第一篇：合同審核管理制度9

合同審核管理辦法

編號(hào)：PC-ZD/10.081、目的為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為，防范經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，避免造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。

2、適用范圍

本辦法所包括的合同有銷(xiāo)售、采購(gòu)、借款（貸款）、維修、建筑、安裝、勞動(dòng)、管理等方面的合同。

3、職責(zé)

銷(xiāo)售全面負(fù)責(zé)合同管理，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的合同訂立、履行等工作。

4、正文

4.1總則

4.1.1凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。凡以公司名義對(duì)內(nèi)明確責(zé)任的，需簽訂對(duì)內(nèi)責(zé)任合同。

4.1.2訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。

4.1.3除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

4.1.4簽訂合同應(yīng)采用經(jīng)審核備過(guò)案的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，重新起草的合同，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問(wèn)、總經(jīng)辦審核備案。

4.2合同的訂立

4.2.1與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。公司聘用、使用員工或需明確員工的責(zé)任時(shí)應(yīng)簽訂對(duì)內(nèi)合同。

4.2.2訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位和個(gè)人，不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。

4.2.3外訂立書(shū)面經(jīng)濟(jì)合同。對(duì)內(nèi)合同也需公司授權(quán)才能簽訂。

4.2.4對(duì)內(nèi)、對(duì)外訂立合同的授權(quán)委托，分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)

委托的授權(quán)方式。

4.2.5授權(quán)委托事宜由公司法律顧問(wèn)和總經(jīng)辦專(zhuān)門(mén)管理，職員需授權(quán)時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫(xiě)的授權(quán)委托書(shū)，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。

4.2.6符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立合同：

------單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬(wàn)元的；

------我方先予履行合同的；

------有樣品要求的；

------合同對(duì)方為外地單位或個(gè)人的；

------新招員工使用期限超過(guò)一年的；

4.2.7經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、方式，包裝方式，校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，結(jié)算方式，違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。勞動(dòng)用工合同應(yīng)具備合同期限、工作性質(zhì)和工作內(nèi)容、報(bào)酬、福利與保險(xiǎn)、工作紀(jì)律、合同終止的條件、違反合同的責(zé)任等條款，方可簽名或蓋章。

4.2.8對(duì)于合同標(biāo)的質(zhì)量與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)，又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)雙方共同封存樣品，并加蓋公章或合同章，分別保管。對(duì)于勞動(dòng)用工合同，雙方可約定試用期，試用期計(jì)入合同期限。

4.2.9合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元，按本辦法2.6規(guī)定，應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書(shū)面合同的，必須事先填寫(xiě)非書(shū)面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書(shū)面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不予履行。

4.2.10每一合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)在我方所留的合同上簽字同意。

4.2.11合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門(mén)主管、法律顧問(wèn)和公司總經(jīng)理審核通過(guò)后，加蓋公章或合同專(zhuān)用章方能生效。

4.2.12公司總經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。

4.2.13對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。

4.2.14單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。

4.2.15合同蓋章生效后由總經(jīng)辦對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。

4.2.16非書(shū)面合同代用單也視作書(shū)面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。

4.3合同審核管理程序

4.3.1對(duì)內(nèi)合同審核簽署管理程序

4.3.1.1聘用勞動(dòng)合同、崗位責(zé)任合同

——公司內(nèi)部各部門(mén)必須使用已經(jīng)在總經(jīng)辦備案的標(biāo)準(zhǔn)文本。

——內(nèi)部各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，需要增加特約條款的，應(yīng)送法律顧問(wèn)、總經(jīng)辦審查?！赣脛趧?dòng)合同由總經(jīng)辦填制后，公司領(lǐng)導(dǎo)同員工簽署。

——崗位責(zé)任合同由部門(mén)填制后，崗位直接領(lǐng)導(dǎo)與員工簽署。

4.3.1.2經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同

——公司各部門(mén)需要簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同的，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和責(zé)權(quán)利。

——簽署合同必須使用備案的合同文本，或經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核過(guò)的文本?！?jīng)營(yíng)責(zé)任合同由公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)主管簽署。

4.3.2對(duì)外合同審核簽署管理程序

4.3.2.1購(gòu)銷(xiāo)合同

正常的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，金額在5萬(wàn)元以下，采用以下程序；

——公司對(duì)外簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，必須采用備案的標(biāo)準(zhǔn)文本和非標(biāo)準(zhǔn)文本?！嘘P(guān)合同草稿擬好后，送本部門(mén)主管審核。

——部門(mén)審查后，如有相關(guān)部門(mén)的，由相關(guān)部門(mén)審閱。

——購(gòu)貨合同相關(guān)部門(mén)審閱后，送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

合同文本如為重新起草，或購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)在5萬(wàn)元以上，以及非正常的業(yè)務(wù)，采用以下程序：——有關(guān)部門(mén)合同草稿擬好后，送本部門(mén)主管審核。

——部門(mén)審查后，如有相關(guān)部門(mén)的，由相關(guān)部門(mén)審閱。

——報(bào)主管副總審核。

——送總經(jīng)辦交法律顧問(wèn)審查修改，簽署書(shū)面意見(jiàn)。

——報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，蓋章生效。

建筑安裝合同、貸款合同、其他重要合同的程序：

——有關(guān)部門(mén)合同草稿擬好后，送本部門(mén)主管審核。

——部門(mén)審查后，如有相關(guān)部門(mén)的，由相關(guān)部門(mén)審閱。

——報(bào)主管副總審核。

——送總經(jīng)辦交法律顧問(wèn)審查修改，簽署書(shū)面意見(jiàn)。

——報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，蓋章生效。

4.4合同履行

4.4.1合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)全面地履行，并應(yīng)在三日內(nèi)將原件送總經(jīng)辦歸檔管理。

4.4.2業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。

4.4.3有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇任何一方履約困難或違約等影響合同全面履行的情況時(shí)，應(yīng)在出現(xiàn)前述情況后三日內(nèi)，向公司總經(jīng)理匯報(bào)，并通知法律顧問(wèn)。

4.4.4.財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)合同，履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：------應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同，且未采用非書(shū)面合同代用單的。------收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。

------未到付款期限或?qū)Ψ竭`約的。

4.4.5銷(xiāo)售合同的付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。

4.4.6在合同履行過(guò)程中需要付款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《資金申請(qǐng)表》分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。具體操作程序按財(cái)務(wù)部規(guī)定辦理。

4.4.7合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。

4.5合同的變更和解除

4.5.1變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)、公司總經(jīng)理審核通過(guò)方可。

4.5.2我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后，加蓋公章或合同專(zhuān)用章。

4.5.3有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知后，必須在當(dāng)日內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。

4.5.4變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求。

4.5.5變更合同的文本，作為原合同的組成部分與原合同有同樣法律效力。變更或解除

合同均應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。

4.5.6合同變更后，合同編號(hào)不予改變。

4.6其他

4.6.1合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。

4.6.2業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)。

4.6.3各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理存檔，不得隨意處置、銷(xiāo)毀、遺失。

4.6.4公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門(mén)的工作成績(jī)考核范圍。

4.7責(zé)任

4.7.1凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。

4.7.2因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失，并觸犯刑律的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

5.附則

本制度歸口總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：合同審核管理制度

合同審核管理制度

第1條 目的

為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第2條 合同審核人員

行政部法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同審核管理工作。具體工作職責(zé)如下：

1、參與重大合同項(xiàng)目的論證、考察、招標(biāo)投標(biāo)和合同談判等工作。

2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進(jìn)行審核。

3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定常用合同示范文本。

4、協(xié)助有關(guān)部門(mén)對(duì)合同簽訂后的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第3條 公司合同審核的范圍

1、建設(shè)工程（含維修）合同。

2、采購(gòu)合同。

3、承包合同。

4、租賃合同。

5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。第4條 合同審核要點(diǎn)

1、合同主體是否適合。

2、合同目的是否正當(dāng)。

3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。第5條 合同審核要求

1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將擬簽訂合同送交行政部進(jìn)行審核。送交擬簽合同文本時(shí)，應(yīng)附送相關(guān)材料。

2、審核意見(jiàn)審批。法務(wù)人員負(fù)責(zé)做好合同審核工作并提出初步審核意見(jiàn)，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。

3、審核意見(jiàn)反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，合同審核部門(mén)應(yīng)及時(shí)將審核意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋至業(yè)務(wù)部門(mén)，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門(mén)。

4、審核重大經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)召開(kāi)合同審核專(zhuān)題會(huì)議，實(shí)行集體審核。第6條 合同審核時(shí)限

在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標(biāo)的在 萬(wàn)元以內(nèi)的合同，一般不超過(guò) 個(gè)工作日；審核標(biāo)的在 萬(wàn)元至 萬(wàn)元的合同，一般不超過(guò) 個(gè)工作日；審核標(biāo)的在 萬(wàn)元以上、特別重大的合同，一般不超過(guò) 個(gè)工作日。

第7條 檔案管理

對(duì)合同實(shí)行分類(lèi)編號(hào)管理，按照合同名稱分類(lèi)歸檔，并按照審核順序制定編號(hào)，做到管理規(guī)范。

第8條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。第9條 本制度自公布之日起實(shí)施。

第三篇：合同審核要求

合同審核要求

1.合同負(fù)責(zé)同事需將供應(yīng)商或服務(wù)提供商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證給財(cái)務(wù)部審核其經(jīng)營(yíng)范圍是否與合同內(nèi)容相符、證件是否在有效期內(nèi)，如有需要，財(cái)務(wù)部還要查核該等公司的背景資料，是否合適作為公司的合作伙伴。如有不符合或不適合的，財(cái)務(wù)部有責(zé)任通知合同負(fù)責(zé)同事另尋供貨商或服務(wù)提供商。該等證件，除非財(cái)務(wù)部有疑問(wèn)，或?qū)徲?jì)部要求，是無(wú)需發(fā)給審計(jì)部。

2.如是建設(shè)工程合同（包括設(shè)計(jì)、土建、監(jiān)理、裝修、消防、強(qiáng)弱電等），必需提供該等承建商的公司安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)及所涉人員的個(gè)人資質(zhì)。合同條款必需有該等公司保證及承諾該公司及人員均有符合本工程的資質(zhì)及經(jīng)營(yíng)范圍，具體條款可參考以前給您們的合同。如在審查時(shí)資質(zhì)不符合，請(qǐng)實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換承建商。

3.土建、內(nèi)裝及其他工程，如廠家有指定，或希望與有建設(shè)店經(jīng)驗(yàn)的承建商合同作，基本上沒(méi)異議，但必需辦妥掛靠手續(xù)，并直接與掛靠公司簽合同，及與承建商、掛靠公司簽三方協(xié)議。如廠家無(wú)指定或無(wú)須找有建店經(jīng)驗(yàn)的，建議找當(dāng)?shù)爻薪ㄉ獭?/p>

4.其他如監(jiān)理、強(qiáng)電、消防、環(huán)保及廠家沒(méi)有指定的，建議使用當(dāng)?shù)爻薪ㄉ獭?/p>

5.所有建設(shè)工程的承建商，無(wú)論是否當(dāng)?shù)?，或掛靠，均必需有合格資質(zhì)。

6.建設(shè)工合同、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、需有質(zhì)保條款及質(zhì)保金，中采的零部件合同則必需有質(zhì)保條款。

7.如屬?gòu)V告合同的，需有流量監(jiān)察統(tǒng)計(jì)結(jié)果，或出具第三方的獨(dú)立監(jiān)察告報(bào)告。并需有漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)、延發(fā)等補(bǔ)償條款。

8.如合同是需對(duì)方人員到我公司場(chǎng)地工作，必需有：“對(duì)方必需為其員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，對(duì)方員工在我方場(chǎng)地工作發(fā)生的一切人身傷亡，與我方無(wú)關(guān)?！钡臈l款，具體條款可參考以前給您們的合同。

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9.如合同是需對(duì)方人員到我公司場(chǎng)地工作，必需有：“如因?qū)Ψ郊埃驅(qū)Ψ饺藛T原因。導(dǎo)致我方及／或我方人員、第三者人身傷亡及／或財(cái)物損失，由對(duì)方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償及法律責(zé)任，與我方無(wú)關(guān)。”的條款，具體條款可參考以前給您們的合同。

10.對(duì)于有涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)的合同，如軟件采購(gòu)、網(wǎng)站、零部件、精品等采購(gòu)等，必需要求對(duì)方提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)持有人的授權(quán)證明，作為合同附件（并必需連同合同提供給審計(jì)部），并有侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的條款，具體條款可參考以前給您們的合同。11.合同內(nèi)所有空白位置必需填妥，不要留空，如沒(méi)內(nèi)容，也需填上“／”符號(hào)。因不知經(jīng)審計(jì)部審核后，空白位置會(huì)填什么內(nèi)容。如必需留空的，請(qǐng)?jiān)陔娻]或合同內(nèi)以備注形式說(shuō)明原因。每頁(yè)頁(yè)底必需有頁(yè)碼，并以“頁(yè) 1/10”方式顯示。

12.合同內(nèi)用語(yǔ)或用詞，必需一致性，如確定使用“甲方”代表公司后，不要又使用“發(fā)包人”、“購(gòu)買(mǎi)人”等不同用詞代表公司。也不要一時(shí)用“合同”，一時(shí)又用“協(xié)議”等不統(tǒng)一的用語(yǔ)。

13.必需有支付條款、發(fā)票條款。

14.所有金額大寫(xiě)前必需君加上幣種（如人民幣），小寫(xiě)金額前需加上代表該幣種的符號(hào)（如￥），小寫(xiě)金額需加上豎線（￥1,234,567.00），不要寫(xiě)成（￥1234567）。除數(shù)字用的標(biāo)點(diǎn)用半形外，所有標(biāo)點(diǎn)均用全形。

15.簽署頁(yè)必需寫(xiě)上簽約各方全稱及有關(guān)資料。

16.對(duì)方一切的承諾文件、如報(bào)價(jià)單、質(zhì)量承諾書(shū)等，必需蓋有對(duì)方的公章。

17.如有附件的，所有附件臺(tái)頭名稱，必需與合同內(nèi)所述附件名稱一致。如合同內(nèi)有說(shuō)明附件編號(hào)的，則所有附件也需加上對(duì)應(yīng)編號(hào)。

18.合同負(fù)責(zé)同事在收到對(duì)方合同時(shí)，需先詳細(xì)閱審閱合同條款，內(nèi)容是否符合采購(gòu)或服務(wù)提供要求，文字有否錯(cuò)誤，及是否符合本電郵提出的各項(xiàng)要求或注意

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事項(xiàng)，切勿不審閱及修正錯(cuò)誤而直接將對(duì)方合同發(fā)給審計(jì)部。

19.合同給審計(jì)部前，請(qǐng)連同第1項(xiàng)資料交公司財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同是否在預(yù)算內(nèi)，合同價(jià)款是否合理，有否進(jìn)行貨比三家，復(fù)核合同內(nèi)所有金額計(jì)算是否正確（包括附件的報(bào)價(jià)金額等）。如超出預(yù)算或該公司的審批權(quán)限，請(qǐng)按既定程序申報(bào)。并對(duì)合同內(nèi)的付款條款（如付款次數(shù)、每次支付%、及需否有質(zhì)量保修金等）、發(fā)票條款（在合同內(nèi)明確發(fā)票種類(lèi)及稅率，收取發(fā)票時(shí)間等）進(jìn)行確定及修正，并將修正的合同由財(cái)務(wù)部發(fā)給審計(jì)部及合同負(fù)責(zé)同事。

20.不能以壓縮檔案發(fā)出合同及任何文檔。文字版的，請(qǐng)使用Word格式，價(jià)格表使用Excel，如確實(shí)不能使用Word格式，也必需將合同掃描（切勿拍照），以PDF格式發(fā)出，且一份合同一個(gè)檔案，切勿一頁(yè)紙一個(gè)檔案。掃描時(shí)，請(qǐng)注意PDF檔案大小，不要一頁(yè)紙便要1M，正常黑白的只需數(shù)十K，彩色的百多K。

21.圖文或證件也必需掃描，不要拍照，并請(qǐng)以PDF格式發(fā)出。

22.處理Word文檔時(shí)，切勿使用可追蹤修改的模式。此種模式會(huì)大大增加審計(jì)部修改合同時(shí)間。

23.一般審核后建議增加的內(nèi)容，會(huì)標(biāo)上黃色，建議刪除的會(huì)將原文變?yōu)榧t色字體，并加上雙刪線，以茲識(shí)別，對(duì)條款有意見(jiàn)的，會(huì)在合同內(nèi)加上備注或在電郵內(nèi)說(shuō)明。

24.收到審計(jì)部回復(fù)后，請(qǐng)與對(duì)方商討是否接受，再將討論結(jié)果返回給審計(jì)部。如同意審計(jì)部刪除建議的，請(qǐng)將紅色雙刪線文字直接在合同內(nèi)刪除，如不同意刪除的，則將該段文字還原為黑色字體，去除雙刪線，并將該段文字標(biāo)上綠色。如同意審計(jì)部增加建議的，請(qǐng)將標(biāo)黃文字保留即可，如不同意增加，則將標(biāo)黃字體的黃色除去，并以紅色雙刪線代替。對(duì)于與對(duì)方商討后增加或減少的文字，請(qǐng)標(biāo)上綠色。

25.請(qǐng)勿將審計(jì)部回復(fù)的電郵，直接轉(zhuǎn)發(fā)給對(duì)方，因?qū)徲?jì)部回復(fù)的內(nèi)容，不一定適合給對(duì)方知悉。切記亦切忌。

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26.如審計(jì)部同意，會(huì)將文檔轉(zhuǎn)交律師審閱，收到律師意見(jiàn)后，審計(jì)部會(huì)使用PDF作為最終稿，發(fā)給該公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理及該合同負(fù)責(zé)同事。如有不同意的，審計(jì)部會(huì)直接與合同負(fù)責(zé)同事聯(lián)系。

27.一般行政采購(gòu)，網(wǎng)站合同、或廠家銀行固定格式的合同，審計(jì)部會(huì)按情況直接轉(zhuǎn)交律師審核，律師審閱并修改后，無(wú)需再通過(guò)審計(jì)部（審計(jì)部提出異議除外），可直接安排簽署。

28.無(wú)論審計(jì)部有否參與審核合同，請(qǐng)律師在審核合同時(shí)，如有合同條款對(duì)我司不公平，違犯合同會(huì)替我司帶來(lái)重大及不合理的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，及金錢(qián)損失的。請(qǐng)律師在回復(fù)的電郵內(nèi)明碓說(shuō)明。

29.經(jīng)審計(jì)部及／或律師同意后，合同負(fù)責(zé)同事按正常程序辦理批簽流程。

30.完成批簽流程后，財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)將審計(jì)部發(fā)來(lái)的最終稿PDF合同打印，蓋上騎縫章（暫不簽署及蓋章），交合同負(fù)責(zé)同事轉(zhuǎn)交對(duì)方簽字蓋章，對(duì)方完成后再由合同負(fù)責(zé)同事交回財(cái)務(wù)部安排簽字及蓋章。

31.合同簽署日期必需填上，一般為簽署當(dāng)天，但要注意，合同簽署或生效日期不要和付款日期有沖突，即合同簽署日期必需早于付款條款中的付款日期。否則合同一簽約即過(guò)了付款日期，我公司即違約及要支付滯納金。

32.合同簽署后，以PDF格式掃描給審計(jì)部備查。

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第四篇：合同審核注意事項(xiàng)

合同審核注意事項(xiàng)

1、編制合同文本

編制合同文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草合同文本的過(guò)程。只有采用非標(biāo)準(zhǔn)樣本的合同需要編制合同文本。

工作內(nèi)容：

①、收集相關(guān)信息：在編制非標(biāo)準(zhǔn)合同文本之前，公司辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)人員必須收集相關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司以前的合同樣本、類(lèi)似合同的標(biāo)準(zhǔn)樣本等，作為起草合同文本的基礎(chǔ)，同時(shí)將相關(guān)資料作為合同附件。

②、制定合同框架：根據(jù)合同的價(jià)格條款、交易方式等條件，同一類(lèi)型的合同也具有不同的框架體系，因此，在起草非標(biāo)準(zhǔn)合同文本之前，必須先確定合同的框架體系，根據(jù)價(jià)格條款、交易方式確定應(yīng)包括的合同類(lèi)型。

③、起草合同文本：對(duì)于合同框架中的非標(biāo)準(zhǔn)合同，合同文本的起草必須遵循《中華人民共和國(guó)民法通則》及《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款的合法性、嚴(yán)密性和可行性。對(duì)于關(guān)鍵條款，如數(shù)量條款、質(zhì)量條款、價(jià)格條款、付款方式、付款時(shí)間、違約條款等，必須向公司的法律顧問(wèn)咨詢，保證用詞準(zhǔn)確，沒(méi)有歧義，同時(shí)還必須對(duì)合同的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。

合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。應(yīng)包括：

A、合同名稱。

B、甲乙方名稱及地址、經(jīng)辦人聯(lián)系電話。

C、甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專(zhuān)用章。

D、合同簽訂日期。

E、標(biāo)的、內(nèi)容。

F、數(shù)量、質(zhì)量。

G、價(jià)款或酬金、工程項(xiàng)目計(jì)價(jià)方法、工程項(xiàng)目款支付方式。

H、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)。

I、違約責(zé)任，甲乙方權(quán)利和義務(wù)。

J、生效、實(shí)效條件。

K、爭(zhēng)議解決的方法。

L、合同的份數(shù)及附件。

M、保密條款。

N、業(yè)務(wù)人員作為合同主辦人填寫(xiě)《合同審批單》、合同摘要并附合同文本、合同業(yè)務(wù)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章、法定代理人授權(quán)委托書(shū)原件及盈虧預(yù)測(cè)等相關(guān)附件。按權(quán)限審核報(bào)批。

O、合同審批原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況下可臨時(shí)調(diào)整次序，但必須征得次序變動(dòng)影響的下一會(huì)簽人的同意。

2、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià)合同的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤(rùn)和回款風(fēng)險(xiǎn)。

工作內(nèi)容：

①、評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)前景：公司（子公司）的部門(mén)主管（負(fù)責(zé)人）在拿到業(yè)務(wù)員編制的合同文本后，首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款，以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)于臨時(shí)性和沒(méi)有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)，必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并提出修改建議。

②、評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后，部門(mén)主管（負(fù)責(zé)人）需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來(lái)確定合同的利潤(rùn)水平，同時(shí)將合同的盈虧預(yù)測(cè)與相應(yīng)的利潤(rùn)水平作對(duì)比。如滿足利潤(rùn)要求，則簽字同意，否則提出修改建議。

③、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：在合同滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤(rùn)要求之后，還必須對(duì)合同中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)估，檢查合同條款是否對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。如果規(guī)避措施得當(dāng)，則簽字同意，否則提出修改建議。

3、審核法律風(fēng)險(xiǎn)

審核法律風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性進(jìn)行審核。這項(xiàng)工作由公司的法律顧問(wèn)全面負(fù)責(zé)。

工作內(nèi)容：

①、審核合法性

A． 當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；

B． 合同內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；

C． 當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；

D． 訂約程序是否符合法律規(guī)定。

②、審核嚴(yán)密性

A．合同應(yīng)具備的條款是否齊全；

B． 當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；

C． 文字表述是否確切無(wú)誤。

③、審核可行性

A．當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；

B． 預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；

C． 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

④、修改合同文本

公司的法律顧問(wèn)對(duì)合同文本提出修改建議后，相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格依據(jù)修改意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改，保證合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性。

4、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是評(píng)價(jià)合同的資金調(diào)撥、付款條件和財(cái)務(wù)費(fèi)用。

工作內(nèi)容：

①、評(píng)價(jià)付款條件：對(duì)于銷(xiāo)售合同，根據(jù)對(duì)方的信用等級(jí)評(píng)價(jià)合同的付款條件，可以有效的降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于采購(gòu)合同，采用有利的付款條件，可以降低公司的資金成本，并提高公司的資金周轉(zhuǎn)率。因此，財(cái)務(wù)部門(mén)必須審核合同的付款條件，并提出審核意見(jiàn)。

②、評(píng)價(jià)合同的資金調(diào)撥：公司的財(cái)務(wù)部門(mén)需要根據(jù)公司的資金狀況對(duì)合同的資金調(diào)撥提出建議，使合同執(zhí)行中資金的流入、流出滿足公司整體的資金計(jì)劃安排。

③、評(píng)價(jià)合同的贏利性：以貸款方式支付合同貨款或其它費(fèi)用時(shí)，必須考慮資金成本，從財(cái)務(wù)角度對(duì)合同的贏利性進(jìn)行預(yù)測(cè)。因此，財(cái)務(wù)部門(mén)必須在考慮了財(cái)務(wù)費(fèi)用的基礎(chǔ)上，對(duì)合同的盈虧進(jìn)行預(yù)測(cè)，從財(cái)務(wù)角度提出合同贏利性的意見(jiàn)。

5、審批

審批是指公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同做出最后的決策。

1）、工作內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表的基礎(chǔ)上，根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及公司資金狀況的了解，對(duì)合同的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出綜合評(píng)價(jià)。若同意部門(mén)主管（負(fù)責(zé)人）對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，則簽字認(rèn)可，否則提出審批意見(jiàn)。

第五篇：合同審核注意事項(xiàng)

合同審核注意事項(xiàng)

1、主體是否合法，是否具有相應(yīng)的主體資格。具體應(yīng)該包括：對(duì)方是否具有相應(yīng)的資質(zhì)（兩萬(wàn)元以上應(yīng)具備法人資格）、是否具有履約能力、社會(huì)信譽(yù)狀況等。

2、合同內(nèi)容不得違反國(guó)家的法律禁止性規(guī)定。

3、合同條款是否完備、明確。合同條款中應(yīng)對(duì)合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履約期限、履約方式、交付地點(diǎn)等都應(yīng)該加以約定，且約定應(yīng)盡可能地清晰、完整，決不能含混不清或者模棱兩可。

4、對(duì)有可能出現(xiàn)的違約情況要加以考慮，規(guī)定相應(yīng)的違約責(zé)任（包括合同的解除）。

對(duì)我方可能出現(xiàn)的違約要規(guī)定相對(duì)較輕的違約責(zé)任；對(duì)對(duì)方條款的審查，則恰恰相反。

5、應(yīng)約定爭(zhēng)議管轄權(quán)條款。盡量將約定由我方所在地人民法院管轄。不能達(dá)成一致的，則應(yīng)約定雙方所在地人民法院都有管轄權(quán)。

6、明確合同簽訂地。盡量將合同簽訂地約定在我方所在地或作為 最后一方簽字，以取得我方公安機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌犯罪案件的管轄權(quán)。

7、對(duì)方的簽約人是否具備相應(yīng)的權(quán)限，即是否是企業(yè)的法定代表人或者由企業(yè)授權(quán)的經(jīng)辦人。應(yīng)該要求簽約人出示相應(yīng)的證明文件，并仔細(xì)核查證明文件。

8、簽章應(yīng)包括對(duì)方單位的公章以及授權(quán)代表的簽字。如果對(duì)方公章為法人的分支機(jī)構(gòu)公章或內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，還應(yīng)要求其提供所屬法人機(jī)構(gòu)的授權(quán)書(shū)。對(duì)方為自然人的，簽章應(yīng)由本人簽字并加摁手印。所有的印章和簽字都應(yīng)清晰完整。

9、合同落款處應(yīng)有簽訂的具體時(shí)間。簽約人簽字時(shí)也應(yīng)留下具體的時(shí)間。

10、合同附件應(yīng)與主合同相一致。

11、合同訂立之后如要變更，應(yīng)采取書(shū)面形式。

12、所有合同主體名稱必須同合同專(zhuān)用章一致。

13、所有合同都必須加注頁(yè)碼。

14、重要合同要加蓋騎縫章。