第一篇：內(nèi)部管理制度大全

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關(guān)于印發(fā)《 縣招標投標管理辦公室

內(nèi)部管理制度》的通知

本辦各科及所屬單位: 現(xiàn)將修改后的 項《縣招標投標管理辦公室內(nèi)部管理制度》印發(fā)給你們，希遵照執(zhí)行。

特此通知。

二〇一〇年 月 日

縣招標投標管理辦公室內(nèi)部管理制度

一、日常工作制度

為進一步加強內(nèi)部管理，嚴格工作紀律，提高工作效率，更好地開展各項服務工作，特制定本制度。

一、全體工作人員必須嚴格遵守上下班作息時間，不得無故遲到、早退。因特殊情況無法準時上班或確需提前下班的，應及時請示分管負責人并說明原因。

二、在工作時間內(nèi)，如需外出參加會議或辦理其它工作事項的，應事先告知值班主任，并在去向牌中留言。

三、上班時間不得辦理與工作無關(guān)的事宜，因特殊情況確需外出的，必須請示值班主任,獲得同意后方可外出。

四、嚴格執(zhí)行請假制度，事先必須向主要負責人請假,事后應當及時銷假。

五、上班時凡與業(yè)務有關(guān)的來訪由相關(guān)業(yè)務人員負責接待，接待時既要做到熱情禮貌，又要做到注重實效。

六、上班接聽電話必須禮貌用語，答復咨詢應當耐心周到、簡潔明了，不得互相推諉。

七、日常衛(wèi)生必須在上班之前或下班之后完成，一般不占用工作時間。衛(wèi)生工作由值班主任負責督促、檢查。

八、愛護公共設施，不得隨意搬動或損壞，物品應擺放整齊有序。

九、嚴格遵守節(jié)假日值班制度，準時交接班，不脫崗，因特殊情況不能值班的，應當事先請示,獲得批準后方可相互調(diào)劑。

十、實行上下班簽名制度,全體工作人員的出勤考核工作由值班主任負責。

二、文明窗口管理制度

一、服務場所（大廳及辦公室）干凈整潔，布臵美觀，花草擺放有序，無灰塵、紙屑，不亂堆雜物，門前四包（衛(wèi)生、綠化、美化、秩序）門內(nèi)達標責任落實。

二、工作人員掛牌上崗，舉止大方，著裝整潔。

三、推廣普通話，使用文明用語，禁止服務忌語，不與服務對象爭吵；服務熱情，解釋回答問題耐心、細致；微笑服務，禮貌待客，不分老少親疏，一視同仁。

四、服務熱情周到，簡化辦事程序，提高業(yè)務技能，減少工作失誤；推行限時辦結(jié),提供優(yōu)良服務。

五、服務場所（大廳）配備桌椅、茶水；有辦事服務指南、工作流程圖，推出服務承諾，重言踐諾，取信于民。

六、設臵意見箱（簿）、監(jiān)督臺。公布投訴電話號碼，及時妥善處理服務對象的有效投訴，做到事事有交待，件件有落實，不斷改進工作作風，提高工作效率。

三、首問負責制度

一、第一位接待群眾來電或來訪的工作人員為第一責任人，對群眾來電或來訪要認真負責。

二、對群眾來電或來訪，第一責任人必須主動熱情接待，詳細填寫來電、來訪記錄單，不得以任何借口拒絕。

三、第一責任人的主要職責：

1、受理應由本部門、本科室辦理的來電、來訪；

2、轉(zhuǎn)辦應由本單位其他部門、科室辦理的來電、來訪；

3、對符合政策、法規(guī)的來電、來訪，明確答復來電、來訪人辦復時間，并確保兌現(xiàn)；

4、對不符合政策、法規(guī)的來電、來訪，耐心宣傳解釋；

5、對轉(zhuǎn)辦事項進行跟蹤，直至答復來電、來訪人；

6、及時將受理辦復情況進行登記和上報。

四、對重大疑難問題，第一責任人應及時向分管領(lǐng)導或直接向主管領(lǐng)導匯報，經(jīng)請示后批轉(zhuǎn)有關(guān)科室限期答復。

五、對受理的群眾來電、來訪，凡涉及兩個以上承辦部門、科室的，有關(guān)部門、科室都必須積極配合，必要時由分管領(lǐng)導組織協(xié)調(diào)。

四、行風監(jiān)督評議制度

一、堅持開展行風評議活動，主動接受社會對工程交易服務工作的監(jiān)督評議。

二、積極參加本地區(qū)開展的行風評議活動。

三、設立行風評議箱，主動要求各方主體對工程交易服務工作進行評議。

四、配合有關(guān)監(jiān)管部門建立面向社會的行風監(jiān)督員隊伍，并組織行風監(jiān)督員開展經(jīng)常性的行風評議活動。

五、與行風監(jiān)督建立正常工作聯(lián)系，經(jīng)常向行風監(jiān)督員發(fā)送工作信息，加強溝通；并和監(jiān)督員所在單位建立良好聯(lián)系，取得其對行風監(jiān)督工作的理解和支持。

六、定期召開行風監(jiān)督員工作例會，每半年通報一次行風監(jiān)督工作的情況，征求行風監(jiān)督員的意見和建議，做好會議記錄，并對上次會議的意見和建議整改情況進行反饋。

七、實施日常跟蹤監(jiān)督，每年挑選一些具有代表性的重點工程和大、中型招標項目，配合招投標監(jiān)管部門邀請行風監(jiān)督員進行開標、評標全過程的監(jiān)督；并組織每位行風監(jiān)督員一年內(nèi)走訪一到兩家建設、施工單位，聽取對招投標報務工作的建議和意見，并及時反饋。

八、開展年度行風綜合評議，每年底請行風監(jiān)督員對招投標報務工作，進行一次綜合性書面評議。

五、廉潔自律制度

一、認真學習有關(guān)廉政建設方面的政策文件，加強反腐倡廉的法制教育和管理，增強全體干部職工的法制觀念和反腐能力。

二、公開辦事程序和工作制度，接受社會監(jiān)督，按法定程序做好工程承發(fā)包交易服務。

三、自覺抵制物質(zhì)引誘和不良思想侵蝕，在對外公務活動中，謝絕對方給予的禮金、有價證券等，不便或難以拒絕的應及時送交行風監(jiān)督部門，按有關(guān)規(guī)定處理。

四、堅持原則，秉公辦事，不準利用工作便利參與推薦施工單位、廠家或產(chǎn)品等活動；不參加影響公正執(zhí)行公務的宴請，不準借服務便利提供影響公平競爭的信息。

五、不準從事有償中介活動，不準到關(guān)系單位和其它企事業(yè)單位索取物品或報銷應由個人支付的各種費用。

六、因公外出辦事，應按規(guī)定標準吃工作餐，不得要求建設單位、施工單位或其他有關(guān)單位設宴招待。

七、所有工作人員人員應嚴格遵守本規(guī)定，如出現(xiàn)社會舉報，經(jīng)調(diào)查屬實，將根據(jù)情節(jié)及社會影響給予直接責任人及有關(guān)領(lǐng)導相應的黨紀或政紀處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。

八、本制度，納入年終崗位綜合考核、考評內(nèi)容。

六、責任追究制度

一、在招標采購交易服務過程中，違規(guī)干預招標投標活動，并受到舉報，經(jīng)核實無誤的，責令當事人進行檢查，給予必要的經(jīng)濟處罰，并記入當年考核檔案；情節(jié)嚴重或?qū)曳傅恼{(diào)離原崗位，或視情節(jié)輕重給予責令辭職、免職、解聘、辭退等組織處理。

二、工作人員違反廉潔自律管理制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責令檢查，立即退還或折價退還非法所得，并視情節(jié)輕重，是黨員的按照黨紀政紀處分規(guī)定給予處分或責令辭職、免職、解

聘、辭退等組織處理；非黨員的參照行政處分的規(guī)定給予處分或者責令辭職、免職、解聘、辭退等組織處理；情節(jié)惡劣構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

三、在招標采購交易服務過程中，工作人員串通有關(guān)單位人員，利用計算機或其他手段設定評委圈，或評標前泄露評標專家名單，給他人提供舞弊幫助的，一經(jīng)確認，停職反省，并給予經(jīng)濟處罰；情節(jié)特別嚴重，造成社會惡劣影響的，報上級主管部門給予黨紀政紀處分。

四、在招標采購交易服務過程中，工作人員打探并泄露招投標有關(guān)情況以謀取私利的，一經(jīng)確認，停職反省，并給予經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重造成招標人或投標單位重大損失的，報上級主管部門給予黨紀政紀處分。

五、財會人員玩忽職守，給本單位造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟處罰或行政處分；對有意損毀賬目，侵吞單位資產(chǎn)的，報上級主管部門給予黨紀政紀處分，直至追究刑事責任。

六、工作人員玩忽職守，造成安全事故，并給單位財產(chǎn)造成損失的，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰或行政處分；對造成重大損失的，依法追究刑事責任。

七、開標現(xiàn)場紀律守則

一、投標人員應按時參加開標會議，并在指定座位就坐。

二、凡與開標無關(guān)的人員一律退場。

三、場內(nèi)嚴禁吸煙。

四、參加開標活動人員不得隨意走動，影響會場秩序。

五、參加開標活動的所有人員應關(guān)閉手機、小靈通等通訊工具。

六、開標期間，不得隨意發(fā)表議論或大聲喧嘩，干擾會議正常進行。

七、投標人員有疑問應先舉手，征得主持人及招管辦監(jiān)督人員同意后方可提出。

八、開標會議結(jié)束后，所有投標單位人員應立即離場，禁止以任何借口接觸評標委員會成員和接近或進入評標區(qū)；接受詢標的人員一律在侯標區(qū)等待。

九、對違反上述規(guī)定者，將對其不良行為記錄備案，視其情節(jié)給予嚴肅處理。

八、詢標室管理制度

一、進入詢標室的人員必須是評標委員會通知要求進入的人員。

二、進入詢標室的人員應當是投標單位的法定代表人或其授權(quán)委托人、投標建造師、其他技術(shù)人員，原則上不得超過2人。

三、接受詢標的人員必須主動向中心工作人員出示能證明其身份的證件，按照中心工作人員的引導在指定的位臵接受詢標。

四、接受詢標的人員應當按照評標委員會提出的問題認真回答，不得回答與詢問無關(guān)的問題，更不得向評委提問。8

如有特殊情況應向中心工作人員匯報，并按照中心工作人員的答復進行處理。

五、接受詢標的人員在評標委員會明確告之詢標過程已經(jīng)結(jié)束時及時離開，中心工作人員應當做好記錄并要求接受詢標人簽字。擅自離開不接受詢標或在規(guī)定的時間內(nèi)未到達詢標室接受詢標的一律作棄權(quán)處理，由評標委員會做出處理決定。

六、接受詢標人員的所有回答由評標委員會指定評委記錄，接受詢標人員核對記錄后簽字；對記錄不符的部分提出復核，由評標委員會更正；拒絕簽字的由評標委員會核實無誤后視為同意記錄結(jié)果。詢標內(nèi)容作為評標委員會評標的依據(jù)。

七、招標采購機構(gòu)人員應主動配合詢標室工作人員按照有關(guān)規(guī)定做好通知、引導和記錄工作。

八、未經(jīng)允許其他人員不得進入詢標室。

九、評標專家抽取通知制度

一、為保證評標委員會組成的公平、公正、合法，完善評標專家抽取通知程序，特制定本制度。二、一般招標項目招標人在本地評標專家名冊中抽取評標專家的，應當在評標開始前1小時內(nèi)由縣招標投標中心評標專家自動抽取和通知系統(tǒng)自動抽取和通知。

三、技術(shù)特別復雜、專業(yè)性要求特別高或者國家有特殊要求的招標項目，采取電腦自動隨機抽取方式確定的專家難

以勝任的，由招標采購人提出申請，經(jīng)招管辦審核確認后，可采用選擇性方式確定。

四、采取網(wǎng)上遠程評標的，應及時登陸江蘇建設工程招標網(wǎng)“遠程評標協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)”進行預約，按規(guī)定使用江蘇省遠程評標專家抽取、通知系統(tǒng)進行專家隨機抽取和通知。

五、評標專家的抽取由招標投標監(jiān)管機構(gòu)（或招標投標中心）、招標采購人和公證處（如委托公證）各派一名代表參加監(jiān)督；重大項目的評標專家抽取應在縣紀檢監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)及有關(guān)職能部門派員監(jiān)督下進行。

六、電腦自動抽取通知結(jié)束后，必須嚴格保密，開標前不得打印評標專家組成人員表。在評標前10分鐘內(nèi)由中心工作人員將評標專家組成人員表進行打印，參加監(jiān)督抽取的有關(guān)人員必須在評標專家組成人員表上簽字確認，然后由評標專家簽名，作為招標采購資料歸檔。

十、評標區(qū)管理制度

一、評標區(qū)采用門禁系統(tǒng)封閉管理模式，除評標委員會成員、招標采購代理機構(gòu)工作人員、招標投標管理辦公室監(jiān)管人員和招標投標中心工作人員外，其他人員在評標期間一律不得進入評標區(qū)。

二、評標區(qū)實行“指紋識別+身份證”準入制度。專家評委到達后通過門禁系統(tǒng)憑指紋識別進入評標區(qū)；招標人評委和招標采購代理機構(gòu)工作人員應在評標前憑單位介紹信和身份證辦理準入手續(xù)，然后由工作人員引導進入評標區(qū)。

三、進入評標區(qū)前，所有人員必須將通訊工具、公文包等物品存放到物品寄存柜自行上鎖保存。

四、進入評標區(qū)的人員在評標結(jié)束前禁止與外界聯(lián)系，不得隨意與室外人員交談，如有需要應向監(jiān)管人員和評標委員會負責人報告后由專人負責聯(lián)系。

五、進入評標區(qū)的所有人員應按照規(guī)定進入指定的評標室，不得在評標區(qū)通道逗留、交談，未經(jīng)允許不得進入其他評標室。

六、監(jiān)管人員和招標人在評標期間要按照規(guī)定做好監(jiān)督工作和現(xiàn)場評委的紀律管理和考核工作。

七、評標區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩，保持場內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。

八、評標結(jié)束后所有人員應及時離開評標區(qū)，并取走通訊工具、公文包等物品，同時將寄存柜鑰匙交還給工作人員。

十一、評標專家守則

一、評標專家接到評標通知并確認愿意參加評標后，不得無故拒絕，不得詢問與評審項目有關(guān)的情況，并應按通知規(guī)定的時間準時到達指定評標室。

二、自接到評標通知后，途中不得與任何人談及評標事宜，不得隨意走動、串門，不得接觸投標人，更不得收受投標人和其他利害關(guān)系人的財物和其他好處。

三、凡接到通知的專家必須親自參加評標，不得委托他人代替。

四、參加評標時，若發(fā)現(xiàn)本人與招標采購人或招標采購代理機構(gòu)、投標人有利害關(guān)系，應主動提出回避。

五、評標專家應客觀公正地評判投標文件，維護招標人、投標人的正當權(quán)益和合法利益；評標時，應獨立進行評審，不得發(fā)表任何具有傾向性、誘導性的見解，不得對其他評委的評審意見施加任何影響；不得集體協(xié)商評標。當對某一問題評審出現(xiàn)嚴重分歧且內(nèi)容涉及到重大偏差時，評標專家應以少數(shù)服從多數(shù)的原則投票確定。

六、在評標過程中，應服從有關(guān)部門的監(jiān)督和管理，若發(fā)現(xiàn)評標過程中有違法違紀情況，應及時向縣招管辦報告。

七、在評標過程中，不得將投標文件擅自帶離評標現(xiàn)場評審, 不得在評標用紙以外記錄、抄寫、夾帶有關(guān)評標內(nèi)容，評標結(jié)束后不得復印或帶走與評標內(nèi)容有關(guān)的資料；評標專家應對評標、定標的全過程遵守保密規(guī)定,不得向外界透漏任何評委對投標文件的評審情況、中標候選人的推薦情況及有關(guān)的其它評審細節(jié)問題，保守評標全過程秘密。

八、出具的評審意見應客觀、公正、真實，并承擔個人責任。對評標結(jié)論持有異議的評標委員會成員，應書面向評標委員會提出意見和理由，否則視為同意。

九、在評標過程中不得中途離開或提前退場，如有特殊情況確需離開的，應征得評標委員會負責人、招標人和現(xiàn)場監(jiān)督人員的許可。

十、進入評標區(qū)前，應主動將通訊工具臨時上繳招標投標中心工作人員集中統(tǒng)一保存，評標結(jié)束后退還。

十二、監(jiān)控室管理制度

一、監(jiān)控室是招標投標中心設立的對開標、評標現(xiàn)場活動實施監(jiān)控的唯一場所。

二、進入監(jiān)控室人員為縣紀委駐場監(jiān)察人員、檢察院駐場檢察人員、公證處公證員、招管辦監(jiān)管人員、招標投標中心工作人員和招標采購單位相關(guān)人員等。

三、各招標采購單位相關(guān)人員只有在本單位招標采購項目開標、評標時方可以進入。

四、進入監(jiān)控室的人員應遵守管理制度，服從工作人員安排。

五、進入監(jiān)控室的人員應當做好監(jiān)控記錄并簽名，在監(jiān)控室內(nèi)的活動納入攝像管理系統(tǒng)。

六、監(jiān)控人員在監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)評標現(xiàn)場人員有違規(guī)、違紀和不恰當行為的應及時制止，并不得利用監(jiān)控設備做其他交流。

七、監(jiān)控錄像將按規(guī)定自動保存一定期限，任何監(jiān)控人員不得擅自修改和提前銷毀。

八、進入監(jiān)控室人員應當愛護監(jiān)控設備，按照規(guī)定的操作程序開啟和關(guān)閉監(jiān)控系統(tǒng)。

九、保持監(jiān)控室環(huán)境衛(wèi)生，室內(nèi)嚴禁吸煙。

十、未經(jīng)許可的人員不得進入監(jiān)控室。

十三、保密工作制度

一、不該說的機密不說，不該看的機密不看，不該問的機密不問，不該打聽的機密不打聽。

二、不得將保密資料帶出本單位或帶回家。

三、在公共場所不要隨便談論業(yè)務項目具體細節(jié)和進展情況。

四、任何人不得泄露評標專家?guī)斓膬?nèi)容或具體工程的評標專家名單。

五、在招投標服務過程中，不得隨意向投標單位透露不該透露的細節(jié)情況。

六、對可能影響招投標公正性的記錄、臺帳、資料等，要注意保管好，該銷毀時要及時用碎紙機銷毀，不得隨意扔進廢紙簍。

十四、檔案管理制度

一、為規(guī)范招標采購檔案管理，統(tǒng)一招標采購過程中檔案資料的收集、整理和歸檔標準，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，特制定本辦法。

二、本檔案是指招標采購活動過程中形成的，并能真實反映招標采購活動內(nèi)容，具有保存價值的文字、數(shù)字、圖表、光盤等各種文件資料。

三、招標采購人或代理機構(gòu)必須在確定中標人之日起15日內(nèi)，按規(guī)定要求向招管辦提交招標投標檔案，同時要確保檔案內(nèi)容的準確、完整、真實。

四、檔案管理人員在接受招標采購人或代理機構(gòu)提交的檔案時，必須進行預審，然后轉(zhuǎn)交相關(guān)科室審查，預審和審

查應履行簽字手續(xù)，不合格的退回整改直至合格為止，合格的由檔案管理人員及時做好立卷、編號、數(shù)據(jù)錄入和歸檔工作。

五、招標采購檔案只能現(xiàn)場查閱，不能借閱。查閱、摘抄或復印招投標檔案資料，必須履行審批手續(xù)，經(jīng)招管辦主要負責人同意并簽字后方可進行；查閱檔案時，必須精心愛護，不得拆卷、抽頁、涂改、銷毀；要建立查閱記錄，及時記載查閱情況，同時當事人和相關(guān)責任人均要在記錄上簽字。

六、對檔案的保存期進行鑒定，對超過保管期限的檔案提出存、毀意見，經(jīng)招管辦主要負責人批準后方可進行銷毀處理。

七、維護檔案的完整與安全，做好對檔案的防盜、防火、防塵、防潮、防蟲和防污染等管理工作。

八、其它有保存價值的文件由檔案管理人員一并立卷、歸檔和保管。

十五、學習制度

一、原則上每周星期六上午8：30-11：00為固定學習時間,特殊情況學習時間可作適當調(diào)整。實行學習簽到（點名）制，參學人員在學習考勤簿上簽到（或點名點到）后為出席。凡是機關(guān)集中學習活動，原則上不得請假，如因特殊情況確需請假的，領(lǐng)導班子成員要向主要領(lǐng)導請假，其他人 15

員由本人直接向分管機關(guān)的領(lǐng)導履行請假手續(xù)，并告知相關(guān)負責人。各科室和部門也要抓好本科室、本部門內(nèi)部的學習。

二、學習內(nèi)容包括近期黨的路線、方針、政策, 省、市重要會議精神，縣委、縣政府的重大決策、部署，重點學習《招標投標法》、《政府采購法》、《經(jīng)濟合同法》、《行政處罰法》、《行政復議法》、《反壟斷法》等招標采購法律法規(guī),以及其它相關(guān)業(yè)務知識等。

三、機關(guān)的學習工作由綜合科組織，并負責制定學習計劃。學習采取集中學習、個人自學、專題輔導和參觀學習相結(jié)合等形式。集中學習主要解決綜合性、全局性、指導性強的問題；個人自學主要是學習與本職工作相關(guān)的業(yè)務知識；對于當前社會反應強烈的理論熱點和工作中的難點、重點問題，將聘請專家講解、輔導；實地參觀學習為其他學習方法的有益補充，主要是參觀學習全縣重點工程、先進部門以及招標投標工作先進地區(qū)等。

四、綜合科建立“學習檢查記載簿”，及時對學習情況進行檢查記載，檢查記載的內(nèi)容包括學習筆記記載情況以及集中學習時的表現(xiàn)等情況。檢查情況及時在內(nèi)部進行通報，并作為評優(yōu)的參考條件。

十六、考勤制度

1、所有在職在崗工作人員，要自覺遵守工作紀律，嚴格執(zhí)行上下班和值班制度，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗，上班期間不得打撲克、下棋或進行其他游戲娛樂活動。

2、凡因病、因事需請假的，履行請假手續(xù)后方可離開工作崗位。領(lǐng)導班子成員請假由主要領(lǐng)導批準；科長（主任）請假:一天內(nèi)由分管領(lǐng)導批準，一天以上由主要領(lǐng)導批準。其他人員請假：一天內(nèi)由科長（主任）批準，兩天內(nèi)由分管領(lǐng)導批準，三天及三天以上由主要領(lǐng)導批準。病假休息或因病住院，應及時提供縣級以上醫(yī)院證明，并獲得批準。因公外出或休假人員，應按批準的天數(shù)及時返回崗位；因特殊情況不能按時返回的，應及時報告并獲得批準。長假期滿后需及時到綜合科銷假。請假實行事前請假制度，事后補假一律視為無效。請假三天及三天以上的，必須書面請假，經(jīng)批準后須將請假條統(tǒng)一交綜合科保存。

3、工作人員臨時外出開會或辦事，要預先告知部門、科室負責人并在去向牌中留言；部門、科室負責人臨時外出開會或辦事，要告知部門、科室其他人員，并在去向牌中留言；到市開會、到有關(guān)部門辦事，需預先告知分管領(lǐng)導。領(lǐng)導班子副職外出需告知主要領(lǐng)導和相關(guān)科室負責人。所有人員離崗后，必須交待好工作，確保工作不脫節(jié)，并保持通訊暢通。

4、綜合科要組織專門人員不定期檢查所有人員的上下班時間、是否在崗、有無玩游戲等情況，并詳細記錄，作為年度機關(guān)崗位目標責任制考核的參考依據(jù)。對無故遲到、早退、串崗、脫崗、曠工的，除在機關(guān)崗位目標責任制考核時扣分外，一次的予以批評教育，兩次的由分管領(lǐng)導予以誡勉談話，三次及三次以上的予以通報批評、責令改正。（遲到、早退1小時以上的，視為曠工半天。）平均月病假累計超過

5天、事假累計超過3天、曠工累計達到1天的，職稱晉升、表彰獎勵、提拔重用等予以“一票否決”；曠工或者因公外出、請假期滿無正當理由逾期不歸連續(xù)超過15天，或者一年內(nèi)累計曠職超過30天的，按照有關(guān)政策規(guī)定處理。

十七、微機管理制度

一、微機的配備

服務大廳、開標室、評標室、評標專家抽取室等均配備足夠數(shù)量的微機，確保每個工作人員有一臺微機。

二、微機的維修

凡微機出現(xiàn)當事人不能處理的故障時，要及時向微機管理員匯報，微機管理員將及時根據(jù)情況采取相應的處理辦法：

1、由微機軟件引起的不正常工作，如操作系統(tǒng)某些文件損壞、應用程序損壞、文件感染病毒等，通過清除病毒、程序重裝或系統(tǒng)重裝予以解決。

2、由微機主要硬件引起的不正常工作，如主板、CPU、硬盤等，在保證招投標信息安全保密的情況下，聯(lián)系電腦提供商或生產(chǎn)廠家處理；由微機其他硬件如電源、內(nèi)存條、網(wǎng)卡、顯卡、聲卡、CPU風扇、主板電池（電量低）等引起的故障，可通過維修損壞的硬件或更換新硬件來解決。

3、若微機系統(tǒng)運行慢，但不是由于感染病毒或微機硬件損壞引起的，可以通過增加內(nèi)存條等方法提高系統(tǒng)運行速 18

度；如果主板支持的內(nèi)存條及相關(guān)硬件無法購買,可以將該微機調(diào)配到內(nèi)網(wǎng)用于文檔辦公。

4、上述幾種處理方法如在質(zhì)保期內(nèi)的，由微機管理員聯(lián)系電腦提供商或生產(chǎn)廠家處理；不在質(zhì)保期內(nèi)、且故障是由硬件損壞引起的，需要購買新硬件的，則由部門、科室打報告，微機管理員鑒定后，由綜合科會同相關(guān)人員組織采購。

三、微機的更換

（一）更換條件：凡經(jīng)微機管理員鑒定，符合下列兩個條件之一的微機可予以更換。

1、筆記本電腦使用年限達五年以上、臺式電腦使用年限達七年以上，且配臵無法滿足目前的辦公需求。

2、微機主要硬件已損壞，且此硬件廠家已停產(chǎn)，在市場上也無法購買到相應的可代替的硬件?；蛲ㄟ^更換其他硬件可達到需求，但需要花的費用更高，與目前購買一臺新微機所花費用相比不合算的。

（二）購買程序:部門、科室填寫購臵申報表并編制預算,經(jīng)微機管理員鑒定和分管領(lǐng)導批準后，統(tǒng)一報綜合科提請領(lǐng)導班子會辦，經(jīng)批準后，由綜合科牽頭組成詢價組按政府采購程序辦理，并以固定資產(chǎn)入賬。

（三）凡淘汰的微機交綜合科統(tǒng)一處臵，并銷去固定資產(chǎn)賬。被更換的微機中可用的部件，如內(nèi)存條、網(wǎng)卡等，可拆除下來用于其他微機的硬件升級。

十八、值班制度

一、正常值班由門衛(wèi)負責，實行晝夜值班。節(jié)假日由綜合科統(tǒng)一安排人員值班，值班表由綜合科根據(jù)全年假日數(shù)量，在節(jié)假日前統(tǒng)籌考慮排定。有事需調(diào)班的，必須提前經(jīng)值班領(lǐng)導同意，并報綜合科備案。

二、值班人員職責：

1、按作息時間準時上下班。

2、及時接聽電話，并做好電話記錄。

3、做好來人來訪接待工作，并做好記錄。

4、及時將有關(guān)事項傳達并落實到人，遇到重大事情及時向領(lǐng)導請示、匯報。

三、對違反值班制度，情節(jié)輕微的參照違反考勤制度處理。值班人員擅離職守，導致重大事項延誤，按曠工進行處理,并按規(guī)定追究相應責任。

十九、公文管理制度

一、機關(guān)所有公文由綜合科統(tǒng)一管理，確保完整、規(guī)范、安全和有效利用。

二、具體管理方式：

1、收文由綜合科負責，及時登記，并填寫文件閱辦卡，報主任批示。

2、收文報主任批示、分管領(lǐng)導閱示后，由綜合科負責轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室承辦，同時跟蹤催辦。對于急需辦理的

文件，如分管領(lǐng)導出差在外，主任閱示后綜合科可直接轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室辦理，相關(guān)部門、科室負責及時向分管領(lǐng)導匯報有關(guān)情況；如主任出差在外，綜合科可請示分管領(lǐng)導后直接轉(zhuǎn)交相關(guān)部門、科室先行辦理，相關(guān)科室或分管領(lǐng)導要及時將有關(guān)情況報告主任。辦理結(jié)束后各部門、科室要及時將文件統(tǒng)一交綜合科存檔。

3、各部門、科室發(fā)文。由部門、科室起草交分管領(lǐng)導審閱后，統(tǒng)一報主任簽發(fā)，綜合科據(jù)此蓋章。凡是與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)文的，除涉及重大事項外，可由分管領(lǐng)導簽發(fā)，綜合科定期將此類發(fā)文情況匯總后報主任閱知。

4、每年3月底前，綜合科要按照文書檔案管理規(guī)定，將上年度文件收集齊全后，交由檔案室統(tǒng)一整理、立卷和歸檔。

三、凡違反公文管理制度的，對相關(guān)責任人進行批評教育；造成后果的，依紀依法追究責任。

二十、印章使用制度

一、單位公章由綜合科負責統(tǒng)一保管和使用。

二、凡使用單位公章（不含印鑒）的，必須經(jīng)主任或分管領(lǐng)導簽字。在分管領(lǐng)導職權(quán)范圍內(nèi)的事項，由分管領(lǐng)導簽字。

三、使用單位公章的，應將領(lǐng)導簽字件原件留存綜合科存檔備查。

四、綜合科對應登記的公章使用情況逐項進行登記備案。

五、凡未經(jīng)主任或分管領(lǐng)導簽批，擅自蓋章的，對相關(guān)責任人予以批評教育；情節(jié)嚴重的，予以調(diào)整工作崗位；造成后果的，依紀依法追究責任。

二十一、財務管理制度

（一）貨幣資金管理

1、機關(guān)所有銀行賬戶，除綜合科機關(guān)經(jīng)費戶可提取現(xiàn)金外，其他賬戶一律不得辦理現(xiàn)金支取業(yè)務。更不準利用轉(zhuǎn)賬支票將資金劃轉(zhuǎn)其他單位，然后提取現(xiàn)金或以發(fā)票去報銷，一經(jīng)查出將嚴肅處理。

2、嚴格控制現(xiàn)金預借。凡因工作需要借現(xiàn)金外出的，一律實行先批后借制度，由主任一支筆批準。借款人員在外出歸來后一周內(nèi)結(jié)清借款，不得拖延。

3、銀行賬戶預留印鑒應當分開保管，相互分離。主辦會計的印鑒由經(jīng)辦人自己保管，單位負責人的印鑒由綜合科保管。不得交于他人代管，如有特殊情況，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準，并備案登記。

（二）固定資產(chǎn)管理制度

1、機關(guān)凡一般設備單價在500元以上、專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，作為固定資產(chǎn)管理。

2、全體干部、職工要愛護固定資產(chǎn)，不得人為損壞，實行誰損壞誰賠償?shù)霓k法。

3、科室負責人要加強對固定資產(chǎn)的管理，實行保管責任制，管理責任制落實到具體人，做到誰保管誰負責，誰使用誰負責。

4、固定資產(chǎn)的購臵、調(diào)配、修理，由綜合科具體負責，各科室、中心要服從綜合科對固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理。

5、科室需添臵大件資產(chǎn)，需編制預算報辦公室集中提請主任審批或領(lǐng)導班子會辦，經(jīng)同意后實行政府采購。

6、辦公室建立固定資產(chǎn)明細賬，對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理，及時登記、核銷，每半年核對一次固定資產(chǎn)明細賬，做到賬、物相符。固定資產(chǎn)明細賬要以科室為單位建立，一式兩份，綜合科、相關(guān)科室各一份。各科室對上級部門配發(fā)的或有關(guān)單位贈送的電腦、攝像機、打印機、照相機等固定資產(chǎn)，要主動到綜合科登記，作為固定資產(chǎn)入賬。個人領(lǐng)用的公用物資，在離崗時，應予移交。

7、各科室不得擅自轉(zhuǎn)借固定資產(chǎn)，處臵、報廢固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一辦理，任何人不得自行處臵或報廢。對違反制度，擅自外借、處臵、報廢造成損失的，或影響工作的，由保管人負責。一次的給予參加學習、教育改正處理，二次的給予寫出書面檢查通報處理，年內(nèi)出現(xiàn)三次及以上的給予待崗處理，還要承擔由此引起的一切損失。

（三）經(jīng)費管理制度

1、大力壓縮支出。全體人員都要增強節(jié)支意識，從小事抓起，從小處算起，大力節(jié)約開支。

⑴辦公用紙。實行限額、領(lǐng)用登記制度。每個科室、中心每月用紙控制在2包以內(nèi)（特殊情況在領(lǐng)用登記時注明）。

⑵電腦耗材。電腦耗材及零部件更換，由綜合科會同微機管理人員按照物美價廉的原則詢價購買。

⑶零星物品。日常辦公文具、檔案用品、會計用品等零星物品，由綜合科統(tǒng)一購買。

⑷水、電費。人人都要養(yǎng)成隨手關(guān)燈、及時關(guān)水、下班關(guān)電腦、空調(diào)等電器的習慣。人離開辦公室，要及時關(guān)燈；

00凡夏天室溫在26C以下的，冬天室溫在5C以上的，不得使

0用空調(diào)（夏天空調(diào)溫度不得低于26C。），也不得使用取暖器等。

⑸打印費。除縣委、縣政府及“兩辦”發(fā)文及其他經(jīng)批

準外出打印的材料，確需到打印社打印外，其他一律不準外出打印。在外打印材料，必須到辦公室領(lǐng)取準印單。綜合科負責統(tǒng)一出具準印通知書，并負責核價。無準印通知單的，打印費不得報銷。

⑹差旅費。凡在鹽城市范圍內(nèi)開會或辦事安排專車的，不發(fā)補助費。坐公共汽車的，憑公共汽車發(fā)票，按標準發(fā)補助費。到市外開會的，按標準發(fā)補助費（兩天以上的只發(fā)兩天）；到市外辦事的，無論專車還是公共汽車都按實際天數(shù)和標準發(fā)補助費。

2、規(guī)范購物程序。凡購買零星物品，由綜合科會同有關(guān)人員直接購買；1000元以上的大宗物品（含電腦等電器設備）編制預算，經(jīng)主任批準后實施政府采購，承辦科室、綜合科共同實施采購。采購結(jié)束，各科室到綜合科登記領(lǐng)用相關(guān)物資。

3、嚴格批報手續(xù)。所有報支費用單據(jù)由經(jīng)辦人、科室負責人簽字，分管領(lǐng)導審核后，送辦公室現(xiàn)金會計對票據(jù)、附件進行復核，最后履行批報手續(xù)，實行主任一支筆批報。凡事先編制預算、實施政府采購的，批報時還需附帶經(jīng)批準的預算、政府采購資料。費用結(jié)報要在一周內(nèi)辦結(jié)，特殊情況除外。綜合科要按月將經(jīng)費支出情況匯總后報分管領(lǐng)導和主要領(lǐng)導。

（四）招待費管理制度

1、明確招待對象。凡是上級機關(guān)前來指導工作，兄弟縣市前來參觀學習，或者根據(jù)組織指派去上級機關(guān)辦事，外出招商引資，以及鎮(zhèn)區(qū)來人辦事等確需招待的，經(jīng)批準后再安排招待。與工作無關(guān)的招待，原則上不得安排，特殊情況報主任批準后安排。

2、履行批準手續(xù)。凡招待（包括吃飯、住宿、用煙等）都要填寫“招待申報單”，報領(lǐng)導批準后通知綜合科安排。綜合科照單安排就餐、住宿。凡需招待的縣外來客，由承辦科室填寫“招待申報單”，分管領(lǐng)導批準，高標準接待報主

任批準?？h內(nèi)來客，由主任批準或分管領(lǐng)導請示主任后代為批準。市以上重要來客或在阜召開會議、組織有關(guān)活動等，由承辦科室拿出接待方案，編制接待預算報主任批準后實施。特殊情況經(jīng)主任口頭批準后安排接待。綜合科要及時將來客接待安排情況報告主任室，能事前的要事前報告，不能事前的事后要及時報告。

3、控制招待標準。就餐：盡量減少陪客人數(shù)，標準為早餐每人15元，中、晚餐（不含煙酒）每人分別為50元（特殊情況另定）；平時加班，一般情況下安排工作餐，人數(shù)少的，可以安排吃盒飯。香煙：由綜合科統(tǒng)一購買，經(jīng)主任批準后領(lǐng)??；用酒：一般來客價格在100元左右（特殊情況另定），由綜合科統(tǒng)一購買，各經(jīng)辦人領(lǐng)到飯店使用。特殊情況需要提高招待標準的，一律報主任批準后安排。要嚴格執(zhí)行工作日中午不得飲酒的規(guī)定，特殊情況事前報告。

4、嚴格結(jié)報程序。支出的招待費原則上應在一個月內(nèi)結(jié)報結(jié)束，結(jié)賬由具體經(jīng)辦人憑“招待申報單”和經(jīng)辦人簽字的菜單、住宿單，經(jīng)科室負責人、分管領(lǐng)導簽字，綜合科審核票據(jù)相符后，報主任批報;凡無“招待申報單”或超標準以及沒有履行規(guī)定手續(xù)的不予報銷。

二十二、車輛管理制度

1、明確用車原則。優(yōu)先保證主任用車。領(lǐng)導班子成員用車可以單獨派車；股級干部2人以上（含2人）可派車；辦事員3人以上（含3人）方可派車。因私用車或外單位借用車輛，由主任批準后安排。

2、實行統(tǒng)一派車。駕駛員出車，必須經(jīng)綜合科統(tǒng)一安排，主任批準，除領(lǐng)導班子成員縣城內(nèi)用車外，未經(jīng)綜合科安排的不得出車。一是市外用車。用車人需填寫派車申請單，經(jīng)主任批準后通知綜合科安排，主任已作口頭指示或出差在外電話請示同意的，綜合科可先行安排，事后補全書面手續(xù)。

二是市內(nèi)用車。領(lǐng)導班子成員用車，綜合科請示主任后直接安排；其他人員用車，由科室負責人告知分管領(lǐng)導后由綜合科請示主任后予以安排。綜合科派車要統(tǒng)籌安排，不能統(tǒng)籌安排的，按先后順序安排。

3、實行用油審核。一是明確每輛車子不同季節(jié)的不同油耗標準，由駕駛班班長負責審核，并告知總帳會計。二是建立車輛加油（里程）登記簿，逐車記載加油金額，并在每次油卡充值前實地查看每輛車子的行駛里程，做到如實記載，具體由總帳會計負責。車輛加油，原則上實行定點刷卡辦法。如出差中途加油，經(jīng)乘車人證明后憑發(fā)票報銷，但也必須如實記載。無特殊情況，不得私自加油。三是建立出車登記簿，逐車記載用車人、出車時間、起止地點、行駛里程等，具體由綜合科負責。四是進行用油審核。每次油卡使用結(jié)束需充值的，由綜合科根據(jù)上次充值后車輛行駛的里程（以里程表為準，并把出車登記簿記載的里程作為重要參考），對照油料使用標準進行審核后予以充值。如出入較大，駕駛員需說明情況，或承擔相應費用。

4、實行定點維修。凡車輛需要保養(yǎng)、維修或更換配件的，由本車駕駛員提出申請、編制預算，駕駛班班長簽署意見后報綜合科，然后報分管領(lǐng)導審核、主任批準，最后辦理政府采購相關(guān)手續(xù)后進行保養(yǎng)、維修。如遇特殊情況或車輛在外地發(fā)生故障須修理的，及時匯報，經(jīng)同意后，方可就近修理，相關(guān)手續(xù)可事后完善。

5、實行費用登記。綜合科要建立車輛費用登記簿，按車將維修、配件更換等費用予以登記，便于逐筆掌握情況，具體由現(xiàn)金會計負責。

6、實行定位管理。每輛車輛明確相對固定的駕駛員1名，負責車輛的日常駕駛、保養(yǎng)和維修以及年檢、年審、及時購買保險等。

7、實行定點停放。駕駛員要按指定地點停放車輛，有車庫的車輛每晚必須入庫，不得亂停亂放。

8、做好車輛保潔。駕駛員必須堅持提前到班，做好出車前的各項準備工作，保持車容整潔。

9、堅持安全首位。駕駛員必須增強安全意識，注重學習《交通安全法》等法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴格遵守交通規(guī)則。出長途駕車要自覺關(guān)閉手機。每天上班前,要及時檢查、保養(yǎng)、維修車輛，保持車輛的良好技術(shù)狀況，保證安全行車。

10、嚴格考核獎懲。駕駛員嚴格遵章守紀，厲行節(jié)約，未出現(xiàn)交通安全事故的，年終給予一定的獎勵。鼓勵駕駛員參加學習、提高技能，對取得技術(shù)職稱的，視取得職稱高低給予一次性獎勵。駕駛員違反規(guī)定，出現(xiàn)下列情況之一的，一次的給予參加學習、教育改正處理；二次的給予寫出書面檢查通報處理；年內(nèi)出現(xiàn)三次以上的給予辭退處理，還要承擔由此引起的汽油損耗等所有費用以及其他一切損失。

⑴未按規(guī)定出車、加油、維修、保養(yǎng)的;⑵未按規(guī)定停放車輛的；

⑶未堅持文明開車、安全開車，甚至危險駕車、疲勞駕車、酒后駕車的，包括工作日期間不注意休息，影響正常工作的；

⑷上班時間內(nèi)未被指派出車,不在指定的工作地點隨時等候出車;出長差回來,未立即報告的;⑸行駛里程與批準里程出入較大的;⑹有事聯(lián)系不上的;⑺未嚴格執(zhí)行保密制度，隨意傳播、議論的。

駕駛員因違章、證件不全等被罰款的,費用不予報銷；如屬用車人執(zhí)意所為,則駕駛員和用車人共同負擔(跟隨車隊、執(zhí)行任務等情況除外)。萬一出現(xiàn)交通安全事故，一律按《勞動法》、《保險條例》、《道路交通管理條例》等法規(guī)執(zhí)行。

第二篇：內(nèi)部管理制度

旅行社內(nèi)部管理制度 總

則：

1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區(qū)應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關(guān)的閑聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關(guān)的書籍、雜志，不做與工作無關(guān)的事，工作中應通力協(xié)作，具有團隊精神。

6、單位內(nèi)與同事應點頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關(guān)的物品，保持桌面整潔，維護企業(yè)整體辦公形象。

9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結(jié)束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業(yè)機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。

13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權(quán)、營私舞弊。

15、不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司名義。

16、執(zhí)行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業(yè)務程序，對所承辦公務的執(zhí)行情況須有復命制，做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關(guān)業(yè)務及人員情況時，如涉及商業(yè)秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開河。

22、在履行職務時，不得擅自越權(quán)處理有關(guān)事務。屬本職業(yè)務范圍內(nèi)的事務須對外簽署時，應事先通報部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準后方可簽署；非本職務范圍的業(yè)務，須通知有關(guān)部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關(guān)閉所有燈具、空調(diào)、電腦設備等電源開關(guān)，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。

24、電 話 管 理 制 度：

a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業(yè)務需要嚴禁上班時間上網(wǎng)。

c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d：接聽用語：“您好。百事通.e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。

f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務經(jīng)理匯報。

考 勤 管 理 制 度

一、總

則

為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用范圍 公司全體成員

三、考勤管理的部門

葛小會負責公司考勤管理。

四、考勤管理的原則

實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。

五、考勤制度的內(nèi)容

內(nèi)容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。

（一）考勤記錄

1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以總經(jīng)理通知為準；

2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據(jù)。值班期間同樣處理.3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領(lǐng)導簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表” 由所在部門領(lǐng)導簽字，報總經(jīng)理批準后，財務部備案，以計考勤；

6、曹亞中負責對考勤情況進行監(jiān)督，包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀律監(jiān)督；

7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應處理；

8、員工外出辦理業(yè)務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門負責人簽批報給曹總，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；半天100 ,1天200.11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規(guī)定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發(fā)工資30元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發(fā)工資100元/次，并通報批評。

（2）、曠工一天，扣發(fā)二天工資。連續(xù)曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。

12、每月10日前，財務部將考勤匯總統(tǒng)計據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后

發(fā)放。

（二）病事假 向王丹梅申請

1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內(nèi)（含一天）由所在部門經(jīng)理簽準，一天以上總經(jīng)理批準?！罢埣賳巍苯?jīng)審核批準后須報財務部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。

獎懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項規(guī)章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環(huán)境，懲處違規(guī)違紀的行為，特制訂本辦法。

二、適用范圍：

對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。

1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。

2、獎懲管理的主管為趙麗。

1、上班遲到每次罰款30元.2、早退、中途離崗每次罰30元，無故曠工每次罰200元，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請假根據(jù)實際天數(shù)每天扣除工資，無請假條按曠工計算。

4、考勤、打掃衛(wèi)生不負責任者每次罰款50元。

5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節(jié)嚴重者追究法律責任。

6、所有人員得到團隊信息后必須立即向主管經(jīng)理回報，以記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8％提成。如不匯報者每次罰款100元。

7、導游收到游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游50元現(xiàn)金。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款100元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款500元；

9、未完成任務每月工資領(lǐng)取80％，余額年終根據(jù)任務完成比例結(jié)算，全年完成任務50%以下者予以辭退，財務，每月工資領(lǐng)取100％。

10、每年業(yè)務額第一名，公司獎勵2000元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵 200元現(xiàn)金。

11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵200元現(xiàn)金。

12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵。

一、對財務人員的要求

1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心, 工作認真負責,按章辦事。

2、總經(jīng)理審批一定要嚴格控制在預算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現(xiàn)金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現(xiàn)金會計，并要謹慎審核.各項開支實行錢帳分開。

3、現(xiàn)金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結(jié)，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復后憑借條從現(xiàn)金會計處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。

2、各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務處報帳。

3、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團隊帳目審批

1、所有團隊、散客一經(jīng)簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團款?？顚Ｓ茫瑢в瓮獬鰩F需從財務部借款時，現(xiàn)金會計必須 查看該團團款回收情況，以計調(diào)部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量.3、所有團隊的支出一律由計調(diào)部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發(fā)團，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可。

5、所有團隊散客必須上系統(tǒng)，在報帳時必須有合同、計調(diào)部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游意見單，缺一不可，否則不給予報帳。

四、業(yè)務經(jīng)費開支審批

1、公司所有因業(yè)務需要的開支必須事先征求業(yè)務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業(yè)務副總審批時必須嚴格把關(guān)，根據(jù)團隊競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務經(jīng)費控制在年初預算內(nèi)，單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。

3、業(yè)務經(jīng)費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。

4、總經(jīng)理對業(yè)務經(jīng)費進行監(jiān)督。

五、門市部

1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和 挪用團款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準后財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。

3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補助

1、員工當月工資于次月10日發(fā)放。

2、業(yè)務獎金一旦團款全部收清，立即發(fā)放。

3、出差時需通知業(yè)務經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補助由總經(jīng)理簽字后報給財務。

4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務時，費用一律列入各自團隊的經(jīng)營費用當中。

七、財務部與計調(diào)部的合作

1、財務部與計調(diào)部之間要協(xié)作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計調(diào)每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。

以上各條請大家共同遵守。

第三篇：內(nèi)部管理制度

河南派普工程建設有限公司 通許新農(nóng)村改造項目部

項 目 內(nèi) 部 管 理 制 度

為了對本工程進行安全、信息、合同管理，對工程質(zhì)量、投資、進度有效控制，便于組織協(xié)調(diào)工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權(quán)責到位，務實求真，記錄在案的方針，特制定本項目管理制度。項目經(jīng)理職責

1、遵照國家施工規(guī)范，工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗評定標準，以及河南地區(qū)有關(guān)規(guī)定和制度，按設計要求負責工程總的組織和領(lǐng)導，并做好協(xié)調(diào)工作。

2、對工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護，經(jīng)濟效益，工程進度承擔全面的責任。

3、負責組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責任范圍內(nèi)的各項工作。堅持質(zhì)量、安全第一，處理好質(zhì)量、安全問題，確保環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建施工現(xiàn)場標準化管理合格工地。

4、服從上級主管部門對質(zhì)量、安全、財務、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)務指導，負責落實整改事項；貫徹落實公司的各項管理制度和規(guī)定。

5、負責對業(yè)務技術(shù)干部的管理使用，監(jiān)督檢查他們的工作質(zhì)量和效率，組織對業(yè)務技術(shù)骨干和工人的培訓和教育，不斷提高隊伍的思想覺悟、職業(yè)道德、安全意識、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。

6、負責經(jīng)濟分配，提倡集體研究，增強透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動保護，做到不斷改進職工生活和勞動條件。

7、負責領(lǐng)導并做好IS09002系列質(zhì)量體系的工作。

項目現(xiàn)場技術(shù)負責人職責

1、貫徹執(zhí)行政府的建設法規(guī)和政策，制定健全項目的各項管理制度，并負責實施。

2、加強項目部管理，負責項目部管理人員的精神文明建設，不斷提高全體管理人員的素質(zhì)，做好定期檢查考核工作。

3、組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設計的編制和審批，實施。

4、負責施工項目的質(zhì)量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協(xié)調(diào)施工過程中各協(xié)作參建單位及各工種的施工關(guān)系，搞總結(jié)布置工作，有效的控制施工進度和施工質(zhì)量，安全，確保按計劃或按合同工期完成施工任務。

5、搞好施工現(xiàn)場、臨近居民及單位之間的公共關(guān)系，限制和克服建設公害及環(huán)境污染，樹立企業(yè)文明形象，加強與甲方代表和駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師的聯(lián)絡。

6、負責項目的標準化管理工作，制訂各項保證措施，并組織落實、督查。

7、及時組織有關(guān)人員學習和審查圖紙，參加設計交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認真做好圖紙修改、設計變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。

8、根據(jù)項目施工情況，制定月度工作目標計劃，報領(lǐng)導審批，并組

織實施落實，確保目標計劃的實現(xiàn)。

9、協(xié)助并領(lǐng)導做好有關(guān)IS09902系列體系的工作。

施工員職責

1、遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的規(guī)范、標準的規(guī)定，以及設計要求，結(jié)合工地現(xiàn)場和本公司實際情況，負責編制單位工程的施工組織設計，經(jīng)審批后貫徹實施。

2、對負責施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護，工期等負有技術(shù)責任，負責組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問題，做好圖紙會審前的準備及會審紀要的整理簽證工作。

3、在整個施工過程中，嚴格執(zhí)行各項專業(yè)技術(shù)標準及施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗評定標準的有關(guān)規(guī)定。

4、負責工程安全技術(shù)交底，并負責對采用新技術(shù)，新材料，新工藝應用的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交底。

5、負責對工程材料，構(gòu)件等的數(shù)量規(guī)格、型號、質(zhì)量的檢查和驗收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負責單位工程的測量定位、找平放線工作，負責技術(shù)復核，組織隱蔽工程驗收，分部分項評定，負責整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。

7、參加質(zhì)量檢查活動和技術(shù)會議，以及各階段工程驗收工作，負責處理質(zhì)量事故，對重大質(zhì)量事故做到及時上報，協(xié)同有關(guān)部門及時處理。

8、編制各階段施工進度計劃，制定相應的技術(shù)措施，組織有關(guān)人員 4

按計劃達到施工目標。

9、協(xié)助做好IS9002系列質(zhì)量體系貫標認證工作。

質(zhì)檢員職責

1、嚴格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗評定標準和有關(guān)規(guī)定。履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責，根據(jù)設計圖紙的要求及施工組織設計的質(zhì)量保證措施，負責制定和執(zhí)行工程進度計劃。

2、負責對進場材料、構(gòu)件、成品、半成品、設備、器材、以及現(xiàn)場制做的砼，砂漿、預制構(gòu)件等的質(zhì)量監(jiān)督（包括對質(zhì)保試驗資料）和驗收工作，對劣質(zhì)產(chǎn)品有權(quán)要求退換。

3、協(xié)同施工員進行定位放線及復查工作，確保工程質(zhì)量。

4、負責對分部分項工程的檢測評定，對不合格項目有權(quán)責令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗收合格后方可進行下道工序施工。

5、負責對班組、個人所完成工程的驗收。對質(zhì)量低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權(quán)按規(guī)定處罰。

6、負責對職工進行質(zhì)量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場，及時反映質(zhì)量動態(tài)，找出原因，提出改進質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。

7、參加上級組織的質(zhì)量檢查活動，負責監(jiān)督整改事項的實施，參加隱蔽工程驗收、中間驗收、竣工驗收等工作，負責整理并向資料員提供質(zhì)量檢驗評定資料。并對現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定進行落實檢查。

8、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

資料員職責

1、嚴格遵守開封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。

2、協(xié)助施工員進行施工組織設計的編制和貫徹實施。

3、對本工地施工的工程，負有真實，及時，完整地編制技術(shù)資料的責任。

4、負責向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。

5、負責收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時補上。

6、負責竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認真做好IS09002系列貫標資料。

8、接受有關(guān)部門對資料的審查，改正存在的缺點。

9、協(xié)助施工員進行測量放線，定位工作。

預算員職責

1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預算定額和有關(guān)預決算編制的規(guī)定，掌握材料價格，市場動態(tài)，熟悉國家和開封有關(guān)統(tǒng)計法、統(tǒng)計報表制度及本公司規(guī)定。

2、負有對本工程的生產(chǎn)計劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責任。

3、負責向材料員提供預算材料的數(shù)據(jù)。

4、按時編制施工預算和施工圖預算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財務核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

5、負責核實每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規(guī)定的統(tǒng)計項目指標，計算方法，統(tǒng)計范圍，報送日期等要求，及時報送有關(guān)單位審核。

7、經(jīng)常深入現(xiàn)場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關(guān)工作。

8、及時向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動生產(chǎn)率等信息。

安全員職責（樓號專職技術(shù)負責人兼管）

1、嚴格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準、以及勞動保護規(guī)定辦事。

2、對本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。

3、負責對職工進行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設計（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產(chǎn)的設備，設施，有權(quán)責令停止使用。

6、每天檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產(chǎn)動態(tài)，提出改進措施。負責向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經(jīng)濟損失的處以罰款。

8、對項目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項目經(jīng)理匯報。

9、負責對公司中，項目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項落實，實施。

材料員職責

1、認真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識設計和材料預算制度實施采購計劃，確保工程進度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進料應和進度同步。

4、對所購材料、構(gòu)件、設備的質(zhì)量、規(guī)格、型號必須符合設計要求。由于采購、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應承擔經(jīng)濟、法律責任。及時向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。

5、負責建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴防安全事故發(fā)生，嚴格對進出料管理，建立材料臺賬。

6、負責組織倉庫值勤，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。

7、按規(guī)定及時采購、發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料、工具應簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認，材料拿出工地必須經(jīng)項目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

辦 公 制 度

1、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。

2、辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

3、經(jīng)常保持辦公室整潔，無關(guān)物品不準放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。

5、本項目部決定于每月召開一次本月工作總結(jié)及下月進度計劃、質(zhì)量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前請假，否則將處50-100元罰款。

項目財務管理制度

為了加強對項目財會的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關(guān)財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。

2、及時上報有關(guān)表冊，做好財務核算工作。

3、對有關(guān)表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

4、對工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、支票使用應填寫審批單，交領(lǐng)導審批后交財務開票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進貨情況，審查進貨數(shù)量及單價，及時發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問題。

7、掌握資金情況，每月向建設方催收應付工程款。

8、做好資金和票據(jù)等的存放工作。

財會員職責

1、熟悉掌握河南省有關(guān)財會方面的規(guī)定，嚴格財會制度。

2、認真協(xié)且項目經(jīng)理做好財務核算工作。

3、及時上報有關(guān)表冊和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關(guān)表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

5、對工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。

6、接受有關(guān)部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料臺賬。

2、入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過出料登記，方可領(lǐng)取。

4、器材收回后必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當?shù)馁r償。

5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設置防盜設施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙，聚會娛樂。

6、負責及時發(fā)放勞保防護用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后方可發(fā)放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領(lǐng)導。

材料入庫存制度

1、施工當中所需的一切器材、材料進入現(xiàn)場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進料單”入庫。

2、所進入現(xiàn)場的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對其質(zhì)量進行驗 10

收確認簽字后，再由倉庫保管負責清點，對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。

3、經(jīng)驗收合格后，對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應及時向負責材料的人員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節(jié)。

器材領(lǐng)取制度

1、施工現(xiàn)場所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫“器材領(lǐng)用單”。

2、器材保管員應根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫的規(guī)格、型號、數(shù)量及時付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領(lǐng)取后，使用人應以熱愛集體財產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調(diào)劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應及時向保管員匯報，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創(chuàng)建活動，確保職工有一個文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負責制，寢室長負責寢室內(nèi)的日常管理事務，每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。

二、所有施工人員均應注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共 11

財物，如有違反給予10-100元的經(jīng)濟處罰。

三、工地內(nèi)嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內(nèi)嚴禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項目部批準，否則除發(fā)現(xiàn)沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個人物品應妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟處罰外，另送交執(zhí)法機關(guān)處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點。

七、職工之間要團結(jié)友愛，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項目部組織進行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優(yōu)勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。

門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度

門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。

2、門房內(nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房內(nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來客要熱情周到，認真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內(nèi)打瞌睡。

6、每月項目部派人對門衛(wèi)有關(guān)情況進行檢查，并按有關(guān)制度進行獎懲。

7、對門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。

辦公室文明衛(wèi)生管制制度

為加強文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關(guān)規(guī)定辦理請假手續(xù)。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關(guān)的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項目辦公用品、財產(chǎn)管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產(chǎn)。

2、對有意損壞辦公用品和財產(chǎn)者，要進行處罰。

3、實行項目辦公用品和財產(chǎn)（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。

4、辦公用品、財產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財產(chǎn)，必須由領(lǐng)導簽字同意，方能購置。

6、項目負責人要做好對所有辦公用品和財產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴格隊紀隊規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進度，提高工作效率，根據(jù)本項目部實際情況，特制定本制度：

1、本項目部所有管理人員，職工應本著為公著想的思想，請假必須根據(jù)施工進度，服從項目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實際情況而定。

2、因公出差，事假等均應履行手續(xù)，管理人員必須由項目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項目部根據(jù)請假人員請假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請假作統(tǒng)一安排。

第四篇：內(nèi)部管理制度

造價公司日常工作制度

一、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人

工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈整潔，二、嚴格執(zhí)行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外事單，并注明事由和時間，由領(lǐng)導簽字認可。

三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內(nèi)應提高工作效率，如

因業(yè)務需要必須加班，應經(jīng)部門負責人同意后填寫加班表。根據(jù)公司及個人實際工作情況，在本內(nèi)可申請調(diào)休。

四、上班時間不允許瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，不允許在工作時間在線觀看、下載影視劇，發(fā)生一次罰款100元。

五、對于部門負責人安排的業(yè)務，不允許拒收，發(fā)生一次罰款100

元。

六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應向部門負責

人說明情況，經(jīng)允許后方可離開。

七、對于項目負責人安排的工作，各個員工應根據(jù)自身情況合理安

排工作計劃，按時保質(zhì)保量完成任務。

八、員工應端正自身的工作態(tài)度，在與合作單位的全程服務中嚴

謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

九、以上制度自公布之日起實施。

第五篇：內(nèi)部管理制度

內(nèi)部管理制度

第一章考勤管理制度

一、作息時間

本公司實行通班工作制，時間為上午8：30時上班，冬季時間為上午8：30上班，中午就餐為1.5小時。下午13：30上班。

二、休假

1、休假扣發(fā)工資額度：

本公司規(guī)定的帶薪假、婚假、產(chǎn)假、喪假為正休假，其余病假、事假、曠工為非正休假。

（一）公司規(guī)定的正休假不扣發(fā)工資。

（二）病假按1：1扣發(fā)工資。

（三）事假1：2扣發(fā)工資。

（四）曠工按1：3扣發(fā)工資。

2、申批假條的具體程序：

（1）公司任何員工申批假條，首先與其他員工協(xié)調(diào)好各項頂班事宜，若不按請假程序，給予20---50元處罰。

（2）假期：每月員工帶薪假日兩天，以輪休方式進行，需休假時提前一天向考勤人員申請，便于對員工的排班進行調(diào)整，否則按曠工處理。

（3）每月兩天帶薪假，當員工因工作需要而無法休假時則每月30元發(fā)放加班費。

（4）事假：除公司規(guī)定的正休假外，其余均視為事假或其他假項，因事請假須按程序向公司主管人員說明原因，書面申請，經(jīng)批準后方可休假，否則按曠工處理。

（5）病假：員工因病請假，按公司規(guī)定的病假程序，附上藥票或其他依據(jù)，經(jīng)確認后方可按病假考勤，否則按事假處理。病假月累計達7天以上者須向公司說明情況及康復情況，便于公司對崗位及人員的重新編制，一個月累計病假達12天以上者，應向公司書面申請停新留職，否則公司將視本員工身體不健康而建議辭職。

（6）婚假：公司員工可享受婚假三天，按公司規(guī)定的請假程序，經(jīng)公司同意后方可，否則按事假處理。

（7）產(chǎn)假：本公司滿半年以上工齡的正式員工原則上可享受有兩個月產(chǎn)假，產(chǎn)假應提前向公司申請，并說明產(chǎn)假后是否還繼續(xù)在本公司上班，如不再繼續(xù)在本公司上班或除兩個月正休假外加連續(xù)超休達一個月以上者包括違背國家計劃生育條例者均不能享受兩個月產(chǎn)假（注：產(chǎn)假兩個月期間發(fā)放基本工資300元/月產(chǎn)假工資），在產(chǎn)假后正常上班的次月在本公司統(tǒng)一發(fā)放工資時，一次性發(fā)放。

（8）喪假：員工直系親屬去世，員工可享有三天喪假（不扣發(fā)工資），按本公司規(guī)定的請假程序，經(jīng)本公司同意后方可，否則按事假處理。

（9）每月除公司規(guī)定的正休假外，月累計事假達10天以上者扣發(fā)本月全部工資，并對此員工崗位進行新的編制，另調(diào)員工填補。待正常上班后本公司再作新的工作分配。

（10）員工因事、因病或其他特殊原因需休假而又不能書面申請的情況下，可以電話方式申請，并說明請假原因，經(jīng)同意后方可，但假后必須在參加上班的第一

天將假條補上，否則按曠工處理。

（11）國家節(jié)假日及本公司作業(yè)期間，本公司員工除病假，產(chǎn)假，喪假外本公司

員工不放假。否則按1：1扣發(fā)工資。

三、考勤

1、員工應以正確的態(tài)度積極配合考勤工作，如向考勤人員虛報，謊報出勤事實

者，按1：5扣發(fā)工資，如遇暗中涂改考勤表者按1：10扣發(fā)工資。

2、以100分為基數(shù)，每1分為月工資的1%，如發(fā)現(xiàn)考勤人員弄虛作假則雙倍計罰

考勤員。

考勤扣分辦法：遲到10分鐘扣1分，10-30分鐘扣2分，30-60分鐘扣5分，60分鐘

以上扣10分；早退10分鐘扣1分，10-30分鐘扣2分，30-60分鐘扣5分，60分鐘以

上扣10分；曠工一次扣10分；請假超期一天扣10分。

無論任何假項在考勤面前一律同等，每月3次遲到或早退計1次曠工。

4、每天早晨員工報到完畢后應立即到崗，并快速做工作前的準備，嚴禁在報到

后，進行洗臉，刷牙及外出吃飯等事項。（違者5---20元處罰）

第二章工資及福利待遇

一、工資

1、員工工資實行月薪制。

2、工資：執(zhí)行本公司統(tǒng)一工資標準。

3、獎金：按員工每月個人工作業(yè)績等提成獎金（除本職工作外，利用自己的親

朋好友聯(lián)系的業(yè)務，按當時營業(yè)額提?。?/p>

4、員工工資計算按每月30日截止，發(fā)放工資的時間于次月10--15日一次性支付

員工本月的各項工資。

6、年終獎金：員工工作成績顯著，效益突出，均可按規(guī)定獲得獎金，獎金根據(jù)

每月考核分數(shù)發(fā)放。

7、新聘用員工試用工資為每月300元。

第三章人事管理制度

一、員工聘用

1、試用期：新員工試用期為30---60天，在試用期仍進行嚴格篩選，擇優(yōu)錄取。

2、試用期無論被淘汰者，還是被錄取者，將以本公司規(guī)定的工資待遇發(fā)放。

3、入職手續(xù)的辦理：被錄取的新員工，入職前必須向本公司提供有效身份證、戶口本、照片等相關(guān)資料。

4、入職前的新員工接到辦理擔保通知后，應在通知辦理的期限內(nèi)辦理入職手續(xù)，逾期視放棄處理。

三、員工職務變動

因本公司業(yè)務需要，可隨時調(diào)協(xié)員工工作崗位或工作地點，員工因工作關(guān)系，也

可向本公司提出調(diào)動申請，經(jīng)本公司同意后方可辦理調(diào)動手續(xù)，被調(diào)動的員工應

在規(guī)定期限內(nèi)辦理移交手續(xù)，逾期者視自動辭職。

四、員工離職（休假，兼職，辭職，辭退，自動離職）

1、休假：事假長達10天以上者，休假人員應提前10天以書面形式申請，請假人

應做好假前的一切交待工作，休假人員到期后，由本公司根據(jù)業(yè)務情況，決定此

員工是否繼續(xù)留用。

2、兼職：利用作息時間或上班時間及以請假等名義從事兼職工作，包括自立經(jīng)

營門戶者，本公司將視自動離職處理。

3、辭退：員工接到通知后。按離職程序手續(xù)辦理。

4、辭職：

（1）、新進試用期未滿的員工應提前3天提出申請。

（2）、試用期滿已正式錄用的新員工須提前5天提出申請。

（3）、正式錄取入職一個月以上老員工須提前15天提出申請。

（4）、技術(shù)骨干、老員工須提前30天向總經(jīng)理提出申請。

5、自動離職：

（1）、辭職或辭退人員因移交未清而擅離職者或員工未按本公司規(guī)定程序批準者，擅自離開本公司達3日無法聯(lián)系或雖然聯(lián)系但又不能按本公司要求上班者，其行為視為自動離職。

（2）、自動離職的處理：

*自動離職者本公司不予辦理個人離職經(jīng)濟結(jié)帳手續(xù)。

*若給本公司造成經(jīng)濟損失，本公司負責追查賠償，觸及法律者移交司法機關(guān)查處。

（3）、離、辭職手續(xù)的辦理

*辭職人員說明離辭職時間及原因，經(jīng)同意后，在部門從事收銀、庫管及重要崗位的員工，需在財務人員及本公司主管人員面前，對帳確認或盤點后，辭職人并將業(yè)務工作交接完工畢，由所在部門主管簽字確認后方可離職。

第四章工作場所及禮儀管理制度

一、工作場所

（1）、在工作場所嚴禁喝酒、上網(wǎng)聊天(工作需要除外)、打牌、下棋、洗頭、洗衣服、嬉鬧、干私活、看電影、開私人聊天小會等。{違者5---20處罰}

（2）、員工應自覺維護工作場所清洗衛(wèi)生及個人衛(wèi)生，不得隨地吐痰，亂扔紙屑，自覺愛護公共設施。

（3）、針對一些刁難顧客，每位員工都必須以主動熱情的態(tài)度，做好應答或解釋工作，無論何種原因，都不得與顧客爭吵而影響工作秩序。確實有委屈的應采取暫時回避態(tài)度。嚴禁在顧客面前講粗話，臟話，更不準謾罵顧客。{違者5---50元處罰}。

（4）、員工之間交談，不可聲音過高，影響其他員工工作。

（5）、工作時間嚴禁講臟話，粗話等不文明語言。{違者5---10元處罰}

（6）、嚴禁員工夜宿辦公室。（違者罰款50元---100元）

二、禮節(jié)：

1、不能因手中有事或接電話而怠慢顧客。

2、下班時間到時，不得拒絕上門接受服務的顧客。{違者10---50元處罰}。

第五章財物管理制度

財物：屬本公司所有設備，設施及日常營業(yè)用品，工作用品，辦公用品等，包括員工隨身攜帶的寄放物品。

一、公司財物（營業(yè)用設備、辦公設備等）：

1、隨時維護個人桌面的整潔擺放，嚴禁在桌面、貨柜、貨架、墻體上亂貼、亂刻、亂畫、違者罰款20---50元。

2、玻柜、貨架、桌椅、各部門主管人應不定期安排人員維護檢查，如有人為損壞者，照價賠償外處5---10元罰款。

3、器具應做到不定期保養(yǎng)，并按規(guī)范要求正確使用。

4、愛惜使用各種設備，并定期維護保養(yǎng)，專用設備非專業(yè)人員不得使用，非正確使用，損壞本公司設備者，照價賠償。

5、對各種設備按規(guī)范要求操作保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象應及時報告，通知專業(yè)人員進行維護處理，不得擅自拆卸，否則后果自負，如有損壞照價賠償。

6、嚴禁電腦用于私人學習，玩游戲，下載程序等，違者給予10---50元處罰，造成后果者，照價賠償。

二個人財物

1、員工使用的交通工具妥善保管，如遇丟失自行負責。

2、員工家屬，包括朋友，顧客寄放的大小物品，不分價值檔次，應妥善保管，如遇丟失及損壞均由員工自行負責，另處5—25元罰款。

3、員工私人物品（包括服裝，挎包，雨傘等）在工作場所及營業(yè)場所亂丟，亂放，遺失除自行負責外另給予5—25元處罰。

4嚴禁個人物品進本公司做銷售交易，違者處20—200元罰款。

第六章財務及現(xiàn)金管理制度

為確保公司資金回籠并安全入庫。以促進公司的健康發(fā)展為目的，特制定如下現(xiàn)金管下制度，望各部門嚴格遵守。

一、現(xiàn)金支出

1、財務人員對本公司需支出的各項款項應嚴格審核，并做到：先公后私，先急后緩，先業(yè)務后工作的用款原則，避免資金回籠困難等不利現(xiàn)象。

2、本公司業(yè)務人員應對各部門所需求購的產(chǎn)品，要慎重審核并以市場需求情況而定，做到先暢銷后滯銷，先厚利后薄利，先主要后次要的進貨原則，達到用款要用得其所的目的。

3、本公司未經(jīng)總經(jīng)理通過，嚴禁公款私，借挪用公款，違者除追回公款外，并處1倍以上處罰。

二、拒絕任何員工向公司借零花錢，更不能替他人向公司借錢，如遇急事或其他特殊情況，應說明具體情況和償還的具體時間，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，出具借條方可，如遇財務人員或總經(jīng)理不在，又無法聯(lián)系時，并由誰辦理誰負責的原則進行。

三、本公司業(yè)務人員，經(jīng)公司同意后，所采購的任何物品，都必須一貨一據(jù)憑發(fā)票、詳據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理和求購派單人簽字后方可進行結(jié)賬，否則財務人員不予辦理。

四、業(yè)務人員如遇業(yè)務或工作所需：煙酒、喝茶、娛樂、送禮等情況，應取得總經(jīng)理同意后方可，事后憑有效票據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽字的方可報銷。

五、本公司采購人員及其他工作人員，所出具的進貨票據(jù)，包括其他業(yè)務開支、工作開支及行政收費票據(jù)，均必須有供貨方或收款方經(jīng)手人簽字，否則不予結(jié)賬。

六、員工因工作或業(yè)務外出，車旅及其他包括公司同意報銷的費用應在事后的當天，最遲不超過3天辦理報銷手續(xù)，逾期未報者，本公司不予辦理。

第七章防火、防盜管理制度

財產(chǎn)是汗水的結(jié)晶，財產(chǎn)是勞動的成果，財產(chǎn)是發(fā)展的基礎資源，失去了財產(chǎn)，就等于失去了血液，為確保本公司財產(chǎn)安全，特制定如下管理制度。

一、防火：

1、不亂扔煙頭，不亂扔昂貴物品，下班之前各部門必須將廢棄物（垃圾箱）清理傾倒干凈，以免有火種留下造成后果，違者處值日人員5---10元罰款。

2、在下班關(guān)門前必須對用電器具包括照明燈，電腦等進行安全檢查，并切斷電源，否則后果由部門值日人員負責，并追究責任。

3、發(fā)現(xiàn)有電路打火及漏電等現(xiàn)象應及時向?qū)９苋藛T或領(lǐng)導反應報告，并及時解決，否則將追究責任。

4、對汽油、酒精、香蕉水一切易燃、易炸物品要嚴加管理，一但出錯要追究責任。

5、本公司員工應隨時牢記報警電話，如遇險情應及時報警，并通報本公司有關(guān)人員進行處理解決，對遇險不報者除5---100元處罰外另追究責任。

二、防盜：

1、下班時再三檢查門鎖是否鎖好，不得有誤，違者5---100元處罰，造成后果者經(jīng)查實驗證，屬門鎖未鎖好所致將承擔全部責任。

2、隨時提高警惕，嚴防小偷及高級騙子活動，營業(yè)時間不得隨意離崗，對任何顧客都必須高度注意他們的行蹤，記住他們有何特征，對行為可疑人物及明通報本公司相關(guān)人員，對有警不報者，給予10---50元處罰，并追究后果責任。

3、營業(yè)過程中對他人接待的顧客，漠不關(guān)心，不顧大局安全而丟失商品者除5---10處罰外加追究后果責任。

4、無論發(fā)生何種形式的遺失或盜騙案件，都必須通報本公司，報案后本公司應及時了解案情，全力進行偵破工作，但本公司不承擔任何經(jīng)濟損失，其損失均由當事人個人全部承擔。

5、無論發(fā)生何種情況的遺失或盜騙，必須通報本公司作備案處理，否則將交對部門或個人以雙倍以上賠償。

6、外出采購及送貨業(yè)務人員應妥善保管好隨身攜帶的物品（包括私人物件）無論發(fā)生何種形式的遺失或盜騙現(xiàn)象，本公司概不負責，均由自已承擔全部經(jīng)濟損失。

第八章行政獎罰制度

一、行政獎勵：

為發(fā)揚員工積極的工作態(tài)度及良好的工作作風，公司對政治覺悟高，思想品德好，工作積極，業(yè)績很大，遵章守紀的員工進行獎勵。評獎時間，每月由上級為下屬打分，打分包括：工作業(yè)績、工作態(tài)度、考勤等方面。

二、行政處罰：

1、上班時間私下會友達15分鐘以上者，處罰5---10元。

2、員工工作失職或業(yè)務失職，除賠償經(jīng)濟失外，處罰20---50元。

3、上班時間因個人原因與同事吵架者處罰5---10元。

4、不服從安排者處罰10---50元。情節(jié)嚴重者，立即辭退。

5、發(fā)現(xiàn)同事違反公司紀律，不給予制止，又不舉報者，除追究責任外，處罰20---50元。

6、為他人撒謊，欺騙公司者，處罰10---50元。

7、工作時間隱瞞公司辦私事者處罰10---50元。

8、與顧客打架斗毆者，除自負后果外，處罰50---200元。

9、打公司旗號辦私事者，除后果自負外，處罰10---50元。

10、公司定期會議，因個人原因遲到5分鐘以上者，處罰10---20元。

11、員工在外面包括本公司有偷盜或社會犯罪行為的和社會背景復雜者，給予辭退。

12、員工順手牽羊，私自占有公司財物包括現(xiàn)金，價值10元以上者處罰100元，100元以上者處罰1000元，1000元以上者除本公司以兩倍以上處罰外，并移交公安機關(guān)備案處理。

13、員工私自占有公司財產(chǎn)（包括現(xiàn)金）按性質(zhì)和情況的不同，本公司對當事人的行政處罰的：警告、罰款、辭退、帶罰辭退等措施。

14、員工因業(yè)務、工作、管理失職造成一定經(jīng)濟損失的，隨情況的不同對當事人和行政處罰有：警告、罰款、辭退、帶罰辭退等措施。

14、員工泄露本公司秘密，包括電腦及外設維修技術(shù)、安防技術(shù)等外泄者，維修工具外借者，無造成后果，按性質(zhì)及情況的不同，對當事人的行政處罰分別有：口頭警告，20---100元罰款，辭退。造成后果者分別處50---500元罰款，辭退，帶罰辭退等措施。

第九章保密管理范圍

一、本公司秘密包括：

1、本公司正在重大決策中尚未公開的秘密事項。

2、本公司尚未實施的經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營方向，經(jīng)營策劃，經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

3、本公司所掌握的尚未公開的各類信息。

4、本公司財務及各類業(yè)務情況或成型報表。

5、本公司員工人事檔案。

6、本公司員工的工資待遇及經(jīng)濟收入。

7、本公司的經(jīng)濟情況，產(chǎn)品的銷售情況，產(chǎn)品的進銷渠道。

二、本公司秘密分：絕密、機密、秘密。

1、絕密是最重要的本公司秘密，泄露會使本公司的權(quán)益遭受特別嚴重的損害。

2、機密是重要的本公司秘密，泄露會使本公司的利益遭受嚴重的損失。

3、秘密是重要的本公司秘密，泄露會使本公司的利益遭受損失。

三、嚴禁在私人或本公司交往中泄露本公司秘密，嚴禁在公共場所談論本公司秘密，不準通地其他方式復印或傳遞本公司秘密。

四、本公司人員發(fā)現(xiàn)本公司秘密泄露或可能泄露，應立即補救措施并及時報告。