW/QR702-004 WW/QR702-005 WW/QR702-006 WW/QR702-007 WW/QR801-001 WW/QR801-00

2《銷(xiāo)售計(jì)劃》WW/QR-QA-032A 標(biāo)桿企業(yè)對(duì)比分析表WW/QR-OF-005 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析WW/QR-OF-006 市場(chǎng)環(huán)境分析WW/QR-OF-007 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析WW/QR-OF-008 直接顧客簡(jiǎn)介WW/QR-OF-009 制訂的銷(xiāo)售、資金回籠等計(jì)劃 建立“顧客抱怨”信息臺(tái)帳 退貨處理維修單 銷(xiāo)售出庫(kù)單

服務(wù)信息反饋單WW/QR805-001 外來(lái)文件評(píng)審表WWQR401-013 市場(chǎng)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表

制造部： 生產(chǎn)計(jì)劃

《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》/周月報(bào)生產(chǎn)原始記錄數(shù)據(jù)類(lèi)報(bào)表溫濕度記錄表隨工單標(biāo)識(shí)單入庫(kù)單 領(lǐng)料單

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格品隔離、標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“5S”工作

記錄的清晰、點(diǎn)檢卡、真實(shí)記錄； 培訓(xùn)記錄

看板：質(zhì)量、信息、一崗多能等資料 制造部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表《合同/訂單執(zhí)行情況一覽表》產(chǎn)品月統(tǒng)計(jì)報(bào)表

質(zhì)量部：

《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《管理評(píng)審表》《受控文件發(fā)放范圍一覽表》《受控文件發(fā)放/回收登記表》WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR704-001WW/QR704-002WW/QR704-003WW/QR604-001WW/QR-MA-002WW/QR-MA-003WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR702-004

WW/QR-QA-021WW/QR501-001WW/QR501-002WW/QR501-003WW/QR401-001WW/QR401-00

2《顧客工程規(guī)范/更改評(píng)審記錄》WW/QR401-007 《標(biāo)準(zhǔn)最新版本核查清單》WW/QR401-008 《文件有效性檢查》WW/QR401-009 《文件銷(xiāo)毀單》WW/QR401-010 《文件/資料借閱登記表》WW/QR401-011 《文件評(píng)審表》WWQR401-012 《質(zhì)量記錄一覽表》WW/QR402-001 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》WW/QR705-001 《計(jì)量器具發(fā)放記錄》WW/QR705-002 《計(jì)量檢定計(jì)劃》WW/QR705-003 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)報(bào)告》WW/QR705-004 《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》WW/QR705-005 《校準(zhǔn)結(jié)果記錄表》WW/QR705-006 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)合格證》WW/QR705-007 《測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告》WW/QR705-008 《審核計(jì)劃》WW/QR802-001 《內(nèi)審檢查表》WW/QR802-002 《內(nèi)部審核計(jì)劃》WW/QR802-003 《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》WW/QR802-004 《內(nèi)部審核報(bào)告》WW/QR802-005 《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》WW/QR802-006 《內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表》WW/QR802-007 《物資計(jì)劃申購(gòu)單》WW/QR803－001 《送驗(yàn)單》WW/QR803－002 《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》WW/QR803－003 《生產(chǎn)過(guò)程記錄》WW/QR803－004 《標(biāo)識(shí)單》WW/QR-MA-003 《報(bào)廢（拒收）通知單》WW/QR803－005 《質(zhì)量體系過(guò)程監(jiān)控結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》WW/QR803－006 目標(biāo)差異及改善對(duì)策表WW/QR-QA-007 《過(guò)程巡檢記錄表》WW/QR803－008 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》WW/QR803－009 《緊急放行單》WW/QR803－010 《不合格評(píng)審表》WW/QR804－001 《服務(wù)信息反饋單》WW∕QR805－001 《客戶退貨通知單及評(píng)審意見(jiàn)》WW∕QR805－002 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》WW∕QR805－003 《退貨單》WW∕QR805－004 《8D報(bào)告》WW∕QR805－005 《聯(lián)絡(luò)函》WW∕QR805－006 過(guò)程（產(chǎn)品）審核審核計(jì)劃

產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)記錄WW/QR-QA-006 產(chǎn)品審核報(bào)告WW/QR-QA-007 產(chǎn)品審核措施計(jì)劃表WW/QR-QA-008 過(guò)程審核流程計(jì)劃WW/QR-QA-009 過(guò)程審核報(bào)告WW/QR-QA-010 過(guò)程審核提問(wèn)表WW/QR-QA-011 過(guò)程審核措施計(jì)劃表WW/QR-QA-012

生產(chǎn)件批準(zhǔn)--標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表WW/QR-QA-014 材料代用申請(qǐng)單WW/QR-QA-015 檢具檢查表WW/QR-QA-016 供方清單WW/QR-QA-017 生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知單WW/QR-QA-019 PPAP臨時(shí)通知WW/QR-QA-020 質(zhì)量月報(bào)表WW/QR-QA-022 供應(yīng)商的整改報(bào)告

項(xiàng)目審批表WW/QR-QA-027 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃/實(shí)施記錄表WW/QR-QA-028 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表WW/QR-QA-029 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用一覽表WW/QR-QA-030 失效件分析表WW/QR-QA-031 質(zhì)量部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表生產(chǎn)過(guò)程有效性檢查表

綜合管理部：

《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》《培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整說(shuō)明》《培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》《簽到表》《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄》《上崗資格證崗位明細(xì)》《多崗位技能對(duì)照記錄》《特殊崗位人員名單》《人力資源配備計(jì)劃》《教學(xué)評(píng)價(jià)表》《技能維護(hù)評(píng)價(jià)表》《業(yè)務(wù)計(jì)劃清單》中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、員工滿意度調(diào)查表員工滿意度分析報(bào)告應(yīng)急處理表基準(zhǔn)數(shù)據(jù)確定表綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告

部門(mén)方針目標(biāo)展開(kāi)表質(zhì)量目標(biāo)分解表《電子文件有效性檢查記錄》

WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002WW/QR602-010WW/QR601-001WW/QR601-002WW/QR601-003 WW/QR601-004 WW/QR601-005 WW/QR601-006 WW/QR601-007 WW/QR601-008 WW/QR601-009 WW/QR601-010 WW/QR601-011 WW/QR601-012WW/QR-OF-002 WW/QR-OF-003 WW/QR-OF-004WW/QR601-013WW/QR601-015WW/QR704-003WW/QR-QA-024WW/QR-QA-001WW/QR-QA-002

第四篇：各部門(mén)清單

行政部：貨梯的安檢報(bào)告

電梯安全管理員證，電工證

供銷(xiāo)部：采購(gòu)申請(qǐng)單

采購(gòu)合同

合格供應(yīng)商名錄（包括供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，第三方檢定報(bào)告）供應(yīng)商評(píng)價(jià)表

銷(xiāo)售合同

合同評(píng)審

顧客滿意度調(diào)查

圖紙登記表

客戶的投訴及反饋記錄

客戶的投訴處理記錄

生產(chǎn)部：設(shè)備清單

模具清單

設(shè)備維修記錄

設(shè)備維護(hù)記錄

擠出工藝監(jiān)控記錄

生產(chǎn)任務(wù)單（或生產(chǎn)計(jì)劃）

生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

配料的配料單

倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)記錄

品質(zhì)部;原材料檢驗(yàn)記錄

過(guò)程檢驗(yàn)記錄（包括巡檢記錄）

成品檢驗(yàn)記錄

不合格品處理記錄

糾正及預(yù)防措施

第五篇：IATF各部門(mén)提交評(píng)審報(bào)告(已好)

體系負(fù)責(zé)人提交管理評(píng)審的資料

一、體系運(yùn)行報(bào)告

自公司高層決策為規(guī)范管理、穩(wěn)定提高客戶滿意、產(chǎn)品質(zhì)量、樹(shù)立良好的企業(yè)形象，開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。由咨詢老師進(jìn)行體系輔導(dǎo)，從標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)講解培訓(xùn)、文件編寫(xiě)培訓(xùn)、程序文件學(xué)習(xí)；大量準(zhǔn)備工作完成文件發(fā)行后，各部門(mén)組織本部門(mén)人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件，并按文件規(guī)定開(kāi)展工作。同時(shí)安排內(nèi)審員外訓(xùn)為內(nèi)審有效進(jìn)行作準(zhǔn)備。

體系運(yùn)行一段時(shí)間后，為驗(yàn)證和了解本公司管理體系執(zhí)行情況，對(duì)體系、過(guò)程和體系進(jìn)行了全面的審核。體系審核和過(guò)程審核各發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)一般不符合，無(wú)嚴(yán)重不符合，相關(guān)部門(mén)均已按要求采取改善措施，已整改并由內(nèi)審員驗(yàn)證改善完畢,審核結(jié)果表明各部門(mén)均已按文件規(guī)定執(zhí)行作業(yè)，總體上取得較好效果。上次管理評(píng)審的措施已全部得落實(shí)和驗(yàn)證。

二、質(zhì)量部方針、質(zhì)量部目標(biāo)、過(guò)程績(jī)效的完成情況：

公司質(zhì)量部管理體系在質(zhì)量部方針“每一次的出貨都是比賽,每一次比賽我們都要贏”的指導(dǎo)下運(yùn)行情況良好，質(zhì)量部方針目前可以指引公司的發(fā)展,在本中質(zhì)量部方針保持不變。

公司共識(shí)別了7個(gè)顧客導(dǎo)向過(guò)程、6個(gè)管理過(guò)程、11個(gè)支持過(guò)程，共26個(gè)目標(biāo)，所有目標(biāo)均達(dá)成了預(yù)設(shè)目標(biāo)要求，2017目標(biāo)暫時(shí)保持不變，在2017年12月底再進(jìn)行一次全面的目標(biāo)評(píng)審后，再修訂新的作為2018年的目標(biāo)。

三、內(nèi)外部因素、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：

公司識(shí)別了管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)法規(guī)和顧客的要求、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)（FMEA），包括供應(yīng)中斷、顧客干擾等方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管控措施、FMEA、應(yīng)急計(jì)劃等，在日常管理對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及顧客的要求進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，所有措施均被落實(shí)，且符合法規(guī)的要求，風(fēng)險(xiǎn)被控制在可接受的范圍內(nèi)。

未來(lái)一年暫沒(méi)有重大的內(nèi)外部因素的變化，包括管理體系的變更。

四、資源配置和客戶要求方面

公司質(zhì)量部管理體系運(yùn)行情況良好，當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)設(shè)置能很好滿足其運(yùn)作需求，不需要調(diào)整；人員配置和能力適當(dāng)，培訓(xùn)工作良好；生產(chǎn)的產(chǎn)品均能滿足其客戶合理要求，故按目前體系結(jié)構(gòu)執(zhí)行。

體系負(fù)責(zé)人

2017年12月30日

技術(shù)部提交管理評(píng)審資料

一、部門(mén)工作總結(jié)報(bào)告

公司由文件發(fā)行自今，技術(shù)部堅(jiān)決響應(yīng)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求，在咨詢老師的輔導(dǎo)下對(duì)IATF16949版基礎(chǔ)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)培訓(xùn)后，對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行了相關(guān)質(zhì)量管理的知識(shí)的培訓(xùn)，使他們認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性，并堅(jiān)決在內(nèi)部貫徹執(zhí)行公司的體系文件。本部門(mén)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃確認(rèn)變更評(píng)審；同時(shí)按文件控制管理要求作好公司圖紙和顧客圖紙的建檔保管和管控收發(fā)；均嚴(yán)格依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件開(kāi)展相關(guān)工作。規(guī)范工作內(nèi)容提高部門(mén)管理水平。

二、FMEACPAPQP的執(zhí)行情況

1、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況與送樣情況

目前我公司的汽車(chē)產(chǎn)品均按照APQP的要求執(zhí)行開(kāi)發(fā)過(guò)程的管控，產(chǎn)品也得到顧客的評(píng)審確認(rèn)，顧客對(duì)我公司開(kāi)發(fā)能力和生產(chǎn)能力均給予認(rèn)可，目前已進(jìn)入批量生產(chǎn)。

2、CP：依照與顧客確定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試制的設(shè)計(jì)目標(biāo)與時(shí)間要求，我部門(mén)均能夠在規(guī)定時(shí)間之內(nèi)完成設(shè)計(jì)要求，并制定了可行的控制計(jì)劃，并將其要求轉(zhuǎn)化成SOP，執(zhí)行情況良好。

3．產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的市場(chǎng)失效分析對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響

在設(shè)計(jì)過(guò)程中我們針對(duì)以前類(lèi)似產(chǎn)品發(fā)生過(guò)的失效模式進(jìn)行分析，在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行PFMEA，并采取良好的預(yù)防措施避免發(fā)生；目前產(chǎn)品在市場(chǎng)上反映良好，未出現(xiàn)明顯失效、目前未有潛在失效表現(xiàn)的跡象，未對(duì)質(zhì)量安全和環(huán)境的影響。

4、在生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品變更提交“變更申請(qǐng)單”，技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，不可行的退回申請(qǐng)單位；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的則發(fā)放各相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并適時(shí)組織變更的驗(yàn)收；對(duì)涉及變更可能影響顧客產(chǎn)品性能或結(jié)構(gòu)則經(jīng)顧客同意后方可實(shí)施。

5、依據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，制定生產(chǎn)“控制計(jì)劃”，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程，在生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)完善工序內(nèi)容，做到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)，使過(guò)程質(zhì)量得到較大的提升。

技術(shù)部

2017年12月30日

采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)提交管理評(píng)審的資料

自公司導(dǎo)入質(zhì)量部管理體系以來(lái)，我部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、供方管理、原物料采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。

為了確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及交期，在生產(chǎn)計(jì)劃方面已按程序文件要求執(zhí)行,生產(chǎn)計(jì)劃基本達(dá)成；

對(duì)為本公司提供原材料、重要輔助材料和外包方的供應(yīng)商按程序規(guī)定進(jìn)行相關(guān)審查，評(píng)定合格后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商交貨績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)估依據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

供應(yīng)商管理：

公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)施管理后，采購(gòu)的產(chǎn)品和交期均符合我司的要求，其績(jī)效達(dá)到了目標(biāo)的要求。在了解供應(yīng)商的體系現(xiàn)狀后，供應(yīng)商都建立了相應(yīng)的體系認(rèn)證計(jì)劃，部份公司已獲得了16949認(rèn)證，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)，同時(shí)制定了供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。

供應(yīng)商審核：

為幫助供應(yīng)商提升管理水平，采購(gòu)制定了審核計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施完成。

倉(cāng)庫(kù)管理：

在倉(cāng)儲(chǔ)管理上，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理，由于本產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，對(duì)貯存環(huán)境無(wú)特殊要求，故只對(duì)其進(jìn)行劃區(qū)管制。倉(cāng)庫(kù)按照FIFO的原則進(jìn)行發(fā)料和標(biāo)識(shí)，但部份物料標(biāo)識(shí)不足，供應(yīng)有時(shí)會(huì)散裝過(guò)來(lái)。

在賬物的管理上保證了其一致性。

以上為采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告完畢。

采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)

2017年12月30日

生產(chǎn)部管理評(píng)審報(bào)告

生產(chǎn)員工按IATF16949標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的要求，組織學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)，并組織干部學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、APQP、FMEA、過(guò)程審核、產(chǎn)品審核等，加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行的相關(guān)文件及程序的培訓(xùn)，使大家認(rèn)識(shí)到按照體系對(duì)于規(guī)范部門(mén)、個(gè)人工作行為和管理的重要性。在12月份的內(nèi)審中本部門(mén)的缺失,現(xiàn)已全部改善完成.生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)施的跟蹤、產(chǎn)品防護(hù)管理各方面工作報(bào)告總結(jié)如下：

1、生產(chǎn)計(jì)劃能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)車(chē)間對(duì)工作的協(xié)調(diào)組織能力很好，并于班前后召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行工作的布置與總結(jié)，各班形成交接工作，避免協(xié)調(diào)原因出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行不力問(wèn)題；

2、生產(chǎn)過(guò)程的控制能力：近期產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制穩(wěn)定,抽樣驗(yàn)證顯每種產(chǎn)品過(guò)程能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示均正常。過(guò)程穩(wěn)定性和能力控制較好；

3、嚴(yán)格實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢制度：確保設(shè)備生產(chǎn)所需精度，日常維修工作由機(jī)修人員負(fù)責(zé)；

4、產(chǎn)品防護(hù)：本部門(mén)對(duì)生產(chǎn)線上物料選擇適宜的防護(hù)手段，進(jìn)行日期或批號(hào)登記，發(fā)與入遵循先進(jìn)先出。產(chǎn)品防護(hù)選擇適宜環(huán)境確保產(chǎn)品要求；

5、工傷：過(guò)去一年本部門(mén)無(wú)任何工傷事故發(fā)生；

6、現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備和產(chǎn)能的分析：公司在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)對(duì)公司的生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能進(jìn)行分析，經(jīng)生產(chǎn)部的綜合分析公司目前的生產(chǎn)場(chǎng)所可以滿足公司的發(fā)展需要，但在場(chǎng)地部份還需要進(jìn)一步規(guī)劃和完善，以符合減少浪費(fèi)的精益理念。在產(chǎn)能方面目前設(shè)備可以滿足顧客的精度要求和產(chǎn)能要求，但自動(dòng)化程度不高，暫不能滿足公司降本的戰(zhàn)略需求，在后續(xù)將不斷提升自動(dòng)化程度。

在2018年生產(chǎn)部應(yīng)在如下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作：

1、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)全體員工的培訓(xùn)，包括技能培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、體系文件的培訓(xùn)等，并加強(qiáng)考核；

2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整治按5S要求，合理規(guī)劃與標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，預(yù)防產(chǎn)品錯(cuò)用、混用； 加強(qiáng)與內(nèi)外部的溝通。減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

3、培訓(xùn)員工的質(zhì)量意識(shí)，減少重工浪費(fèi)，提升效率，降低成本；

4、組織骨干力量，經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行整斷，盡可能修正工序，提高效率，將以往的經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)，整理、歸類(lèi)。

相信在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，在其它部門(mén)的協(xié)調(diào)幫助下，生產(chǎn)部一定將工作做的更好！

生產(chǎn)部

2017年12月30日

質(zhì)量部提交管理評(píng)審資料

1.質(zhì)量部管理體系運(yùn)行工作報(bào)告：

運(yùn)行質(zhì)量體系以來(lái),質(zhì)量部堅(jiān)決響應(yīng)公司質(zhì)量部管理體系要求,質(zhì)量部全員圍繞公司的質(zhì)量方針,以客戶為中心由領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全員參與運(yùn)用過(guò)程,系統(tǒng)管理方法,達(dá)到持續(xù)改進(jìn),基于事實(shí)作決策,與供應(yīng)商互利為基本原則,大力倡導(dǎo)說(shuō)寫(xiě)作一致的精神,并提出“做事找依據(jù)，做完留證據(jù)”的宣言。質(zhì)量體系運(yùn)行狀況良好，符合體系的要求。

2下面對(duì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)事項(xiàng)作具體報(bào)告：

2.1進(jìn)料：過(guò)去12個(gè)月來(lái)料檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)不合格，供應(yīng)商的物料符合本公司的要求。2.2過(guò)程控制：

過(guò)去12個(gè)月在過(guò)程控制方面目標(biāo)見(jiàn)附件，從實(shí)績(jī)可以看出我們所有產(chǎn)品綜合不合格率控制還是不錯(cuò)的，技術(shù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)都給了大力支持，但從產(chǎn)品的先期策劃試產(chǎn)到參數(shù)的制定5M1E的控制到業(yè)務(wù)QE與客戶的溝通還需再進(jìn)一步提高，過(guò)程控制重在參數(shù)的設(shè)定和5M1E控制，在這個(gè)方面需要在后續(xù)對(duì)技術(shù)人員和品管進(jìn)行實(shí)驗(yàn)計(jì)劃培訓(xùn)。

3.在糾正和預(yù)防措施方面，客戶投訴，其糾正預(yù)防措施均得到了跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉。4.文件控制方面我們看到文件的申請(qǐng)編寫(xiě)文件發(fā)放的及時(shí)性和回收的控制還是不錯(cuò)的，雖然有時(shí)因某些原因暫時(shí)回收不到舊版，但各部門(mén)均會(huì)作宣導(dǎo)，在很短時(shí)間內(nèi)將舊版回收，在使用維護(hù)方面由于各部門(mén)的支持配合下成績(jī)很不錯(cuò)，在外來(lái)文件方面還希望各部門(mén)收集，到文控登記、發(fā)放，特別是與法律法規(guī)要求的應(yīng)主動(dòng)收集相關(guān)的外來(lái)文件，文件控制目標(biāo)達(dá)成。

5.在計(jì)量器具管理中，監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行已得到控制，校正計(jì)劃均能準(zhǔn)時(shí)送檢，達(dá)成率100%。

7.不合格品控制及顧客現(xiàn)場(chǎng)退貨和保修：質(zhì)量部生產(chǎn)嚴(yán)格按不合格品管理程序執(zhí)行，不合格品均得到了控制，沒(méi)有可疑品或不合格品發(fā)給顧客的現(xiàn)象。不合格品通過(guò)返工后均符合顧客的要求。過(guò)去12個(gè)月以來(lái)沒(méi)有顧客的退貨。

8.不良質(zhì)量部成本：經(jīng)統(tǒng)計(jì)我司沒(méi)有退貨，因此不良質(zhì)量部成本相對(duì)較低，其主要不良成本在返工的部份，因此應(yīng)加強(qiáng)在過(guò)程上的控制，以降低返修率。

10.總結(jié)上述，生產(chǎn)過(guò)程處理受控的狀態(tài)，過(guò)程是有效的。介于質(zhì)量以前工作中的不足,現(xiàn)對(duì)部門(mén)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，制定如下對(duì)策：

1）改善品質(zhì)保證系統(tǒng)，完善工作及督導(dǎo)力度，產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)對(duì)人員進(jìn)行新品品質(zhì)教育。2）對(duì)員工進(jìn)行新舊機(jī)種品質(zhì)再教育，防止誤判重復(fù)出現(xiàn)。3）進(jìn)一步完善限度樣品。

4）制作CHECK LIST用以加強(qiáng)稽核力度。

質(zhì)量部部

2017年12月30日

市場(chǎng)部提交管理評(píng)審資料

市場(chǎng)部以公司的質(zhì)量方針，以客戶為中心，進(jìn)行全員參與運(yùn)用過(guò)程，系統(tǒng)管理方法，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的效果。市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查。

合同評(píng)審方面：銷(xiāo)售嚴(yán)格按公司的文件要求處理顧客的需求，及時(shí)評(píng)審顧客的訂單和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求，包括顧客信息的變更，保證了相關(guān)部門(mén)及時(shí)獲得顧客的最新信息，合同評(píng)審過(guò)程得到了有效的落實(shí)和實(shí)施。

顧客滿意度調(diào)查：2017年公司對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行了調(diào)查，顧客對(duì)我司的滿意度非常高，達(dá)到了96，除客戶投訴外，暫沒(méi)有相關(guān)反饋。

交付：過(guò)去12個(gè)月在產(chǎn)品的交付業(yè)績(jī)上均達(dá)到了100%的要求，交付服務(wù)過(guò)程得到了有效的落實(shí)和控制。

市場(chǎng)部

2017年12月30日