第一篇：經(jīng)銷部合同審核崗位職責(zé)

1　處理訂貨合同的管理和審核事務(wù)。

2　訂貨合同的接受、整理、審核前準(zhǔn)備工作。

3　合同審核過程中的事務(wù)。

4　合同審核意見與負(fù)責(zé)銷售工程師交接。

5　新客戶的信用檢查事務(wù)。

6　與資料統(tǒng)計在合同數(shù)據(jù)方面的合作，完成合同登記。

7　準(zhǔn)備定期召開營銷會議交流的合同管理通報。

第二篇：經(jīng)銷部崗位職責(zé)

1　管理和監(jiān)督總公司的營銷業(yè)務(wù)，規(guī)范對外營銷活動。

2　負(fù)責(zé)各事業(yè)部營銷任務(wù)的分解、平衡、下達(dá)和推進(jìn)。

3　控制營銷過程，保證任務(wù)的有效完成。

4　平衡和協(xié)調(diào)各產(chǎn)品事業(yè)部。

5　新業(yè)務(wù)的布置和推廣工作。

6　合同的登記、管理和審核。

7　合同的信用評價。

8　有責(zé)任定期召開營銷會議，檢查和推進(jìn)營銷業(yè)務(wù)的進(jìn)程。

9　檢查和處理越區(qū)銷售問題。

10　管理和提升整個銷售隊伍。

11　保證訂貨合同與物流的接口。

12部長向企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第三篇：經(jīng)銷部內(nèi)勤管理崗位職責(zé)

1　服務(wù)于總公司的營銷工程師。

2　負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的內(nèi)勤支持，使訂貨合同按時完成。

3　協(xié)調(diào)合同執(zhí)行過程中物流的支持。

4　銷售內(nèi)勤管理。

5　營銷會議的前期準(zhǔn)備工作，

6　傳達(dá)總公司的營銷業(yè)務(wù)政令。

7　代表部長受理越區(qū)銷售投訴。

8　接受分公司各種意見和建議。

第四篇：經(jīng)銷部資料統(tǒng)計崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)客戶合同的登記、錄入工作。

2　分析和統(tǒng)計客戶相關(guān)信息。

3　客戶信息的收集和整理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持。

4　支持市場策劃部和客戶管理部的數(shù)據(jù)要求。

5負(fù)責(zé)客戶信息的安全及保密工作。

6負(fù)責(zé)客戶信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和深化。

7　準(zhǔn)備定期召開營銷會議交流的資料數(shù)據(jù)通報。

第五篇：審核崗位職責(zé)

財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

一、崗位名稱：審核員

二、崗位級別：員工

三、直接上司：財務(wù)部主管

四、下屬對象：

五、主要職責(zé)：

1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

3、編制、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨(dú)做出分析。

5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。

6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

7、對消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

六、任職條件：

1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

3、中專文化程度身體健康，精力充沛。篇二：審核部工作職能

審核部工作職能

商務(wù)簽單，是公司利潤來源的第一步，保證客戶第一時間上線消費(fèi)，才是公司的持續(xù)發(fā)展動力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當(dāng)月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報工作。

審核部人員構(gòu)成：

審核經(jīng)理，審核專員共3人，分別負(fù)責(zé)crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問題。

審核部具體工作流程： 1.銷售提單后，客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng)，審核專員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)，真實性驗證所有材料的跟進(jìn)收集，并且要電子文案，復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷售、客服和財務(wù)的關(guān)系；

2.負(fù)責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核，確保公司有良性綠色的crm系統(tǒng)，便于以后大銷售團(tuán)隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接； 3.客戶上線后，定期對客戶的推廣效果和服務(wù)體驗進(jìn)行回訪，總結(jié)問題和經(jīng)驗，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對接；

審核部具體工作內(nèi)容： 1.每天通過財務(wù)數(shù)據(jù)跟進(jìn)簽單未提單客戶明細(xì)，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預(yù)審系統(tǒng)，總結(jié)未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進(jìn)； 2.每天通過預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計提單未上線客戶明細(xì)，跟進(jìn)客戶未上線原因，包括網(wǎng)站問題、資質(zhì)問題等其他審核問題，匯總并跟進(jìn)問題解決，保證客戶及時上線； 3.每天預(yù)審crm中的銷售crm錄入信息，做準(zhǔn)確性審核，整理crm錄入數(shù)據(jù)，匯總給銷售部負(fù)責(zé)人，對crm錄入質(zhì)量跟進(jìn)負(fù)責(zé)； 4.每天對已上線的賬戶進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制，計入個人每月的kpi考核中； 5.定期對公司的老客戶進(jìn)行關(guān)懷和回訪，杜絕服務(wù)事故，培養(yǎng)老客戶的忠誠度；篇三：內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

a)在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)； b)遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件； c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果； e)編制不符合報告； f)參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結(jié)果； g)參與對質(zhì)量管理體系有效性的評價； h)參與驗證糾正或預(yù)防措施的有效性； i)配合并支持審核組長的工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。篇四：費(fèi)用審核崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用審核崗位職責(zé)：

職責(zé)一：費(fèi)用審核 主要工作內(nèi)容：

1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，接合公司費(fèi)用預(yù)算及規(guī)定的報銷審批程序?qū)徍烁黜椯M(fèi)用支出，對于不符合國家財經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

2、每月5日前報生產(chǎn)處三項費(fèi)用分析。

崗位流程：

經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字→財務(wù)會計審核→公司總經(jīng)理審批→財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財務(wù)會計填制記賬憑證→財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款 考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、費(fèi)用審核是否嚴(yán)格按照公司費(fèi)用支出相關(guān)制度辦理，是否嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性；是否嚴(yán)格執(zhí)行對各項費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。

2、未按時報送三項費(fèi)用分析考核-2分。

職責(zé)二：備用金及其他應(yīng)收款的清理

主要工作內(nèi)容：

1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、及時清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬，督促經(jīng)辦會

計及時清理，對確認(rèn)無法收回的其他應(yīng)收款項查明原因，按規(guī)定報批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

備用金流程支取與歸還流程：

1、備用金支取流程與費(fèi)用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。

2、備用金的歸還流程：

（1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財務(wù)報銷有關(guān)費(fèi)用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計算）。

（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項，然后根據(jù)實際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個月內(nèi)辦理工傷理賠款的報銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

（4）、財務(wù)部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報賬（結(jié)算）證明”，加蓋財務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人，現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、對三個月以上的其他應(yīng)收款未及時清理，每個客戶考核經(jīng)辦會計-1分，費(fèi)用會計未及時督促經(jīng)辦會計考核-1分。

2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應(yīng)的處理考核-1分，如果及時出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。

4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領(lǐng)導(dǎo)審批的考核-1分。職責(zé)三：社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作：

1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

金款項。

2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代 繳款相符。

考核標(biāo)準(zhǔn)： 1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導(dǎo)致款項未支付的考核辦公室-0.5分，考核經(jīng)辦會計-1分。

2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核-2分。

職責(zé)四：工資費(fèi)用的審核支付

主要工作：

負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資?？己藰?biāo)準(zhǔn)：

1、工資錯誤未審核出來，考核經(jīng)辦會計-1分。

2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開出空頭支票不能及時發(fā)放工資的考核出納-3分，經(jīng)辦會計-1分。

職責(zé)五：相關(guān)費(fèi)用的計提及工資費(fèi)用的分配 主要工作：

1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

2、每月環(huán)保費(fèi)用與無形資產(chǎn)的計提。

3、每月部門年終獎費(fèi)用的計提。

4、每月末工資的分配。

考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、及時了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計提的準(zhǔn)確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)錯誤考核-2分。

2、環(huán)保費(fèi)用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專題報告。對超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。職責(zé)六：門面房管理

主要工作：

1、負(fù)責(zé)每月門面房租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的收繳與核算。

2、負(fù)責(zé)每月門面房租金臺賬的登記。

3、負(fù)責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、門面房租金、水電、物業(yè)費(fèi)未按時收繳入賬，考核辦公室-0.5分。經(jīng)辦會計未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金臺賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。

3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-0.5分。篇五：檢驗報告審核人員崗位職責(zé)

檢驗報告審核人員崗位職責(zé)

檢驗報告的審核人員，應(yīng)當(dāng)對報告進(jìn)行以下幾方面審核：

一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。

二、報告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。

三、檢驗報告內(nèi)容的完整性；

四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性；

五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求；

六、檢驗結(jié)論的正確性。