第一篇：廉政風(fēng)險防控內(nèi)部管理權(quán)力風(fēng)險點及防控措施

磨子小學(xué)廉政風(fēng)險防控 內(nèi)部管理權(quán)力風(fēng)險點及防控措施

我校認真貫徹《恩陽區(qū)教育科技系統(tǒng)加強廉政風(fēng)險防控工作實施方案》，積極落實懲治和預(yù)防防腐敗工作，增強防腐敗意識，結(jié)合我校實際情況，針對我校具體情況，對我校內(nèi)部管理權(quán)力風(fēng)險點及防控措施作如下措施。一級風(fēng)險點：（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。

（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預(yù)算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。（3）加強對學(xué)校財務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公款和私設(shè)小金庫的行為。

（4）認真執(zhí)行校務(wù)、財務(wù)公開制度，及時公開學(xué)校賬務(wù)，自覺接受監(jiān)督。

（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。二級風(fēng)險點：（1）校產(chǎn)管理。

（2）評優(yōu)評先，學(xué)?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。

（6）接受學(xué)生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。

（4）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實做好學(xué)校安全工作。

（5）建立學(xué)校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學(xué)?？己酥贫龋搪毠た己酥贫然?、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強教師隊伍建設(shè)，通過建立教職工師德師風(fēng)教育長效機制，增強教職工崗位責(zé)任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。（9）建立目標責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。

（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責(zé)任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級臨時交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。（11）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減

第二篇：廉政風(fēng)險點防控措施

結(jié)合我局的工作實際，扎實開展廉政風(fēng)險防范點管理工作，查找廉政風(fēng)險點，分析、排查，制定防控措施，有效的防范了廉政風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險，確保了隊伍廉政安全和監(jiān)管安全，為落實科學(xué)發(fā)展觀提供了有力保證，取的了階段性的成果。

防控措施

1、將查找出來的風(fēng)險點防范認真分析評估，提出評估意見后，交黨小組綜合評估決定。

2、對查找出來的所有風(fēng)險點防范進行梳理、篩選，確定后，把廉政風(fēng)險點防范進行造冊登記，由分管領(lǐng)導(dǎo)參加評估，并提出評估意見，最后交教育局風(fēng)險點防范管理辦公室綜合評估決定。

3、開展社會調(diào)查，通過走訪或是發(fā)放問卷調(diào)查、舉行座談會等方式進行評估。

4、報學(xué)校廉政風(fēng)險點防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行評估審定。

5、根據(jù)綜合上述評估意見，確定風(fēng)險等級，并進行備案。

6、針對查找出來的風(fēng)險問題，制定切實可行的整改措施，限期整改。

第三篇：風(fēng)險點及防控措施

外部環(huán)境風(fēng)險點及防控措施：

1、風(fēng)險點：社會交往不注意把握分寸，容易造成不良影響。防控措施：提高交友標準，注意時間和場合。

2、風(fēng)險點：不能很好地抵御市場經(jīng)濟的沖擊，受“人情關(guān)”、“金錢關(guān)”的困擾，不能正確把握自己，違背原則辦事。防控措施：樹立正確的價值觀、地位觀、權(quán)力觀、財富觀，正確處理好工作與個人之間的關(guān)系，自覺抵御市場經(jīng)濟和人為因素沖擊。

3、風(fēng)險點：人情關(guān)系復(fù)雜，處理人情與權(quán)力關(guān)系不恰當，可能違反政策規(guī)定，造成工作失誤。防控措施：嚴格執(zhí)行制度，堅持大事講原則，小事講風(fēng)格。正確對待工作和人情之間的關(guān)系，不循私枉法，不優(yōu)親厚友。

4、風(fēng)險點：在日常管理工作中接受親朋好友或關(guān)系戶的說情和吃請的風(fēng)險。防控措施：加強學(xué)習(xí)，提高理論水平，加大矛盾糾紛調(diào)處力度，加強自律，并自覺接受黨員干部、群眾監(jiān)督。

5、風(fēng)險點：親屬鼓動違法亂紀，干涉日常工作事務(wù)。防控措施：嚴格遵守《廉政準則》，自覺接受各級組織和人民群眾的監(jiān)督。

6、風(fēng)險點：八小時以外生活情趣隨波逐流。防控措施：提高自律意識，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺接受群眾監(jiān)督。

7、風(fēng)險點：在公務(wù)接待中可能存在鋪張浪費的風(fēng)險。防控措施：嚴格按照接待標準，不搞特殊化。思想道德風(fēng)險點及防控措施：

1、風(fēng)險點：不加強學(xué)習(xí)，不用政治理論武裝頭腦； 防控措施：加強政治理論學(xué)習(xí)，時刻保持清醒的頭腦。

2、、風(fēng)險點：不認真貫徹落實上級黨委的決策決議。防控措施：講政治、顧大局，思想上與上級保持高度一致，嚴格執(zhí)行上級政策，不陽奉陰違、不搞陰謀詭計。

3、、風(fēng)險點：以工作忙為借口，不愛加強學(xué)習(xí)，尤其是政治理論學(xué)習(xí)。防控措施：每天安排一個小時的政治理論學(xué)習(xí)時間，不因工作忙而忽略。

4、、風(fēng)險點：遇事退縮，不敢承擔(dān)責(zé)任，存在事不關(guān)己高高掛起思想，對身邊的事不關(guān)心，不過問。防控措施：增強責(zé)任心，始終保持向上的工作激情，敢于面對各種困難和風(fēng)險，遇事敢擔(dān)當，不退縮。

5、風(fēng)險點：放松政治理論學(xué)習(xí)，理想信念動搖，世界觀、人生觀發(fā)生偏差。防控措施：加強政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責(zé)任感、自信心和意志力。

6、風(fēng)險點：忽視黨風(fēng)廉政建設(shè)，廉政自律意識不強，出現(xiàn)違規(guī)違紀行為風(fēng)險。防控措施：認真履行“一崗雙責(zé)”，牢固樹立廉潔勤政意識，堅守廉政防線。

7、風(fēng)險點：在工作中可能存在利用職權(quán)或職務(wù)上的影響為自己、親屬、朋友謀取不正當利益的風(fēng)險。防控措施：加強學(xué)習(xí)教育，正確行使權(quán)力，嚴格遵守《廉政準則》，定期報告?zhèn)€人有關(guān)事項，自覺接受各級組織和人民群眾的監(jiān)督。

8、風(fēng)險點：工作作風(fēng)漂浮，不深入基層，容易造成形式主義。防控措施：堅持“一線工作法”，干部在一線工作，責(zé)任在一線落實，效果在一線實現(xiàn)。

9、風(fēng)險點：弄虛作假，以權(quán)謀私，利用手中的權(quán)利索要或收受他人好處，為他人謀取私利。防控措施：認真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定，嚴于律已，以身作則，堅持民主集中制，嚴格監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行個人重大事項報告制度。

制度機制風(fēng)險點及防控措施：

1、風(fēng)險點：在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度訂立不夠科學(xué)嚴謹，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其修改、補充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根據(jù)工作需要，定期梳理、完善各項規(guī)章制度。逐步實現(xiàn)各形成按制度辦事的行為規(guī)范。

2、風(fēng)險點：落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制不夠，廉潔自律要求不嚴。防控措施：提高思想認識，從嚴要求自己

3、風(fēng)險點：對規(guī)章管理制度執(zhí)行不力。防控措施：認真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

4、風(fēng)險點：對已訂立的制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得有到效落實，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。防控措施：加強對規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督。對不能嚴格按規(guī)章制度辦事的責(zé)任人，依法依紀追究

相關(guān)責(zé)任。

崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程風(fēng)險點及防控措施： 黨政辦：

風(fēng)險點：

1、對公章管理不按規(guī)定操作、提供虛假證明的風(fēng)險。

2、收文傳閱、發(fā)文不及時不合規(guī)的風(fēng)險。辦文上，存在工作馬虎，不注意細節(jié)，存在工作材料質(zhì)量不高的風(fēng)險。

3、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風(fēng)險。

4、辦公用品采購不按程序操作，管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風(fēng)險。

5、公用資產(chǎn)安全管理不力，擠占挪用。

6、公務(wù)接待和公務(wù)車輛使用上，不堅持按章辦事，存在違規(guī)超標接待和公車私用的風(fēng)險。

防控措施：

1、建立公章管理、登記臺賬。

2、認真履職，增強工作責(zé)任心，提高工作效率。

3、嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案。

4、堅持政府采購制度：嚴格按程序進行統(tǒng)一采購，杜絕發(fā)生權(quán)錢交易的行為。

5、完善各項工作流程、制度及管理辦法，嚴格按規(guī)章制度辦事。

6、嚴格按照制度辦事，強化監(jiān)督力度，形成用制度管權(quán)、管人、管事的局面。計生辦：

風(fēng)險點：

1、對公章管理不按規(guī)定操作、提供虛假證明的風(fēng)險。

2、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風(fēng)險。

3、借辦理各類證件之機索要或收受禮物饋贈和宴請的風(fēng)險。

4、顧及人情關(guān)系，不能秉公辦事，放寬獨生子女、二女戶、特困家庭、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵對象扶助審核條件的風(fēng)險。

5、在已婚育齡婦女查環(huán)、查孕時，因核對不認真發(fā)生有人替檢現(xiàn)象

6、計生“三查”服務(wù)過程優(yōu)親厚友、虛報瞞報。

7、在處理計生管理工作中不達標的單位和個人時，自由裁量權(quán)較大。

8、再生育申請審核過程中，未與有關(guān)部門核實情況或違反再生育規(guī)定，弄虛作假幫助有關(guān)村或老百姓受人請批等風(fēng)險點。

9、對發(fā)現(xiàn)計外問題隱瞞情況或未及時上報、處理等風(fēng)險點。

防控措施：

1、建立公章管理、登記臺賬。

2、具體責(zé)任人熟知相關(guān)政策。

3、證明事項由有關(guān)單位出具依據(jù)后，再按相應(yīng)的政策予以證明。

4、嚴格按照檔案文件管理制度管理檔案。

5、加強思想道德修養(yǎng)，嚴格遵守政策，按章辦事，正確行使職權(quán)。

6、對計生工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題，堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀會議決定”的原則，并報工委、辦事處決策、決定。

7、在孕環(huán)檢時認真核對孕檢對象身份證，在無法確認時通知村計生專干進行核對。

8、嚴密流程，把好各個環(huán)節(jié)，公開辦事流程，公開舉報電話，接受群眾監(jiān)督。

9、嚴格按照文件、既定政策及年初相關(guān)目標考核方案行使處罰權(quán)。

10、建立統(tǒng)計工作制度，明確統(tǒng)計口徑及獎懲辦法，杜絕計外事項隱瞞不報，遲報現(xiàn)象。

11、建立再生育審核工作流程、制度、嚴格按程序和職權(quán)辦事，把好初審關(guān)。

財政所：

風(fēng)險點：

1、不認真執(zhí)行財經(jīng)紀律的有關(guān)規(guī)定；

2、存在對財務(wù)審批、民政資金，管理混亂，不公開、把關(guān)不嚴，違反財務(wù)制度，出現(xiàn)假公濟私等行為的可能；

3、存在違反公共財物管理和使用規(guī)定的可能；

4、存在利用職權(quán)違反規(guī)定，以權(quán)謀私，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作的可能。

5、撥付工程、“一事一議”項目款時，可能存在未按項目預(yù)算進度，撥人情款的風(fēng)險。

6、存在偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編制虛假財務(wù)會計報告的風(fēng)險。

防范措施：

1、嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則》的有關(guān)規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線；

2、嚴格遵守財經(jīng)法律法規(guī)，做到不設(shè)“賬外賬”“小金庫”；做到?？顚４?、?？顚Ｓ?。

3、嚴格按照財政行政審批程序，及時辦理領(lǐng)導(dǎo)審批的各種款項；

4、嚴格遵守《國有資產(chǎn)管理條例》；加強理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身道德修養(yǎng)。

5、嚴格按照上級財政部門規(guī)定以及項目、工程的具體要求辦理。

6、加強管理，實行審批制度，大額支出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究通過，并形成會議記錄，作為支出憑證審批的附件。

林業(yè)站：

風(fēng)險點：1林業(yè)執(zhí)法力度不夠，可能造成濫砍亂伐森林資源的風(fēng)險。

2、違反驗收規(guī)程檢查驗收伐區(qū)、造林地、封山育林等造成的風(fēng)險。

3、宣傳、貫徹綠化的法律法規(guī)不夠全面。

4、護林防火工作監(jiān)管不到位，可能造成森林火災(zāi)事故的風(fēng)險。

防控措施：

1、加強廉潔自律教育，筑牢拒腐防變思想防線；

2、加強項目質(zhì)量、資金監(jiān)管，責(zé)任落實到人。

3、加強貫徹執(zhí)行《森林法》和林業(yè)方針、政策的宣傳力度，加大依法行政力度。

4、建立健全護林防火工作機制，對違反護林防火工作制度的人員和行為及時制止并予以嚴肅查處。

安監(jiān)辦：

一、承擔(dān)街道安全生產(chǎn)監(jiān)察辦公室的日常工作；綜合監(jiān)管全街道安全生產(chǎn)工作；

二、負責(zé)全街道工商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督工作；負責(zé)全街道危險化學(xué)品、煙花爆竹從業(yè)單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作；

三、負責(zé)綜合管理全街道企業(yè)職工傷亡事故的調(diào)查處理工作；

四、依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位“三同時”情況；作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控；重（特）大事故隱患的整改工作。依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位；

五、組織開展全街道安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；

六、組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作方面的交流活動；指導(dǎo)和推廣安全生產(chǎn)方面的新技術(shù)、新材料和新工藝；

七、承辦工委和辦事處交辦的其他事項。

風(fēng)險點：

1、監(jiān)督檢查不到位，力度不夠或?qū)Π踩[患未進行及時排查或查處安全隱患未及時通知整改或未及時向上級部門報告，可能導(dǎo)致重大安全事故的風(fēng)險。

2、在查處安全生產(chǎn)違法過程中，受人情關(guān)系影響收受錢財或接受當事人的宴請，可能存在違反工作紀律、失去工作原則的風(fēng)險。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究制；

2、嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全安全生產(chǎn)定期督查機制和責(zé)任追究制，及時消除安全隱患。

水利站：

1、宣傳貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《省實施<中華人民共和國水法>辦法》、《省實施<中華人民共和國水土保持法>辦法》等法律法規(guī)。

2、組織制定街道水利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中長期和計劃,并負責(zé)經(jīng)批準后項目的組織實施和監(jiān)督。

3、負責(zé)街道水資源保護,實施監(jiān)督管理和組織實施取水許可制度,協(xié)調(diào)處理水事糾紛,協(xié)助上級業(yè)務(wù)部門水行政執(zhí)法工作。

4、負責(zé)街道防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作。對重點水利工程實施防汛抗旱調(diào)度。

5、負責(zé)管理全街道水土保持工程治理工作。

6、負責(zé)街道農(nóng)田水利和農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)規(guī)劃及實施工作。

7、完成上級業(yè)務(wù)主管部門及工委、辦事處安排的工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀。

風(fēng)險點：

1、在水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，因監(jiān)管不到、資金管理不規(guī)范等因素，導(dǎo)致出現(xiàn)工程質(zhì)量不高

2、防汛安全隱患排查整改不到位，責(zé)任未落實，出現(xiàn)防汛安全事故

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行水利建設(shè)相關(guān)規(guī)定，掌握建設(shè)流程，加強監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

2、進一步落實防汛安全責(zé)任制，做到責(zé)任到人。

建房站：

1、貫徹執(zhí)行國家和本省有關(guān)村鎮(zhèn)建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

2、組織編制、實施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）域總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)計劃。

3、負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)項目的選址定點、放線、驗線等工作，審查建設(shè)施工條件，核發(fā)村鎮(zhèn)建設(shè)中的有關(guān)證件，進行村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。

4、參與村鎮(zhèn)建筑市場管理，建筑工程與公用設(shè)施等建設(shè)項目的質(zhì)量監(jiān)督，查處違章建筑。

5、組織村鎮(zhèn)的綜合開發(fā)，配套建設(shè)，開展村鎮(zhèn)建設(shè)競賽活動。

6、搞好村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建筑和管理。

7、負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)經(jīng)費的收取，并向村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門提出經(jīng)費的使用計劃。

8、負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)計年報工作和檔案管理工作。

風(fēng)險點：

1、農(nóng)村村民自建房選址規(guī)劃審批上報時，不按規(guī)定到現(xiàn)場丈量。

2、違法建筑物，構(gòu)筑物和其它設(shè)施的查處上報信息滯緩，違法案件不上報。

3、在農(nóng)村村民建房審批時，可能存在利用職務(wù)之便批人情手續(xù)，違反工作原則，導(dǎo)致違法違紀發(fā)生的風(fēng)險。

防控措施：

1、嚴格按照政策制度丈量計算；

2、嚴格依法行政，定期開展廉政知識學(xué)習(xí)，以加強自律及工作責(zé)任心

3、定期開展廉政風(fēng)險防控教育和法紀教育，樹立廉潔意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線

文化站：

1、舉辦各類展覽、講座，普及科學(xué)文化知識，傳遞經(jīng)濟信息，為群眾求知致富，促進當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)；

2、根據(jù)當?shù)厝罕姷男枨蠛驮O(shè)施、場地條件，組織開展豐富多彩的群眾喜聞樂見的文體活動和廣播、電影放映活動；指導(dǎo)村文化室（文化大院、俱樂部等）和農(nóng)民自辦文化組織建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；

3、協(xié)助上級文化單位配送公共文化資源，開展流動文化服務(wù)，保證公共文化資源進村入戶；

4、在上級圖書館的指導(dǎo)下，抓好農(nóng)家書屋建設(shè)，督促農(nóng)家書屋按時開放，開展群眾讀書讀報活動，為當?shù)厝罕娞峁﹫D書報刊借閱服務(wù)；

5、在上級文化行政部門的指導(dǎo)下，搜集、整理非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動； 協(xié)助上級文化行政部門開展文物的宣傳保護工作；

6、受上級文化行政部門的委托，協(xié)助做好農(nóng)村文化市場管理及監(jiān)督工作。發(fā)現(xiàn)重大問題或事故，依法采取應(yīng)急措施并及時上報；

7、完成上級主管部門和工委、辦事處交辦的其他工作。

風(fēng)險點：

1、文化市場執(zhí)法時，執(zhí)法檢查力度不大，可能存在執(zhí)法不嚴現(xiàn)象。

2、對文化市場監(jiān)管和文物保護不力，對上級部門發(fā)放的文體器材的維護和使用不當?shù)娘L(fēng)險。

防控措施：

1、加大執(zhí)法力度，嚴格依法辦事；

2、加強文化市場的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，強文化市場的管理，規(guī)范文化市場的運行。

人力資源和社會保障服務(wù)中心：

風(fēng)險點：

1、規(guī)范企業(yè)用工時，勞資糾紛、安全事故、保險糾紛時，可能存在不秉公辦事；

2、新農(nóng)合報銷審核把關(guān)不嚴，未公示，出現(xiàn)虛報新農(nóng)合就醫(yī)補償?shù)娘L(fēng)險；

3、新農(nóng)合、新農(nóng)保資金管理不規(guī)范。

防控措施：

1、嚴格依據(jù)《勞動合同法》規(guī)范企業(yè)用工行為；

2、完善新農(nóng)合報銷制度，按流程實行就醫(yī)報銷公示，接受群眾監(jiān)督。

3、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，進一步完善新農(nóng)合、新農(nóng)保資金管理制度。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室：

風(fēng)險點：

1、農(nóng)業(yè)救災(zāi)款上報審核時，可能存在村部上報名單不符合實際；

2、在強農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)放審核時把關(guān)不嚴，可能存在村部上報名單不符合實際，造成惠農(nóng)資金流失的風(fēng)險。

3、在動物防疫工作中，可能存在監(jiān)管不到位，導(dǎo)致發(fā)生重大疫情的風(fēng)險。

4、在執(zhí)行綜合統(tǒng)計過程中虛報瞞報，虛改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5、項目申報、項目管理違規(guī)操作，利用職務(wù)之便違規(guī)違紀的風(fēng)險。

6、農(nóng)技推廣—病蟲預(yù)測、預(yù)報不及時。

7、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)工程招投標、資金管理、工程監(jiān)管中把關(guān)不嚴，違規(guī)招投標。

8、農(nóng)作物種子、農(nóng)藥執(zhí)法檢查過程把關(guān)不嚴、違規(guī)檢查。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行公開制度。加強公開，自然村公示，充分利用群眾監(jiān)督力量。

2、加強對防疫培訓(xùn)力度，強化監(jiān)管，提高防疫員技術(shù)水平；

3、堅持原則按照正常申報程序申報，強化監(jiān)管。

4、認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，加強政策公開與宣傳，嚴格資格審查，嚴格依法辦事。

7、聘請專業(yè)監(jiān)理公司和農(nóng)民監(jiān)督員相結(jié)合，在施工過程中嚴把質(zhì)量關(guān)。

8、履職盡責(zé)，認真審核，張榜公示，加強執(zhí)法監(jiān)管。

園區(qū)發(fā)展辦公室：

1、研究擬定工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃、措施，并組織實施。

2、負責(zé)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃管理、信息檔案管理、基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施的建設(shè)與管理。

3、會同有關(guān)部門對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保等工作進行檢查和指導(dǎo)。

4、負責(zé)工業(yè)園區(qū)基本建設(shè)項目、技、改、擴建項目的審批、竣工驗收。組織好區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)及各項經(jīng)濟技術(shù)指標的考核、統(tǒng)計和上報工作。

5、會同有關(guān)部門對工業(yè)園區(qū)企業(yè)的廠長、經(jīng)理和技術(shù)人員進行各種形式的培訓(xùn)工作。協(xié)調(diào)落實賦予工業(yè)園區(qū)的各項優(yōu)惠政策。

6、負責(zé)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)好解決好工業(yè)園區(qū)項目建設(shè)中出現(xiàn)的矛盾問題，搞好其服務(wù)工作。

7、積極為工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)牽線、搭橋，從引進項目、引進資金、引進人才、引進技術(shù)上下功夫，逐步擴大與省內(nèi)外的合作范圍。

8、完成工委、辦事處及上級業(yè)務(wù)部門交給的其他管理任務(wù)。風(fēng)險點：

1、對企業(yè)安全生產(chǎn)排查和環(huán)境保護檢查不力的風(fēng)險。

2、在企業(yè)申報工作中，企業(yè)信息與實事不符的風(fēng)險。

3、服務(wù)企業(yè)的覆蓋面不夠廣、業(yè)務(wù)能力有待進一步提高、對政策理解不夠深，導(dǎo)致部分管理和服務(wù)工作不到位。

4、項目引進建設(shè)和服務(wù)過程中，接受吃請，影響招商引資形象。

防控措施：

1、嚴格遵守機關(guān)的各項規(guī)章制度，依法依紀辦事，廉潔奉公，不利用職務(wù)之便謀取私利。

2、認真學(xué)習(xí)各項政策法規(guī)，進一步提高業(yè)務(wù)能力，盡可能多的聯(lián)系企業(yè)，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。

3、嚴格按工作規(guī)范程序操作辦理，加強自律意識，樹立良好對外形象。

4、加強監(jiān)督機制，以制度管人，運行質(zhì)量監(jiān)督管理考核機制，做到文明禮貌，熱情辦事，優(yōu)質(zhì)服務(wù)等行為。

司法所：

1、應(yīng)聘擔(dān)任法律顧問；

2、代理參加民事、經(jīng)濟、行政訴訟活動；

3、代理非訴訟法律事務(wù)；

4、主持調(diào)解糾紛；

5、解答法律詢問；

6、代寫法律事務(wù)文書；

7、協(xié)助辦理公證事項；

8、開展法制宣傳教育和其他有關(guān)業(yè)務(wù)工作；即：部分律師業(yè)務(wù)、協(xié)辦公證、調(diào)解糾紛和法律宣傳等四方面的法律事務(wù)。

風(fēng)險點：

1、在人民調(diào)解工作中，違反公平原則，偏向一方當事人，導(dǎo)致另一方當事人權(quán)益受侵。

2、在調(diào)解糾紛過程中，運用法律條文不當。

3、發(fā)現(xiàn)問題不及時調(diào)解，導(dǎo)致矛盾惡化。

防控措施：

1、加強職業(yè)道德修養(yǎng)，樹立廉潔意識，建立嚴格的人民調(diào)解制度，以制度完善工作，2、加強政策法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷提高工作事業(yè)心和責(zé)任感

民政所：

風(fēng)險點：

1、對救災(zāi)救濟款物發(fā)放、城居民低保享受、殘疾人合法權(quán)益維護審核審查時，了解情況不及時、檢查監(jiān)督不到位，導(dǎo)致對象戶權(quán)利得不到保障。

2、對陽光村務(wù)工程建設(shè)監(jiān)督不及時，監(jiān)管力度不夠，導(dǎo)致村務(wù)公開不及時。

3、撫恤金、社會救濟福利金、自然災(zāi)害救濟金和救濟物質(zhì)的發(fā)放把關(guān)不嚴，容易造成國家財產(chǎn)流失，造成發(fā)放有誤引起群眾不滿，引起廉政風(fēng)險。

4、開展民政救災(zāi)救濟及低保核定中優(yōu)親厚友。

5、擠占挪用民政、殘聯(lián)資金。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行兩委會會議制度和公開制度。加強公開、公示，充分利用群眾監(jiān)督力量。

2、定期或不定期進行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果通報并與考核結(jié)合，嚴格獎懲，堅決兌現(xiàn)。

3、健全審批、發(fā)放程序，實行內(nèi)部權(quán)責(zé)分工，嚴格把關(guān)。

4、實行保廉承諾，開展警示教育，進行集體研究，加強群眾監(jiān)督，落實責(zé)任追究。

5、加強政策法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷提高工作事業(yè)心和責(zé)任感

經(jīng)管站：

風(fēng)險點：

1、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風(fēng)險。

2、在村級大額財務(wù)支出審核過程中，把關(guān)不嚴，不公開，出現(xiàn)假公濟私等行為的可能；

3、在專項資金使用監(jiān)管中，監(jiān)督不及時，監(jiān)管力度不夠，可能造成擠占挪用的風(fēng)險。

4、在協(xié)調(diào)指導(dǎo)包村工作過程中，不能深入基層，了解情況，造成決策失誤。

5、在執(zhí)行綜合統(tǒng)計過程中虛報瞞報，虛改統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6、經(jīng)濟責(zé)任審計工作不仔細，造成資產(chǎn)流失。防控措施：

1、具體責(zé)任人熟知相關(guān)政策。

2、嚴格執(zhí)行村集體重大財務(wù)開支審批程序及“四議兩公開”程序，違反程序的不予審批入賬；

3、對專項資金使用情況實行月度和季度檢查，采取定期和不定期形式進行，切實保證專項資金落實到位；

4、認真執(zhí)行“一線工作法”規(guī)定，深入基層，了解情況，具體指導(dǎo)；

5、加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作人員自身素養(yǎng)，增強廉潔自律意識，不斷提高服務(wù)水平；

6、加強站內(nèi)人員的培訓(xùn)，加強工作人員的管理，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。

婦聯(lián)：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針和政策，擬定各項婦女工作計劃，指導(dǎo)基層婦女組織開展工作；

2、代表婦女參政議政，參與民主管理、民主監(jiān)督；

3、組織宣傳并推動《婦女權(quán)益保障法》和各種保障婦女權(quán)益的法律、法規(guī)的全面實施，參與社會綜合治理工作；

4、組織基層婦女開展各類評優(yōu)推薦活動；

5、為婦女兒童提供法律咨詢；

6、深入調(diào)查研究、了解婦女群眾的愿望和要求，組織開展形式多樣、寓教于樂的宣傳教育活動；

7、培養(yǎng)和教育婦女，全面提高婦女素質(zhì)；

8、協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展工作，為兒童健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；

9、承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級交辦其他事項。

風(fēng)險點：

1、上報材料審核中，存在把關(guān)不嚴，執(zhí)行不到位等風(fēng)險。

2、工作中深入基層少，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理、整改等風(fēng)險點

防控措施：

1、加強學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，以不斷提高自身的履職能力；

2、嚴格把握崗位管理制度和要求，認真履行工作職責(zé)，做好工作。

農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心：負責(zé)糧油、植保、蔬菜、土肥、能源生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)；負責(zé)農(nóng)作物新品種、新農(nóng)藥試驗示范與推廣；負責(zé)植物檢疫、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)管服務(wù)等工作。

風(fēng)險點：

1、農(nóng)技推廣—病蟲預(yù)測、預(yù)報不及時。

2、在農(nóng)業(yè)政策性保險的執(zhí)行和理賠過程中弄虛作假。

3、對農(nóng)作物病蟲和動物疫病診斷、普查、監(jiān)測、預(yù)報、防治和處置不力，造成災(zāi)害蔓延的風(fēng)險。

防控措施：

1、認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，加強政策公開與宣傳。

2、嚴格資格審查，嚴格依法辦事。

3、加強對動植物病蟲害的監(jiān)測、預(yù)報、防治。

果樹站：

1、負責(zé)街道林果生產(chǎn)技術(shù)工作，積極推廣應(yīng)用新成果、新技術(shù)。

2、搞好技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、走出去請進來，為果農(nóng)提供信息及系列化技術(shù)服務(wù)。

3、搞好新品種引進、試驗、示范、推廣、指導(dǎo)果農(nóng)發(fā)展名、優(yōu)、特果品。

4、搞好基地建設(shè)，做到以點帶面。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它中心工作和任務(wù)。

風(fēng)險點：

1、果樹技術(shù)推廣—病蟲預(yù)測、預(yù)報不及時。

2、對果樹病蟲害診斷、普查、監(jiān)測、預(yù)報、防治和處置不力，造成災(zāi)害蔓延的風(fēng)險。

3、新品種引進推廣不及時、造成名優(yōu)果品發(fā)展滯后。

防控措施：

1、認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，加強政策公開與宣傳。

2、加強對果樹病蟲害的監(jiān)測、預(yù)報、防治。

3、搞好技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、加大新品種引進推廣。

武裝部：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行黨中央、中央軍委和省、市黨委、軍鎮(zhèn)有關(guān)武裝工作的方針、政策。

2、負責(zé)街道征兵和國防教育工作。

3、負責(zé)街道預(yù)備役部隊和基層民兵組織建設(shè)。

4、參與本街道復(fù)退軍人的接待安置工作。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險點：

1、征兵準備工作不細，政策宣傳及兵役登記不到位。

2、征兵體檢、政審把關(guān)不嚴，存在索拿卡要等現(xiàn)象。

3、民兵政治理論學(xué)習(xí)和國防教育不夠深入，干部隊伍建設(shè)不合理。

4、對分管工作中的重大問題，未經(jīng)集體決策或及時請示匯報，亂表態(tài)，造成工作失誤。

5、在征兵工作、容易受外界影響，顧及人情，導(dǎo)致失去原則的風(fēng)險。

防控措施：

1、加強征兵工作有關(guān)知識學(xué)習(xí)；加大政策宣傳力度。

2、嚴格征兵工作制度，強化過程監(jiān)督；

3、加強教育；增強法紀意識；

5、啟動問責(zé)程序，嚴格責(zé)任追究。

6、重視民兵教育工作和加強有關(guān)知識學(xué)習(xí)；

7、嚴格執(zhí)行 “三重一大”集體決策制度，進行集體研究，加強群眾監(jiān)督，落實責(zé)任追究。

8、在征兵工作中嚴格按規(guī)定辦事，嚴把人情關(guān)

殘聯(lián)：

一、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

二、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社

會主義建設(shè)貢獻力量。

三、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

四、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

五、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理。

六、承擔(dān)街道殘聯(lián)日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

七、協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人分散按比例就業(yè)工作。

八、協(xié)助有關(guān)部門組織實施殘疾人專項扶貧工作。

九、組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

十、承擔(dān)街道和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。

風(fēng)險點： 防控措施：

農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室：

風(fēng)險點：

1、檔案及會議記錄管理不嚴格，造成文件丟失和泄密的風(fēng)險。

2、對農(nóng)資發(fā)放對象確定不準，發(fā)放程序不嚴格，造成不良影響的風(fēng)險。

防控措施：

1、嚴格按照檔案文件保密制度。

2、嚴格遵守發(fā)放及享受對象確定方面的規(guī)章制度，決不徇私舞弊。

第四篇：崗位廉政風(fēng)險點及防控措施

月日九年制學(xué)校崗位廉政風(fēng)險點及防控措施

校 長

風(fēng)險級別：A級 廉政風(fēng)險點：

1、不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；

2、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益；

3、在人事管理、財務(wù)管理、工程項目、公務(wù)接待方面管理不嚴，不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象。

防控措施：

1、堅持依法治校；

2、堅持“三重一大”事項集體研究決定；

3、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，落實責(zé)任制；

4、充分發(fā)揚民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

5、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

副校長

風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：

1、在人事管理、教育教學(xué)常規(guī)管理、公務(wù)接待等方面管理不嚴，不按規(guī)章制度辦事，導(dǎo)致分管部室及工作人員出現(xiàn)違法違紀行為；

2、個人不嚴格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益。防控措施：

1、嚴格按制度辦事，落實責(zé)任制；

2、加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生；

3、樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定；

4、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

工會主席

風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：

1、不依法履行維權(quán)職能，對學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力；

2、工會經(jīng)費管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3、利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當利益； 防控措施：

1、堅持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；

2、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度；

3、嚴格執(zhí)行學(xué)校規(guī)章制度。

教務(wù)處主任、副主任

風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組織實施考試過程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴重后果；

4、教師業(yè)務(wù)考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范，有不廉潔行為；

6、相關(guān)教學(xué)經(jīng)費管理使用違反規(guī)定。

7、學(xué)籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

8、畢業(yè)證辦理，審核不嚴； 防控措施：

1、嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；

2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；

3、按照實事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

4、在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監(jiān)督；

5、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

后勤主任

風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：

1、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；

5、不認真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關(guān)，采購過程中操作不規(guī)范，出現(xiàn)質(zhì)次價高、虛開發(fā)票等；

6、固定資產(chǎn)管理不嚴，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；

7、項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費；

8、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時審核把關(guān)不嚴，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真；

9、對后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施：

1、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財，依法辦事；

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和《財務(wù)管理制度》，按照審批程序和標準，嚴把支出審批關(guān)；

3、嚴格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；

4、嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益；

5、認真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實準確；

6、加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；

團委書記

風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：

1、團員發(fā)展未嚴格按照《團章》規(guī)定執(zhí)行；

2、團費收繳及使用未嚴格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3、推優(yōu)入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規(guī)定執(zhí)行；

4、在評選優(yōu)秀團員、團干部未做到公平、公正、公開。

5、對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

6、評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假，發(fā)生不廉行為；

7、學(xué)生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理。防控措施：

1、加強工作紀律教育、監(jiān)督；

2、強化自身工作紀律意識，認真履職盡責(zé)；

3、接受師生監(jiān)督。

會 計

風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：

1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；

2、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失；

3、不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。防控措施：

1、加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；

2、遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；

3、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務(wù)管理制度，認真進行會計核算；

4、嚴格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據(jù)進行監(jiān)督檢查；

5、堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經(jīng)紀律。

出 納

風(fēng)險級別：B級 廉政風(fēng)險點：

1、利用工作之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；

2、不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為。

防控措施：

1、加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；

2、嚴格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；

3、建立健全現(xiàn)逐日記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；

4、定期盤點庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時查明原因；

5、嚴格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對超過庫存限額部分，應(yīng)于當日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員

風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：

1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請；

2、在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施：

1、加強思想政治學(xué)習(xí)，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為；

2、嚴格工作程序，嚴格規(guī)范管理；

3、堅持黨務(wù)公開、接受師生監(jiān)督。

伙管員

風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：

1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴，出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象；

2、不按規(guī)定及時上解師生伙食費，造成現(xiàn)金挪用，公款私存或貪污；

3、不及時與銀行對賬，造成資金流失。防控措施：

1、加強學(xué)習(xí)，增強廉潔自律意識和服務(wù)意識；

2、定期對票據(jù)進行監(jiān)督檢查；

3、堅持賬務(wù)、資金公開管理、相互監(jiān)督。

班主任、科任教師

風(fēng)險級別：C級 廉政風(fēng)險點：

1、班費管理不規(guī)范、使用不合理；

2、接受學(xué)生、家長的禮品、宴請；

3、從事有償家教活動；

4、體罰或變相體罰學(xué)生；

5、向?qū)W生引導(dǎo)購買或推銷學(xué)習(xí)資料，從中謀利。防控措施：

1、加強思想政治學(xué)習(xí)，增強廉潔從教意識；

2、加強制度建設(shè)，科學(xué)規(guī)范管理；

3、加強監(jiān)督檢查，嚴查不廉現(xiàn)象。

第五篇：財務(wù)科廉政風(fēng)險點及防控措施

財務(wù)科廉政風(fēng)險點及防控措施

存在的廉政風(fēng)險點：

一、對原始憑證審核不嚴格，出現(xiàn)原始憑證不真實、不合法風(fēng)險；記賬憑證未審核，記賬信息錯誤，造成報表數(shù)據(jù)不準確風(fēng)險；預(yù)算編制不全面、不合理，對收入、支出估計不合理風(fēng)險；如果未按照部門預(yù)算編制政府采購計劃，未按規(guī)定進行政府采購，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險。

二、會計制度執(zhí)法不嚴格，出現(xiàn)廉政意識不強的風(fēng)險。

三、工作中，有受上級或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的風(fēng)險。

四、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費、編制人情預(yù)算、人情支出等風(fēng)險。

五、在公務(wù)活動中，接受饋贈或宴請，可能產(chǎn)生違反法紀規(guī)定的不廉潔行為；對親屬及身邊的工作人員管理不夠嚴格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不良后果。

六、對財務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險。

七、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財政資金的誤用、挪用。

八、對分管的科室在制度建設(shè)上要求不高，管理不到位的風(fēng)險。

防控措施：

一、不斷更新和掌握新的財政法規(guī)知識，增強自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問題的應(yīng)變能力。

二、加強財政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。

三、強化責(zé)任意識，時刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險；落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。

四、用制度管人，用制度管事，加強財政項目、資金管理機制的建設(shè)，嚴格程序和依法依規(guī)，落實好和執(zhí)行好各項管理制度。

五、認真執(zhí)行好《廉政從政準則》等有關(guān)廉政制度，做到廉潔從政。